SISTEMA RETENIVA 2
1.- Actualizar informacin
CAMBIO DE CONTRASEA
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1.-Ingresar Usuario y
Contrasea Actual
**************
2.- Habilitar casilla con un clic
**************
**************
3.- Ingresar nueva contrasea
y confirmarla.
4.- Clic en botn Aceptar
CAMBIO DE CONTRASEA
REGISTRO DE CORREO ELECTRNICO
R12345678
1.- Ingresar Usuario y
Contrasea Actual
**************
2.- Habilitar casilla con un clic
[email protected]
3.- Clic en botn Aceptar
REGISTRO DE CORREO ELECTRNICO
AUTENTICACIN DE INGRESO
R12345678
1. Ingresar Usuario y
Contrasea
**************
2. Clic en botn Aceptar
Barra de Men del sistema
CREAR CONSTANCIA
DE RETENCIN
La pantalla puede variar de acuerdo a la
calidad del agente de retencin.
1. Clic en constancia de retencin
DESCRIPCIN DE BOTONES EN LA BARRA DE MEN
Guarda constancia
sin autorizarla
Imprime constancia
de retencin en PDF
Activa el motor de
bsqueda de constancias
Autorizar Constancia
Anular Constancia
Agrega nuevo registro
para el ingreso de otra
factura
Salir de pantalla
Constancias de Retencin
Elimina registro de una
factura ingresada.
Ir al ltimo registro
Limpiar pantalla
Siguiente registro.
Anterior registro.
Ir al primer registro
2.- Ingresar NIT del retenido
3.- Ingresar Fecha de
emisin Constancia
Sistema muestra nombre del
NIT automticamente
El sistema no permite
retener a otros agentes
de retencin.
5. Guardar
La fecha de la factura
no puede ser mayor a
la fecha de emisin de
la constancia
Montos Vlidos:
Igual o mayor a 2500
4. Ingresar datos de la factura
Sistema Asigna Identificador Interno
Sistema Asigna Estado CREADO
6. Clic en Autorizar
Sistema Asigna nmero
de constancia
ANULAR CONSTANCIA DE RETENCIN
1. Clic en botn anular
constancia
El sistema no permite Anular constancias
que estn incluidas en una Declaracin
Jurada en los siguientes estados:
CREADO, IMPRESA E IMPRESA-PAGADA
ANULAR CONSTANCIA DE RETENCIN
2. Clic en Yes
ANULAR CONSTANCIA DE RETENCIN
3. Clic en OK
ANULAR CONSTANCIA DE RETENCIN
Cambio estado de constancia
ANULADO.
CREAR CONSTANCIA
DE RETENCIN AL
PEQUEO
CONTRIBUYENTE
Pequeo Contribuyente retenido
Sistema detecta automticamente que el
NIT corresponde a un pequeo
contribuyente
El Monto de la factura debe ser mayor a
Q. 2500.00
Pequeo Contribuyente retenido
Sistema retiene por cualquier monto
ingresado, el 5%.
Pequeo Contribuyente retenido
Sistema retiene por montos mayor a
Q.2500.00 (A.G. 10-2013)
Pequeo Contribuyente retenido
CONSULTAR
CONSTANCIAS DE
RETENCIN
1. Clic en Consulta de
Constancias
3. Clic para realizar
la consulta
R12345678
AGENTE RETENEDOR
2. Ingresar parmetros
de consulta
R12345678
AGENTE RETENEDOR
4. Doble clic sobre el
registro para imprimir.
* Clic para exportar la
informacin a un
archivo de Excel.
R12345678
AGENTE RETENEDOR
INGRESO DE
CONSTANCIAS POR
MEDIO DE CARGA
MASIVA
MODELO DE ESTRUCTURA PARA ARCHIVO DE CARGA MASIVA POR TIPO DE AGENTE DE RETENCIN
SISTEMA RETENIVA
1/
TIPOS DE AGENTES DE RETENCIN
NIT
Fecha
Serie
contribuy
Retencion Factura
ente
Contribuyentes Especiales (Grandes,Medianos y Otros)
Emisores u Operadores de Tarjetas de Crdito y/o Dbito
4/
4/
Numero
Factura
Total
Es/Otros
4/
Total
Agro/Es
Exportador Especial
Exportador (Decreto 29-89)
Exportador (Decreto 29-89) con calidad de Contribuyente
Especial (Grandes,Medianos y Otros)
Exportador con Calidad Contribuyente Especial
(Grandes,Medianos y Otros)
Exportador (Agro y no Agro)
4/
Afectos
Otros
4/
Afecto
Agro/Es
4/
Reten.
Otros
4/
Reten.
Agro/Es
4/
Total
Especial
Exporta
4/
Afecto
Especial
Exporta
4/
Reten.
Especial
Exporta
3/4/
3/4/
3/4/
Fecha
Factura
Orden
Externo
Total
Pque
Afecto
Pque
Reten.
Pque
Observaciones:
1. Estructurar archivo unicamente con las columnas marcadas con un cheque, de acuerdo al tipo de agente de retencin.
2. Los cuadros en color gris no deber incluirlos en la estructura del archivo, de acuerdo al tipo de agente de retencin.
3. El valor total y el valor afecto del pequeo contribuyente sera el mismo, y en columna retencin aplicar el 5% del valor afecto.
4. Los campos de Totales, Afectos y Retencin que no utilice en la carga, de acuerdo al tipo de agente de retencin deber consignar valor cero (0).
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE ARCHIVO (CSV
Delimitado por comas) PARA CARGA MASIVA DE UN
AGENTE CON CALIDAD DE ESPECIAL.
Eliminar encabezado
y luego guardar.
1. Clic en Carga
Masiva
AGENTE RETENEDOR
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2. Clic para realizar la
bsqueda de archivo
3. Seleccionar archivo
R12345678
AGENTE RETENEDOR
4. Clic para realizar
la carga de datos
R12345678
AGENTE RETENEDOR
5. Clic para autorizar la
creacin de constancias
DECLARACIN
JURADA
La pantalla puede variar de acuerdo a la calidad
del agente de retencin. El ejemplo que se
presenta a continuacin pertenece a un agente
retendor con calidad de Especial.
1. Clic en Generacin de
Declaracin Jurada
2.- Seleccionar periodo
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AGENTE RETENEDOR
3.- Clic en generar
R12345678
AGENTE RETENEDOR
4.- Clic en botn autorizar
R12345678
AGENTE RETENEDOR
Primer estado de la
Declaracin Jurada
R12345678
AGENTE RETENEDOR
R12345678
AGENTE RETENEDOR
R12345678
AGENTE RETENEDOR
R12345678
AGENTE RETENEDOR
Despus de la
autorizacin cambia
estado a IMPRESA
Sistema calcula
automticamente Multa
e Intereses.
5. Clic en botn generar archivo para realizar pago
de la Declaracin Jurada por medio de BANCASAT
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AGENTE RETENEDOR
R12345678
AGENTE RETENEDOR
Archivo encriptado que se debe transmitir desde el
sito del banco, a travs de BancaSAT.
Ingresar al sitio WEB del Banco de su eleccin y
buscar la opcin BancaSAT.
1.- Elegir la opcin Asiste para enviar un archivo.
2.- Seleccionar la ubicacin y el archivo a transmitir.
3.- Clic en botn transmitir.
LISTADO DE AGENTES
RETENEDORES
1. Clic en Listado de
Agentes de Retencin
2. Ingrese la ruta donde
desea almacenar el archivo
C:\Mis Documentos\Agentes de Retencin
Listado de Agentes de Retencin
3. Clic para generar archivo
ACERCA DEL SISTEMA
1. Clic en Acerca de
1.- Versin Instalada del
Sistema.
2.- Contacto Telefnico
3.- Buzn de correo electrnico
4.- Link del sitio web de
RetenIVA en Portal de la SAT
