PROCESO FUNCIONAL

Gua para actualizar masivamente registros de proveedores para que acepten la creacin de pedidos automticos.
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Manual de Actualizacin Masiva Proveedores SAP

AEMB

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1.0.0.0
13/01/2016

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Manual de
Actualizacin Masiva
Proveedores SAP
Versin: 1.0.0.0

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Tcnica

Revisin/Aprobacin
Estructural

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1. Actualizacin en masa de Proveedores

Objetivo: Modificar los datos de la organizacin de compras del proveedor en SAP para que se
puedan generar pedidos automticos.
La actualizacin puede realizarse de dos formas:
-

1.2.

En base a un listado de proveedores mapeados

Por Organizacin de Compras

Actualizacin en base a un listado de Proveedores

Paso 1: Ingresar a la transaccin XK99

Paso 2: Seleccionar la tabla Maestro de proveedores: datos de la organizacin de compras como

se muestra en la imagen.

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Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaa Campos como se observa en la imagen:

Clic en la pestaa
Campos

Paso 3: En la pestaa Campos se nos muestran una serie de registros. Dar clic en el botn de
bsqueda sealado en la imagen:

Clic en Botn de
Bsqueda

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Se abre una nueva ventana en la cual colocamos el texto KZAUT y luego clic en el check:

Clic en check luego

de colocar el texto

Paso 4: El campo KZAUT Pedido Automtico tras buscar es el primero que se muestra en la lista
con lo cual lo seleccionamos y posteriormente damos clic en ejecutar:

Clic en ejecutar

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Paso 5: Luego de ejecutar nos lleva a una nueva ventana en la cual nos solicita definir el proveedor
a actualizar.

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Copiamos los proveedores mapeados a modificar desde un archivo de Excel:

Y posteriormente en SAP clic en el botn sealado en la imagen:

Clic en seleccin
mltiple

En l se nos muestra otra ventana de seleccin mltiple del proveedor y presionamos el botn
Pegar sealado en la imagen:

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Clic en pegar

Se observa los registros que copiamos desde el Excel se muestran cargados en la pantalla. A modo
de ejemplo colocamos 7 registros.

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Y luego para que sean los registros copiados los que se van a modificar presionamos el botn de
Tomar sealado en la imagen:

Clic en tomar

Luego dar clic en el botn ejecutar:

Clic en ejecutar

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Paso 6: Se muestra una nueva pantalla en donde en la parte inferior podemos observar el listado
de proveedores cargados. En la seccin superior observamos el campo de Pedido Automtico el
cual debemos marcar con un check.

Clic en check

Y luego clic en el botn sealado en la imagen. Y si se observa con ello se marca el check para
todos los proveedores del listado.

Clic para copiar el cambio

en todos los registros

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Paso 7: Posteriormente clic en el botn Guardar

Clic en Guardar

Luego nos presenta un mensaje de que las modificaciones se llevarn a cabo en tiempo y forma y
que el proceso no puede ser revertido, al cual damos clic en el check.

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Luego de ello nos muestra la ventana en donde nos indica por registro que el cambio ha sido
procesado.

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1.3.

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Actualizacin por Organizacin de Compras

En este caso se realizar la actualizacin de todos los proveedores que pertenecen a la/las
organizaciones de compras que hemos definido modificar.
Paso 1: Ingresar a la transaccin XK99

Paso 2: Seleccionar la tabla Maestro de proveedores: datos de la organizacin de compras como

se muestra en la imagen.

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Y luego de seleccionado, dar clic en la pestaa Campos como se observa en la imagen:

Clic en la pestaa
Campos

Paso 3: En la pestaa Campos se nos muestran una serie de registros. Dar clic en el botn de
bsqueda sealado en la imagen:

Clic en Botn de
Bsqueda

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Se abre una nueva ventana en la cual colocamos el texto KZAUT y luego clic en el check:

Clic en check luego

de colocar el texto

Paso 4: El campo KZAUT Pedido Automtico tras buscar es el primero que se muestra en la lista
con lo cual lo seleccionamos y posteriormente damos clic en ejecutar:

Clic en ejecutar

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Paso 5: Luego de ejecutar nos lleva a una nueva ventana en la cual nos solicita definir la/las
organizaciones de compras por actualizar.

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En este ejemplo colocaremos la organizacin de compras 1002.

Posteriormente damos clic en el botn Ejecutar

Clic en ejecutar

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Se muestra un mensaje de todos los proveedores que coinciden con la organizacin de compras
definida para modificar. En este caso seleccionamos la opcin Visual.tod.los regis:

Visualizar todo

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Paso 6: Se muestra una nueva pantalla en donde en la parte inferior podemos observar el listado
de proveedores cargados. En la seccin superior observamos el campo de Pedido Automtico el
cual debemos marcar con un check.

Clic en check

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Y luego clic en el botn sealado en la imagen. Y si se observa con ello se marca el check para
todos los proveedores del listado.

Clic para copiar el cambio

en todos los registros

Paso 7: Posteriormente clic en el botn Guardar

Y nos presenta un mensaje de que las modificaciones se llevarn a cabo en tiempo y forma y que
el proceso no puede ser revertido, al cual damos clic en el check.

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