UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO PROVINCIAL GRAN CHIM

PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, es una
herramienta de gestin, formulado para un periodo anual, en el marco del
diagnstico local se han establecido las actividades programadas por las diferentes
gerencias y reas de la organizacin municipal, orientada a una mejor prestacin de
los servicios pblicos en trminos de eficiencia y calidad.
El Presente "Plan Operativo Institucional, ao fiscal 2016" ha sido elaborado
tomando como fuente el resultado del presupuesto participativo 2015 para el 2016.
Se desarroll primeramente un diagnstico situacional, utilizando el anlisis FODA,
luego se ha utilizado la metodologa de la planificacin por procesos de resultados
mediante matrices por reas en las que se establecieron las actividades para el
ejercicio fiscal 2016.
Se debe indicar adems que se ha tomado como referencia el Plan de Desarrollo
Local en su fase objetiva y del Plan Estratgico Institucional 2015 2017.
El Plan Operativo Institucional, constituye el compromiso de todo el personal de la
Municipalidad para alcanzar las metas y el logro de los objetivos propuestos para el
presente ejercicio orientado en el marco de las polticas Institucionales.
Por lo tanto, el esquema de planeamiento para el 2016 ha sido previsto
considerando aspectos estratgicos referidos a la consolidacin institucional, en tal
sentido estas perspectivas deben ser desarrolladas para procurar un adecuado
desempeo institucional, permitiendo a su vez que las estrategias adoptadas sean
peridicamente evaluadas.

PRESUPUESTO PUBLICO

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INTRODUCCIN
El presente documento establece las consideraciones generales para la elaboracin del
Plan Operativo 2016 de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
En el marco de la Ley Orgnica de Municipalidades y al Reglamento de Organizacin y
funciones corresponde al Alcalde aprobar el Plan Operativo Institucional.

El Plan Operativo Institucional 2016 establece las actividades y/o proyectos, acciones y
resultados ms representativos que durante el 2016 permitirn avanzar en la concrecin de
los retos estratgicos y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local Concertado y
en el Plan Estratgico Institucional, para lograr la materializacin de la visin a travs del
cumplimiento de nuestra misin fundamentada en los principios y valores establecidos.
Algunos cambios en la metodologa permiten aprovechar las experiencias de aos
anteriores en bsqueda del mejoramiento continuo atendiendo el compromiso de lograr la
excelencia a travs de la eficacia, eficiencia e impacto en los procesos.

El proceso toma como insumos internos los planes operativos institucionales anteriores al
2016, los planes estratgicos, Tambin se tienen en cuenta los insumos externos de
referencia obligada correspondientes al Plan Bicentenario Promulgado por el Decreto
Supremo N 054 -2011-PCM. CEPLAN
A travs del ejercicio de anlisis de los contextos externos e internos, ElPlan Operativo
Institucional propuesto para el 2016 se articula con el plan Estratgico y el Plan de
Desarrollo Local Concertado.
Los indicadores establecidos en este Plan servirn como instrumento de medicin objetiva
del avance durante las rendiciones peridicas de cuentas, y que harn parte de nuestro
proceso de planeacin.
Las consideraciones y metodologas para la elaboracin del Plan Operativo Institucional
2016 apropian la normatividad establecida por el CEPLAN.

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BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado. Ley
N27783, Ley bases de la Descentralizacin.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y
Del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico.
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto participativo. Modificado por la Ley N
29298 Reglamento aprobado con D.S.N 142 2009 EF.
Resolucin de Contralora General N 320 2006 CG que aprueba las normas de
control interno.
Resolucin de Contralora GENERAL N 458-2008 CG Implementacin de los
Sistemas de Control Interno.
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignacin de
Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo vigente

FINALIDAD
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo
est orientado a un resultado esperado, concordante con el Presupuesto por
resultado, es en esta orientacin que las actividades planteadas en el
presente documento permitirn monitorear y conocer los avances hacia objetivos
y metas concretas y que tienen que ver con el desarrollo local.

RAZN SOCIAL Y JURISDICCIONAL

ENTIDAD
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
DIRECCIN : Calle Dos de Mayo N 360

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TITULAR DEL PLIEGO

CARGO

NOMBRES
Aldea Huamn, Roland
Rubn.

Alcalde Provincial

STAF FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS

NOMBRES Y APELLIDOS
Isla Garca, Juan
Eduardo
Paredes Morales, Ana
E.
Novoa Balarezo,
Vctor Manuel
Prez Tavera, Daniel
Vasquez Aguilar Jelber
Alvarado Moncada,
Stefan Hans
Veramatos Gutierrez,
Evelin Tatiana
Centeno Alvarado
Roberto Carlos
Villaseca Tejeda, Luis
Ysla Olazo, Oscar
Matallana
Javier,Nelson Exequiel
Urcia Carlos Edgardo
Cava Urcia, Carlos
Alfonso
Chuquimango Ypez,
Cristian Adolfo
Cubas Merino, Lizardo
Cubas Cubas, Mnica
el Pilar
De la Cruz Rodrguez,
Julio
Julia Cabanillas Felipe
Caldern Cueva, Rita
Arana Villena, Nino
Percy
Snchez Castillo,
Marvin Enrique
Coubert Cspedes,
PRESUPUESTO PUBLICO

CARGO
Gerencia Municipal
Jefe de la Unidad de Presupuesto
Secretario General
Sub Gerente de Desarrollo Urbano
Gerencia de Gestin Administrativa
Institucional. y Financiera
Jefe de la Unidad. de Transporte y
Trnsito
Jefe de la Unidad de Personal
Sub Gerente de Asesora Legal
Tesorero
Jefe de Servicios Pblicos
Jefe de la Unidad de Seguridad
Ciudadana
Jefe del Departamento de Maquinarias
Jefe de Imagen Institucional
Jefe de la Unidad de Catastro
Jefe de Caja
Jefe de la Unidad de Registro Civil
Ejecutor Coactivo
Jefe de la Unidad de Abastecimiento
Jefe de la Unidad de DEMUNA
Sub Gerente de Desarrollo Econmico
Jefe de Unidad Turismo
Jefe de la Unidad de Programas
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Estela
Arias Horna, Juanita
Alejandra
Cruzado Vergara,
Jos del Carmen
Chvez Soriano,
Betty
Cotrina Espinoza,
Wandy Tatiana
Garca Caldern,
Mariana Eudocia
Arana Grados,
Segundo
Villegas Baca, Lenin
William
Juan Eduardo ngeles
Quirz
Reyes Mostacero,
Freddy Martn
Javier Gmez, Ana
Mara
Sonia Costilla Grados
Artiaga Ventura,
Pablo
Carbajal Rodrguez,
Jorge
Llicn Ruiz Patricia
Jose Galvez Lara
Arana Villena, Nino
Percy
Villosda Vargas, Luisa
Quispe Nazario,
Herminio
Yohayra Vsquez
Bazalar
Carlos Chayguaque
Ventura
Juan Carlos Romero
Cruz

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Alimentarios
Jefe de la Seccin de Almacn
Jefe de la Oficina de Defensa Civil
Jefe de la Seccin de OMAPED
Jefe de la Unidad Formuladora
Jefe de la Unidad de Rentas
Jefe de la Seccin de Informtica
Jefe del rgano de Control Institucional
OCI
Jefe de Unidad de Participacin
Ciudadana
Jefe de la Seccin de Control Patrimonial
Jefe de la Unidad de Contabilidad
Responsable de la Unidad Local de
Focalizacin
Jefe de la Mercado y Camal
Director de Casa Museo Raimondi
Jefe de Biblioteca
Administrador de USAA
Jefe de Vivero
Tcnico de la Seccin de. Trmite
Documentario
Prof. De Banda Sinfnica
Encargada de Archivo
Jefe de la Oficina de Programacin e
Inversin
Jefe de la Unidad de Proyectos,
Infraestructura y Obras

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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PACASMAYO
La Municipalidad Provincial de Pacasmayo, cuenta con
Estructura Orgnica:
RGANO DE GOBIERNO
Concejo Municipal
RGANOS DE ALTA DIRECCIN
Alcalda
Gerencia Municipal
RGANOS CONSULTIVOS
DELIBERATIVOS
(Comisiones de Regidores)
RGANOS DE COORDINACIN PARTICIPACIN
Concejo de Coordinacin Local
Provincial
Comit Provincial de Defensa
Civil
Comit Provincial de Seguridad
Ciudadana
RGANO DE DEFENSA
INSTITUCIONAL
Sub Gerencia de Procuradura
Pblica Municipal
RGANO DE CONTROL
Sub Gerencia de Control Interno
RGANOS DE APOYO

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la siguiente

RGANOS DE ASESORAMIENTO
Sub Gerencia de Asesora Jurdica
Sub Gerencia de Planificacin y
Racionalizacin
Sub Gerencia de Programacin de
Inversiones
RGANOS DE LNEA
Gerencia de Gestin Ciudadana
Sub Gerencia de desarrollo
Urbano y Rural
Unidad de Proyectos
Infraestructura y Obras.
- Dpto. de Maquinarias
Unidad de Transporte y
Trnsito
Unidad de Catastro y
Acondicionamiento Territorial
Unidad de Defensa Civil y
Medio Ambiente
Sub Gerencia de Desarrollo
Econmico y Social
Unidad de Gestin de MYPES y
Proyectos Productivos
Unidad de Promocin Turstica,
Mercados y Ferias
-Unidad de Financiamiento y
Cooperacin Internacional

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Unidad de Secretara General,

Trmite documentario y
Archivo
Seccin de Archivo Central

Seccin de Imagen
Institucional
GERENCIA DE GESTIN
INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Unidad de Personal

Unidad de Tesorera y
Contabilidad
- Seccin de Caja
Unidad de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares
- Seccin de Almacn y
Patrimonio.
Unidad de Presupuesto y
Finanzas
- Seccin de Informtica y
Estadstica
Unidad de Rentas

Unidad de Ejecucin Coactiva

Unidad de Participacin
Vecinal y Mesa de
Concertacin
Unidad de Educacin, Cultura,
Salud, Deportes y Recreacin
Seccin de Biblioteca.
Unidad de Defensora de la
Mujer del Nio, del
Adolescente y Apoyo al
Discapacitado D EMUNAOMAPED
Unidad de Programas
Alimentarios y Servicios de
Proteccin Social
Unidad de Registro Civil

Sub Gerencia de Servicios

Pblicos
Unidad de Limpieza Pblica,
reas Verdes y Vivero
Unidad de Mercados y Camal
Unidad de Seguridad Pblica y
Polica Municipal
RGANO DESCONCENTRADO
Unidad de Saneamiento de
Agua y Alcantarillado-USAA

DIAGNSTICO INSTITUCIONAL sntesis

TEMA DE
ANLISIS
Razn de ser
Competencia
s y funciones

PROBLEMA
Limitada difusin y prctica institucional sobre la razn de

Bienes y/o
servicios

ser de la MPP.
Dficit de estudios especializados del territorio: plan de
desarrollo urbano, catastro urbano y rural, etc.
Dficit operativo en las funciones asociadas a la gestin de
residuos slidos (disposicin y tratamiento).
Bajo presupuesto, para atender la demanda de bienes y
servicios.
Limitados servicios municipales a los poblados rurales y
balnearios
Limitados bienes y servicios de soporte para promover el
desarrollo econmico y social.

Procesos

Dbil articulacin entre planificacin presupuesto y unidades

Recursos

operativas.
Existe una reducida proporcin de servidores pblicos

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Humanos

Elementos
de gestin

profesionales, pues ms del 80% del personal est

constituido por tcnicos, auxiliares
Limitados recursos para la implementacin del plan de
desarrollo de capacidades humanas.
Instrumentos de Gestin:
El organigrama institucional de la MPP, presenta una
estructura funcional, vertical y esttica; carece de un
enfoque hacia procesos.
Se carece de algunos instrumentos de gestin (ROF, MOF,
MAPRO), o no estn actualizados acorde a la operatividad
actual de la municipalidad.
Inactividad de algunos comits de coordinacin y
participacin, caso particular del Comit Provincial de
Defensa Civil, CCL, etc.
Limitaciones en el sistema de monitoreo y evaluacin de los
instrumentos de gestin, con nfasis en Planeamiento.
Concordancia de Objetivos del PDC:
El nico mecanismo de participacin ciudadana masivo y
descentralizado es el Presupuesto Participativo por
Resultados, sin embargo para una mejor gobernabilidad es
necesario implementar otros mecanismos y/o espacios de
concertacin para que se denote la interaccin entre la
sociedad organizada y los entes pblicos gubernamentales.
Finanzas
Limitaciones para la captacin de recursos propios, caso de
Recaudacin de Impuestos Prediales y Municipales.
Se viene dando una tendencia decreciente en los ingresos
municipales y consecuentemente se estima una misma
tendencia para los gastos corrientes y de capital, esto por la
coyuntura econmica del pas.

Fuente: PEI 2015-2017

MARCO ESTRATGICO

VISIN DE DESARROLLO PROVINCIAL - PACASMAYO AL

2021

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Al 2021, Pacasmayo es una provincia segura

en donde se practica una
democracia efectiva y con autoridades representativas y transparentes; prevalece
el ejercicio de derechos humanos y obligaciones en el marco normativo
correspondiente. Se cuenta con servicios pblicos bsicos de calidad y accesibles
a todos con oportunidades equitativas y sin excepcin ni distincin alguna, debido
a los altos niveles de eficiencia y eficacia y vocacin de servicio que tienen los
funcionarios pblicos, los cuales estn debidamente capacitados.

El desarrollo econmico y la integracin espacial se sustentan en infraestructuras

productivas y de servicios adecuados al Plan de Acondicionamiento Territorial, lo
cual ha generado oportunidades laborales
amplias en toda la provincia,
predominantemente dentro de su vocacin agropecuaria y agroindustrial.

As mismo, los ciudadanos han identificado una cultura valorativa y de

responsabilidad social y ambiental para consigo mismos y su entorno.

Al ao 2017, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo es una institucin

moderna, eficiente y transparente, con servidores pblicos calificados y de
vocacin al servicio, que gestionan el desarrollo local de manera planificada con
soporte tecnolgico. Asimismo, ha logrado que la poblacin urbana y rural cuente
con mejores sistemas de seguridad ciudadana, transporte pblico, cobertura de
servicios bsicos, prevencin de riesgos, catastro, educacin y salud; y adems
est comprometida con la sostenibilidad econmica y ambiental de la provincia.
Tienen los funcionarios pblicos, los cuales estn debidamente capacitados.

El desarrollo econmico y la integracin espacial se sustentan en infraestructuras

productivas y de servicios adecuados al Plan de Acondicionamiento Territorial, lo
cual ha generado oportunidades laborales
amplias en toda la provincia,
predominantemente dentro de su vocacin agropecuaria y agroindustrial.

As mismo, los ciudadanos han identificado una cultura valorativa y de

responsabilidad social y ambiental para consigo mismos y su entorno.

VISIN INSTITUCIONAL AL 2017

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MISIN INSTITUCIONAL

La razn de ser de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo es

brindar servicios de calidad con valor pblico; a partir de una
eficiente y responsable gestin de recursos pblicos, para
promover el desarrollo socioeconmico, cultural y ambiental de la
provincia, con participacin ciudadana e involucramiento del sector
privado.

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MATRZ FODA INSTITUCIONAL

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FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1 Gobierno con autonoma

poltica, administrativa y
econmica.
F2 Infraestructura institucional.
F3 Direccin de Plan de
Desarrollo Concertado y
Presupuesto Participativo.
F4 Uso de tecnologas (SIAF,
SNIP entre otros).
F5 Local en Radio Urbano
F6 Ley Orgnica Municipal,
promueve la Organizacin
municipal.
F7 Recursos para promocin

D1 Baja independencia financiera

en recursos directamente
recaudados y otros impuestos
municipales.
D2 Dbil gestin administrativa.
D3 Baja calidad de Recursos
Humanos (Personal bajo la 276 y
1057).
D4 Dbil promocin de inversin
privada.
D5 Dbil coordinacin
interinstitucional.
D6 Baja cobertura en los
servicios administrativos.

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MATRIZ FODA

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

O1 Coexistencia de programas de
capacitacin, asistencia tcnica,
convenios de cooperacin de
organismos pblicos nacionales
MEF, MINDES.
O2 Eventualidad de disponibilidad
de recursos (mano de obra,
materiales) para el
cofinanciamiento de proyectos
priorizados.
O3 Eventualidad de diversos
programas de cooperacin
internacional orientados apoyar a
los gobiernos locales
O4 Descentralizacin
administrativa, tcnica y normativa
de las unidades de USAA y Unidad
de Seguridad Ciudadana.
O5 Instituciones pblicas y
privadas orientados al desarrollo
local.
O6 Existencia de instituciones de
planificacin (OPP-GRegional)
O7 Personal calificado accesibles a
los gobiernos locales
O8 Suceso de un mercado de
oferta de productos de capacitacin
y asistencia
tcnica sobre gestin municipal
O9 Participacin de la poblacin en
temas de desarrollo local
O10 Cuadro normativo de
participacin ciudadana en la
Gestin Municipal
O11 Posibilita de acceso a
conocimiento aplicable a la
simplificacin de procesos
municipales

PRESUPUESTO PUBLICO

de servicios y productos
naturales y tursticos.
F8 Coordinacin con
instituciones del mbito local
F9 Conduccin de ejecucin
de obras.
F10 Conduccin de ejecucin
del gasto
F11 Existe buenas practicas
municipales.

FORTALEZAS FO
* Aumentar las acciones de
coordinacin con nacionales y
extranjeros para el fomento de
la inversin privada y
desarrollo local (F8, O1, O9).
* Emplear polticas de alianzas
estratgicas con organismos
pblicos y privados (F6,O5).
* Reformular la estructura
organizativa municipal
enmarcada dentro de los
planes de desarrollo (F6,O4).
* Conduccin de polticas
hacia una cultura participativa
para el incremento de
recursos presupuestales a
travs del
cofinanciamiento (F3,F5,O2)
* Adecuar Polticas locales
para el mejor
aprovechamiento de los
recursos locales y la inversin
local.(F7,F8,O12)
* Programas del Gobierno
Central (Foniprel, Agua para
Todos, Pro Vas)
(F7,F8,O12)

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D7 Se adolece de un adecuado
sistema de catastro urbano y
rural.
D8 Falta de un adecuado
planeamiento y monitoreo interno.
D9 Dbil coordinacin con
organismos nacionales e
internacionales.
D10 Baja nivel de equipamiento
de computo.
D11 Dbil convocatoria a la
participacin de la poblacin
organizada y asociaciones
empresariales.
D12 Falta de informacin sobre
procedimientos para
financiamiento externo.
D13 Dbil banco de proyectos
viables para el financiamiento
externo.
D14 Se adolece de un plan de
capacitacin municipal.

FORTALEZAS DO
* Aplicar programas eficientes de
Fiscalizacin y Recaudacin
Tributaria y de cobranza
coactiva; D1,011)
* Emplear sistemas de evaluacin
de recursos humanos para
mejorar la calidad de personal.
(D3,O7)
* Mejorar los procesos,
procedimientos y sistemas
municipales mediante
implementacin de tecnologa
adecuada as como la
trasparencia en la informacin
presupuestaria.
(D6,D10,O3,011)
* Vigorizar la capacidad de
recursos humanos municipales
mediante programas de
capacitacin a travs de
convenios con instituciones
pblicas y privadas
(D3, D14, O1,O3,O5,O8)
* Establecer polticas de
promocin de la inversin privada
y MYPES (D4,O4,O12,O13,O14)
* Promover acciones de
planificacin en forma conjunta
con instituciones de desarrollo
regional y local (D5,D7,O6)
* Iniciar y difundir el proceso de
participacin ciudadana en la
gestin municipal (D11,O9, O10)
* Atraer recursos econmicos
provenientes de la
cooperacinnacional e

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O12 Apertura a los mercados

nacionales.
O13 Incrementar nmero de
MYPES

internacional (D1,O2,O5)
* Aplicacin de mecanismos para
mejorar la eficiencia
administrativa de los programas y
proyectos (D2,O1)
* Aplicacin de polticas para
fortalecer la desconcentracin
Municipal
(D9,O4)
* Coordinacin con organismos
internacionales que apoyen el

desarrollo local (D12,O3)

A
M
E
N
A
Z
A
S

A1 Quimera de una ineficiente

gestin municipal.
A2 Creciente nivel de pobreza, por
falta de empleo.
A3 La inexistencia de un plan de
desarrollo nacional que le de
sostenibilidad a las polticas de
desarrollo de los gobiernos
locales.
A4 Conflicto social
A5 Falta de Plan de mejorar la
calidad de capital humano
municipal.
A6 Expansin urbano no
planificado
A7 Falta de mejoramiento y
ampliacin de la infraestructura
urbana local.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

* Continuar en el Sistema
Nacional de Inversin Pblica
para
la gestin de proyectos de
inversin (F4, F9, A3, A7)
* Promover intercambio de
experiencia de gestin
municipal conmunicipales
exitosas (F11,A1)
* Revisin de la calidad de los
servicios municipales
orientados a una eficiente
gestin municipal (F10,A1)
* Impulso del desarrollo
sostenible orientado a
disminuirel desempleo y
combatir la pobreza
(F1,A2,A4)

* Polticas de reestructuracin de
recursos humanos orientados a
mejorar el nivel de
profesionalizacin municipal
(D3,A1,A5)
* Actualizacin de los
Instrumentos de Gestin
Municipal y Directivas internas de
las reas.
(D8,A3,A6)
*Establecer
polticas
de
incorporacin
a
las
organizaciones de base (D5,A4).

1. IMPULSAR EL TURISMO Y PROMOVER LA INVERSIN.

2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIN Y LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS.
3. ALIANZA INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD Y
AUMENTAR EL VOLMEN DE PRODUCCIN CON NFASIS EN LAS
POBLACIONES RURALES.
4. MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS (Educacin, Salud y Mercados).
POLTICAS
5. ALIANZA ESTRATGICA
PBLICAS:
INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA
CALIDAD
DE
LA
EDUCACIN
LAS VENTAJAS y
(Concordantes con el DECRETOAPROVECHANDO
SUPREMO N 027-2007-PCM
TECNOLGICAS.
modificatoria)
6. ALIANZA ESTRATGICA INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE LA VIVIENDA.
7. ALIANZA ESTRATGICA INTERINSTITUCIONAL PARA COMBATIR LA
DESNUTRICIN
INFANTIL,
EL MALTRATO A LA MUJER, LA MORTALIDAD
POLITICAS
DE GESTION
MATERNO NEONATAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA SALUD.
8. INCREMENTO DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE
EXCRETAS EN REAS RURALES.
9. PROMOVER LA IDENTIDAD, LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD EN
EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
10. ACCESO A LA ENERGA, TELECOMUNICACIONES Y SU USO RACIONAL.
11. IMPULSAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIN DE RIESGOS DE
DESASTRES.
12. ALIANZA ESTRATGICA INTITUCIONAL PARA CONSERVACIN DE LOS
RECURSOS NATURALES, LA PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN Y
PRESUPUESTO
PUBLICO
Pgina 13
PROTECCIN
DEL MEDIO AMBIENTE.
13. TRANSPARENCIA Y RENDICIN DE CUENTAS.

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LINEAS DE ACCIN

I. DESARROLLO HUMANO E INCLUSIN SOCIAL

II. DESARROLLO ECONOMICO
III. INFRAESTRUCTURA PBLICA URBANA RURAL Y
GESTIN DE RIESGOS DE DESASTRES.
IV. DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES Y
PROTECCIN AMBIENTAL.
V. GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA.

ARTICULACIN CON EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Y EL PDLC.
LNEAS ESTRATGICAS
INFRAESTRUCTURA Y
GESTIN DE RIESGOS DE
DESASTRES

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO

1.
2.
3.
4.
5.

PRESUPUESTO PUBLICO

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL MOBILIARIO URBANO-RURAL.

DESARROLLAR PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BSICO EN LOS
CENTROS POBLADOS Y BALNEARIOS
MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BSICOS A LA POBLACIN
RURAL, MEDIANTE ADECUADAS VAS DE TRANSPORTE.
INCORPORAR EL ACCESO DE ENERGA Y DE TELECOMUNICACIONES A
LAS ZONAS RURALES
IMPLEMENTAR EL PLAN DE RIESGOS DE DESASTRES Y SU
CONTINGENCIA.

Pgina 14

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DESARROLLO ECONMICO,
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

DESARROLLO HUMANO Y
SOCIO CULTURAL

6.
7.

IMPULSAR EL DESARROLLO TURSTICO, CON EJE EN EL PATRIMONIO

CULTURAL E HISTRICO.
FOMENTAR
EL
DESARROLLO
AGROPECUARIO-FORESTAL
E
INDUSTRIAL

8.

PROMOVER LA REVALORACIN Y APLICACIN DE LAS TECNOLOGAS

SOSTENIBLES EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.

9.

PROMOVER LA ALIMENTACIN Y NUTRICIN SALUDABLE Y GENERAR

MEJORES CONDICIONES DE VIDA, CONDUCENTES A LA PREVENCIN
Y REDUCCIN DE LA DESNUTRICIN CRNICA INFANTIL.

10. CONTRIBUIR A LA DIETA ALIMENTARIA Y SALUD A LA POBLACIN EN

RIESGO RECONOCIDOS EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE
BASE, COMEDORES, CLUB DE MADRES, HOGARES, ALBERGUES Y/O
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
11. ESTABLECER SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA APLICACIN DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES EN LA JURISDICCIN-FSU.
12. BRINDAR PROTECCIN, DEFENDER LOS DERECHOS Y PROMOVER EL
FORTALECIMIENTO

DE

LAZOS

FAMILIARES,

EL

DESARROLLO

PERSONAL Y SOCIAL DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA DESDE EL REA

LOCAL, CON EXTENSIN A LA MADRE, ADULTO MAYOR Y PERSONAL

RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO
INSTITUCIONAL,
GOBERNABILIDAD Y
SEGURIDAD CIUDADANA.

DISCAPACITADO.
13. PROMOVER LA ARTICULACIN DE ACTORES DE LA EDUCACIN PARA
CONSTRUIR UNA EDUCACIN BSICA DE CALIDAD.
14. MEJORAR LOS NDICES DE COMPRENSIN LECTORA Y DE
MATEMTICA EN LA POBLACIN ESCOLAR.
15. IMPLEMENTAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y
CULTURALES.
16. REDUCIR
LAS
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES
Y
MORBIMORTALIDAD INFANTIL
17. IMPLEMENTAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE SALUD.
18. MEJORAR EL ORNATO, LAS CONDICIONES DE SALUD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE CON UN ADECUADO SISTEMA DE RECOLECCIN DE
RESIDUOS SLIDOS.
19. IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGREGACIN DE RESIDUOS SLIDOS
20. IMPLEMENTAR UN PLAN DE RECURSOS HDRICOS
21. CONTRIBUIR A REDUCIR EL EFECTO INVERNADERO, MEDIANTE UN
PLAN DE SENSIBILIZACIN.
22. TRANSPARENCIA Y RENDICIN DE CUENTAS
23. FORTALECER Y ORIENTAR LA CAPACIDAD DE GESTIN HACIA UNA
ORGANIZACIN
BASADA
EN
RESULTADOS
ESTABLECIENDO
MECANISMOS DE COOPERACIN, PARTICIPACIN Y ARTICULACIN
SOCIAL.
24. ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIN ORGANIZACIONALES,
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PLANEAMIENTO.
25. IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, TENDIENTES
HACIA SU FORTALECIMIENTO.

MATRIZ DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES DEL POI 2016

a. Objetivo estratgico N 01: Mejorar la gestin estratgica de la
provincia
OBJETIV
O
ESPECIFI
CO

ACCION ESTRATGICA PRIORITARIA

PRESUPUESTO PUBLICO

Pgina 15

PRESUPUE
STAL
ANUAL
(S/.)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Normar y Fiscalizar la conduccin municipal

U
N
D
M
E
D

L
N
EA
B
A
SE
20
14

L
N
EA
B
A
SE
20
16

60

75

2
0
1
6

235,7
74.00

b. Objetivo estratgico N 02: Mejorar la calidad en la provisin de

los bienes y servicios municipales

PRESUPUESTO PUBLICO

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OBJETIVO
ESPECIFICO

Cumplir con el
aseguramiento
pensionable de
ex trabajadores
Contar con un
Banco de
Perfiles de
Proyectos
Mejorar los
servicios de
salud municipal

Cumplir con la
Ley Orgnica
de
Municipalidade
s de
transferencia
para
mantenimiento
de los servicios
de los Centros
Poblados
Mejorar y
mantener la
Infraestructura
Urbana
Mejorar los
servicios
medioambiental
es

ACCION ESTRATGICA
PRIORITARIA

1 Obligaciones Previsionales
(Pensionistas).

UND
MED

L
N
EA
B
A
SE
20
14

PRESUPU
ESTAL
ANUAL
(S/.)
L 2016
N
EA
B
A
SE
20
16
18

Person
as

17

Estudi
os

1 Programa de complementacin
alimentaria PAN TBC
2 Programa del Vaso de leche

Pacient
es

14

14

3 Brindar asistencia alimentaria a

comedores
4 Municipios Saludables Promueven el
cuidado Infantil y la Adecuada
Alimentacin.
1 Transferencia de recursos a las
municipalidades de centros poblados

benefici
arios

12
50
15
00

Unidad

Accin

14

Accin

HAS

1 Elaboracin de Estudios de preinversin de proyectos

Benefic
iarios

40
15
00

213,9
14.00

70,00
0.00
15,843
.00
126,63
9.00
220,70
9.00

50,658
.00

14

64,800
.00

110,14
6.00

270,0
00.00

10
00
0
10
00
0

12
00
0
12
00
0

1 Mantenimiento de Infraestructura
Publica

2 Mantenimiento de Parques y Jardines

3 Gestin Integral de Residuos Slidos.
4 Servicio de Limpieza Pblica.

PRESUPUESTO PUBLICO

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M2

M2

552,3
60.00
324,0
00.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

MATRIZ DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE

INVERSIN MPP 2016

PROGRAMA Y/O PROYECTO

PRIORITARIOS

OBJETIVO
GENERAL

Mejorar los
servicios de
educacin,
cultura y
deporte

1 Ampliar la infraestructura educativa en

la provincia, principalmente en zonas
urbana marginal y rural:
Ampliacin de Centros
Educativos

Mejorar los
servicios de
saneamiento
fsico legal de
predios

Mejoramiento del Canal Cacique

del Distrito de San Pedro de Lloc

Mejorar los
servicios de
saneamiento
bsico y
electrificacin
rural

1 Mejorar el saneamiento bsico en el

mbito rural y balnearios:

Mejoramiento del Canal Cacique

del Distrito de San Pedro de Lloc
Mejoramiento del Canal
Guanbano, Santa Gertrudis
Distrito de San Pedro de Lloc
Mejoramiento del Canal Cala del
Distrito de San Pedro de Lloc

PRESUPUESTO PUBLICO

Pgina 20

L
NE
A
BA
SE
20
14

PRESUPUE
STO ANUAL
AO
EJECUCIN
S/.
L
NE
A
BA 2016
SE
20
16

Amplia
r
cobert
ura
de
alumna
do
%

65

75

242,3
71.00

Amplia
r
fronter
a
agrcol
a
%
Amplia
r
fronter
a
agrcol
a
%

60

75

852,1
05.00

60

75

UND
MED

852,1
05.00
742,8
50.00
937,9
37..00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

b) OBJETIVO PRINCIPAL DEL PLAN OPERATIVO.

El presente Plan Operativo Institucional tiene por finalidad dotar a la Municipalidad, de
un

instrumento

de

gestin

que

establezca

los

lineamientos

bsicos

responsabilidades bajo las cuales se tienen que conducir sus miembros, de tal manera
de garantizar su pleno funcionamiento como soporte tcnico de la Gerencia Municipal
en materia de gestin institucional en general, de actividades, priorizacin de
inversiones y seguimiento a la ejecucin de las mismas en particular.

c) OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PLAN

Contar con una herramienta que permita una nueva cultura de trabajo que tenga como
gua los conceptos de planeamiento, objetivos, cumplimiento de metas y calidad de los
resultados.
Contar con una herramienta que permita garantizar el correcto control y monitoreo
tanto de la ejecucin del Plan Operativo Institucional, como de aquellas acciones
adoptadas por la Municipalidad tendientes a promover la eficiencia, eficacia y
oportunidad del mismo.
Contar con una herramienta de gestin que permita institucionalizar los procesos de
mejora continua.

d) MARCO CONCEPTUAL
El presente manual operativo a diferencia de otros instrumentos de gestin similares,
pretende a travs de un lenguaje tcnico simple y directo, establecer los lineamientos
bsicos que le permitan entender a los funcionarios pblicos de la municipalidad, la
razn de ser de la planificacin operativa y la forma de llevarla a cabo.
En este captulo dedicado al marco conceptual, pretendemos dar alcances de la
relacin del planeamiento operativo con tres componentes fundamentales: el proceso
de modernizacin del Estado, la gestin territorial y el control de la gestin.
Estos tres elementos son en el momento actual fundamentales para guiar de manera
conveniente, a los responsables del planeamiento estratgico y operativo hacia un

PRESUPUESTO PUBLICO

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

modelo de gestin en el que imperen conceptos tales como: orden, transparencia,

celeridad, control y monitoreo, objetivos estratgicos, eficiencia, eficacia y otros.
e) EL PROCESO DE MODERNIZACIN
OPERATIVO INSTITUCIONAL.

EL

PLANEAMIENTO

Resulta particularmente importante establecer cul es el marco terico dentro del cual
se encuentran enmarcadas las funciones del planeamiento operativo institucional, de
tal manera de contar con una visin clara sobre el enfoque que debe servir de gua a
los miembros de la organizacin en su compromiso con la institucin.
La modernizacin es un proceso y ello implica el compromiso de todos los
trabajadores.
f) VALORES INSTITUCIONALES
1. Honradez. Elemento bsico para alcanzar la eficiencia y las metas propuestas.
2. Disciplina. La puntualidad es imprescindible en el desarrollo de vnculos de
confianza entre el gobierno y la sociedad civil.
3. Proactividad. El desarrollo social exige una actitud previsora, de iniciativa, que se
anticipa a las tendencias, no siendo una reaccin ante emergencias imprevistas.
4. Comunicacin. La comunicacin no debe debilitarse en ningn momento entre las
partes, sobre todo en aquellas que se declaran en conflicto. Insistir en la
comunicacin es posibilitar el dilogo y el entendimiento social.
5. Diligencia. El cumplimiento de las polticas y objetivos sociales, exige que tanto
funcionarios como agentes sociales se conduzcan de manera diligente, esto es con
sensibilidad y respeto hacia las poblaciones meta y sus diversos problemas.
6. Eficiencia. Debemos orientar el trabajo social por resultados. Evitar el despilfarro o
el desperdicio, sobre todo en aquellos programas donde el retorno es
eminentemente social.

PRESUPUESTO PUBLICO

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

7. Eficacia. Trabajar sobre las races de los problemas para erradicar sus causas,
antes que la aplicacin de paliativos.
8. Efectividad. Focalizar la cobertura del servicio y apoyo social ah donde se le
requiere con mayor premura.
9. Justicia. Todas las personas somos iguales ante la ley como sujetos de derechos y
obligaciones. La justicia se deriva de la aplicacin de los derechos humanos y de las
leyes vigentes.
10. Solidaridad. Todas las personas, ciudadanos y ciudadanas, estamos obligadas
a asumir problemas comunes. Por solidaridad debemos entender que el xito es
inevitablemente el resultado de mltiples factores sociales y no tan solo de un
esfuerzo individual y aislado.
11. libertad. El derecho de unos no debe inhibir el derecho de las dems personas. La
libertad de expresin y de conciencia son inalienables. El desarrollo social no debe
ser un pretexto para socavarla.
12. Democracia. Adems de un sistema poltico de gobierno, la democracia es el
acatamiento de un conjunto de reglas de juego que hacen posible la convivencia
poltica con respeto pluralista por las diferentes ideas. El desarrollo social es un
proceso polmico que debe librarse en democracia.
Debemos considerar al presente documento como un instrumento tcnico de gua
flexible, adaptable a las

circunstancias y contingencias, por lo que debe ser

adaptado continuamente, sin que ello implique cambios continuos y sustanciales en

la programacin hecha inicialmente.

PRESUPUESTO PUBLICO

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

METODOLOGA PARA LA ELABORACINDE LOS PLANES

OPERATIVOS ANUALES

El proceso para la elaboracin del Plan Operativo anual de la Municipalidad, ha contado

con la participacin de las reas administrativas, el mismo que se orient a la funcin por
resultados.
Este ejercicio de planificacin, va de la mano con las estrategias de mediano y largo
plazo a travs de un documento de evaluacin que debe formularse que mida su avance
y resultado. El proceso de presupuesto por resultado, se encuentra en la fase de
implementacin y su aplicacin ser progresiva. Dado a que esto implica capacitar al
personal de la institucin.
A continuacin se describen los principales conceptos y procedimientos de la
metodologa empleada para la elaboracin del Plan Operativo Institucional 2016:

GESTIN POR RESULTADOS

La Gestin por Resultados (tambin de nominada administracin por objetivos o
direccin por resultados) es un enfoque de gestin que busca incrementar la
eficacia y el impacto de las polticas del sector pblico a travs de una mayor
responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestin.

Es una estrategia o enfoque de gestin por la cual la municipalidad asegura

que sus procesos,

productos

servicios

contribuyan

al

logro

de

resultados claramente esperados y establecidos en los objetivos.

Es una forma de direccin en la que todo el trabajo se organiza en trminos

de resultados especficos, que deben alcanzarse en un tiempo determinado.
Enfatiza las metas a alcanzarse y exige la definicin de objetivos.

Se caracteriza por la adecuacin flexible de los recursos, sistemas de

gestin y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados
estratgicos precisos, definidos y dados a conocer con antelacin, posibles
de cumplir en un periodo establecido.

PRESUPUESTO PUBLICO

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Mediante la implementacin de esta forma de gestin, se tiende a

f a m i l i a r i z a r y dotar a la municipalidad de un conjunto de metodologas
y

tcnicas,

para

lograr consistencia y coherencia entre los objetivos

estratgicos del gobierno y los planes.

Mientras la gestin tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las
funciones y las normas existentes, este modelo pone el acento en las acciones
estratgicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos, en funcin
de los cuales se determinarn los productos y recursos necesarios.

SISTEMA DE PLANIFICACIN, MONITOREO Y EVALUACIN

Proceso
queorganiza
objetivos,resultados
y
actividadesenrelacinala
disponibilidadderecursos
enuntiempo determinado.

Planificacin
Planificacin

Proceso
queregistrala
evolucin
yavancedelas
actividades
planificadas
para obtener determinados
resultados
conunobjetivo
especfico.

.... Actividadess
Programadas

Actividadescumplidas,no
cumplidas,enproceso

Monitoreo

.Resultados/..

Evaluacin

Actividadeslogradas,no..

Indicadores

Procesoquecompara
los
resultados
yobjetivos
planificadosconlorealmente
alcanzado.
Proporciona
informacin
paramedirlos
cambiosgenerados.

..Informacin
......

Registro

logradas,parcialmente

Objetivos
Concretos

logradas

..

Objetivosalcanzados,no
alcanzados,parcialmente
alcanzados

...REGISTRO
Efectividad: Mejora
oportunidad en prxima
intervencin
Eficacia: Resultados en
relacin a los objetivos
Eficiencia: Actividades en
relacin a los costos y
esfuerzos realizados

PRESUPUESTO PUBLICO

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DE LA EVALUACIN, MONITOREO Y CONSOLIDACIN

a. MONITOREO Y EVALUACIN
La Unidad de Presupuesto efectuar un permanente monitoreo y evaluacin
de cumplimiento de las actividades y proyectos, para lo cual las reas
administrativas evacuarn un informe semestral de avance cuantitativo y
cualitativo a fin de analizarlo, sistematizarlo y socializarlo.
b.

INFORMACIN
La Unidad de Imagen Institucional, informar a la poblacin a travs de los
medios de comunicacin

el

avance de ejecucin del presente POI y el

beneficio impacto.
c.

CONSOLIDACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POR RESULTADOS DEL AO FISCAL 2016

Para la consolidacin de evaluacin del Plan Operativo Institucional por

Resultados, del ao fiscal 2016, para todos los rganos, se aplicar la matriz
del formato E, evaluacin que debe hacerlo el rea de Planeamiento y/o
terceros que muestre imparcialidad.
d. PROYECTOS DE INVERSIN
El Plan Operativo Institucional considera el Programa de Inversiones
correspondientes a los Proyectos de Inversin.
Las Unidades Formuladoras y Ejecutoras sern las encargadas de registrar y
enviar el avance de los proyectos de inversin en la etapa que les
corresponda, a fin de que sea posible monitorear su avance.
CADENA DE RESULTADOS EN EL NUEVO ENFOQUE DE
GESTIN

POR RESULTADOS.
En cumplimiento de la DIRECTIVA N 01-2016-MPP PARA LA FORMULACIN
Y EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL
EJERCICIO
FISCAL 2016, el Gobierno Local mediante el presente documento aplica el
nuevo planteamiento del Enfoque por Resultados; obedeciendo a una
aplicacin gradual y en busca de examinar la aceptacin y percepcin de los
rganos de lnea, de la institucin planteados en matrices de formulacin y
evaluacin.
Esquema del planteamiento:

Como resultado de la programacin del presente, se ha podido observar que se

tiene deficiencias el reconocimiento de productos y resultados, por lo cual se
hace necesario tomar medidas a cargo de la Unidad de Presupuesto y/o
recomendar que se implemente la Unidad de Planeamiento y racionalizacin, en
la orientacin pormenorizada y personalizada a los rganos estructurados, con el
fin de obtener el cambio de la gestin tradicional basado en el cumplimiento
normativo y en las funciones a una gestin de cesin de servicios y la verificacin
de resultados
DEFINICIN DE RESULTADO

o Un resultado es un cambio o efecto deseado en un grupo de inters (poblacin

Instituciones, comunidades)
Problema ---------- Resultado
o Al identificarse un problema, surge entonces la necesidad de transformarla, lo
cual equivale a plantear un resultado (meta de cambio), es as que en el
formato A de la directiva se ha insertado la lnea resultado, sin embargo a
efectos de socializar las actividades y los proyectos de inversin, se considera
la presente matriz de Resultados Formato E, relacionado con la evaluacin
final.
La matriz del formato E consta de:
o
o
o
o
o
o
o
o

Objetivo
Actividad o Tarea
Resultado esperado
Meta Fsica Programada/ Ejecutada.
Resultado (CAMBIO ESPERADO)
Grado de cumplimiento
Calificacin.
Promedio anual.

CAPITULO I
MARCO NORMATIVO

NOVIEMBRE, 2014

3.1.

Marco Normativo

El marco legal y referencial que sustenta el sistema de planificacin

nacional se expone a continuacin:

Constitucin Poltica del Per. Captulo XIV De La Descentralizacin,

Artculo 188.- La descentralizacin es una forma de organizacin
democrtica y constituye una poltica permanente de Estado, de carcter
obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del
pas. El proceso de descentralizacin se realiza por etapas, en forma
progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada
asignacin de competencias y transferencia de recursos del gobierno
nacional hacia los gobiernos regionales y locales.

La Ley N 27680, Ley de Reforma de los artculos 91, 191 y 194 de la

Constitucin Poltica del Per: Artculo 194, Las municipalidades provinciales
y distritales son los rganos de gobierno local. Tienen autonoma poltica,
econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las
municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.

Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867. Artculo 6.- Desarrollo

regional. El desarrollo regional comprende la aplicacin coherente y eficaz de
las polticas e instrumentos de desarrollo econmico social, poblacional,
cultural y ambiental, a travs de planes, programas y proyectos orientados a
generar condiciones que permitan el crecimiento econmico armonizado con
la dinmica demogrfica, el desarrollo social equitativo y la conservacin de
los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia
el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de
oportunidades. Artculo 9.- Competencias constitucionales. Inciso b) Formular

y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y

la sociedad civil.

LEY N 27902. Ley que modifica la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales

N 27867, para regular la participacin de los Alcaldes Provinciales y la
Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de
Descentralizacin

Regionalizacin.

Artculo

11-A.-

Composicin

funcionamiento del Consejo de Coordinacin Regional.

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Articulo 1.- Gobiernos Locales.

Las Municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno
promotores del desarrollo econmico local. Artculo 9.- Atribuciones del
Consejo Municipal.- Aprobar Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el
Presupuesto Participativo. Capitulo II. Consejo de Coordinacin Local
Provincial. Articulo 100.- Funciones: Coordinar y concertar El Plan de
Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo
Provincial.

Ley de creacin del CEPLAN, Decreto Legislativo 1088

Decreto Supremo N 054-2011-PCM

Decreto que aprueba el Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 y en el
artculo 2 dispone que las entidades conformantes del SINAPLAN ajustaran
sus Planes Estratgicos a los objetivos estratgicos de desarrollo nacional
previstos en el Plan Bicentenario: Per al 2021.

Marco Macroeconmico Multianual. Ley N27245

Es el documento ms relevante que el Gobierno del Per, a travs del MEF,
emite en materia econmica. Contiene proyecciones macroeconmicas para
los tres aos siguientes a su publicacin y el anlisis y evaluacin de las
principales medidas de poltica econmica y social implementadas para
alcanzar los objetivos trazados por la administracin vigente.

Ley del Sistema Nacional de la Inversin Pblica N 272934.

Crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica con la finalidad de optimizar el

uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin. En su Artculo 4 Principios del Sistema Nacional de Inversin Pblica- seala que todos los
proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de Inversin
Pblica se rigen por las prioridades que establecen los planes estratgicos
nacionales, sectoriales, regionales y locales.

Ley Marco del Presupuesto Participativo N 28056.

Que tiene como objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva
participacin de la sociedad civil en el proceso de programacin participativa
del presupuesto, el cual se desarrolla en armona con los planes de
desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales (art.
2)

Ley Marco de Modernizacin del Estado - Ley N 276586.

Ley que seala como objeto establecer los principios y la base legal para
iniciar el proceso de modernizacin de la gestin del Estado, en todas sus
instituciones e instancias. En el art. 5, inc. b referido a las principales
acciones considera la concertacin, con la participacin de la sociedad civil y
las fuerzas polticas, diseando una visin compartida y planes multianuales,
estratgicos y sustentables.
Ordenanza Municipal N 010 2013 MPP
Que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de
Pacasmayo al 2021 debidamente coordinado y articulado con el Plan
Concertado Regin La Libertad 2010 2021 y el Plan Bicentenario
Acuerdo de Concejo N 01 2013 MPP
Que crea el Centro Provincial de Planificacin Estratgica CEPPLAN de la
Municipalidad provincial de Pacasmayo

Resolucin de Alcalda N 246 2014 MPP.

Que aprueba la conformacin del Comit Tcnico Provincial para la
organizacin, conduccin y formulacin del Plan Estratgico Institucional:
2015 2017 de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

I.

MARCO METODOLOGICO

2.1 Metodologa Aplicada

La metodologa del proceso de formulacin del PEI de la MPP para el
periodo 2015 2017, se enmarca en la dualidad de los componentes
Institucional (Municipalidad y capital humano con que cuenta) y Social
(Pblico Objetivo), que interactan a travs de un proceso permanente
de produccin y suministro de bienes y servicios. Asimismo, presenta
articulacin territorial con el PDC La Provincia de Pacasmayo al 2021
y, presupuestal con el Sistema Nacional de Presupuesto, mediante el
vnculo entre acciones estratgicas y programas presupuestales. Dicho
proceso sigue las siguientes fases, mostradas en la ilustracin adjunta,
que adems detalla los productos obtenidos y la fecha de ejecucin.

3.2

MARCO ESTRATEGICO

VISIN DE DESARROLLO PROVINCIAL - PACASMAYO

AL 2021
Al 2021, Pacasmayo es una provincia segura
en donde se practica una
democracia efectiva y con autoridades representativas y transparentes; prevalece
el ejercicio de derechos humanos y obligaciones en el marco normativo
correspondiente. Se cuenta con servicios pblicos bsicos de calidad y accesibles
a todos con oportunidades equitativas y sin excepcin ni distincin alguna, debido
a los altos niveles de eficiencia y eficacia y vocacin de servicio que tienen los
funcionarios pblicos, los cuales estn debidamente capacitados.
El desarrollo econmico y la integracin espacial se sustentan en infraestructuras
productivas y de servicios adecuados al Plan de Acondicionamiento Territorial, lo
cual ha generado oportunidades laborales
amplias en toda la provincia,
predominantemente dentro de su vocacin agropecuaria y agroindustrial. As
mismo, los ciudadanos han identificado una cultura valorativa y de
responsabilidad social y ambiental para consigo mismos y su entorno.

VISION INSTITUCIONAL AL 2017

Al ao 2017, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo es una institucin
moderna, eficiente y transparente, con servidores pblicos calificados y de
vocacin al servicio, que gestionan el desarrollo local de manera planificada con
soporte tecnolgico. Asimismo, ha logrado que la poblacin urbana y rural cuente
con mejores sistemas de seguridad ciudadana, transporte pblico, cobertura de
servicios bsicos, prevencin de riesgos, catastro, educacin y salud; y adems
est comprometida con la sostenibilidad econmica y ambiental de la provincia.

MISION INSTITUCIONAL

La razn de ser de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo es brindar servicios

de calidad con valor pblico; a partir de una eficiente y responsable gestin de
recursos pblicos, para promover el desarrollo socioeconmico, cultural y
ambiental de la provincia, con participacin ciudadana e involucramiento del sector
privado.
ANLISIS DE LOS ELEMENTOS DE GESTIN
ANLISIS DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS
La Municipalidad Provincia de Pacasmayo cuenta con diez (10) instrumentos
de gestin organizacional debidamente aprobados mediante Ordenanza
Municipal, Resolucin o Decretos de Alcalda. Sin embargo, debe resaltarse
que actualmente se carece del Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y
del Manual de Procedimientos (MAPRO), instrumentos operacionales
bsicos para la gestin municipal y as mismo, debe sealarse que dado los
nuevos servicios municipales y la tendencia de la gestin por procesos, se
hace necesario actualizar la mayora de estos instrumentos, especialmente el
ROF que fue aprobado en el 2007.

La MPP al tener tambin competencias en desarrollo local y ordenamiento

territorial, entre otros, debera tambin contar con sus respectivos planes
temticos.
Debe sealarse que actualmente se viene formulando el Plan Estratgico
Institucional PEI: 2015 2017, Plan que no se haba elaborado desde hace
10 aos atrs.

INSTRUMENTOS DE GESTIN INSTITUCIONAL EN LA

MPP, 2014
INSTRUMENTOS DE GESTIN
ORGANIZACIONAL

APROBACIN

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

PROVINCIA DE PACASMAYO (PDC P)

Ordenanza Municipal N 010 2013 - MPP

REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONES (ROF)

Ordenanza Municipal N 018 2007 - MPP

TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS(TUPA)

Ordenanza Municipal N 06 - 2013

- MPP

CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL

(CAP)

Ordenanza Municipal N 015 2008 - MPP

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES(PAC)

Resolucin de Alcalda N 02 2014 - MPP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA(PIA)/ (PIM)

Resolucin de Alcalda N 679 2013 - MPP

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Decreto de Alcalda003 - 2010 MPP

REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES
COMUNALES
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Ordenanza Municipal N 02 - 2007

- MPP

PLAN O REGLAMENTO DE PARTICIPACIN

CIUDADANA PARA LOS PROCESOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Fuente: Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
Elaboracin: Consultor.

Ordenanza Municipal N 005

2014 - MPP

R.A. N.

4.6.2 ANLISIS DE OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PDC

La MPP basa su intervencin promotora del desarrollo local en las metas
establecidas dentro del Plan de Desarrollo Concertado: La Provincia de
Pacasmayo al 2021. Las concordancias entre los objetivos estratgicos del
PDC y la intervencin de la MPP se detallan en forma resumida en el
cuadro adjunto.

MPP: ANLISIS DE CONCORDANCIA DE OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PDC CON

LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES 2014
EJE
ESTRATGICO
Desarrollo
Humano y Socio
Cultural

OBJETIVO
ESTRATGICO - PDC

Mejorar la calidad de vida de la poblacin

pacasmayina travs de servicios pblicos
accesibles y con una identidad cultural propia.

Respetar los derechos fundamentales de la

persona disminuyendo los ndices de pobreza
e inseguridad ciudadana.

TIPO
ACTORES DE
ACCIN MUNICIPAL
COMPETENCI
COMPETENCIA
A
Compartida UGEL - P
Programas y proyectos para la innovacin
MINSA Red Salud
educativa, desarrollo de capacidades e
infraestructuras educativas
de Guadalupe
Programas y proyectos integrales de servicios de
MPP
salud
Programas y proyectos de nutricin
Programas y proyectos de saneamiento bsico en
AA. HH
Programas y proyectos para la seguridad ciudadana
y de derechos y dignidad de las personas
Programa de identidad cultural

Desarrollo
Institucional y
Gobernabilidad

Gobierno local democrtico, concertador y

participativo que funciona con eficiencia al
servicio de la ciudadana y promotor del
desarrollo

Exclusiva

Desarrollo
Econmico,
Competitividad y
Empleo

Desarrollar una economa competitiva, dinmica

y diversificada basada en las potencialidades de la
provincia, generando empleo pleno y decente,
especialmente con jvenes emprendedores

Compartida

Infraestructura

Promover la construccin de infraestructura

productiva y de servicios de uso publico

Exclusiva

MPP

REFEREN
CIA
SNIP:
217756

Programas y proyectos para la participacin

ciudadana
Programas y proyectos para el desarrollo e
implementacin del gobierno electrnico
Programas y proyectos para el fortalecimiento de
capacidades

Ag. Agraria
Pacasmayo
Min. Pesquera - P
MPP

programas y proyectos para el fomento de la

asociatividad

MPP

Programas y
productivas

Programas y proyectos para la promocin turstica

proyectos

de

infraestructuras

Programas y proyectos para el mejoramiento de

servicios en educacin

SNIP:
130887

SNIP:
102553
182676
SNIP:
228209
129579
SNIP:
239040
158689
SNIP:
45096
165188

Recursos
Naturales y
Medio Ambiente

Manejar y preservar los recursos naturales, medio

ambiente y la biodiversidad bajo un enfoque de
gestin integral, incluyendo la gestin de riesgos
naturales y antrpicos
Fuente: Municipalidad Provincial de Pacasmayo
Elaboracin: Consultor

Compartida

Min. del Ambiente

MPP

Programas y proyectos para el mejoramiento de

servicios de comercializacin

SNIP:
118373

Programas y proyectos de servicios bsicos

SNIP:
192503
109649
94504
SNIP:14808
4

Programas y proyectos sobre prcticas ecolgicas

ANLISIS DEL FINANZAS PUBLICAS

La ejecucin presupuestal y las finanzas municipales constituyen informacin necesaria
para identificar los recursos financieros disponibles de la MPP y su capacidad de gasto,
como complemento de los instrumentos de gestin.

EVOLUCIN DEL GASTO

El gasto publico anual de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo en los ltimos
aos (2010 2013) ha sido, en promedio, S/. 25098,925 y se proyecta que en el
trienio 2015 2017 este monto se reduzca por las tendencias que se viene
observando desde el ao 2012 a la fecha y, por las reducciones presupuestales
que se estima para los prximos aos.
El gasto corriente de la MPP entre los aos 2010 y 2013 se increment en 1.6
veces, lo cual se asocia a una mayor asignacin presupuestal en la categora:
Bienes y Servicios (211 %) que conjuntamente con la categora: Personal y
Obligaciones Sociales en los aos antes mencionados representaron, en
promedio, el 48.5 % y el 38.5 % del gasto corriente. Se prev que para el trienio
2015 2017 dichas categoras representen, en promedio, el 34 % y el 45 %,
respectivamente.
Respecto al gasto de capital, la tendencia en los aos antes indicados ha sido
decreciente, estimndose que en el siguiente trienio se contine con esta
tendencia, lo cual desde ya ser una limitante para la nueva gestin que se inicia
en el 2015.

La relacin entre gasto corriente y gasto de capital desde el ao 2010 hasta el presente
(Agosto, 2014) ha seguido una relacin inversa (a excepcin del ao 2011). Mientras que
en el ao 2010 el gasto corriente representaba tan solo el 17.28% del gasto total, a la
fecha este (G. Corriente) ha llegado a representar el 62.10%; Mientras que los gastos de
capital, para el mismo periodo antes indicado ha decrecido desde el 82.72% hasta el
37.90%. Estas tendencias se explican por las mayores transferencias que se tuvieron
desde el gobierno central cuando la ejecucin de obras de saneamiento en el distrito de
San Pedro de Lloc (2010 2011). Normalmente la relacin: G. Corrientes G. de Capital
ha sido de 70% : 30%.

EVOLUCIN DEL INGRESO

La evolucin de los ingresos ha tenido el mismo comportamiento y sustento que
los Gastos especialmente en los aos 2010 2011. Tambin aqu debe destacarse
el incremento de las donaciones y transferencias del Gobierno Regional para
obras de saneamiento e infraestructuras de riego para el distrito de San Pedro de
Lloc (2012 2013).

PROGRAMACIN MULTIANUAL
La proyeccin para el trienio: 2015 2017 se estima en una tendencia decreciente
tanto por razones de la desaceleracin de la economa nacional y local, como por
la ausencia de proyectos de inversin significativos para la provincia. Los ingresos
municipales como el gasto pblico se vern seriamente afectados lo que
demandar mayores esfuerzos de gestin para el gobierno entrante.

ANLISIS DEL ENTORNO

ENTORNO INMEDIATO
La MPP ha identificado como los usuarios de mayor influencia en su entorno inmediato a las empresas proveedoras,
empresas agroindustriales, empresas de transporte pblico, comerciantes y grupos de personas asociadas. La
influencia de estos grupos en algunos casos tiene una direccin positiva (facilitan bienes y servicios, generan
empleo y mayores recaudaciones); y en otros casos son grupos que solo demandan servicios sociales (limpieza,
vas, etc.) con los consiguientes gastos que ello conlleva, al margen del alto grado de informalidad de dichos grupos.
Internamente tambin debe sealarse el rol del Sindicato de Trabajadores que actualmente se encuentra poco
fortalecido (divisin interna), tiene poca incidencia en la toma de decisiones en aspectos laborales (remuneraciones,
capacitaciones, etc.).

PRINCIPALES ORGANIZACIONES
INFLUYENTES EN LA GESTIN DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PACASMAYO, 2014

Entorno mediato
a. Relaciones de

gobierno
multinivel/sectores

En el entorno mediato

o mediato de la MPP se

han

organizaciones pblicas y

identificado

privadas

multisectoriales

multinivel que tienen

incidencia en la gestin

municipal.

En

el

grafico adjunto (N xxxx y

xxxxx)

presenta

con mayor objetividad la

se

incidencia

de

cada

una de ellas.

de

ENTORNO GLOBAL
En el entorno global de la MPP se han identificado las siguientes condiciones que, directa o indirectamente,
van a repercutir en la gestin municipal:
La coyuntura actual sobre la desaceleracin econmica con tasas de crecimiento de 3% - 4%
Promocin de la inversin pblico privadas para proyectos estratgicos: Autopista del Sol, energa
elica (80 MW), 3era. Etapa de Chavimochic
Deficiencias en las estrategias de seguridad ciudadana
Deficiencias en los procesos de participacin ciudadana, perdiendo su potencial como elemento de
transformacin
Tendencias crecientes de riesgos por efecto del cambio climtico
Incremento de la demanda internacional de productos agrarios
Gestin empresarial de asociaciones de pequeos productores y motivacin a la juventud en el
desarrollo de emprendimientos innovadores (diversificacin productiva, cadenas de valor, turismo y
servicios complementarios).

4.8. SINTESIS DE LA PROBLEMTICA - MPP

TEMA DE
ANLISIS

PROBLEMA

Razn de ser

Competencias y funciones

Bienes y/o servicios

Procesos
Recursos Humanos

Elementos de gestin

Limitada difusin y prctica institucional sobre la razn de ser de la MPP. La concepcin de

los servidores pblicos solo se centra en el enfoque a servicios.
Existen competencias municipales que no tienen correspondencia funcional (acorde al
ROF):i) Renovacin urbana, ii), ii) Patrimonio histrico, cultural y paisajstico, iii) Fomento
a la creacin, conservacin y administracin de bosques, etc., iv) fomento de programas de
desarrollo rural y v) lo vinculado a prevencin rehabilitacin y lucha contra el consumo de
drogas.
Dficit de estudios especializados del territorio: Plan de acondicionamiento territorial, plan
de desarrollo urbano, catastro urbano y rural, etc.
Imprecisiones en algunas funciones establecida en el ROF de la MPP; funciones que son de
competencia compartida (salud, educacin, empleo, etc.), se plantean como exclusivas.
Dficit operativo en las funciones asociadas a la gestin de residuos slidos (disposicin y
tratamiento).
Los servicios no se brindan de manera oportuna y no siempre responden a la demanda del
ciudadano.
Los bienes y/o servicios municipales no se realizan bajo un enfoque de gestin por
procesos.
Limitados servicios municipales a los pablados rurales y balnearios
Limitados bienes y servicios de soporte para promover el desarrollo econmico y social.

La gestin municipal es estructuralmente funcional

Dbil articulacin entre planificacin presupuesto y unidades operativas.
Existe una reducida proporcin de servidores pblicos profesionales, pues ms del 80% del
personal est constituido por tcnicos, auxiliares y tcnicos.
Limitados recursos para la implementacin del plan de desarrollo de capacidades humanas.
Instrumentos de Gestin:
El organigrama institucional de la MPP, presenta una estructura funcional, vertical y
esttica; carece de un enfoque hacia procesos.
Se carece de algunos instrumentos de gestin (MOF, MAPRO), o no estn actualizados
acorde a la operatividad actual de la municipalidad, caso del ROF, que adems presentan
discordancias e imprecisiones en el planteamiento de competencias exclusivas y
compartidas.

Inactividad de algunos comits de coordinacin y participacin, caso particular del Comit

Provincial de Defensa Civil, CCL, etc.
Inexistencia de un sistema de monitoreo y evaluacin de los instrumentos de gestin

Concordancia de Objetivos del PDC:

El nico mecanismo de participacin ciudadana masivo y descentralizado es el Presupuesto
Participativo para Resultados, sin embargo para una mejor gobernabilidad es necesario
implementar otros mecanismos y/o espacios de concertacin para que se denote la
interaccin entre la sociedad organizada y los entes pblicos gubernamentales.
Finanzas
Existe una limitada gestin municipal para la captacin de recursos propios, caso de
Recaudacin de Impuestos Prediales y Municipales.
Se viene dando una tendencia decreciente en los ingresos municipales y consecuentemente
se estima una misma tendencia para los gastos corrientes y de capital

3.3

ASPECTOS ESTRATGICOS

3.3.1

LINEA DE ACCIN:

GESTIN ESTRATGICA DELTERRITORIO

a. OBJETIVO ESTRATGICO

 Mejorar la gestin estratgica de la provincia

b. OBJETIVOS ESPECFICOS
OBJETIVO
ESPECIFICO
Mejorar la gestin de
las polticas pblicas1
municipales
Fortalecer
la
Planificacin
Estratgica
de
la
provincia

INDICADOR
Descripcin

Unidad

LNEA
BASE

2015

META
2016

Polticas pblicas municipales implementadas

Nmero

0 (2013)

Municipalidades distritales articulan su PDC al PDC

de la Provincia.
Sectores articulan su PEI al PDC de la Provincia

Nmero

2
(2014)
0 (2013)

Nmero

2017

c. ACCIONES ESTRATGICAS
OBJETIVO ESPECIFICO

ACCIN ESTRATGICA

Mejorar la gestin de las Reactivar la Mancomunidad Municipal del valle Jequetepeque

polticas
pblicas Gestionar alianzas con la cooperacin tcnica internacional
municipales
Elaboracin y/o actualizacin de instrumentos de gestin institucional (ROF, MOF, MAPRO, etc.)
Fortalecer la
Planificacin Estratgica
de la provincia

Programa de fortalecimiento de instituciones y/u organizaciones al interior de la provincia.

Asistencia tcnica a las municipalidades distritales en planificacin estratgica (PDC / PEI /POI)
Conformacin e implementacin del Comit de Gestin para el monitoreo y evaluacin del PDC provincial
Ejecucin del proceso de presupuesto participativo para resultados y seguimiento y evaluacin de manera
descentralizada

d. RUTA ESTRATGICA

OBJETIVO
ESPECIFICO

MEJORAR LA GESTIN DE
LAS POLTICAS PBLICAS
MUNICIPALES

FORTALECER LA
PLANIFICACIN
ESTRATGICA DE LA
PROVINCIA

ACCION ESTRATGICA
1

Reactivar la Mancomunidad Municipal del valle Jequetepeque

Gestionar alianzas con la cooperacin tcnica internacional

Elaboracin y/o actualizacin de instrumentos de gestin

institucional (ROF, MOF, MAPRO, etc.)

Programa de fortalecimiento de instituciones y/o organizaciones al

interior de la provincia.
Asistencia tcnica a las municipalidades distritales en
planificacin estratgica (PDC / PEI /POI)

2
3
4

3.3.2

PRIORIZACIN
2015
2016
2017

Conformacin e implementacin del Comit de Gestin para el

monitoreo y evaluacin del PDC provincial
Ejecucin del proceso de presupuesto participativo para
resultados y seguimiento y evaluacin de manera descentralizada

LINEA DE ACCIN:GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

a. OBJETIVO ESTRATEGICO

X
X

X
X
X

 Mejorar la calidad en la provisin de los bienes y servicios municipales

b. OBJETIVO ESPECFICOS

INDICADOR
OBJETIVO
ESPECIFICO

Descripcin

LNE
A
BASE
Unida
d

META
201 201 201
5
6
7

MEJORAR LOS SERVICIOS

DE EDUCACIN,
CULTURA, RECREACIN Y
DEPORTE.

1 Tasa neta de cobertura de educacin

inicial (3 a 5 aos)

49
(2012)

77.7

80,0

MEJORAR LOS SERVICIOS

DE SALUD MUNICIPAL.

1 Tasa de desnutricin crnica

15.4(2
012)
2
(2013)

14,1

14,1

CONTRIBUIR A LA
MEJORA DE LOS
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO FSICO
LEGAL DE PREDIOS.
ORDENAR EL
TRANSPORTE PBLICO.
MEJORAR EL ACCESO
VIAL Y PEATONAL EN LA
PROVINCIA.

1 expansiones urbanas con saneamiento

fsico - legal (AA.HH/Balnearios)
certificaciones de habilitaciones
urbanas expedidas
1 Tasa de empresas de transporte
formalizadas (con licencia de rutas)
1 Longitud de veredas construidas y/o
mejoradas
2 Sealizaciones

MEJORAR LA
FORMALIZACIN DE
COMERCIANTES Y MICRO
Y PEQUEO
EMPRESARIOS

1 N de licencias de funcionamiento
expedidas

Unid.

Unid.
%
m.l

83
(2013)
s.i.

M2

s.i.

Unid

s.i.

95
500
0
200
0
80

85

90

1 Asociaciones u organizaciones de
emprendedores capacitados en gestin
empresarial
MEJORAR LOS SERVICIOS 1 Cobertura del servicio de agua y
PBLICOS DE
desage (conexiones domiciliarias
SANEAMIENTO BSICO Y
2
Cobertura de servicio de electrificacin
ELECTRIFICACIN)

Unid.

85

90

95

98

84

85

90

95

1 Instituciones sensibilizadas en
seguridad ciudadana
2 Patrullajes articulados PNP y
Serenazgo
Poblacin sensibilizada en prevencin
MEJORAR EL SERVICIO
DE DEFENSA CIVIL
de riegos y desastres naturales
1 Cobertura del servicio de limpieza
pblica
MEJORAR LOS SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES
2 Poblacin sensibilizada en el manejo
de residuos slidos
MEJORAR LOS SERVICIOS 1 Poblacin con habilidades diferentes
SOCIALES
beneficiarias de programas especiales

Unid

10

12

15

Unid

s.i.

200

250

300

Unid

s.i.

60
(2013)
s.i.

10

20

30

80

80

85

90

2 Personas beneficiarios del FISE

3 Campaas de sensibilizacin para
PP.FF., nios y adolescentes

Numero
Numero

0
2

20
4

30
6

40
6

1 Instituciones y organizaciones que

participan en espacios de concertacin.

Numero

80,0
(2013)

49
(2013)

AMPLIAR LA CAPACIDAD
DE EMPRENDEDURISMO
EN LA POBLACIN

MEJORAR EL SERVICIO
DE SEGURIDAD
CIUDADANA

(FOCALIZACIN DE
POBLACIONES
VULNERABLES,
INTEGRACIN DE
INDOCUMENTADOS Y
PROTECCIN A NIOS Y
ADOLESCENTES)
FORTALECER LOS
MECANISMOS DE
PARTICIPACIN
CIUDADANA
FORTALECER EL
SERVICIO DE
ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA

1 Tasa de morosidad predial

Nmero

95

100,
0

110,
0

120,
0
35

c. ACCIONES ESTRATGICAS
OBJETIVO
ESPECIFICO

ACCIN ESTRATGICA

MEJORAR LOS
SERVICIOS DE
EDUCACIN, CULTURA,
RECREACIN Y
DEPORTE

Ampliar y mejorar la infraestructura educativa en la provincia, principalmente

en zonas urbana marginal y rural.
Promover actividades extra escolares: Feria de libros y concursos escolares
(matemticas y otros).
Implementacin de la biblioteca municipal.

MEJORAR LOS
SERVICIOS DE SALUD
MUNICIPAL

CONTRIBUIR A LA
MEJORA DE LOS
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO FSICO
LEGAL DE PREDIOS.

Programa de complementacin alimentaria PAN TBC

Programa de vaso de leche
Programa preventivo de la atencin en salud
Ampliar y mejorar la infraestructura de salud

Formulacin del plan de desarrollo urbano (SPLL)

Programa de formalizacin y/o saneamiento fsico legal de predios en AA.HH. y
balnearios
Actualizacin del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT)

Implementar un sistema de sealizacin de trnsito y transporte a nivel

provincial.
ORDENAR EL

Elaborar el plan regulador de rutas de la provincia.

TRANSPORTE PBLICO
Fiscalizacin al servicio de transporte terrestre de personas.
MEJORAR EL ACCESO
VIAL Y PEATONAL EN
LA PROVINCIA.

Implementar el instituto Vial Provincial

Mejoramiento y sealizacin de vas

 Construccin de pistas y veredas vecinales

MEJORAR LA
FORMALIZACIN DE
COMERCIANTES Y
MICRO Y PEQUEO
EMPRESARIOS
AMPLIAR LA
CAPACIDAD DE
EMPRENDEDURISMO
EN LA POBLACIN
MEJORAR LOS
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO BSICO
Y ELECTRIFICACIN
RURAL
MEJORAR EL SERVICIO
DE SEGURIDAD
CIUDADANA
MEJORAR EL SERVICIO
DE DEFENSA CIVIL

MEJORAR LOS
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES

Campaas de fomento del comercio y defensa al consumidor.

Campaas de promocin y difusin para formalizacin de MYPEs
(establecimeintos).
Organizar ferias de productos locales y regionales
Programa de capacitacin productiva con temtica empresarial
Elaborar e implementar el plan de desarrollo turstico provincial
Ampliar la infraestructura del saneamiento bsico (agua y desage) en el mbito
rural y balnearios.
Ampliar la infraestructura de electrificacin rural
Campaas de sensibilizacin de seguridad ciudadana
Campaas de sensibilizacin en prevencin del consumo de drogas
Mejoramiento de la seguridad ciudadana
Campaas de sensibilizacin en prevencin y gestin de riesgos
Elaborar el Plan Integral de Gestin Ambiental y Residuos Slidos (PIGARS).
Ampliar la instalacin de reas verdes y el mantenimiento de parque y jardines
en las zonas urbanas a nivel distrital
Ampliar la cobertura del servicio de limpieza pblica, en particular en
asentamientos humanos y balnearios
Implementar un programa de manejo de residuos txicos (agroqumicos) a nivel
de la Mancomunidad Municipal del Valle Jequetepeque MMVJ.
Mantenimiento de parques y jardines

MEJORAR LOS
SERVICIOS SOCIALES
(FOCALIZACIN DE
POBLACIONES
VULNERABLES,
INTEGRACIN DE
INDOCUMENTADOS Y
PROTECCIN A NIOS Y
ADOLESCENTES)
FORTALECER LOS
MECANISMOS DE
PARTICIPACIN
CIUDADANA
FORTALECER EL
SERVICIO DE
ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA

Programa de reforzamiento de capacidades (salud, educacin y formacin

laboral) para personas con habilidades diferentes.
Efectuar los registros del estado civil
Brindar defensora municipal al nio y adolescente (DEMUNA)
Formulacin de proyectos para beneficiarios del FISE
Programa capacitacin para la sociedad civil.
Procesos de presupuestos participativos descentralizados.

Fiscalizacin y cobranza tributaria

Campaas informativas y de amnistas tributarias

d. RUTA ESTRATGICA

OBJETIVO ESPECIFICO

ACCIN ESTRATGICA

MEJORAR LOS SERVICIOS DE

EDUCACIN, CULTURA,
RECREACIN Y DEPORTE

Ampliar la infraestructura educativa en la provincia,

principalmente en zonas urbana marginal y rural.
Promover actividades extra escolares: Feria de libros y
concursos escolares (matemticas y otros).
Implementacin de la biblioteca municipal

MEJORAR LOS SERVICIOS DE

SALUD MUNICIPAL

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE
LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE
PREDIOS.

ORDENAR EL TRANSPORTE
PBLICO

PRIORIZACION
2015
2016 2017
X

Programa de complementacin alimentaria PAN TBC

Programa de vaso de leche

Ampliar y mejorar la infraestructura de salud.

Programa preventivo de la atencin en salud

Formulacin del plan de desarrollo urbano (SPLL)

Programa de formalizacin y/o saneamiento fsico legal de
predios en AA.HH. y balnearios
Formulacin o actualizacin del PAT
Implementar un sistema de sealizacin de trnsito y
transporte a nivel provincial.
Fiscalizacin al servicio de transporte terrestre de personas

Elaborar el plan regulador de rutas de la provincia.

MEJORAR EL ACCESO VIAL Y

PEATONAL EN LA PROVINCIA

Mejoramiento y sealizacin de vas

Construccin de pistas y veredas vecinales

Programa de capacitacin productiva con temtica empresarial

Elaborar e implementar el plan de desarrollo turstico provincial
Mejorar el saneamiento bsico en el mbito rural y balnearios.
MEJORAR LOS SERVICIOS DE

Campaas de promocin y difusin para formalizacin de

MYPEs.
Organizar ferias de productos locales y regionales

AMPLIAR LA CAPACIDAD DE
EMPRENDEDURISMO EN LA
POBLACIN Y LAS EMPRESAS

Implementar el instituto Vial Provincial

Campaas de fomento del comercio y defensa al consumidor.

MEJORAR LA FORMALIZACIN
DE COMERCIANTES Y MICRO Y
PEQUEO EMPRESARIOS

X
X

X
X

3.3.3

LINEA DE ACCIN: GESTIN INSTITUCIONAL

a. OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer las capacidades institucionales de la Municipalidad
b. OBJETIVO ESPECFICOS
OBJETIVO
ESPECIFICO

N
1

MEJORAR LAS
CAPACIDADES DEL
PERSONAL MUNICIPAL
MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
INFORMTICA
MEJORAR LA GESTIN
PATRIMONIAL

2
1

1
MEJORAR LA EFICIENCIA
DE LAS FINANZAS
MUNICIPALES

INDICADOR
Descripcin
Personal municipal que cumple con sus
actividades programadas (POI)
Servidores pblicos capacitados en gestin
municipal
Aplicativos informticos implementados para
mejorar la gestin municipal
Ejecucin del presupuesto institucional
municipal
Proyectos del presupuesto participativo
ejecutado

Unidad

LNEA
BASE

%
%

%
%

50
(2013)
50
(2013)
74
(2013)
46
(2013)

2015

META
2016

2017

50

70

90

60

65

70

60

70

80

80
50

1
INSTITUCIONALIZAR LA
GESTIN DE LA
INFORMACIN MUNICIPAL Y
TRANSPARENCIA

Audiencia pblicas para la rendicin de

cuentas

Numero

c. ACCIONES ESTRATGICAS
OBJETIVO ESPECIFICO

MEJORAR LAS CAPACIDADES

DEL PERSONAL MUNICIPAL

MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
INFORMTICA
MEJORAR LA GESTIN
PATRIMONIAL
MEJORAR LA EFICIENCIA DE
LAS FINANZAS MUNICIPALES
INSTITUCIONALIZAR LA
GESTIN DE LA INFORMACIN
MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA

ACCIN ESTRATGICA

Aplicacin del plan de capacidades

Elaboracin e implementacin de planes de incentivos
Programa de integracin y relaciones humanas entre trabajadores y autoridades municipales
Mejoramiento de la distribucin de espacio fsico y mobiliario de trabajo

Renovar el equipamiento informtico en la municipalidad.

Implementacin de aplicativos informticos administrativos.
Plan de capacitacin a usuarios sobre el manejo de nuevos aplicativos

Agilizar la elaboracin y ejecucin de los proyectos de inversin con personal idneo

Organizacin de audiencias pblicas anuales para rendicin de cuentas

d. RUTA ESTRATGICA
OBJETIVO
ESPECIFICO

ACCIN ESTRATGICA

MEJORAR LAS
CAPACIDADES

Aplicacin del plan de capacidades

PRIORIZACION
2015 2016 2017
X

Ejecucin de planes de incentivos

DEL PERSONAL
MUNICIPAL

MEJORAR LA
INFRAESTRUCTU
RA INFORMTICA

Adquisicin de equipamiento informtico

Implementacin de aplicativos informticos

administrativos

Plan de capacitacin a usuarios sobre el

manejo de nuevos aplicativos

Programa de integracin y relaciones

humanas entre trabajadores y autoridades
municipales
Mejoramiento de la distribucin de espacio
fsico y mobiliario de trabajo

MEJORAR LA
GESTIN
PATRIMONIAL
MEJORAR LA
EFICIENCIA DE
LAS FINANZAS
MUNICIPALES
INSTITUCIONALIZ
AR LA GESTIN
DE LA
INFORMACIN
MUNICIPAL Y
TRANSPARENCIA

Agilizar la elaboracin y ejecucin de los

proyectos de inversin con personal idneo

Organizacin de audiencias pblicas

anuales para rendicin de cuentas

3.4 IMPLEMENTACION DEL PLAN

3.4.1

ESTRATGIAS PARA IMPLEMENTACIN

Sensibilizacin y concientizacin poltica (autoridades electas) y tcnica (alta direccin y nivel directivo) sobre la
importante vala de este instrumento en la Planificacin de la Gestin Municipal.

Establecer un equipo tcnico de implementacin del PEI, liderado por el Sr. Alcalde y Gerente Municipal, e integrado
obligatoriamente por los jefes de cada unidad orgnica de la MPP, con cargo a las siguiente responsabilidades:

o Formular los planes operativos (POI) de sus respectivas unidades orgnicas, en funcin de los objetivos
establecidos en el PEI, acorde a sus competencias; asimismo debern establecer indicadores y metas
relacionadas.
o Establecer un consolidado de los servicios brindado en cada unidad orgnica y vincular a los resultados
planteados en el PEI. Esto permitir orientar la gestin hacia el servicio del ciudadano.
o Consensuar sobre la optimizacin del procedimiento de los servicios identificados con problemas o limitaciones
en el diagnstico del PEI. La idea es agilizar el trmite del servicio.
o Realizar reuniones de trabajo peridicas (semestral) evaluativas para mostrar avances de la implementacin
del PEI y retroalimentar el proceso.

 Socializacin del PEI con las Municipalidades distritales (Pacasmayo, Guadalupe, Jequetepeque y San Jos),
Sectores (Salud, Educacin, Agricultura, etc.) y los diversos actores involucrados en el desarrollo provincial, a fin de
establecer claramente el alcance de la MPP en cuanto a su contribucin a la gestin del PDC: La Provincia de
Pacasmayo al 2021; esto adems permitir generar sinergias con dichos actores.

3.4.2

RECOMENDACIONES

Para la operatividad del PEI, tener en cuenta la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratgico
Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico 2, particularmente su artculo N 18, donde se precisa que la
informacin generada en el PEI, es la base para la elaboracin del POI.
Formular e implementar una reingeniera de la estructura orgnica institucional acorde al contexto local y nacional y,
bajo un enfoque de gestin por procesos
Fortalecer competencias para ejercer de manera efectiva las funciones de gestin pblica y de integracin
intergubernamental. Priorizar la gestin mancomunada
Implementar el rgano de Centro Provincial de Planificacin Estratgica - CEPPLAN, de conformidad con la directiva
del CEPLAN y el Acuerdo de Concejo N 01 2013 - MPP
2

 Establecer convenios y/o alianzas estratgicas con agencias de cooperacin internacional u otras, que coadyuven a
fortalecer la institucionalidad y gobernabilidad de la Municipalidad.

3.5

3.5.1

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

El Cuadro de Mando Integral (CMI), es un sistema de medicin diseados para dar seguimiento al cumplimiento de
las metas de los indicadores, proyectos, iniciativas establecidas en el PEI, y de los procesos identificados, con el
propsito de contar con diagnsticos peridicos y oportunos de gestin y emitir recomendaciones sobre el mismo.

Debe ser de fcil comprensin y uso por el alcalde y el gerente general municipal, y de administrarlo el Jefe de la
Oficina de Planificacin y Presupuesto y actualizarlo electrnicamente en forma permanentemente estar a cargo
del responsable de la unidad de informtica de la entidad quien adems ser responsable de registrar, sistematizar
y almacenar la data histrica de la informacin e indicadores del PEI.
El modelo del cuadro de mando integral propuesto tiene como plataforma las tres lneas de accin del PEI, asociada
a cada una de stas, el objetivo estratgico (general y especfico) con sus respectivos indicadores, que a su vez
presentan una meta anual fsica y financiera. El seguimiento a los indicadores se realiza a nivel de los valores
planificados (programado) y ejecutados, para lo cual se hace uso de los siguientes ndices de control:
ndice de eficacia (EFC): corresponde al cociente entre el valor programado (VP) y ejecutado (VE), de la meta
fsica, segn la orientacin del indicador; esto es:
Si lo que se pretende es que el valor del indicador incremente (direccin Asc)
EFC= VE / VP
Si lo que se pretende es que el valor del indicador disminuya (direccin Desc)
EFC= VP / VE
ndice de eficiencia (EFN): corresponde al cociente entre la Meta Financiera Programada (MP) y la Meta Fsica
Ejecutada (ME); esto es:
Considerando que el ndice de eficacia es:
EFN= MP / ME
ndice de efectividad (EFV): corresponde al cociente entre el ndice de eficacia (EFC) y el ndice de eficiencia
(EFN); esto es:
EFV= EFC / EFN
CUADRO DE MANDO INTEGRAL: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS - AO 2015

PRESUPUESTO PUBLICO

Pgina 63

Pgina 64