PE706 Recepción Materia Primas

PROCEDIMIENTO ESPECFICO
RECEPCIN DE MATERIA PRIMAS

E INSUMOS
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
ISO 9001:2008
Aplicable a:
Fecha de vigencia:
02.01.2013
Edicin N:
Procedimiento N:
Pgina:
PE706
1 de 3
BODEGA
1.
OBJETIVO
Establecer un procedimiento para verificar que los productos, insumos y/o servicios y recibidos por
bodega, cumplen las condiciones de calidad y especificaciones tcnicas requeridas por BUSANC.
Adems de velar porque los productos estn adecuadamente almacenados.
2.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Materia Prima: Producto que forma parte de la formulacin de los productos realizados por la
organizacin y tiene importancia en la calidad del producto final.
Insumos: Son piezas o partes que forman parte del producto final y deben cumplir con los requisitos
solicitados
3.
RESPONSABILIDADES
Jefe de Bodega: Es responsable de elaborar, difundir, establecer, actualizar y aplicar correctamente

este procedimiento.
Encargado de Bodega: Es responsable dar visto bueno al ingreso de todos los productos, insumos
y/o servicios comprados por BUSANC. Dicho visto bueno se colocar en documento correspondiente
(gua de despacho o factura del proveedor).
En caso de discrepancias, mermas etc., el Jefe de Bodega o el Supervisor del rea Productiva deber
informar de inmediato al rea de compras, quienes sern los encargados de hacer los reclamos que
sean necesarios a los proveedores.
4.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
4.1
Recepcin de Materias Primas
4.1.1 El departamento de Adquisiciones deber indicar, en la Orden de Compra, los requisitos y/o
especificaciones solicitados a la materia prima.
4.1.2 Adems de
clusulas que indiquen la obligacin por parte del proveedor (cuando
corresponda) de adjuntar a cada lote o partida de materias primas:
Rotulo e identificacin de los envases

Certificado de especificaciones y calidad.
Hoja de seguridad.
4.1.3 El departamento de Adquisiciones avisar a cada Jefe de Seccin a cargo del

Almacenamiento y Custodia de sus Materias Primas, al momento de la llegada de la(s)
materia(s) prima(s) y/o insumos al recinto de fbrica.
4.1.4 A los conductores que transportan materias primas se les deber exigir junto a la Gua de
Despacho y/o Factura del proveedor, la entrega de las hojas de datos de seguridad para el
producto y para el transporte de stos y los certificados de calidad solicitados (cuando
corresponda).
RECEPCIN DE MATERERIAS PRIMAS

E INSUMOS
ISO 9001:2008
Fecha de vigencia:
02.01.2013
Edicin N:
Procedimiento N:
Pgina:
PE706
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4.1.5 La supervisin del ingreso de Materias Primas, deber ser supervisada directamente por el
Jefe de Seccin o por la persona que ste nomine.
4.2
Recepcin de Insumos
4.2.1 El encargado de Logstica deber indicar en la Orden de Compra, los requisitos y/o
especificaciones solicitados a los insumos.
4.2.2 La supervisin del ingreso de Insumos, deber ser supervisada directamente por el
encargado de Logstica. Debiendo llenar el FORLOG 0002 con los siguientes datos:
4.3
Fecha
Cantidad
Molde o Insumo
Detalle Molde o Insumo
Numero Maestra y Nombre del Proyecto
Seccin de destino
Nombre de quien entrega
Nombre de quien recibe
Control de Calidad en la recepcin de Materias Primas y/o Insumos
4.3.1 La Gerencia de Produccin, Jefe de Seccin o la persona designada, deber verificar que la
materia prima o insumo recibido cumple con los requerimientos solicitados por la empresa en
la orden de compra correspondiente.
4.3.2 El Jefe de Seccin o la persona designada deber emitir el Formulario FORCCA0001 en cual
se registra la conformidad o no conformidad en la recepcin de Materias Primas y/o
Insumos
4.3.3 En caso de existir conformidad en la Recepcin de Materias Primas y/o Insumos, el
Formulario FORCCA0001 ser entregado a la persona encargada de Adquisiciones.
4.3.4 En caso de existir no conformidad en la Recepcin de Materias Primas y/o Insumos se
emitir el Formulario FORCAL0001 indicando la no conformidad y se remitir a
Adquisiciones la carpeta con la documentacin.
4.3.5 Representante de la Direccin en conjunto con la Direccin, deber contactar al proveedor e
informar la no conformidad detectada y disponer que se har con la materia prima o insumo.
4.3.6 El Representante de la Direccin deber emitir el Informe de no conformidad sealando la
disposicin de la materia prima o insumo no conforme recibida y proponiendo las acciones
correctivas y/o preventivas a tomar para evitar una futura ocurrencia de la no conformidad.
El original del Informe de no conformidad es enviado al Proveedor para su conocimiento y la
copia de ste queda archivada donde el Representante de la Direccin.
4.3.7 El Representante de la Direccin en conjunto con la Direccin evalan el Informe y establecen
la necesidad de activar la(s) accin(es) correctiva(s) o preventiva(s).
4.4
Control administrativo en la recepcin de Materias Primas e Insumos
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4.4.1 Una vez aceptado por el Jefe de Seccin o la persona designada, el lote recibido debe ser
ingresado a la bodega interna de Materias Primas correspondiente a la seccin en donde se
almacenar y/o a la bodega Central segn corresponda.
4.4.2 El Jefe de la seccin que recibe esta materia prima, deber emitir una Gua de Ingreso a
Bodega Central de ser necesario el almacenamiento en este lugar, enviando el original de
esta gua al Encargado de Control de Procesos, y guardando la copia en su poder.
4.4.3 El original y la copia de la Gua de Ingreso a Bodega Central, constituyen registros del SGC y
deben ser tratados de acuerdo, a lo establecido en el documento PROCAL0003 Control de
Registros.
5.
REGISTROS DE LA CALIDAD
Nombre
del registro
Identificacin
del registro
Almacenamiento
Proteccin
Recuperacin
Tiempo de
retencin
Disposicin
Recepcin de
Materias
Primas e
Insumos
FORCCA0001
Archivador de
Bodega
Acceso
Controlado
Departamento de
Bodega
2 aos
Eliminacin
6.
CONTROL DE EDICIONES
Edicin N
0
Identificacin de la modificacin
Edicin Inicial
Fecha
02.01.2013

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Rotulo e identificacin de los envases

4.1.3 El departamento de Adquisiciones avisar a cada Jefe de Seccin a cargo del

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