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    El documento es una factura de venta que incluye información como el número de factura, fecha, vendedor, cliente, forma de pago, detalles de los productos vendidos como referencia, descripción, cantidad, valor unitario y valor total. El resumen incluye el subtotal, IVA y neto a pagar.

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    Soportes Contables

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    FACTURA DE VENTA NO.

    DIRECCIN:
    Ciudad:
    TELEFONO.
    No
    NIT:
    VENDIDO A:
    CC./ NIT:
    DIRECCIN A DESPACHAR:
    FORMA DE PAGO: CONTADO:
    CREDITO:
    REFERENCIA
    ARTCULO Y/O SERVICIO

    Rgimen:_____________________
    Res. Facturacin No. _________de fecha: __________
    Agente Autorretenedor.
    FECHA:
    CIUDAD:
    VENDEDOR:

    SON (En Letras):

    SUBTOTAL: $
    IVA: $
    Retencin en la Fuente $
    Retencin del IVA $
    Retencin del ICA $
    NETO A PAGAR $
    AUTORIZADO DESPACHADOR
    CONTABILIZADO

    FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

    AUTORIZADO

    DESPACHADO POR

    CANTIDAD

    V/R UNITARIO

    VALOR TOTAL

    0
    0
    0

    Tipografia Bonilla ltda. NiT. 900.678.678-1

    FACTURA DE VENTA NO.


    DIRECCIN:
    Ciudad:
    TELEFONO.
    0
    NIT:
    VENDIDO A:
    CC./ NIT:
    DIRECCIN A DESPACHAR:
    FORMA DE PAGO: CONTADO:
    CREDITO:
    REFERENCIA
    ARTCULO Y/O SERVICIO

    Rgimen:
    Res. Facturacin No. _________de fecha: __________
    Agente Autorretenedor.
    FECHA:
    CIUDAD:
    VENDEDOR:

    SON (En Letras):

    SUBTOTAL: $
    IVA: $
    Retencin en la Fuente $
    Retencin del IVA $
    Retencin del ICA $
    NETO A PAGAR $
    AUTORIZADO DESPACHADOR
    CONTABILIZADO

    FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

    AUTORIZADO

    DESPACHADO POR

    Tipografia Bonilla ltda. NiT. 900.678.678-1

    CANTIDAD

    V/R UNITARIO

    VALOR TOTAL

    0
    0
    0

    ________________________________________
    NIT:

    _______________________________

    Cotizacin

    No.:
    Seores:
    Nit:
    Vence:
    F.Ped::

    Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:


    Referencia

    Descripcin

    Cant.

    Precio

    Total

    Observaciones:
    Fecha entrega:

    Vlida hasta:

    Via:

    Forma de pago:

    Empaque:

    Vendedor:

    Litografa Visual Software

    www.visual-software.net Nit: 890,258,254-7

    _________________________________________
    PEDIDO

    NIT: _____________________

    No.:
    Seores:
    Nit:

    De acuero a su Cotizacin No. _______ de Fecha: _______________


    Nos permitimos realizar el siguiente pedido:
    Favor Enviar productos a la direccin: Riohacha, Carrera 21 No. 14D-56
    Elaborar Factura a Nombre de Servicios y Soluciones Integrales de Oficina S.A.S.

    Nit: 900,526,521-9
    Referencia

    Descripcin

    Cant.

    Precio

    Total

    Observaciones:
    Fecha entrega:

    Vlida hasta:

    Via:

    Forma de pago:

    Empaque:

    Vendedor:

    Litografa Visual Software

    www.visual-software.net Nit: 890,258,254-7

    _____________________________________________
    Nit:

    ______________________________

    Fecha:
    Cliente:
    Nit:
    Direccion
    Ciudad
    Telfono
    Fax

    Factura de Venta
    Nm:

    Numeracin autorizada desde el No. 001 al No. 5000


    Segn Resolucin Dian No. 320689780 del 06 de
    febrero de 2016

    Fecha vencimiento

    Retenedor del impuesto sobre las Ventas


    Rgimen Comn de impuestos
    Actividad Econmica 6399
    Cant.

    Valor Unitario

    Dcto

    Total

    Parcial
    SumaIVA

    Observaciones:
    Total
    La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
    Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

    Vendedor

    Cliente

    0
    0
    0
    0

    www.visual-software.net Nit: 890,258,254-7

    Descripcin

    Litografa Visual Software

    Referencia

    CHEQUE
    CUENTA No.
    _____________
    CHEQUE No.

    CUENTA No.

    _____________

    _________

    FECHA:
    CONCEPTO:_______________
    ________________________
    A FAVOR DE:_____________
    ________________________
    Saldo anterior
    Consignacin
    Suma
    -este cheque
    Saldo que pasa

    CHEQUE No. __________


    FECHA: _______________________

    PGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________


    ______________________________________________________________________
    LA SUMA DE: _________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________

    FIRMA Y SELLO

    CUENTA No.
    _____________
    CHEQUE No.

    CUENTA No.

    _____________

    ___________

    FECHA:
    CONCEPTO:_______________
    ________________________
    A FAVOR DE:_____________
    ________________________
    Saldo anterior
    Consignacin
    Suma
    -este cheque
    Saldo que pasa

    CHEQUE No. _________


    FECHA: _______________________

    PGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________


    ______________________________________________________________________
    LA SUMA DE: _________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________

    FIRMA Y SELLO

    CUENTA No.
    _____________
    CHEQUE No.

    CUENTA No.

    _____________

    _________

    FECHA:
    CONCEPTO:_______________
    ________________________
    A FAVOR DE:_____________
    ________________________
    Saldo anterior
    Consignacin
    Suma
    -este cheque
    Saldo que pasa

    CHEQUE No. ______________


    FECHA: _______________________

    PGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________


    ______________________________________________________________________
    LA SUMA DE: _________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________

    FIRMA Y SELLO

    ABC S.A.

    FACTURA CAMBIARIA DE VENTA


    No. ______

    AUTORRETENEDOR
    NIT 812,456,987-0

    Numeracin autorizada desde el No. 001 al No. 300


    Segn Resolucin Dian No. 358658 del 10 de junio de
    2012

    VENDIDO A:

    FECHA:

    CIUDAD:
    VENDEDOR:
    C.C./N.I.T.:
    LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A
    A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CDIGO DE COMERCIO)

    FORMA DE PAGO:
    CONTADO
    VALOR CUOTA INICIAL: $
    FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA:
    SALDO
    VALOR DE LA CUOTA:

    CRDITO
    No. Cuotas

    REFERENC. DESCRIPCIN VEHCULO O ACCESORIOS

    SON (En letras):

    CANTIDAD

    V/R UNITARIO

    V/R TOTAL

    SUBTOTAL: $
    IVA: $
    TOTAL: $

    OBSERVACIONES:

    FIRMA Y SELLO CLIENTE

    VENDIDO

    Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5

    ABC S.A.
    NIT 812,456,987-0

    Cotizacin

    No.: _________

    AUTORRETENEDOR
    Seores:
    Nit:
    Vence:
    F.Ped::

    Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:


    Descripcin

    Cant.

    Atentamente,

    Firma

    Precio

    Total

    Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5

    Referencia

    METALICAS DEL CARIBE

    COTIZACION

    DIRECCIN:
    Santaf de Bogot
    NIT:
    800800200

    Rgimen Comn
    TELEFONO.:

    CLIENTE:
    CC./ NIT:

    Servicios y Soluciones Integrales de Oficina S.A.S.


    900.526.521-9
    DIRECCIN A DESPACHAR:
    Carrera 21 No. 14D-56
    FORMA DE PAGO: CONTADO:

    REFERENC

    ARTCULO Y/O SERVICIO


    Juego de Sala Linea 8000
    Juego de Alcoba Lnea 8000
    Conchon Fantasia 140x 190

    SON (En Letras):


    FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

    VALIDO POR: 30 DIAS


    Tipografia Bonilla ltda. NiT. 17589600

    ________

    CREDITO:

    Agente Autorretenedor.
    FECHA:
    CIUDAD:
    Riohacha
    VENDEDOR:
    X
    CANTIDAD
    V/R UNITARIO
    VALOR TOTAL
    4
    #### 10.000.000
    4
    ####
    6.000.000
    10
    ####
    5.000.000

    SUBTOTAL: $
    IVA: $
    Retencin en la Fuente $
    Retencin del IVA $
    Retencin del ICA $
    NETO A PAGAR $

    21.000.000
    3.360.000
    735.000

    23.625.000

    Riohacha,

    ARTES Y SUMINISTROS DE LA GUAJIRA S.A.S


    NIT: 900.333.333-7

    DEBE A:

    MARIANA PAMELA GOMEZ BELTRAN


    C.C. 1.000.000.000 DE BOGOT

    LA SUMA DE: COP $ 1.500.000 (UN MILLN QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
    CORRIENTE)
    Por concepto de: Desarrollo del contenido del curso virtual: Pasos para crear y
    registrar tu empresa (incluye formas jurdicas). Segn la siguiente informacin:
    Orden de pedido CO-16-0123
    Cdigo Proyecto: CCB16002
    Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros Nmero333333-8999 del
    Banco BBVA COLOMBIA.

    Cordialmente,

    MARIANA PAMELA GOMEZ BELTRAN


    C.C. 1.000.000.000 DE BOGOT Carrera 77 No. 17-261 Riohacha, La Guajira
    Correo Electrnico: [email protected]
    Celular 322 333 444

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