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Manual del Sistema de Gestin

de Seguridad y Salud
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I. INTRODUCCIN AL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
1.1 PROPOSITO
1.2 ALCANCE
II. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
2.2 RESEA HISTRICA DE SEGURIDAD
III. REFERENCIAS NORMATIVAS
IV. ELEMENTOS DEL SGSYSO
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 Identificacin de peligro, evaluacin de riesgo y determinacin de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y programas
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA
4.5.1 Medicin y monitoreo de desempeo
4.5.1.1. Determinacin de Indicadores
4.5.2 Evaluacin de cumplimiento (Requisitos Legales)
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin
preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditora interna
4.6 REVISIN DE GERENCIA

I. INTRODUCCIN AL SISTEMA DE GESTIN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FLASH TANK

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La importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional, se hace cada da ms evidente,

una muestra de ello son las disposiciones legales y normativas aprobadas durante los
ltimos aos, estimulando al empresario a seguir preparndose en condiciones
adecuadas de trabajo y cumplimiento de la normativa vigente, facilitando un ambiente
laboral seguro y saludable, repercutiendo en un aumento significativo de la
competitividad y una sustancial disminucin de los costos operativos en las
organizaciones.
La Seguridad y Salud Ocupacional, son la responsabilidad y el deber de la
organizacin, debera mostrar un liderazgo y compromiso firme con respecto a las
actividades de Seguridad y Salud Ocupacional en la organizacin, y debera adoptar
las disposiciones necesarias para crear un Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud Ocupacional, que incluya los principales elementos de poltica, organizacin,
planificacin y aplicacin, evaluacin y accin en pro de mejoras.

1.1.

PROPSITO

El propsito de este manual es describir los elementos que constituyen el Sistema de

Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa FLASHTANK LTDA., que
permita cumplir con los requisitos de la norma BS OHSAS 18001:2007 (Occupational
health and safety management systems Requirements).

1.2.

ALCANCE

El mbito de aplicacin del sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

cubre todas las actividades Administrativas y Operacionales de la Empresa FlashTank
Ltda.
El alcance se ha definido en los siguientes trminos:
Planificacin desde el inicio de actividades de servicio, hasta la culminacin de
los trabajos operativos de mantenimiento en campos petroleros, refineras y
estaciones de bombeo, en tanques de almacenamiento de petrleo crudo.

II. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

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2.1.

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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

La empresa FLASH TANK LTDA es parte del grupo industrial Auzza, inici sus
operaciones en 1992 en Cochabamba, con un conjunto de 5 trabajadores de YPFB
refinacin.
Con un espritu visionario y arduo trabajo el ao 1998 la empresa logr realizar el
servicio de mantenimiento para 5 empresas petroleras: Petrobrs S.A., Repsol S.A.,
Andina S.A., Pluspetrol S.A. y Matpetrol S.A., que fue un record, que en ese entonces
estas empresas operaban la mayora de los campos Bermejo en Tarija, Camiri,
Sbalo, entre otros. La calidad de servicio y el cumplimiento del tiempo estipulado,
hizo que INSERTAK LTDA se vuelva reconocido a nivel nacional.
El ao 2003, se puso en marcha una segunda Sede en Santa Cruz, contando con ms
de 25 trabajadores.
A la fecha ha prestado los servicios de mantenimiento de tanques de almacenamiento
de petrleo crudo en ms de 40 empresas, en todos los rincones del pas.
Razn social: Servicio de mantenimiento de tanques de almacenamiento de petrleo
crudo INSERTANK LTDA.
Domicilio legal: Av. Villazn carretera a Sacaba Km 7 .

2.2.

RESEA HISTRICA DE SEGURIDAD

INSERTANK LTDA trabaja y cumple con procesos estandarizados bajo la norma ISO
9001:2008 y certificados por OHSAS 18001:2008.
1995: Se implementa el comit mixto de seguridad y salud ocupacional.
1996: Se implementa el plan de capacitacin en trabajos de altos riesgo: Trabajos en
altura y trabajos en espacios confinados segn el Plan Trabajo seguro en Tanques.
2000: Se implementa el plan de capacitacin en manejo de sustancias peligrosas de
acuerdo al Plan Manejo Seguro de Pinturas Base Epxido.
2003: Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:1999.
2006: Obtencin de la certificacin de Miembro de
2010: Actualizacin y Certificacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional OHSAS 18001:2008.

III. REFERENCIAS NORMATIVAS

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El Departamento de SySO, y jefes de campo, han utilizado las siguientes normativas

para la elaboracin, e implementacin del presente Manual del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional:

NB/OHSAS 18001:2008 Sistemas de gestin de la seguridad y salud

ocupacional Requisitos.
DL 16998 Ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar (de cumplimiento
obligatorio

IV.

ELEMENTOS DEL SGSYSO

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IV.1. REQUISITOS GENERALES

El presente Manual de Gestin de SYSO de la empresa FLASHTANK tiene como
propsito la declaracin de los procesos, procedimientos, mtodos, controles y
responsabilidades que son establecidos, con objeto de desarrollar y mantener el
mejoramiento continuo del sistema de Gestin de Salud y Seguridad ocupacional de la
empresa.
La empresa FLASH TANK contara con un sistema de gestin estratgico capaz de
demostrar la capacidad de la empresa para minimizar o prevenir los riesgos y el
deterioro a la salud de sus empleados y todas las partes implicadas, para lograr
cumplir con los compromisos adquiridos por la empresa, y tambin cumplir con los
requisitos que determina la norma OHSAS 18001:2008 que se desarrollan a
continuacin.

IV.2. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La empresa FLASHTANKLTDA. Est dedicada a prestar servicios de mantenimiento
de tanques de almacenamiento de petrleo crudo
La Poltica de nuestra empresa FLASH TANK es de Prevencin, tiene como objeto la
promocin de la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin de elevar los niveles
de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.
La responsabilidad en la gestin de la prevencin de Riesgos Laborales incumbe a
toda la Organizacin y, en consecuencia, todos los niveles asumen el compromiso de
incorporar la gestin preventiva en sus actividades.
La mejora continua en la accin preventiva slo puede conseguirse mediante la
informacin, consulta y participacin del personal, desde todos los niveles.
La Direccin de la empresa FLASHTANKLTDA. Consciente de la importancia de
garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, establece su Poltica de
Prevencin proporcionando el marco de referencia para establecer y revisar los
siguientes objetivos:
1. Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo y
promoviendo el cumplimiento de la legislacin vigente, as como de otros
requisitos considerados adecuados por la Empresa.
2. Desarrollar, aplicar y a travs de la evaluacin la mejora continua del sistema
de Gestin SYSO
3. La Prevencin destinado a la mejora continua de las condiciones de Trabajo y
de la gestin y el desempeo en la Prevencin de Riesgos Laborales.

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4. Garantizar la participacin e informacin de los trabajadores y hacer efectivo el

derecho de consulta de los mismos, as como desarrollar las actividades
formativas necesarias para el desarrollo de la poltica preventiva.
5. Integrar a nuestros suministradores, representantes y partes interesadas en el
compromiso activo de la mejora de las condiciones de trabajo.
6. Realizar auditoras sistemticas, tanto internas como externas, que verifiquen
el cumplimiento y efectividad de la poltica establecida.
7. Dotar a la Empresa de los medios humanos y materiales necesarios para
desarrollar esta poltica preventiva.
8. Los objetivos indicados en esta Poltica reflejan el compromiso que la direccin
de la empresa FLASHTANK LTDA.

IV.2.1. OBJETIVOS
El objetivo general de la empresa es proveer una estructura que nos permita
establecer, documentar, implementar, mejorar continuamente un Sistema de Gestin
de seguridad y Salud Ocupacional, acorde a los requisitos a la norma NB OHSAS
18001.
a. Objetivos

Minimizar el nmero de accidentes en la empresa de FLASH TANK a un 20%

a comparacin de la gestin 2015

Aumentar las horas de capacitacin peridica de seguridad en procedimientos

propios de la empresa en un 15% en relacin a la gestin 2016.

IV.3. PLANIFICACIN
IV.3.1. IDENTIFICACIN DE PELIGRO, EVALUACIN DE RIESGO Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestin
de la Prevencin de Riesgos Laborales el cual cuenta con un procedimiento PRSYSO-001 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y
CONTROL DE RIESGOS que establece que a partir de la informacin obtenida sobre
la organizacin, caractersticas y complejidad de trabajo, los equipos de trabajo y
salud de los trabajadores, se proceder a la determinacin de los aspectos peligrosos
y a la identificacin de los trabajadores expuestos a los mismos, considerando a
continuacin el riesgo existente en funcin de criterios objetivos de valoracin y segn
los conocimientos tcnicos existentes y el Servicio de Prevencin Ajeno, de manera
que se pueda llegar a una conclusin sobre la necesidad de evitar o de controlar y
reducir el riesgo.

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Se debe tomar en cuenta la informacin recibida de los trabajadores sobre la

identificacin de los riesgos de cada proceso propio de la empresa
Se identificarn los efectos asociados a las actividades pasadas, actuales y previstas,
as como los efectos potenciales para condiciones de funcionamiento anormales,
incidentes, accidentes y posibles situaciones de emergencia.
Por lo que se establece una sistemtica para:

Actividades rutinarias y no rutinarias

El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos
Identificar las distintas actividades y puestos de trabajo
Definir los criterios para la evaluacin de los riesgos identificados.
Identificar los riesgos significativos.
Establecer un registro de todos los riesgos identificados, especialmente de
aquellos que sean significativos.
Mantener al da toda la informacin al respecto.
Tener en cuenta los riesgos identificados en el establecimiento de los objetivos
de SYSO.
Planificar las actividades a desarrollar por el Servicio de Prevencin Ajeno y
del Tcnico de Prevencin Propio.
Planificar la aplicacin de las medidas correctoras.
Planificar el control de determinados riesgos potenciales en la empresa as
como las inspecciones de seguridad.
Planificar la vigilancia de la salud y las revisiones mdicas de los trabajadores

Segn el resultado del clculo de la magnitud del riesgo se determinara cules

son los riesgos significativos que se medirn a travs del registro RG-SYSO001 Matriz de evaluacin de riesgos consolidado
IV.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar en cuanto a requisitos
legales se encuentran en el procedimiento PG-SYSO-001 Requisitos legales y otros
requisitos, en el que se define la identificacin, actualizacin y evaluacin del
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las materias
de Seguridad y Salud Ocupacional, as como los compromisos voluntariamente
asumidos por la organizacin sobre estas materias. El conjunto de documentos legales
aplicables a la divisin se encuentra en el registro RO-SYSO-001.
IV.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS
La empresa FLASH TANK establece, implementa y mantiene los Objetivos y
Programas de SYSO en todos los niveles y funciones pertinentes dentro de la
empresa mediante el procedimiento PO-SYSO-001 OBJETIVOS, METAS Y
PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

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Para la elaboracin de los objetivos y metas de manera eficiente se tomara en cuenta

la informacin de entrada los siguientes elementos:

Los compromisos adquiridos en la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional

de la empresa

Anlisis de los resultados de seguridad y salud ocupacional del ao anterior a

la planificacin.

Anlisis de los resultados de las no conformidades identificadas del Sistema

de Seguridad y Salud Ocupacional

La Direccin de la empresa anualmente, o cuando se requiera, define y revisa los

Objetivos y metas los cuales debern contar con los siguientes aspectos:

Ser medibles, cuando sea factible

Ser coherentes con la Poltica de SYSO
Incluir los compromisos de prevencin de los daos y deterioro de la salud
Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los que nos
suscribimos
Incluir el compromiso de mejora continua
Considerar los riesgos de la SST
Considerar opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales y
comerciales Tener en cuenta a las partes interesadas.

Los objetivos, metas y actividades generados son registrados el formulario FR-SYSO003 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL posteriormente se elaboran PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL que correspondan.
El Responsable de SYSO decidir la necesidad de modificar el Programa de Gestin
de la SST, como consecuencia de cambios en los Objetivos y Programas producidos
por:

La aparicin de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o auditoras

internas.

Cambios en los requisitos legales y reglamentarios.

Opiniones de las partes interesadas.

Cambios en la Poltica de la SYSO.

Nuevas actividades.

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IV.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

IV.4.1. RECURSOS,
AUTORIDAD

ROLES,

RESPONSABILIDAD,

FUNCIONES

La definicin de la estructura de Seguridad y Salud Ocupacional, sus

responsabilidades y autoridades se presenta en el manual MN-SYSO-002 Manual de
Funciones de Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
IV.4.2. COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la deteccin de
necesidades de capacitacin y/o entrenamiento se presentan en el procedimiento
estructural PG-SYSO-003 Capacitacin y entrenamiento. Este procedimiento se hace
cargo que todo el personal de la divisin, tenga a travs de la educacin, capacitacin
y/o experiencia, el conocimiento y competencias para ejecutar el trabajo de acuerdo a
la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, y a los procedimientos y requerimientos
del Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional.
IV.4.3. COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
IV.4.3.1.

Comunicacin

La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin, as

como la recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas externas, se realizan de acuerdo a los lineamientos definidos en
el procedimiento PG-SYSO-004 Comunicacin Interna y Externa.
La comunicacin se realiza en forma proactiva a travs de programas de
comunicacin interna y externa, existiendo adems mecanismos para recepcionar y
responder a las preocupaciones de las partes interesadas. Estas actividades tienen
como objetivo:

Demostrar el compromiso de la organizacin con la Seguridad y Salud

Ocupacional.
Promover el conocimiento de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, los
Riesgos Inaceptables y los Objetivos, Metas y Programas relacionados.
Divulgar el trabajo realizado por la empresa de servicios FLSH TANK en la
implementacin del Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional.
Informar a las partes interesadas internas y externas, sobre el comportamiento
de la temtica de Seguridad y Salud Ocupacional en la Divisin.
IV.4.3.2.

Participacin y consulta

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En los distintos procedimientos del sistema y concretamente en el procedimiento PGSYSO-005 Comunicacin, participacin y consulta se establece la metodologa
utilizada para:

la participacin de los trabajadores.

involucracin en la identificacin de peligros, la evaluacin de los riesgos y la
determinacin de controles.
participacin en la investigacin de incidentes.
desarrollo y la revisin de las polticas y objetivos de la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Consultas ante cambios que afecten a su Seguridad y Salud Ocupacional
Representacin en los temas de Seguridad y Salud Ocupacional
La consulta de los contratistas cuando haya cambios en el sistema que afecten
a su Seguridad y Salud Ocupacional y la consulta a partes externas.
IV.4.4. DOCUMENTACIN

En la empresa de servicios de FLASH TANK se difunde y controla la documentacin

vigente del Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional, disponible en la
Intranet, donde estn disponibles los archivos magnticos de los documentos para la
consulta por parte del personal y partes interesadas de la Divisin. Sin embargo la
documentacin original firmada se encuentra en la unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Los principales documentos del Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional,
son:
Poltica: Declaracin formal que efecta la organizacin de sus principios y
compromisos, en relacin con su desempeo de SYSO, que proporciona un marco
para la accin y para el establecimiento de sus objetivos y metas en la materia.
Manual: Documento que muestra la forma en que se relacionan los distintos
componentes del Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional y la forma en
que dichos componentes satisfacen los requisitos de una norma y/o contribuyen para
el logro de un objetivo. En particular, el Manual del Sistema de Gestin Seguridad y
Salud Ocupacional contiene informacin general sobre la organizacin y la estructura
de dicho Sistema y describe la forma en que se da respuesta a los requerimientos de
la norma NB/ OHSAS 18001:2008.
Matriz de estndar operacional: Registro del sistema de gestin el cual mantiene
actualizado las medidas de control jerarquizadas y el marco legal aplicable para los
riesgos inaceptables identificados en cada Gerencia de rea.

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Procedimiento de Gestin: Documento de formato normalizado que da respuesta a

un requerimiento especfico de la norma NB/OHSAS 18001:2008, o es de aplicacin
Divisional.
Procedimiento de Operacional: Procedimiento que describe las etapas, recursos,
actividades relevantes para el negocio, responsabilidades, y peligros de dao a las
personas y las referencias de sus procedimientos y/o instructivos para el control de
estos de cada uno de los procesos de la empresa. Estos documentos sern
controlados por la Jefatura de la Gestin Operativa, de las respectivas Gerencias de
rea.
Instructivo: Documento en el cual se describe, en forma detallada, los sucesivos
pasos que se deben cumplir para desarrollar determinadas actividades, tareas u
operaciones incluidas en un procedimiento. Documento dirigido principalmente para
quienes ejecutan las actividades.
Registro: Formulario que evidencia la realizacin de una actividad del sistema, el que
se encuentra en papel o medio magntico.
IV.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
El control de los documentos del Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional
es efectuado de acuerdo al procedimiento PG-SYSO-006 Procedimiento Para La
Elaboracin, Revisin, Aprobacin, E Implementacin De Documentos. En este
procedimiento se indica la forma en que se realizan las siguientes actividades:

Cmo detectar la necesidad de un nuevo documento.

Cundo modificar un documento.
Actividades y responsabilidad del anlisis de un documento.
Elaboracin del documento.
Codificacin de la documentacin.
Edicin de los documentos.
Distribucin de los documentos.
Control de los cambios menores.
Control de copias en papel.
Formatos de Reglamentos, Procedimientos e Instructivos

La documentacin oficial controlada del sistema est disponible para todo usuario del
sistema de gestin en la intranet divisional. Las impresiones o fotocopias son
consideradas copias no controladas, por lo que cada usuario tiene como
responsabilidad verificar su vigencia.
Los manuales y procedimientos estructurales originales firmados, son archivados y
custodiados por la Gerencia Gestin de Riesgos Profesionales. Por otra parte, los
procedimientos e instructivos operacionales originales firmados son archivados y

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custodiados por los Departamentos de Gestin Operativa de cada Gerencia/Direccin

o en quien esta defina.
En aquellas reas que no disponen de acceso a la Intranet, se dispone de Carpetas de
Documentos en papel, cuyo control es de exclusiva responsabilidad del supervisor del
rea y cuyo registro de control debe ser llevado de acuerdo a la lista de registro de
Control de documentos LS-SYSO -001
IV.4.6. CONTROL OPERACIONAL
Con la informacin obtenida en el proceso de identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos, se elaboran medidas de control jerarquizadas para cada riesgo evaluado
como inaceptable, est informacin debe ser registrada. Luego en cada Unidad,
considerando stos estndares se elaboran Programas de Seguridad y Salud
Ocupacional PM-SYSO-002, con el objetivo de controlar los riesgos inaceptables.
Para la gestin del comportamiento en los mbitos de Seguridad y Salud Ocupacional
se han identificado conductas asociadas a causas de accidentes graves y/o fatales en
la empresa de servicios FLASH TANK.
La metodologa, las responsabilidades y registros a utilizar para la gestin de las
conductas inaceptables se encuentran detallados en los procedimientos PG-SYSO003 Capacitacin, y entrenamiento y en el Reglamento Interno de la empresa de
servicios FLASH TANK.
IV.4.7. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para la identificacin de
potenciales situaciones de emergencia y la elaboracin de planes y procedimientos
para actuar frente a estas, son detallados en el procedimiento GL-SYSO- 001, Gua
para elaborar Planes de control de emergencias y simulacros.
Se realizan pruebas peridicas o simulacros para responder a las a las situaciones de
emergencia, teniendo en cuenta e implicando a las partes interesadas, siempre que es
factible.
Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan peridicamente despus
de los simulacros y ante cualquier emergencia producida, si procede.

IV.5. VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA

IV.5.1. MEDICIN Y MONITOREO DE DESEMPEO
La metodologa, las responsabilidades y los registros utilizados para monitorear y
medir el desempeo, los controles operacionales, la conformidad con los objetivos y
metas, y adems la calibracin y/o mantencin de equipos asociados al monitoreo de

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variables de SySO, se encuentran detallados en el procedimiento PG-SYSO-008

Seguimiento y Medicin.
IV.5.1.1.

Determinacin de Indicadores

Un indicador de gestin es la expresin cuantitativa del comportamiento y desempeo

de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algn nivel de referencia, puede
estar sealando una desviacin sobre la cual se toman acciones correctivas o
preventivas segn el caso. Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo
IO-SYSO-004 ELABORACION DE INDICADORES DE SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Para trabajar con los indicadores debe
establecerse todo un sistema que vaya desde la correcta comprensin del hecho o de
las caractersticas hasta la de toma de decisiones acertadas para mantener, mejorar e
innovar el proceso del cual dan cuenta.
Tipos de indicador
Existen diversos tipos de indicadores per los que la empresa considera son los
siguientes:
Indicadores de causa

Indicador de control de incidentes

Indicador de la capacitacin peridica de seguridad
Indicador de Anlisis de riesgos de tarea

Indicadores de efecto

Indicador de frecuencia
indicador de gravedad
Indicador de enfermedad profesional

IV.5.2. EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO (REQUISITOS LEGALES)

La metodologa, las responsabilidades y los registros utilizados para la evaluacin
peridica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a SySO, se encuentran
detallado en el procedimiento estructural PG-SYSO-001 Requisitos legales y otros
Como resultado de la evaluacin de cumplimiento legal cada Gerencia de rea
elabora el registro RG-SYSO-001 Evaluacin de cumplimiento legal y la informacin

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asociada de respaldo. En el cual se encuentra el detalle de cuerpos legales de SySO

aplicables a la Gerencia de rea y su porcentaje de cumplimiento.
IV.5.3. INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIN
CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
Para cumplimiento de este requisito de la norma, se implement el PG-SYSO-001
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE NO CONFORMIDADES, ACCINES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, el cual provee un procedimiento para la
identificacin e investigacin de las no conformidades encontradas en la empresa, e
investigar las causas races que la originan para minimizar los riesgos para la
Seguridad y Salud del personal, y tomar acciones necesarias para que no vuelvan a
ocurrir.
Adjunto a este documento se encuentra el RG-SYSO-001 REGISTRO DE NO
CONFORMIDADES, que permite registrar las no conformidades y los resultados de las
acciones correctivas tomadas.

IV.5.4. CONTROL DE REGISTROS

El control de los registros es efectuado de acuerdo al procedimiento PG-SYSO010 CONTROL DE REGISTROS. Este procedimiento define la forma como
son identificados, almacenados y protegidos los registros, su tiempo de
mantencin y responsables, y las indicaciones para su disposicin final, para
as asegurar y proteger la evidencia de la operacin del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional.
IV.5.5. AUDITORA INTERNA
La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para planificar y
ejecutar auditoras internas se encuentra en el procedimiento estructural PG-SYSO002 Auditoras Internas. El propsito de auditoras, consiste en:

Verificar si las actividades y los resultados del SGSySO de la empresa Flash

Tank, son efectivas y cumplen las disposiciones previamente establecidas.

Verificar si el SGSySO, se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y

cumple con los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001:2007.

IV.6. REVISIN DE GERENCIA

La metodologa, las responsabilidades y los registros a utilizar para realizar el proceso
de Revisin Gerencial se encuentra en el procedimiento PG-SYSO-009, Revisin y
compromiso por la gerencia, en el cual se establecen revisiones de Gerencia a travs
del Comit Ejecutivo Divisional (CED) y a nivel de gerencias de reas.

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El objetivo de este proceso es revisar el desempeo global y demostrar su

compromiso con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en
la norma OHSAS 18001:2007.