LISTA DE VERIF

ITEM

LIT.

1. GESTIN ADMINISTRATIVA
1.1. POLTICA
1

1.2 PLANIFICACIN
a

a.1

10

11

12

13

14

15

16

h
i

17

i.1

18

i.2

SUBTOTAL DE PLANIFICACIN

1.3. ORGANIZACIN
19

a
b

20

b.1

20

b.1

21

b.2

22

b.3

23

b.4

24

25

26

1.4. INTEGRACIN- IMPLANTACIN

a
27

a.1

28

a.2

29

a.3

30

a.4

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan, y si estos re
31

32

32

33

34

35

SUBTOTAL

1.5 VERIFICACIN/AUDITORIA INTERNA DEL CUMPLIMI

PLAN DE GESTIN
36

37

38

1.6 CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GES

39

40

b
c

41

c.1

42

c.2

42

c.2

43

c.3

SUBTOTAL CONTROL DE LAS DESVI

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO

44

SUBTO

2. GESTIN TCNICA
La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

La Gestin Tcnica considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas,

2.1. IDENTIFICACIN
45

46

47

48

49

50

51

2.2 MEDICIN
52

53

54

55

2.3. EVALUACIN
56

57

58

59

2.4. CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

60

b
61

b1

62

b2

63

b3

64

b4

65

66

67

68

2.5. VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD

69

70

71

72

SUBTOTAL VIGILAN

3. GESTION DEL TALENTO HUMANO

3.1. SELECCIN DE LOS TRABAJADORES

73

74

75

76

SUBTOTAL VIGILAN

3.2. INFORMACIN INTERNA Y EXTERNA

77

78

79

80

81

82

SUBTOTAL VIGILANCIA INF

3.3. COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA

83

84

SUBTOTAL COMU

3.4. CAPACITACIN
85

86

b1

87

b2

88

b3

89

b4

90

b5

3.5. ADIESTRAMIENTO
91

a
b

92

b1

93

b2

94

b3

95

b4

4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERAT

4.1. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE

a

96

a1

97

a2

98

a3

99

a4

100

a5
b

101

b1

102

b2

103

b3

104

b4

105

b5

4.2 VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en la relacin a los factores de riesgo
106

107

108

109

110

111

SUBTOTAL VIGILANCIA DE LA

4.3. PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTO

a
112

a1

113

a2

114

a3

115

a4

116

a5

117

a6

118

119

119

120

121

122

4.4. PLAN DE CONTINGENCIA

123

SUBTOTAL

4.5. AUDITORIAS INTERNAS

Se tiene un programa tcnicamente idneo, para realizar auditorias internas, integrado-implantado

124

125

126

127

128

SUBTOTAL

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de segu

Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de segu

129

130

131

132

133

SUBTOTAL INSPE

4.7. EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y ROPA DE

Se tiene un programa tcnicamente idneo para seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de

134

135

136

137

138

139

SUBTOTAL EQUIPOS DE PROTECC

4.8. MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y COR

Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-im

140

141

141

142

143

144

SUBTOTAL MANT. PREVE

LISTA DE VERIFICACI
ELEMENTO

GESTIN ADMINISTRATIVA
POLTICA
Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de riesgo
Puntaje :0.125(0.5%)

Compromete recursos
Puntaje :0.125(0.5%)
Incluye compromiso de cumplir con la Legislacin Tcnico Legal de SST vigente; y
adems, el compromiso de la Empresa para dotar de las mejores condiciones de
Seguridad y Salud Ocupacional para todo su personal.
Puntaje :0.125(0.5%)
Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes
Puntaje :0.125(0.5%)

Est documentada, integrada-implantada y mantenida

Puntaje :0.125(0.5%)
Est disponible para las partes interesadas
Puntaje :0.125(0.5%)
Se compromete al mejoramiento continuo
Puntaje :0.125(0.5%)
Se actualiza peridicamente
Puntaje :0.125(0.5%)

SUB

PLANIFICACIN

Dispone la Empresa u organizacin de un diagnstico o evaluacin de su sistema de gestin, realiz

establezca:
Las No Conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la Gestin:
Administrativa, Tcnica, Talento Humano y, Procedimientos o Programas Operativos
Bsicos
Puntaje :0.111(0.44%)

Existe una Matriz para la planificacin en la que se han temporizado las No

Conformidades desde el punto de vista tcnico
Puntaje :0.111(0.44%)
La planificacin incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias
Puntaje :0.111(0.44%)
La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo,
incluyendo visitas, contratistas, entre otras
Puntaje :0.111(0.44%)
El Plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y
acordes a las No conformidades priorizadas.
Puntaje :0.111(0.44%)
El Plan compromete los Recursos Humanos, Econmicos, Tecnolgicos suficientes
para garantizar los resultados
Puntaje :0.111(0.44%)
El Plan define los estndares o ndices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del
Sistema de Gestin de la SISO, que permitan establecer las desviaciones
programticas, en concordancia con el artculo 11 del reglamento del SART.
Puntaje :0.111(0.44%)
El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de
finalizacin de la actividad
Puntaje :0.111(0.44%)
El plan considera la gestin del cambio en lo relativo a:
Cambios internos.- Cambios en la composicin de la plantilla, introduccin de nuevos
procesos, mtodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros.
Puntaje :0.056(0.22%)

Cambios externos.- Modificaciones en Leyes y Reglamentos, fusiones organizativas,

evolucin de los conocimientos en el campo de la SISO, tecnologa, entre otros.
Deben adoptarse las medidas de prevencin de riesgos adecuadas, antes de
introducir los cambios.
Puntaje :0.056(0.22%)

TAL DE PLANIFICACIN

ORGANIZACIN
Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado
por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Puntaje :0.2(0.8%)
Ha conformado las Unidades o estructuras positivas:
Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;
Puntaje :0.05(0.2%)

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;

Puntaje :0.05(0.2%)
Servicio Mdico de Empresa;
Puntaje :0.05(0.2%)
Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo
Puntaje :0.05(0.2%)
Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo
Puntaje :0.05(0.2%)
Estn definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de los Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores entre otros y las de especializacin
de los responsables de las Unidades de Seguridad y Salud, y, Servicio Mdico de
Empresa; as como, de las estructuras de SISO.
Puntaje :0.2(0.8%)
Estn definidos los estndares de desempeo de SST
Puntaje :0.2(0.8%)
Existe la documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Empresa u organizacin; manual, procedimientos, instrucciones y registros.
Puntaje :0.2(0.8%)

SUBTOTAL

INTEGRACIN- IMPLANTACIN

El programa de competencia previo a la integracin - implantacin del sistema de gestin de segur

indica
Identificacin de necesidades de competencia
Puntaje :0.042(0.17%)
Definicin de Planes, Objetivos, Cronogramas
Puntaje :0.042(0.17%)
Desarrollo de actividades de Capacitacin y Competencia.
Puntaje :0.042(0.17%)
Evaluacin de eficacia del Programa de Competencia
Puntaje :0.042(0.17%)

desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan, y si estos registros estn disp
Se ha integrado-implantado la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo, a la
Poltica General de la Empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la
Empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)

Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la

Empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
Se ha integrado-implantado la organizacin de SST a la organizacin general de la
Empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
Se ha integrado-implantado la Auditoria Interna de SISO, a la Auditoria General de la
Empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SISO a las re-programaciones
de la Empresa u organizacin.
Puntaje :0.167(0.67%)

SUBTOTAL INTEGRACIN

VERIFICACIN/AUDITORIA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE

N DE GESTIN
Se verificar el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativa y/o
cuantitativa) del Plan, relativos a la Gestin Administrativa, Tcnica, Talento Humano
y a los Procedimientos y Programas Operativos Bsicos, (Art. 11 -SART).
Puntaje :0.333(1.33%)
Las auditorias externas e internas sern cuantificadas, concediendo igual
importancia a los medios que a los resultados.
Puntaje :0.333(1.33%)
Se establece el ndice de eficacia del Plan de Gestin y su Mejoramiento Continuo, de
acuerdo con el Art. 11 SART.
Puntaje :0.333(1.33%)

CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIN

Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados
Puntaje :0.333(1.33%)
Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar
objetivamente los desequilibrios programticos iniciales
Puntaje :0.333(1.33%)
Revisin Gerencial:
Se cumple con la responsabilidad de Gerencia de revisar el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa u Organizacin incluyendo a
trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia.
Puntaje :0.111(0.44%)
Se proporciona a Gerencia toda la informacin pertinente, como Diagnsticos,
Controles Operacionales, Planes de Gestin del Talento Humano, Auditoras,
Resultados, otros; para fundamentar la revisin gerencial del Sistema de Gestin.
Puntaje :0.111(0.44%)

Se proporciona a Gerencia toda la informacin pertinente, como Diagnsticos,

Controles Operacionales, Planes de Gestin del Talento Humano, Auditoras,
Resultados, otros; para fundamentar la revisin gerencial del Sistema de Gestin.
Puntaje :0.111(0.44%)
Considera Gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisin de Poltica,
Objetivos, otros, de requerirlos.
Puntaje :0.111(0.44%)

SUBTOTAL CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL P

MEJORAMIENTO CONTINUO
Cada vez que se re-planifican las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, se
incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y
cuantitativamente de los ndices y estndares del Sistema de Gestin de Seguridad
y Salud en el trabajo de la Empresa u organizacin
Puntaje :1(4%)

SUBTOTAL MEJORAMI

GESTIN TCNICA

tificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo ocupac
de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

in Tcnica considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con

IDENTIFICACIN
Se han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los
puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional
en ausencia de los primeros;
Puntaje :0.143(0.57%)
Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).
Puntaje :0.143(0.57%)
Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados;
Puntaje :0.143(0.57%)
Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a riesgos
Puntaje :0.143(0.57%)
Se tiene Hojas Tcnicas de Seguridad de los productos qumicos
Puntaje :0.143(0.57%)
Se registra el nmero de potenciales expuestos por puesto de trabajo
Puntaje :0.143(0.57%)
La identificacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje :0.143(0.57%)

SUBTOTAL

MEDICIN
Se han realizado mediciones de los factores de Riesgo Ocupacional a todos los
puestos de trabajo con mtodos de medicin (cual-cuantitativa segn corresponda),
utilizando procedimientos reconocidos en el mbito Nacional o Internacional a falta
de los primeros;
Puntaje :0.25(1%)
La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente
Puntaje :0.25(1%)
Los equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes
Puntaje :0.25(1%)
La medicin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje :0.25(1%)

SUB

EVALUACIN
Se ha comparado la Medicin Ambiental y/o Biolgica de los factores de Riesgo
Ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley,
Convenios Internacionales y ms normas aplicables;
Puntaje :0.25(1%)
Se han realizado evaluaciones de los factores de Riesgo Ocupacional por puesto de
trabajo
Puntaje :0.25(1%)
Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposicin;
Puntaje :0.25(1%)
La evaluacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje :0.25(1%)

SUBTO

CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los
puestos de trabajo, con exposicin que supere el nivel de accin;
Puntaje :0.167(0.67%)
Los controles se han establecido en este orden:
Etapa de planeacin y/o diseo
Puntaje :0.042(0.17%)

En la fuente
Puntaje :0.042(0.17%)
En el medio de transmisin del factor de riesgo ocupacional; y,
Puntaje :0.042(0.17%)
En el receptor
Puntaje :0.042(0.17%)
Los controles tienen factibilidad Tcnico Legal;
Puntaje :0.167(0.67%)
Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta
del trabajador;
Puntaje :0.167(0.67%)
Se incluyen en el programa de Control Operativo las correcciones a nivel de la
Gestin Administrativa de la Organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas
afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje :0.167(0.67%)

SUBTO

VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD

Existe un programa de vigilancia Ambiental para los factores de Riesgo Ocupacional
que superen el nivel de accin;
Puntaje :0.25(1%)
Existe un programa de vigilancia de la Salud para los factores de Riesgo Ocupacional
que superen el Nivel de Accin.
Puntaje :0.25(1%)
Se registran y mantienen por veinte (20) aos desde la terminacin de la Relacin
Laboral los Resultados de las Vigilancias (ambientales y biolgicas) para definir la
relacin histrica causa-efecto y para informar a la autoridad competente.
Puntaje :0.25(1%)
La Vigilancia Ambiental y de la Salud fue realizada por un profesional especializado
en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente
calificado.
Puntaje :0.25(1%)

SUBTOTAL VIGILANCIA AMBIENTA

GESTION DEL TALENTO HUMANO

SELECCIN DE LOS TRABAJADORES

Estn definidos los factores de Riesgo Ocupacional por puesto de trabajo;

Puntaje :0.25(1%)
Estn definidas las competencias de los trabajadores en relacin a los factores de
riesgo ocupacional del puesto de trabajo.
Puntaje :0.25(1%)
Se han definido Profesiogramas (anlisis del puesto de trabajo) para actividades
crticas con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones
absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y,
Puntaje :0.25(1%)
El dficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante
formacin, capacitacin, adiestramiento, entre otros
Puntaje :0.25(1%)

SUBTOTAL VIGILANCIA AMBIENTA

INFORMACIN INTERNA Y EXTERNA

Existe diagnstico de Factores de Riesgo ocupacional que sustente el programa de
informacin interna;
Puntaje :0.167(0.67%)
Existe un sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente
integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacionales de su puesto de
trabajo, de los riesgos generales de la organizacin y como se enfrentan;
Puntaje :0.167(0.67%)
La gestin tcnica considera a los grupos vulnerables
Puntaje :0.167(0.67%)
Existe un Sistema de Informacin Externa, en relacin a la Empresa u organizacin,
para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.
Puntaje :0.167(0.67%)
Se cumple con las resoluciones de la Comisin de Valuacin de Incapacidades del
IESS, respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de SST
Puntaje :0.167(0.67%)
Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de:
trmite, observacin, subsidio y pensin temporal/provisional por parte del Seguro
General de Riesgos del Trabajo, durante el primer ao.
Puntaje :0.167(0.67%)

SUBTOTAL VIGILANCIA INFORMACIN INTE

COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA

Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en en Trabajo
Puntaje :0.5(2%)

Existe un Sistema de Comunicacin en relacin a la Empresa u organizacin, para

tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.
Puntaje :0.5(2%)

SUBTOTAL COMUNICACIN INTE

CAPACITACIN
Se considera de prioridad, tener un programa sistemtico y documentado para que:
Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus
responsabilidades integradas en SST; y,
Puntaje :0.5(2%)
Verificar si el programa ha permitido:
Considerar las responsabilidades integradas en el Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, de todos los niveles de la Empresa u organizacin;
Puntaje :0.1(0.4%)
Identificar en relacin al literal anterior, cuales son las necesidades de Capacitacin
Puntaje :0.1(0.4%)
Definir los Planes, Objetivos y Cronogramas
Puntaje :0.1(0.4%)
Desarrollar las actividades de Capacitacin de acuerdo a los literales anteriores; y ,
Puntaje :0.1(0.4%)
Evaluar la eficacia de los Programas de Capacitacin
Puntaje :0.1(0.4%)

SUBTOTA

ADIESTRAMIENTO
Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: Actividades
Crticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemtico y est documentado; y,
Puntaje :0.5(2%)
Verificar si el programa ha permitido:
Identificar las necesidades de adiestramiento
Puntaje :0.125(0.5%)
Definir los planes, objetivos y cronogramas
Puntaje :0.125(0.5%)
Desarrollar las Actividades de Adiestramiento
Puntaje :0.125(0.5%)

Evaluar la eficacia del Programa

Puntaje :0.125(0.5%)

SUBTOTA

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BA

INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFES

Se dispone de un programa tcnico idneo para la investigacin de accidentes, integrado- implant

Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin
Puntaje :0.1(0.4%)
Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las prdidas generadas por el
accidente
Puntaje :0.1(0.4%)
Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los
correctivos para las causas fuente
Puntaje :0.1(0.4%)
El seguimiento de la integracin-implantacin de las medidas correctivas; y,
Puntaje :0.1(0.4%)
Realizar estadsticas y entregar anualmente a las dependencias del SGRT en cada
provincia.
Puntaje :0.1(0.4%)

Se tiene un protocolo mdico para investigacin de enfermedades profesionales/ocupacionales, qu

Exposicin Ambiental a Factores de Riesgo Ocupacional
Puntaje :0.1(0.4%)
Relacin histrica causa efecto
Puntaje :0.1(0.4%)
Exmenes mdicos especficos y complementarios; y, Anlisis de laboratorio
especficos y complementarios
Puntaje :0.1(0.4%)
Sustento legal
Puntaje :0.1(0.4%)
Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o estudios Epidemiolgicos y
entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo
en cada provincia.
Puntaje :0.1(0.4%)

SUBTOTAL INV.

VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

za mediante los siguientes reconocimientos mdicos en la relacin a los factores de riesgo ocupacional de e
Pre empleo
Puntaje :0.167(0.67%)
De inicio
Puntaje :0.167(0.67%)
Peridico
Puntaje :0.167(0.67%)
Reintegro
Puntaje :0.167(0.67%)
Especiales; y,
Puntaje :0.167(0.67%)
Al trmino de la relacin laboral con la Empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)

SUBTOTAL VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS

PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RI

Se tiene un programa tcnicamente idneo para emergencias, desarrollado e integrado - implantad

dicho procedimiento considerar:
Modelo descriptivo (caracterizacin de la Empresa u organizacin)
Puntaje :0.028(0.11%)
Identificacin y tipificacin de emergencias que considere las variables hasta llegar a
la emergencia;
Puntaje :0.028(0.11%)
Esquemas organizativos
Puntaje :0.028(0.11%)
Modelos y pautas de accin
Puntaje :0.028(0.11%)
Programas y criterios de integracin-implantacin; y,
Puntaje :0.028(0.11%)
Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia
Puntaje :0.028(0.11%)
Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente
definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato
el lugar de trabajo
Puntaje :0.167(0.67%)
Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no pueden
comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las
consecuencias de dicho peligro;
Puntaje :0.167(0.67%)

Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no pueden

comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las
consecuencias de dicho peligro;
Puntaje :0.167(0.67%)
Se realizan simulacros peridicos (al menos uno al ao) para comprobar la eficacia
del plan de emergencia;
Puntaje :0.167(0.67%)
Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y,
Puntaje :0.167(0.67%)
Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios,
asistencia mdica, bomberos, polica, entre otros, para garantizar su respuesta
Puntaje :0.167(0.67%)

PLAN DE CONTINGENCIA
Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Puntaje :1(4%)

SUBTOTAL PLAN DE CO

AUDITORIAS INTERNAS

e un programa tcnicamente idneo, para realizar auditorias internas, integrado-implantado que defina:
Las implicaciones y responsabilidades
Puntaje :0.2(0.8%)
El proceso de desarrollo de la auditora
Puntaje :0.2(0.8%)
Las actividades previas a la auditora
Puntaje :0.2(0.8%)
Las actividades de la auditora
Puntaje :0.2(0.8%)
Las actividades posteriores a la auditora
Puntaje :0.2(0.8%)

SUBTOTAL AUDITORIA

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, in

Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, in
Objetivo y alcance;
Puntaje :0.2(0.8%)
Implicaciones y responsabilidades;
Puntaje :0.2(0.8%)
reas y elementos a inspeccionar;
Puntaje :0.2(0.8%)
Metodologa
Puntaje :0.2(0.8%)
Gestin documental
Puntaje :0.2(0.8%)

SUBTOTAL INSPECCIONES DE

EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO

e un programa tcnicamente idneo para seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de prote
Objetivo y alcance;
Puntaje :0.167(0.67%)
Implicaciones y responsabilidades;
Puntaje :0.167(0.67%)
Vigilancia ambiental y biolgica;
Puntaje :0.167(0.67%)
Desarrollo del programa;
Puntaje :0.167(0.67%)
Matriz con inventario de riesgos para utilizacin de equipos de proteccin individual,
EPP(s)
Puntaje :0.167(0.67%)
Ficha para el seguimiento del uso de EPP(s) y ropa de trabajo
Puntaje :0.167(0.67%)

SUBTOTAL EQUIPOS DE PROTECCION INDIV. Y RO

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO

e un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado y que

Objetivo y alcance
Puntaje :0.2(0.8%)
Implicaciones y responsabilidades
Puntaje :0.2(0.8%)

Implicaciones y responsabilidades
Puntaje :0.2(0.8%)
desarrollo del programa
Puntaje :0.2(0.8%)
Formulario de registro de incidencias
Puntaje :0.2(0.8%)
Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisin de seguridad de equipos
Puntaje :0.2(0.8%)

SUBTOTAL MANT. PREVENT, PREDICT

RIFICACIN SART
CUMPLE/ NO
ES
APLICABLE NO CONFORM

SI

0.125

0.5

0.125

0.5

0.125

0.5

0.125

0.125

0.125

0.125

0.5

0.125

0.5

1
5
3

2.50

OK

SI

OK

SI

OK

NO

NO

NO

SI

SI

PUNTAJE

OK

OK
SUBTOTAL POLTICA
SI CUMPLE
NO CUMPLE

tema de gestin, realizado en los dos ltimos aos si es que los cambios internos as lo justifican, que

0.111
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

0.111

0.111

0.111

0.00

0.111

0.00

0.111

0.00

0.111

0.00

0.056

0.00

0.056

0.00

1
0
10

0.2

0.05

0.2

C
SI CUMPLE
NO CUMPLE

NO

0.111

OK

SI

OK

N/A

OK

SI

N/A

0.05

0.2

0.05

0.05

0.2

0.05

0.2

0.2

0.2

0.8

1
3
3

1.2

OK

OK

NO

NO

SI
OK
SUBTOTAL ORGANIZACIN
SI CUMPLE
NO CUMPLE

ma de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa u organizacin incluye el ciclo que

NO

NO

NO

NO

0.042

0.00

0.042

0.00

0.042

0.00

0.042

0.00

tos registros estn disponibles para las autoridades de control,

NO

NO

0.167

0.00

0.167

0.00

NO

NO

NO

0.167

0.00

0.167

0.00

0.167

0.00

0.167

0.00

1.00
0
9

NO
C
TOTAL INTEGRACIN- EMPLENTACIN
SI CUMPLE
NO CUMPLE

IMIENTO DE ESTNDARES E NDICES DE EFICACIA DEL

NO

NO

NO

0.333

0.333

0.333

1.00
0
3

0.0

0.333

0.333

0.111

0.44

0.111

0.44

C
SUBTOTAL
SI CUMPLE
NO CUMPLE

GESTIN
NO

NO

SI

SI

OK

OK

SI

0.111

0.44

0.111

1.00
2
3

0.9

1.00
1
0

4.00

OK

NO
C
DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIN
SI CUMPLE
NO CUMPLE

SI
OK
UBTOTAL MEJORAMIENTO CONTINUO
SI CUMPLE
NO CUMPLE

ores de riesgo ocupacional deber realizarse por un profesional especializado en ramas afines a la

emas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros.

NO

NO

N/A

OK

SI

OK

SI

OK

SI

OK

SI
OK
SUBTOTAL IDENTIFICACIN

0.143

0.143

0.143

0.143

0.57

0.143

0.57

0.143

0.57

0.143

0.57

1.00

2.3

SI CUMPLE
NO CUMPLE

NO

NO

SI

OK

SI
OK
SUBTOTAL MEDICIN
SI CUMPLE
NO CUMPLE

NO

4
2

0.25

0.25

0.25

0.25

1
2
2

0.25

0.25

0.25

0.25

1
1
3

0.167

0.042

NO

NO

SI
OK
SUBTOTAL EVALUACIN
SI CUMPLE
NO CUMPLE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

N/A

0.042

0.042

0.167

0.167

0.167

0.167

0.67

1.00
1
8

0.7

0.25

0.25

0.25

0.25

1.00
1
2

1.0

SI
OK
SUBTOTAL EVALUACIN
SI CUMPLE
NO CUMPLE

NO

0.042

OK

SI
OK
GILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD
SI CUMPLE
NO CUMPLE

NO

NO

NO

NO

0.25

0.25

1.00
0
4

0.00

0.167

0.167

0.67

0.167

0.167

0.167

0.67

0.167

0.67

1.00
3
3

2.0

0.5

OK

SI
OK
A INFORMACIN INTERNA Y EXTERNA
SI CUMPLE
NO CUMPLE

SI

OK

SI

0.25

SI

NO

NO
C
GILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD
SI CUMPLE
NO CUMPLE

NO

0.25
A

OK

NO
A
COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
SI CUMPLE
NO CUMPLE

NO

NO

NO

1.00
1
1

2.00

0.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1.00
0
6

0.00

0.5

0.125

0.125

0.125

NO

NO
C
SUBTOTAL CAPACITACIN
SI CUMPLE
NO CUMPLE

NO

NO

NO

0.5

NO

NO

0.125
NO
C
SUBTOTAL CAPACITACIN
SI CUMPLE
NO CUMPLE

0
0.00

1.00
0
5

RATIVOS BASICOS

ADES PROFESIONALES OCUPACIONALES

es, integrado- implantado que determine:

SI

OK

SI

OK

SI

OK

SI

OK

SI

0.1

0.4

0.1

0.4

0.1

0.4

0.1

0.4

0.1

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1

0.4

0.1

0.4

1.00
7
3

2.80

OK

ales/ocupacionales, que considere:

NO

NO

NO

SI

OK

SI
OK
SUBTOTAL INV. ACC, Y ENF. OCU
SI CUMPLE
NO CUMPLE

esgo ocupacional de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos

SI

OK

SI

OK

SI

OK

SI

OK

SI

OK

SI
OK
DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
SI CUMPLE
NO CUMPLE

0.167

0.67

0.167

0.67

0.167

0.67

0.167

0.67

0.167

0.67

0.167

0.67

1.00
6
0

4.02

TORES DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

e integrado - implantado luego de haber efectuado la evaluacin del potencial riesgo de emergencia,

SI

OK

SI

OK

SI

OK

SI

OK

NO

NO

SI

NO

0.028

0.11

0.028

0.11

0.028

0.11

0.028

0.11

0.028

0.028

0.167

0.67

0.167

OK

NO

0.167

0.167

0.167

0.167

SUBTOTAL

1.003

1.11

SI CUMPLE

NO CUMPLE

NO

NO

NO

OTAL PLAN DE CONTINGENCIA

SI CUMPLE

NO CUMPLE

NO

ntado que defina:

NO

NO

NO

NO

NO

OTAL AUDITORIAS INTERNAS

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

SI CUMPLE

NO CUMPLE

e seguridad y salud, integrado-implantado que contenga:

e seguridad y salud, integrado-implantado que contenga:

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

NSPECCIONES DE SEGURIDAD

SI CUMPLE

NO CUMPLE

NO

NO

NO

NO

NO

DE TRABAJO

nto de equipos de proteccin individual, integrado-implantado que defina:

NO

NO

NO

NO

NO

SI

OK

TECCION INDIV. Y ROPA DE TRABAJO

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.67

1.0

0.7

SI CUMPLE

NO CUMPLE

CORRECTIVO

ado-implantado y que defina:

NO

NO

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.8

0.2

0.8

REVENT, PREDICTIV. CORRECT

1.6

SI CUMPLE

NO CUMPLE

NO

NO

SI

OK

SI

OK

NOTA

s cambios internos as lo justifican, que

u organizacin incluye el ciclo que

ES DE EFICACIA DEL

al especializado en ramas afines a la

xpuestos, entre otros.

NALES

vulnerables y sobreexpuestos

S GRAVES

n del potencial riesgo de emergencia,

que defina:

1. GESTIN ADMINISTRATIVA

% Cumplimiento

1.1. POLTICA

2.5

1.2 PLANIFICACIN

0.0

1.3. ORGANIZACIN

1.2

1.4. INTEGRACIN- IMPLANTACIN

1.5 VERIFICACIN/AUDITORIA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTNDARES E NDICES DE EFICACIA DEL PLAN DE GESTIN
1.6 CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIN

0
0.0

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUO

SUBTOTAL GESTION ADMINISTRATIVA

4.0
9

0.9

2. GESTIN TCNICA
2.1. IDENTIFICACIN
2.2 MEDICIN
2.3. EVALUACIN
2.4. CONTROL OPERATIVO INTEGRAL
2.5. VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD
SUBTOTAL GESTION ADMINISTRATIVA

% Cumplimiento
2.3
2.0
1
0.7
1.0
7.0

3. GESTION DEL TALENTO HUMANO

3.1. SELECCIN DE LOS TRABAJADORES
3.2. INFORMACIN INTERNA Y EXTERNA
3.3. COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
3.4. CAPACITACIN
3.5. ADIESTRAMIENTO
SUBTOTAL GESTION ADMINISTRATIVA

% Cumplimiento
0.00
2.0
2.00
0.00
0.00
4.0

4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BSICOS

% Cumplimiento

4.1. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES OCUPACIONALES

2.8

4.2 VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

4.0

4.3. PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE

RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

1.1

4.4. PLAN DE CONTINGENCIA

4.5. AUDITORIAS INTERNAS

0.0
0.0

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

0.0

4.7. EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO

0.7

4.8. MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO

SUBTOTAL PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS
BSICOS

1.6
10

1. GESTIN ADMINISTRATIVA
2. GESTIN TCNICA
3. GESTION DEL TALENTO HUMANO
4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BSICOS

TOTAL
COMPONENTES DEL SST

16
14
12
10
8
6
4
2
0

% DE CUMPLIMIENTO

1
9.31128

9.24

10.48

% CUMPLIMIENTO

RESULTADO

INSATISFACTORIO

9
7.0
4
10

1. GESTIN ADMINISTRA

INSATISFACTORIO

2. GESTIN TCNICA

INSATISFACTORIO

3. GESTION DEL TALENT

INSATISFACTORIO

4. PROCEDIMIENTOS Y PRO

30

L SST

24

13.41
10.48

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0.386363636

SI CUMPLE

%
CUMPLIMIENT
O

NO CUMPLE

%
CUMPLIMIENT
O

11

25%

31

70%

ESTIN TCNICA

32%

17

61%

ESTION DEL TALENTO HUMANO

17%

19

83%

21

43%

28

57%

ESTIN ADMINISTRATIVA

ROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BSICOS

TOTAL

45 29% 95 68%

COMPONENTES SST
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0.3863636364

0.3928571429

0.4782608696

0.4081632653

NO APLICA
2

5%

0%

0%

0%

20