Informe Gdur 2015

INFORME N001-GDUR/MDSLS-2015
: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
DE SHUARO
DE
: PABLO CESAR CORBETTA COICAPOSA
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ASUNTO
: CONFORMIDAD DE SERVICIO
ATENCION : GERENCIA MUNICIPAL
FECHA
: 12 de Enero del 2015
...........................................................
Por medio del presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad

de saludarle cordialmente y a la vez informarle sobre el trabajo realizado en la
obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS DEL
ANEXO DE ALTO YAPAZ, DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO- JUNIN. Donde se tiene el informe del residente de obra ING.
Eser E. Mercado Crisostomo de acuerdo a la valorizacin final de avance de
obra:
Descripcin
Monto de contrato
Valorizacin actual
Monto de pago
Montos
S/.28,000.00
6.10%
S/.1.708.00
Por lo que se emite la CONFORMIDAD DE SERVICIO, obtenido por el monto de

S/1.708.00 Nuevos soles para el pago correspondiente:
IMPORTE
RECIBO POR HONORARIOS
: S/ 1.708.00
: N E001-5
Es todo cuanto informo para su conocimiento y pago respectivo.

Atentamente,
INFORME N 002-2015/GDUR-MDSLSH
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
: INFORME DEL COMIT VEEDOR
REFERENCIA
: OFICIO N 200-D-I.E-JSA-SLSH-2014
FECHA
: 12 DE ENERO DE 2015

de saludarle cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:
SE REALIZO LA INSPECCION DE MANTENIMIENTO DE LA I Y II ETAPA DE

LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I JUAN SANTOS ATAHUALPA.SAN LUIS
DE SHUARO, CHANCHAMAYO-JUNIN.
I ETAPA DE MANTENIMIENTO
RUBRO
Rubro Pintura Interna De Aula
Rubro Techo Y Cielo Raso
Rubro de Instalaciones Elctricas
Rubro de Puertas
Rubro de Pisos, Puertas Divisin
Rubro de reparaciones de ventanas
Rubro reparacin de Instalaciones
Sanitarias.
TOTAL
MONTO UTILIZADO
2731.40
7209.50
1799.00
610.00
1147.30
1274.90
1177.90
15950.00
II ETAPA DE MANTENIMIENTO
RUBRO
Rubro pintura interna y externo
Rubro reparacin de instalaciones
sanitarias
TOTAL
MONTO UTILIZADO
2145.00
631.00
2776.00
Por lo que se emite el informe respectivo para su conformidad como

miembro del comit veedor.
Es todo cuanto informo para su conocimiento.
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
: REQUERIMIENTO DE APOYO
FECHA
: 12 DE ENERO DEL 2015
Por medio del presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad de
saludarle cordialmente y a la vez mencionar lo siguiente:
o
SOLICITO SERVICIOS DE PRACTICANTE PARA EL APOYO EN EL TRACTOR

ORUGA POR 3 MESES.
Por lo que sugiero que se prosiga con la certificacin presupuestal para

propina de practicante con un monto de S/.300.00 Nuevos Soles.
Es todo cuanto informo para su conocimiento y determinacin.
Atentamente.
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
: CONFORMIDAD DE COMPRA
REFERENCIA
: IE. 30916 PUENTE CAPELO
FECHA
: 15 de ENERO del 2015
...........................................................

de saludarle cordialmente y a la vez informarle sobre la compra de materiales
para la IE. 30916 Puente Capelo.
Que, habiendo realizado la entrega por parte de la FERRETERI LEOPARDO,
del Sr. JHON ROBER PALOMINO TOVAR, se otorga la CONFORMIDAD DE
COMPRA, correspondiente a la FERRETERI LEOPARDO.
O/C
: 01-00492
IMPORTE
: S/. 285.00
FACTURA
: N 003-006471
Es todo cuanto informo para su conocimiento y pago respectivo

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA
: IE. 30916 PUENTE CAPELO
ATENCION : GERENCIA DE ADMINISTRACION
FECHA
...........................................................
.
de saludarle cordialmente y a la vez informarle sobre la compra de materiales
para la IE. 30916 Puente Capelo.
Que, habiendo realizado la entrega por parte de la FERRETERI LEOPARDO,
del Sr. JHON ROBER PALOMINO TOVAR, se otorga la CONFORMIDAD DE
SERVICIO, correspondiente a la FERRETERI LEOPARDO.
O/S
IMPORTE
FACTURA
: 01-00492
: S/. 285.00
: N 003-006471

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA
: MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL
FECHA
...........................................................
Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad

de saludarle cordialmente y a la vez informarle lo siguientes, que
habindose realizado el requerimiento de la compra para el coliseo, y
habiendo sido atendidos por la Empresa MADERERA J. CH., con RUC
N 10432060832, representado por el Sra. ALFARO QUISPE, ANTONIA
FELICITA, para el mantenimiento del coliseo municipal, del Distrito de
San Luis de Shuaro; Que habiendo cumplido se OTORGA LA
CONFORMIDAD DE COMPRA:
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
INPORTE
CONCEPTO
.
: N 01-00475
: N 001-000099
: S/. 650.00
: Equipos.
Es cuanto informo, para los fines pertinentes.
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
: MODIFICACION DE PRESUPUESTO
REFERENCIA
: PROYECTO 068 ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
FECHA
...........................................................
.
de informarle sobre los trabajos que se realizaran con la meta 068 sobre la
atencin de emergencias y urgencias, donde se tiene una primera modificacin
de presupuesto para la atencin de las actividades programadas en el mes de
enero se remite el cuadro de anlisis de gastos para su aprobacin respectiva.
Se Adjunta el cuadro de Anlisis de Gastos.

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
: REQUERIMIENTO DE PERFORACION Y VOLADURAS
REFERENCIA
: MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL CAMINO
UNION ANDAHUAYLAS
ATENCION : LOGISTICA
FECHA
...........................................................

de informarle sobre los trabajos que se requiere realizar en el mantenimiento
de camino vecinal Unin Andahuaylas, donde se requiere la contratacin de
una empresa para realizar trabajos de perforacin y voladuras en el tramo de
carretera de Unin Andahuaylas.
Se adjunta Termino de Referencia
Es todo cuanto informo para su conocimiento.

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
: RENOVACION DE CARTAS FIANZAS VIGENTES POR
ADELANTO DIRECTO
Y MATERIALES, CON EL DESCUENTO POR AMORTIZACION
REFERENCIA
: CARTA N 018-2014-CM
ATENCION : GERENTE DE ADMINISTRACION
FECHA
...........................................................

de informarle sobre la carta en referencia.
ANTECEDENTES:
1. Con fecha 23 de Octubre del 2014, se ha firmado el Contrato de Ejecucin

de Obra N 001-2014-MDSLSH para el MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO SANCHIRIO
PALOMAR EN EL CENTRO POBLADO SANCHIRIO PALOMAR, DISTRITO DE
SAN LUIS DE SHUARO CHANCHAMAYO - JUNIN.
2. Con fecha 30 de Diciembre del 2014, mediante Carta N 018-2014-CM el
Contratista de Obra Consorcio Mercurio, solicita que la Entidad se pronuncie

sobre la procedencia de la Renovacin de Cartas Fianzas vigentes por
Adelanto Directo y Materiales, por los montos pendientes por amortizar.
INFORME:
3. De acuerdo a lo determinado por el Contrato de Ejecucin de Obra N 0012014-MDSLSH, especficamente en su CLUSULA DCIMO TRCERA:
ADELANTOS y el Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, seala lo siguiente, es prudente renovar el monto pendiente de
amortizacin.
CONCLUSIONES:
1. Por tanto, se permite, la RENOVACION de las Cartas Fianzas de Adelanto

Directo y de Materiales, por los montos pendientes de amortizar.
2. Hecho los clculos correspondientes a la fecha del mes de Diciembre del
2014, y habindose efectuado las Valorizaciones N 01 y 02, se han
amortizado estos Adelantos de la siguiente manera:
Adelanto
valorizacin
Total carta
Total Amortizado
fianza
Diferencia y montos a
renovar
Directo
01 y 02
460,196.08
221,276.46
238,919.63
Materiales 01
01 y 02
460,196.08
221,276.46
238,919.63
Materiales 02
02
300,000.00
70,150.76
229,849.24
Finalmente en el cuadro anterior, se muestra, los saldos pendientes por

amortizar, por lo que estos sern los montos de la renovacin de las cartas
fianzas, que efectuara el Contratista.
Sin otro particular y agradeciendo su atencin a la presente, me suscribo.
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
: CONFORMIDAD DE SERVICIOS
REFERENCIA
: INFORME N04-2014 CCS/E-MCCVPSHZAT
FECHA
...........................................................
.
Por medio del presente, me dirijo a su digno despacho para informarle
sobre la evaluacin del Expediente Tcnico MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL PUENTE SHUARO Y LA ZONA ARQUEOLOGICA
TSIMERI, DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
JUNIN, donde se tiene el informe de evaluacin por parte del Ing. Carlos Luis
Cachi Snchez, EVALUADOR DE PROYECTOS, que habiendo cumplido con el
contrato se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIOS.
O/S
IMPORTE
: 01-00849
: S/. 16,000.00
Recibo Honorarios
: N 001-12

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA
: MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL
FECHA
...........................................................
Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la

finalidad de saludarle cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:
Que habindose realizado el requerimiento de compra para el coliseo
municipal, y habiendo sido atendidos por la Empresa FERRECASA con
RUC N 10418090214, representado por el Sr. CAPCHA YANCE
ENRIQUE BARTOLOME, para el MANTENIMIENTO DEL COLISEO
MUNICIPAL, DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, CHANCHAMAYOJUNIN.
Motivo por el cual se otorga la CONFORMIDAD DE COMPRA para el
pago respectivo.
O/C
FACTURA
INPORTE
: N 01-00476
: N 003-000294
: S/. 5,500.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS DEL
ANEXO YAPAZ ALTO.
ATENCION : GERENCIA DE MUNICIPAL
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento de la compra de materiales
de escritorio para la obra Ampliacin Y Mejoramiento del Sistema de
agua y letrinas del anexo de Alto Yapaz del distrito San Luis de Shuaro,
Chanchamayo -Junn, y habiendo sido atendidos por la Empresa
COMERCIAL SANTSIMA TRINIDAD E.I.R.L. con RUC N20486671042.

pago respectivo.
O/C
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00504
: N 001-011735
: S/. 470.50
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : MATERIAL PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y
LETRINAS DEL ANEXO YAPAZ ALTO
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento materiales
para la
instalacin de sistema de agua potable para la obra Ampliacin Y
Mejoramiento del Sistema de Agua Y Letrinas del Anexo de Alto Yapaz y
habiendo sido atendidos por la Empresa
FERRRECASA con RUC
N10418090214, representado por el Sr.

BARTOLOME.
CAPCHA YANCE ENRIQUE

pago respectivo.
O/C
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00523
: N 0003-000304
: S/.133.50
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : MATERIAL PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y
LETRINAS DEL ANEXO YAPAZ ALTO
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento materiales para la
instalacin de sistema de agua potable para la obra Ampliacin Y
Mejoramiento del Sistema de Agua Y Letrinas del Anexo de Alto Yapaz y
habiendo sido atendidos por la Empresa FERRRECASA con RUC N

10418090214, representado por el Sr. CAPCHA YANCE ENRIQUE
BARTOLOME.
Motivo por el cual se otorga la CONFORMIDAD DE COMPRA para el pago
respectivo.
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00481
: N 0003-000297
: S/.2,091.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : MATERIAL PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL PUENTE
PEATONAL
PLAYAPAMPA
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento materiales para la obra

Mejoramiento del Puente
Peatonal Playa pampa y Evaluacin
Estructural de sus componentes del distrito de san Luis de Shuaro. Y
habiendo sido atendidos por la Empresa FERRRECASA con RUC N
10418090214, representado por el Sr. CAPCHA YANCE ENRIQUE
BARTOLOME.
pago respectivo.
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00494
: N 0003-000301
: S/. 11,004.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : MATERIAL PARA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS DEL ANEXO DE ALTO
YAPAZ.
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento servicios para la obra
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS DEL
ANEXO DE ALTO YAPAZ, DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN .Y habiendo sido atendidos por la
Empresa SIGMSCO E.I.R.L. con RUC N20487124011.
Motivo por el cual se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO para el
pago respectivo.
O/S
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00834
: N 0001-000487
: S/.450.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : MANTENIMIENTO DE COLISEO MUNICIPAL
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento de servicios
para el
mantenimiento de locales Comunales y Municipales. Y habiendo sido
atendidos por la Empresa M & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
con RUC N20487006166. Para el pintado de reas deportivas del coliseo
municipal del distrito San Luis de Shuaro Chanchamayo Junn.
pago respectivo.
O/S
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00823
: N 0001-000797
: S/.1,100.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento de servicios para la
liquidacin de contrato de ejecucin de la obra :MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACIN EN LA I.E INTEGRADO JUAN SANTOS
ATAHUALPA DISTRITO SAN LUIS DE SHUARO, CHANCHAMAYO-JUNIN. Y
habiendo sido atendidos por la Empresa TERRAK S.A.C con RUC
N20509056081.
pago respectivo.
O/S
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00851
: N 0001-000607
: S/.36,280.14
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : MEJORAMIENTO DE CALLES
FECHA
...........................................................

importe
Que habindose realizado el requerimiento
materiales de
Construccin, para la obra MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL
DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYOJUNN. Y habiendo sido atendidos por la Empresa KRISSAR E.I.R.L con
RUC N20568302355.
pago respectivo.
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00001
: N 0001-000276
: S/. 15,345.00
Atentamente,
A
DE
ASUNTO

DE SHUARO
REFERENCIA : MATERIAL PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL PUENTE

PEATONAL
PLAYAPAMPA.
FECHA
...........................................................

MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL PLAYAPAMPA Y EVALUACIN
ESTRUCTURAL DE SUS COMPONENTES DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE
SHUARO CHANCHAMAYO-JUNIN. Y habiendo sido atendidos por la
comercial SANTISIMA TRINIDAD E.I.R.L con RUC N20486671042.
pago respectivo.
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00502
: N 001-011736
: S/.312.10
Atentamente,
A
DE

DE SHUARO
ASUNTO
REFERENCIA : AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y
LETRINA DEL ANEXO ALTO YAPAZ
FECHA
...........................................................

Que, teniendo los servicios presentado por el Ing. Emer Eser Mercado
Crisostomo, como supervisor de la obra AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS DEL ANEXO DE ALTO YAPAZ,
DISTRITO SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN.
Segn CONTRATO POR SERVICIOS NO PERSONALES N 086-2014MDSLSH.
pago respectivo.
O/S
: N 01-00846
: N E001-8
IMPORTE
: S/.439.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE

ASUNTO
REFERENCIA :SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUENTE
PEATONAL PLAYAPAMPA SEGN CONTRATO N0022014/MDSLSH.
FECHA
...........................................................

MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL PLAYAPAMPA Y EVALUACION
ESTRUCTURAL DE SUS COMPONENTES DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE
SHUARO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN-1RA ETAPA. Y habiendo
sido atendidos por la Empresa CONSERGE RH E.I.R.L con RUC
N20573854561.
pago respectivo.
O/S
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00848
: N 001-000006
: S/.30,000.00
Atentamente,

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : FABRICACION DE PLACA RECORDATORIA
FECHA
...........................................................

CONSTRUCCIN DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL ANEXO DE LA
VICTORIA YAPAZ DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO- JUNIN. Y habiendo sido atendidos por la empresa
FUNDICION representado por el Sra. DOLI GLADIS GUERRERO DE
JUSTIL con RUC N10198530650.
pago respectivo.
O/S
BOLETA
IMPORTE
: N 01-00809
: N 001-000905
: S/.350.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : ELABORACIN DE PLACA RECORDATORIA
FECHA
...........................................................

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN. Y habiendo sido atendidos por la
empresa FUNDICION representado por el Sra. DOLI GLADIS
GUERRERO DE JUSTIL con RUC N10198530650.
pago respectivo.
O/S
BOLETA
IMPORTE
: N 01-00808
: N 001-000906
: S/.350.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA: MATERIALES PARA INSTALACIN DEL SS.HH.
FECHA
...........................................................

INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ANEXO LA VICTORIA YAPAZ
DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, CHANCHAMAYO-JUNIN. Y habiendo
sido atendidos por la FERRETERIA LEOPARDO representado por el Sr.
PALOMINO TOVAR JOHN ROBERT con RUC N10232490301.
pago respectivo.
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00008
: N 003-006532
: S/.531.50
Atentamente,
A
DE

DE SHUARO
: ING. PABLO CESAR CORBETTA COICAPOSA
ASUNTO
: SOLICITO ADENDA DE CONTRATO POR SERVICIOS

PERSONALES N 083 -2014 - MSLSH
REFERENCIA: INFORME N 0125-2014-ING.PMOA/RO/MDSLSH
FECHA
NO
Por medio del presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad de saludarle
cordialmente e informarle,
Que se est realizando la ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL
DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNN" y viendo la
necesidad de adicionales para poder culminar con las metas proyectadas se solicita la
ADENDA al contrato por Servicios No Personales N 083 2014 - MDSLSH segn se
detalla a continuacin:
1. Se aprob el expediente tcnico de adicional de obra N 02 y N 03 del proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNN", el cual contiene lo siguiente:
Memoria descriptiva CONFORME

Especificaciones Tcnicas CONFORME
Estudio de impacto ambiental CONFORME
Ingeniera de proyecto CONFORME
presupuesto CONFORME
Cronograma de ejecucin de obra CONFORME
DETERMINACION
Que visto el Expediente de Adicionales y en merito a lo especificado y
determinado tcnicamente esta Gerencia da la Aprobacin del adicional
N 02 sin incremento presupuestal tal como especifica en el expediente
tcnico por el monto de S/. 76,518.01 Nuevos soles con Resolucin de
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural N 025 2014 /MDSLSH y la
Aprobacin del adicional N 03 sin incremento presupuestal tal como
especifica en el expediente tcnico por el monto de S/. 52,034.77
Nuevos soles con Resolucin de Gerencia de Desarrollo Urbano Rural N
032 2014 /MDSLSH.
Se requiere que la jefatura de logstica realice la ADENDA al

encargado de la mano de obra sr GERARDO SALAZAR PUENTE.
Es todo cuanto informo para su conocimiento y dems fines.

Atentamente,
A
DE

DE SHUARO
ASUNTO
: SOLICITO ADENDA DE CONTRATO POR SERVICIOS NO

PERSONALES N 079 -2014 MSLSH y ADENDA DE CONTRATO
POR SERVICIOS NO PERSONALES N 096 -2014 MSLSH
REFERENCIA: INFORME N 002-2015-ING.PMOA/RO/MDSLSH
FECHA
necesidad de adicionales para poder culminar con las metas proyectadas se solicita la
ADENDA al contrato el Contrato por Servicios No Personales N 079 2014 - MDSLSH y
ADENDA al contrato el Contrato por Servicios No Personales N 096 2014 - MDSLSH
segn se detalla a continuacin:
1. Se aprob el expediente tcnico de adicional de obra N 02 y N 03 del proyecto

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNN", el cual contiene lo siguiente:

DETERMINACION

determinado tcnicamente esta Gerencia da la Aprobacin del adicional
N 02 sin incremento presupuestal tal como especifica en el expediente
tcnico por el monto de S/. 76,518.01 Nuevos soles con Resolucin de
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural N 025 2014 /MDSLSH y la
Aprobacin del adicional N 03 sin incremento presupuestal tal como
especifica en el expediente tcnico por el monto de S/. 52,034.77
Nuevos soles con Resolucin de Gerencia de Desarrollo Urbano Rural N

032 2014 /MDSLSH.
Se requiere que la jefatura de logstica realice la ADENDA al

encargado de la Residencia de obra a la Ingeniera PILAR
MERCEDES OBREGON ANTICONA y la ADENDA al encargado del
Almacn de obra al Sr. PERCY WILLIAM COLACHAGUA RAMOS.

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : MATERIALES PARA INSTALACIN DEL SS.HH.
FECHA
...........................................................

INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ANEXO LA VICTORIA YAPAZ
DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, CHANCHAMAYO-JUNIN. Y habiendo
sido atendidos por la FERRETERIA LEOPARDO representado por el Sr.
PALOMINO TOVAR JOHN ROBERT con RUC N10232490301.
pago respectivo.
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00007
: N 003-006531
: S/.502.20
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado la compra de bebidas y alimentos para las
distintas actividades desarrolladas para la atencin al personal de la
municipalidad distrital de San Luis de Shuaro-Provincia de
Chanchamayo- Junn. Y habiendo sido atendidos por la BODEGA
YESSENIA
representado por el Sr. DELGADO YAPIAS JAIME
MIGUEL con RUC N10205654874.
pago respectivo.
ORDEN DE COMPRA
BOLETA
IMPORTE
: N 01-00013
: N 001-000155
: S/. 91.50
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
ATENCION
: GERENCIA DE MUNICIPAL
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento de Juego de llantas para la
camioneta Toyota HILUX de placa EGG-770 propiedad de la MDSLSH
para el MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE
SHUARO, CHANCHAMAYO-JUNIN.Y habiendo sido atendidos por
REPUESTOS
Y
SERVICIOS
BALDEON
S.R.LTDA
con RUC
N20219803746.
pago respectivo.
ORDEN DE COMPRA
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00018
: N 015-0002385
: S/.2.240.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
: ENTREGA DE INFORMECION DE LA OBRA ZONA 8
ATENCION
: GERENCIA DE MUNICIPAL
FECHA
...........................................................

Que habindose, realizado la visita a la obra de MEJORAMIENTO
CARRETERA SANTA HERMINIA LA UNION SANCHIRIO ZONA 8,
L=22.180 KM, primera etapa, conjuntamente con el Ing. EVER OSORIO
FLORES, especialista regional II, de la Oficina de coordinacin Junn de
Previas Descentralizado, en atencin al Expediente N294, de fecha 27
de enero.
Donde se realiza la entrega de copia de los documentos solicitados:
Informe Valorizado de Obra N 001

Informe Valorizado de Obra N 002
Ficha SNIP 27008
Contrato de Obra del Residente
Contrato de Supervisor de Obra.
Quedando pendiente la entrega de copia del Expediente Tcnico en

fsico, de la variaciones 01,02 las planillas de metrados de las partidas
ejecutas y planos de replanteo
Atentamente,
A
DE

DE SHUARO
ASUNTO
: APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL
REFERENCIA : RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL N
0252014/MDSLSH
RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL N
0322014/MDSLSH
FECHA
necesidad de adicionales para poder culminar con las metas proyectadas Se aprob el
expediente tcnico de adicional de obra N 02 y N 03 del proyecto MEJORAMIENTO
DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO - JUNN", el cual contiene lo siguiente:

DETERMINACION
determinado tcnicamente esta Gerencia dio la Aprobacin del
adicional N 02 sin incremento presupuestal tal como especifica en el
expediente tcnico por el monto de S/. 76,518.01 Nuevos soles con

Resolucin de Gerencia de Desarrollo Urbano Rural N 025 2014
/MDSLSH y la Aprobacin del adicional N 03 sin incremento
presupuestal tal como especifica en el expediente tcnico por el monto
de S/. 52,034.77 Nuevos soles con Resolucin de Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural N 032 2014 /MDSLSH.
Se requiere que se apruebe mediante Acto Resolutivo los

Adicionales de obra N 02 y N 03.

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento de servicios de
PERFORACIN Y VOLADURAS PARA EL ENSANCHE DE PLATAFORMA Y
HABILITACIN DEL CAMINO VECINAL UNIN ANDAHUAYLAS DEL
DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO,CHANCHAMAYO -JUNIN. Y habiendo
sido atendidos por la empresa CONTRATISTA GENERALES DANIEL B
& G E.I.R.L con RUC N20487101584. Segn CONTRATO DE SERVICIOS
N001-2015/MDSLSH.
pago respectivo.
O/S
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00038
: N 002-0000023
: S/.10.000.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que, teniendo los servicios presentado por el Sr. NUEZ CHAVEZ,
JOSE IRRENEO, como almacenero de la obra AMPLIACIN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS DEL ANEXO YAPAZ,
DISTRITO SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN.
Segn CONTRATO POR SERVICIOS NO PERSONALES N 098-2014MDSLSH.
pago respectivo.
O/S
: N 01-00039
: N E001-2
IMPORTE
: S/.600.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
: 05 de FEBRERO del 2015
...........................................................

Que, teniendo los servicios presentados del Sr. LUS ALBERTO
CANCHO APARICIO con RUC N 10766558769 como operador de
Maquinaria CARGADOR FRONTAL 938 H, de la Municipalidad
Distrital de San Luis de Shuaro, Chanchamayo-Junn. Segn CONTRATO
POR SERVICIOS NO PERSONALES N 002-2015-MDSLSH.
Correspondiente al Mes de Enero del presente.
pago respectivo.
O/S
IMPORTE
: 0005
: S/.1,000.00
RECIBOS POR HONORARIOS
: E001-4

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que, teniendo los servicios presentados del Sr. JHERSON LUIS
HUAMAN PARIONA con RUC N 10768181271 como operador de
MAQUINARIA MOTONIVELADORA 120K, de la Municipalidad Distrital
de San Luis de Shuaro, Chanchamayo-Junn. Segn CONTRATO POR
SERVICIOS
NO
PERSONALES
N
001-2015-MDSLSH.
Correspondiente al mes de Enero del presente.
pago respectivo.
O/S
: 0004
IMPORTE
: S/.1,300.00
Es todo cuanto informo para su conocimiento y pago respectivo.

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que, teniendo los servicios presentados del Sr. JORGE LUIS
CHIPANA ESTRADA con RUC N 10205960169 como CHOFER DE
MAQUINARIA VOLQUETE IVECO TRAKKER T380, de la Municipalidad
pago respectivo.
O/S
: 0006
IMPORTE
RECIBOS POR HONORARIOS
: S/.1,450.00
: E001-1

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que, teniendo los servicios presentados del Sr. RONAN JOSE
DELGADO LARRIEGA con RUC N 10205652561 como CHOFER PARA
LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, COLOR PLOMO, de la Municipalidad
pago respectivo.
O/S
IMPORTE
: 0007
: S/.1,000.00
REGISTRO POR HONORARIOS
: E001-1

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
: CERTIFICADO DE TRABAJO
REFERENCIA : CARTA N002-2014-AMVIAL-PALOMAR
FECHA
: 05 DE FEBRERO DEL 2015
.
Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad de
saludarle cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:
Que habindose recibido la carta N 002-2014-AMVIAL-PALOMAR-SLSH,
que el Sr. RMULO VIGURIA LOPES ha trabajado en el mes de DICIEMBRE del
2014, en el mantenimiento vial rutinario GRAN PALOMAR DEL TRAMO DE
CARRETERA PUENTE CAPELO-ZONA 8 SANTA ROSA DE YAPAZ-ALTO YAPAZ, DEL
DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, CHANCHAMAYO JUNIN, por lo cual deber de
realizar el CERTIFICADO DE TRABAJO para los fines que se estime por

conveniente para el interesado.
Por todo lo expuesto, y a la espera de su coordinacin y determinacin,

me suscribo.
Atentamente.
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento de PETRLEO DIESEL B5
para el traslado de materiales para el CONSORCIO MERCURIO lo cual fue
adquirido por la empresa, SEOR DE QUINUAPATA E.I.R.L. con
RUC N20486704820.

pago respectivo.
O/C
FACTURA
IMPORTE
: N 01-00021
: N 001-001898
: S/.1,800.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que, teniendo los servicios presentados del Sr. DELGADO YAPIAS
JAIME MIGUEL con RUC N 10205654874 como mano de obra del
proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
LETRINAS DEL ANEXO YAPAZ, DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUAROCHANCHAMAYO-JUNIN.

pago respectivo.
O/S
IMPORTE
: 01-00041
: S/.1,708.00
REGISTRO POR HONORARIOS
: E001-5

Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
REFERENCIA : FABRICACION DE PLACA RECORDATORIA
FECHA
...........................................................


AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS DEL ANEXO DE ALTO YAPAZ, DISTRITO DE SAN LUIS DE
SHUARO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN. Y habiendo sido
atendidos por la empresa FUNDICION representado por el Sra. DOLI
GLADIS GUERRERO DE JUSTIL con RUC N10198530650.
pago respectivo.
O/S
BOLETA
IMPORTE
: N 01-00809
: N 001-000905
: S/.350.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento servicios para el
mantenimiento de las 1000 H/M para el CARGADOR FRONTAL CAT
938H de la Municipalidad del Distrito de San Luis de Shuaro, Provincia
De Chanchamayo-Junn. Y habiendo sido atendidos por la Empresa
GIANMARI S.A.C con RUC N20568241895.
pago respectivo.
O/S
FACTURA
REQUERIMIENTO
IMPORTE
: N 01-00034
: N 0001-000411
: N 0011967
: S/.4,580.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento servicios de excavadora
sobre oruga KOMATZU PC-220, Para el ENCAUZAMIENTO Y
CONSOLIDACION DE CAUSES, DEFENSAS RIBEREAS, CANALES Y
DRENAJES EN ZONA URBANAS Y AGRICOLAS DEL DISTRITO DE SAN LUIS
DE SHUARO, CHANCHAMAYO-JUNIN. Y habiendo sido atendidos por la
Empresa NUEVA OXAPAMPA S.A.C con RUC N20568714971.
pago respectivo.
O/S
FACTURA
REQUERIMIENTO
IMPORTE
: N 01-00047
: N 001-000532
: N 001123
: S/.9,500.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que habindose realizado el requerimiento servicios de EXCAVADORA
HIDRULICA sobre oruga. Para la
atencin de emergencias de
descolmatacin del RIO SHUARO del distrito
san Luis de Shuaro,
Chanchamayo-Junn. Y habiendo sido atendidos por la Empresa NUEVA
OXAPAMPA S.A.C con RUC N20568714971.
pago respectivo.
O/S
FACTURA
REQUERIMIENTO
IMPORTE
: N 01-00046
: N 001-000533
: N 001923
: S/.9,500.00
Atentamente,
A

DE SHUARO
DE
ASUNTO
FECHA
...........................................................

Que, teniendo los servicios presentado por el Sr. RODRIGUEZ
CAMACURI AMADEO, como almacenero de la obra MEJORAMIENTO
DEL PUENTE PEATONAL PLAYAPAMPA Y EVALUACIN ESTRUCTURAL DE
SUS COMPONENTES DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO,
CHANCHAMAYO- JUNIN. Y Segn CONTRATO POR SERVICIOS NO
PERSONALES N 098-2014-MDSLSH.
pago respectivo.
O/S
REQUERIMIENTO
IMPORTE
: N 01-00055
: 00001
: S/.1.500.00
Atentamente,

Informe Gdur 2015

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INFORME N001-GDUR/MDSLS-2015

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio del presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad

Por lo que se emite la CONFORMIDAD DE SERVICIO, obtenido por el monto de

Es todo cuanto informo para su conocimiento y pago respectivo.

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio del presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad

SE REALIZO LA INSPECCION DE MANTENIMIENTO DE LA I Y II ETAPA DE

Por lo que se emite el informe respectivo para su conformidad como

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

SOLICITO SERVICIOS DE PRACTICANTE PARA EL APOYO EN EL TRACTOR

Por lo que sugiero que se prosiga con la certificacin presupuestal para

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio del presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad

Es todo cuanto informo para su conocimiento y pago respectivo

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Es todo cuanto informo para su conocimiento y pago respectivo

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad

Es cuanto informo, para los fines pertinentes.

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Se Adjunta el cuadro de Anlisis de Gastos.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y pago respectivo

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio del presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad

Se adjunta Termino de Referencia

Es todo cuanto informo para su conocimiento.

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio del presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad

1. Con fecha 23 de Octubre del 2014, se ha firmado el Contrato de Ejecucin

Contratista de Obra Consorcio Mercurio, solicita que la Entidad se pronuncie

1. Por tanto, se permite, la RENOVACION de las Cartas Fianzas de Adelanto

Finalmente en el cuadro anterior, se muestra, los saldos pendientes por

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Es todo cuanto informo para su conocimiento y pago respectivo

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la

Es cuanto informo, para los fines pertinentes.

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la

Motivo por el cual se otorga la CONFORMIDAD DE COMPRA para el

Es cuanto informo, para los fines pertinentes.

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la finalidad

N10418090214, representado por el Sr.

CAPCHA YANCE ENRIQUE

Motivo por el cual se otorga la CONFORMIDAD DE COMPRA para el

Es cuanto informo, para los fines pertinentes.

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la

habiendo sido atendidos por la Empresa FERRRECASA con RUC N

Es cuanto informo, para los fines pertinentes.

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la

Que habindose realizado el requerimiento materiales para la obra

Es cuanto informo, para los fines pertinentes.

: SR. JUAN PARIONA NAVARRO

Por medio de la presente, me dirijo a su digno despacho, con la

Es cuanto informo, para los fines pertinentes.