Formatos Apqp (Someone)

Checklist de Fase 1 - CONCEPTO/PROGRAMA / Phase 1 Checklist - CONCEPT/PROGRAM
Aspecto/Item
1
2
Integracin del Equipo / Organize the team

Investigacin de Mercado / Market Research
Informacin histrica de garantas y calidad / Historical Warranty and Quality

Information
4
5
6
Experiencias del Equipo / Team Experience

Mejores Prcticas / Besta Practices
Lecciones Aprendidas / Lessons Learned
Plan de Negocios/Estrategia de Mercado / Business Plan and Marketing Strategy
Datos de Comparaciones Competitivas del Producto/Proceso / Product/Process

Benchmark Data
9
10
11
12
13
14
15
Supuestos del Producto/Proceso / Producto/Process Assumptions

Estudios/Pruebas de Confiabilidad del Producto / Product Realiability Studies
Entradas de los Clientes / Customer Inputs
Objetivos de Diseo / Design Goals
Objetivos de Calidad y Confiabilidad / Realibility and Quality Goals
Lista Preliminar de Materiales / Preliminary Bill of Material
Diagrama de Flujo del Proceso Preliminar / Preliminary Process Flow Chart
16
Lista Preliminar de Caractersticas Especiales del Producto y Proceso / Preliminary

Identication of Special Products and Process Characteristics
17 Plan de Aseguramiento del Producto / Product Assurance Plan

18 Apoyo y Soporte de la Direccin / Management Support
Si
Yes
No
No
N/A
N/A
Responsable /
Responsible
APQP/CP No./Number:
Hoja 1 de 5 / Page 1 of 5
Notas y Comentarios /
Comments and Notes
Checklist de Fase 2 - PRODUCTO / Phase 2 Checklist - PRODUCT
Aspecto/Item
1
2

AMEF de Diseo (AMEFs/FMEA) / Design FMEA
Diseo para Facilidad de Manufactura y Ensamble / Design Failure Mode and Effects
Analysis (DFMEA)
4
5
Verificaciones de Diseo / Design Verification

Revisiones de Diseo / Design Reviews
Plan de Control para Fabricacin de Prototipo (APQP/CP) / Prototype Build - Control

Plan
7
8
9
Dibujos de Ingeniera / Engineering Drawings

Especificaciones de Ingeniera / Engineering Specifications
Especificaciones de Materiales / Material Specifications
10 Cambios de Dibujos y Especificaciones / Drawing and Specification Changes

11
Requerimientos de Nuevo Equipo, Herramental e Instalaciones / New Equipment,

Tooloing and Facilities Requirements
Caractersticas Especiales del Producto y el Proceso / Special Products and Process

Characteristics
Requerimientos de Gages y Equipo de Prueba / Gages/Testing Equipment
13
Requirements
Revisin de Factibilidad y Aprobado por el Equipo Multifuncional / Team Feasibility
14
Commitment and Management Support
12
15 Fabricacin de Prototipos (Corrida Prepiloto) / Prototype Fabrication (Prepilot Run)

Si
Yes
No
No
N/A
N/A
Responsable /
Responsible
APQP/CP No./Number:
Comments and Notes
Checklist de Fase 3 - PROCESO / Phase 3 Checklist - PROCESS
Aspecto/Item
1
Normas y Especificaciones de Empaque / Packaging Standards and Specifications
3
4
5
6
7
8
9
Si
Yes
No
No
N/A
N/A
Responsable /
Responsible
APQP/CP No./Number:
Comments and Notes
Revisin del Sistema de Calidad del Producto/Proceso / Product/Process Quality

System Review
Diagrama de Flujo del Proceso / Process Flow Chart
Lay out de Plan de Piso / Floor Plan Layout
Matriz de Caractersticas / Characteristics Matrix
AMEF de Proceso (AMEF/FMEA) / Process FMEA
Plan de Control de Prelanzamiento (APQP/CP) / Pre-Launch Control Plan
Instrucciones del Proceso / Process Instructions
10
Plan de Anlisis de los Sistemas de Medicin (MSA) / Measurement Systems

Analysis Plan
11
Plan de Estudios Prel. de Habilidades/Capacidades de los Procesos (SPC) /

Preliminary Process Capability Study Plan
12 Corrida de Prelanzamiento (Piloto) / Pre-launch Run (Pilot)

Checklist de Fase 4 - PRODUCTO/PROCESO / Phase 4 Checklist - PRODUCT/PROCESS
APQP/CP No./Number:
Checklist de Fase 4 - PRODUCTO/PROCESO / Phase 4 Checklist - PRODUCT/PROCESS
Aspecto/Item
1
2
3

Corrida de Produccin Significativa (para PPAP) / Significant Production Run
Evaluacin de los Sistemas de Medicin (MSA) / Measurement Systems Analysis
Estudios Preliminares de Habilidades / Capacidades de los Procesos (SPC) /

Preliminary Process Capability Study
5
6
7
8
Aprobacin de Partes para Produccin (PPAP) / Production Part Approval

Pruebas de Validacin de la Produccin / Production Validation Testing
Evaluaciones de Empaque / Packaging Evaluation
Plan de Control de la Produccin (Final) (APQP/CP) / Production Control Plan
Liberacin y Aprobacin de la Planeacin de Calidad / Quality Planing Sign-Off and

Management Support
Si
Yes
No
No
N/A
N/A
Responsable /
Responsible
Comments and Notes
Checklist de Fase 5 - PRODUCCIN / Phase 5 Checklist - PRODUCTION
APQP/CP No./Number:
Aspecto/Item
1
2
3
Integracin del Equipo / Organize the Team

TS 2002 + APQP/CP + AMEF + MSA + SPC + PPAP + CSR
Reduccin Permanente de las Variaciones/Reduced Variations
Mejoramiento Permanente en la Satisfaccin de los Clientes / Improved Customer

Satisfaction
Mejoramiento Permanente en los Envos, Entregas y Servicio / Improved Delivery

and Service
6
7
8
9
Uso Efectivo de Mejores Prcticas / Effective Use of Best Practices

Uso Efectivo de Lecciones Aprendidas / Effective Use of Lessos Learned
Proceso de Mejoramiento Continuo / Continual Improvement Process
Aplicacin Encuestas a Clientes / Customer Survey Application
Auditorias Sistemas, Proceso, Producto y LPAs / System, Process, Product, and
10
LPA Audits
11
Quejas, Reclamaciones, Devoluciones y Rechazos / Complaints, Claims, Returns

and Rejections
12 Monitoreo del 100% de entregas a Tiempo / 100% Delivery On Time Monitoring
Si
Yes
No
No
N/A
N/A
Responsable /
Responsible
Comments and Notes
A - 1 CHECKLIST PARA AMEFs DE DISEOS / DESIGN FMEA CHECKLIST

Cliente No. de Parte Interna /
Customer or Internal Part No
Pregunta / Question
El AMEFD se prepar usando el manual de referencia para Anlisis de

Modos y Efectos de Fallas Potenciales (AMEF) de Chrysler, Ford y GM, y los
requerimientos especficos de los clientes que apliquen? / Was the DFMEA
prepared using the Chrysler, Ford, and
Se han revisado los datos histricos de campaas y garantas? / Have

historical campaing and warranty data been reviewed?
Se han considerado mejores prcticas y lecciones aprendidas de AMEFDs

de partes similares? / Have best practices and lessons learned from similar
part DFMEAs been considered?
El AMEFD identifica Caractersticas Especiales? / Does the DFMEA identify

Special Characteristics?
Se han identificado y revisado caractersticas cruzadas (glosario) con los

proveedores afectados para alineamiento de AMEFs y controles apropiados
en la base de suministros? / Have pass-through characteristics (glossary)
been identified and reviewed with
Se han revisado caractersticas especiales designadas por los clientes la

organizacin con los proveedores afectados para asegurar alineamiento de
AMEFs? / Have special characteristics designated by the customer or
organization been reviewed with affec
Se han identificado caractersticas de diseo que afectan modos de fallas

con prioridades de alto riesgo? / Have design characteristics that affect high
risk priority failure modes been identified?
Se han asignado acciones correctivas apropiadas a nmeros de prioridad de

alto riesgo? / Have appropriate corrective actions been assigned to hihg risk
priority numbers?
Se han asignado acciones correctivas apropiadas a nmeros de prioridad de

alta severidad? / Have appropriate corrective actions been assigned to high
severity numbers?
10
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Comentarios/Acciones Requeridas /
Comment/Action Required
Las prioridades en riesgos se han revisado cuando se hayan completado y

verificado acciones correctivas? / Have risk priorities been revised when
corrective actions have been completed and verified?
Fecha de Revisin / Revision Date:
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
Preparado por / Prepared By:

Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

Pregunta / Question
A. Generalidades / General
1
a
b
c
El diseo requiere: / Does the design require:
Se ha considerado el anlisis de variacin en la construccin del

ensamble? / Has assembly build variation analysis been considered?
Se han considerado Diseos de Experimentos? / Has Design of Experiments

been considered?
Existe algn plan para prototipos en operacin? / Is there a plan for

prototypes in place?
Se ha completado algn AMEFD? / Has a DFMEA been completed?
Se ha completado algn DFMA (Diseo para Facilidad de Manufactura y

Ensamble? / Has a DFMA /design For Manufacturability and Assembly) been
completed?
Se han considerado aspectos clave de servicio y mantenimiento? / Have

service and maintenance issues been considered?
Se ha considerado algn Plan de Verificacin de Diseos? / Has de Design

Verification Plan been considered?
Si es as, se complet por algn equipo multifuncional? / If yes, was it

completed by a cross functional team?
Nuevos materiales? / New materials?

Herramental especial? / Special tooling?
Nueva tecnologa proceso? / New technology or process?
10
Todas las pruebas, mtodos, equipo y criterios de aceptacin especificados

estn claramente definidos y entendidos? / Are all specified test, methods,
equipment and acceptance criteria clearly defined and undeestood?
11
Se han seleccionado Caractersticas Especiales? / Have Special

Characteristics been selected?
12
La lista de materiales est completa? / Is bill of material complete?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
13
Se han documentado apropiadamente las caractersticas especiales? / Are

Special Characterisitcs properly documented?

Pregunta / Question
B. Dibujos de Ingeniera / Engineering Drawings
14
Se han identificado las dimensiones de referencia para minimizar el tiempo

de inspeccin de layout ? / Are reference dimensions identified to minimize
inspection layout time?
15
Se han identificado suficientes puntos de control y superficies con datums

para disear gages de funcionalidad? / Are sufficient control points and datum
surfaces identified to design functional gages?
16
Las tolerancias son compatibles con los estndares / normas de

manufactura aceptados? / Are tolerances compatible with accepted
manufacturing standards?
17
Con la tecnologa de inspeccin existente y disponible se pueden medir

todos los requerimientos de diseo? / Can existing and available inspections
technology measure all design requirements?
18
El proceso de administracin de cambios de ingeniera designado por los

clientes es usado para administrar los cambios de ingeniera mismos? / Is the
customer designated engineering change management process used to
manage engineering changes?
19
20
21
22
C. Especificaciones de Desempeo de Ingeniera / Engineering

Performance Specifications
Se han identificado las caractersticas especiales? / Have special
characteristics been identified?
Los parmetros de prueba son suficientes para abordar las condiciones de
uso requeridas, ej., validacin de la produccin y uso final? / Are test
parameters sufficient to address required use conditions, i.e., production
validation and end use?
Las partes manufacturadas con especificaciones mnimas y mximas se han
probado como se requiere? / Have parts manufactured at minimum and
maximum specifications been tested as required?
Todas las pruebas de producto se harn en planta? / Will all product testing
be done in-house?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
23
Si no, Se harn por un proveedor aprobado? / If not, is it done by an

approved supplier?
24
El tamao de muestra y/o frecuencia especificados en las pruebas de

desempeo en proceso son consistentes con los volmenes de manufactura?
/ Is the specified in-process performance test sampling size and/or frequency
consistent with manufacturing volume

Pregunta / Question
D. Especificaciones de Materiales / Material Specification
25
Se ha obtenido la aprobacin del cliente, ej., para pruebas y documentacin,

como se requiere? / Has customer approval been obtained, e.g., for testing
and documentation, as required?
26
Estn identificadas las caractersticas especiales de los materiales? / Are

special material characteristics identified?
27
Cuando la organizacin es responsable de diseo, Los materiales

especificados, los tratamientos trmicos y de superficies son compatibles con
los requerimientos de durabilidad y en el medio ambiente identificado? /
Where the organization is design respo
28
Cuando se requiere, Los proveedores de materiales estn en la lista

aprobada por los clientes? / Where required, are the material suppliers on the
customer approved list?
29
La organizacin ha desarrollado e implementado un proceso para controlar

la calidad del material de recibo? / Has the organization developed and
implemented a process to control incoming material quality?
30
Se han identificado las caractersticas de los materiales que requieren

inspeccin? Si es as , / Have material characteristics requiring inspection
been identified? If so,
las caractersticas son checadas en planta? / Will characteristics be

checked in-house?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
est disponible el equipo de prueba, si el chequeo se hace en planta? / If

checked in-house, is test equipment avaliable?
Gente competente est disponible para asegurar pruebas exactas, si el

chequeo se hace en planta? / If checked in-house, are competent people
avaliable to assure accurate testing?
31
Son usados laboratorios externos? / Will outside laboratories be used?

Pregunta / Question
32
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
La organizacin cuenta con un proceso implementado para asegurar la

competencia de los laboratorios tal como, acreditamiento? NOTA: La
competencia requiere ser asegurada, independientemente de la relacin de la
organizacin con el laboratorio. / Does the organization have process in place
to assure laboratory competency such as accreditation? NOTE: Competency
needs to be assured, regardless of the organization's relationship with the
laboratory.
Se han considerado los siguientes requerimientos de materiales: / Have the

following material requirements been considered:
Manejo, incluyendo aspectos ambientales? / Handling, including

environmental aspects?
Almacenamiento, incluyendo aspectos ambientales? / Storage, including

environmental aspects?
La composicin de los materiales/substancias ha sido reportada de acuerdo

con requerimientos de los clientes, ej., IMDS? / Have the materials/substance
composition been reported in accordance with customer requirements e.g.,
IMDS?
Las partes polimricas han sido identificadas/marcadas en base a los

requerimientos de los clientes? / Have polymeric parts been identified/marked
per customer requirements?
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO

Pregunta / Question
1
a
b
c
d
2
a
b
c
3
a
b
c
El diseo requiere: / Does the design require:

Nuevos materiales? / New materials?
Cambios rpidos? / Quick change?
Fluctuaciones de volmenes? / Volume fluctuations?
A Prueba de errores / fallas? / Mistake proofing?
Se han preparado listas identificando: (Incluir a todos los proveedores)
Equipo nuevo? / New equipment?
Herramental nuevo? / New tooling?
Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)? / New test
equipment (including checking aids)?
Se han acordado criterios de aceptacin para: (Incluir a todos los
proveedores)
Equipo nuevo? / New equipment?
Herramental nuevo? / New tooling?
Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)? / New test
equipment (including checking aids)?
Sern conducidos estudios preliminares de habilidades con el fabricante de

herramentales y/o equipo? / Will preliminary capability study be conducted at
the tooling and/or equipment manufacturer?
Se ha determinado la factibilidad y exactitud del equipo de prueba? / Has

test equipment feasibility and accuracy been established?
Existe un plan completo de mantenimiento preventivo para el equipo y

herramental? / Is a preventive maintenance plan complete for equipment and
tooling?
Las instrucciones de ajuste y puesta a punto para equipo y herramental

nuevo estn completas y entendibles? / Are setup instructions for new
equipment and tooling complete and understable?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
Estarn disponibles y capaces los gages para correr estudios preliminares

de habilidad de los procesos del equipo en las instalaciones de los
proveedores del equipo mismo? / Will capable gages be avaliable to run
preliminary process capability studies at
A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO

Pregunta / Question
Los estudios preliminares de habilidad de los procesos sern corridos en la

planta de manufactura / procesamiento? / Will preliminary process capability
studies be run at the processing plant?
10
Se han identificado las caractersticas del proceso que afectan

caractersticas especiales del producto? / Have process characteristics that
affect special product characteristics been identified?
11
Se usaron caractersticas especiales del producto en la determinacin de los

criterios de aceptacin? / Were special product characteristics used in
determining acceptance criteria?
12
El equipo de manufactura cuenta con suficiente capacidad para manejar los

volmenes de produccin y servicio pronosticados? / Does the manufacturing
equipment have sufficient capacity to handle forecasted production and
service volumes?
13
Es suficiente la capacidad en pruebas para ofrecer pruebas adecuadas

mismas? / Is testing capacity sufficient to provide adequate testing?
14
El equipo de medicin se ha verificado y documentado mostrando

calificacin para el alcance requerido en las mediciones y pruebas? / Has the
measurement equipment been verified and documented showing qualification
for the required scope of measurement and testing?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A

Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS / PROCESOS

Pregunta / Question
Se requiere de la asistencia aprobacin de los clientes para el desarrollo

de los planes de control? / Is customer assistance or approval required for the
development of control plan?
La organizacin ha identificado quin es el enlace en calidad con los

clientes? / Has the organization identified who will be the quality liaison with
the cutomer?
La organizacin ha identificado quin es el enlace en calidad con sus

proveedores? / Has the organization identified who will be the quality liaison
with the suppliers?
Se ha revisado y aprobado el sistema de administracin de calidad en base

a los requerimientos especficos de los clientes? / Has the quality
management system been reviewed and approved per cutomer specific
requirements?
5
a
b
c
d
6
a
b
c
7
a
b
c
d
e
f
Existe suficiente personal identificado para cubrir: / Are there sufficient

personel identified to cover:
Los requerimientos de los Planes de Control? / Control plan
requirements?
Las inspecciones de layouts? / Layout inspection?
Las pruebas de desempeo de ingeniera? / Engineering performance
testing?
El anlisis para resolucin y reaccin a problemas? / Problem reaction
and resolution analysis?
Existe un programa de entrenamiento documentado que: / Is there a
documented training program that:
Incluya a todos los empleados? / Include all employees?
Liste quin ha sido entrenado? / Lists whose been trained?
Ofrezca un calendario o programa de entrenamiento? / Provides a
training schedule?
El programa de entrenamiento se ha completado para: / Has training been
completed for:
El control estadstico de los procesos? / Statistical process control?
Estudios de habilidades? / Capability studies?
Solucin de problemas? / Problem solving?
A prueba de errores/fallas? / Mistake proofing?
Planes de reaccin? / Reaction Plans?
Otros tpicos identificados? / Other topics as identified?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
Cada operacin cuenta con instrucciones de proceso que estn alineadas a

los planes de control? / Is each operation provided with process instructions
that are keyed to the control plan?
A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST

Pregunta / Question
Estn accesibles instrucciones estndar de los operadores en cada estacin

de trabajo? / Are standard operator instructions accessible at each work
station?
10
Las instrucciones de los operadores incluyen dibujos y diagramas? / Do

operator instructions include pictures ans diagrams?
11
Se involucraron a los lderes de los operadores/equipos en el desarrollo de

las instrucciones estndar de los operadores? / Were operator/team leaders
involved in developing standard operator instructions?
12
Las instrucciones de inspeccin incluyen: / Do inspection instructions

include:
a
b
c
d
e
13
a
b
c
d
e
14
Especificaciones de desempeo de ingeniera fcilmente entendibles? /

Easily understood engineer performance specification?
Frecuencias de pruebas? / Test frequencies?
Tamaos de muestras? / Sample sizes?
Planes de reaccin? / Reaction Plans?
Requerimientos de documentacin? / Documentation requirements?
Las ayudas visuales son/estn: are visual aids:
Apropiada y fcilmente entendibles y legibles? / Appropriate, easily
understood and legible?
Disponibles? / Available?
Accesibles? / Accesible?
Aprobadas? / Approved?
Fechadas y actuales? / Dated ans current?
Existe un procedimiento para implementar, mantener y establecer planes de
reaccin, para aspectos clave tales como, condiciones fuera de control
basadas en el control estadstico de los procesos? / Is there a procedure to
implement, maintain, and stablis
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
15
Existe un proceso de solucin de problemas identificado que incluya el

anlisis de causas raiz? / Is there an identified problem solving process taht
includes root cause analysis?

Pregunta / Question
16
Los ltimos dibujos y especificaciones estn disponibles a los operadores, y

en particular en los puntos de inspecciones? / Are the latest drawings and
specifications available for the operator, in particular at the points of the
inspection?
Las pruebas de ingeniera (dimensionales, de materiales, apariencia y
desempeo) se han completado y documentado como se requiere y en
acuerdo con los requerimientos de los clientes? / Have engineering tests
(dimensional, material, apperance, and p
17
Estn los formatos/bitcoras actuales disponibles para el personal apropiado

para reportar resultados de inspecciones? / Are the current forms/logs
available for appropiate personnel to record
18
Lo siguiente est disponible y colocado en puntos apropiados de la

operacin? / Atre the following available and placed at the appropriate points
of the operation?
a
b
c
d
Dispositivos de medicin y monitoreo? / Monitoring and measurement

devices?
Instrucciones de gages? / Gage instructions?
Muestras de referencia? / Reference samples?
Bitcoras de inspecciones? / Inspection logs?
19
se han tomado disposiciones para certificar y calibrar gages y equipo de

prueba en las frecuencias definidas en que sea apropiado? / Have provisions
been made to certify and calibrate gages and test equipment at a defined
frequency that is appropriate?
20
Los estudios de habilidades de los sistemas de medicin se han: / Have

required measurement system capability studies been:
a
b
Completado? / Completed?
Aceptado? / Acepted?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
21
se han conducido estudios iniciales de habilidades de los procesos y en

base a los requerimientos de los clientes? / Have initial process capability
studies been conducted per customer requirements?
22
El equipo e instalaciones para inspecciones de layout son adecuados para

ofrecer layouts iniciales y continuos de todos los detalles y componentes y de
acuerdo con los requerimientos de los clientes? /

Pregunta / Question
23
Se cuenta con un procedimiento documentado para el control de material de recibo que

pudiera incluir, por ejemplo, los siguientes tems/puntos: / In there a documented
procedure for controlling incoming material that may include, for example, the followi
a
b
c
d
Caractersticas a ser inspeccionadas? / Characteristics to be inspected?
Disposicin de producto no conforme? / Disposition of nonconforming products?
Frecuencias de inspeccin? / Frequency of inspection?

Tamaos de muestra? / Sample size?
Localizacin designada para producto aprobado? / Designated location for approved
products?
24
Se han ofrecido muestras de partes para produccin con base en los requerimientos de
los clientes? / Have sample production parts been provided per customer requirements?
25
Existe algn procedimiento para identificar, segregar y controlar productos no conformes

y prevenir de envos? / Is there a procedure to identify, segregate, and control
nonconforming products products to prevent shipment?
26
Estn disponibles procedimientos para retrabados/reparaciones para asegurar producto

conforme? / Are rework/repair procedures avaliable to assure conforming product?
27
Existe algn procedimiento para recalificar material reparado/retrabajado? / Is there a

procedure to requalify repaired/reworked material?
28
Se ha retenido una muestra master, si se requiere, como parte del proceso de

aprobacin de partes? / Has a master sample, if required, been retained as part of the part
approval process?
29
Existe algn procedimiento apropiado para rastreabilidad de lotes? / Is there an

appropriate lot traceability procedure?
30
Existen auditorias peridicas planeadas e implementadas de productos saliendo? / Are

periodic audits of outgoing products planned and implemented?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
31
Existen evaluaciones peridicas planeadas e implementadas del sistema de calidad? /

Are periodic assessments of the quality systems planned ans implemented?
32
Los clientes han aprobado el empaque y las especificaciones de empaque? / Has the
customer approved the packaging and the packaging specification?

Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
A-5 CHECKLIST PARA PLAN DE PISO / FLOOR PLAN CHECKLIST

Pregunta / Question
1
2
Se han considerado reas claramente marcadas para todos los materiales,

herramientas y equipo en cada operacin? / Have clearly marked areas for all
material, tools, and equipment at each operation been considered?
Se ha asignado suficiente espacio para todo el equipo? / Has sufficient

space been allocated for all equipment?
5
a
b
Son las reas de proceso e inspeccin: / Arre process and inspection areas:
7
a
b
8
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Se han aplicado conceptos lean al considerar el flujo de materiales? / Have

lean concepts applied in considering material flow?
El plan de piso identifica todos los puntos de proceso e inspeccin
requeridos? / Does the floor plan identify all required process and inspection
points?
Nivel de Revisin /
Revision Level
De tamao adecuado? / Of adequate size?

Apropiadamente iluminadas? / Property lighted?
Las reas de inspeccin contienen equipo necesario y almacenamiento de
registros? / Do inspection areas contain necessary equipment and record
storage?
Existen adecuadas: / Are there adequate:
reas de proceso? / Staging areas?
reas cautivas? / Impound areas?
Estn los puntos de inspeccin localizados para prevenir el envo de
productos no conformes? / Are inspection points located to prevent shipment
of nonconforming product?
Existen controles para cada proceso para eliminar contaminaciones

mezclas inapropiadas de producto? / Are there controls for each process to
eliminate contamination or inappropriate mixing of product?
10
El material est protegido de contaminaciones de sistemas de manejo de

aire areos? / Is material protected from overhead or air handling systems
contamination?
11
Estn dispuestas instalaciones para auditoria final de producto? / Have

facilities adequate to control movement of nonconforming incoming material?
12
Existen instalaciones adecuadas para control el movimiento de material de

recibo no conforme? / Are facilities adequate to control movement of
nonconforming incoming material?
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible

Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
A-6 CHECKLIST PARA DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS / PROCESS FLOW CHART CHECKLIST
Pregunta / Question
El diagrama de flujo ilustra el proceso completo desde el recibo hasta el

envo, incluyendo procesos y servicios externos? / Does the flow chart
illustrate the entire process from receiving through shipping, including outside
process and services?
En el desarrollo del diagrama de flujo del proceso, Se us el AMEFD, si est

disponible, para identificar caractersticas especiales que pudieran ser
crticas? / In the development of the process flow chart, was the DFMEA used,
if available, to identify
El diagrama de flujo est ligado/conectado a los chequeos del producto y el

proceso en los planes de control y AMEFPs? / Is the flow chart keyed to
product and process checks in the control plan and PFMEA?
El diagrama de flujo describe cmo se mueve/desplaza el producto, ej.,

transportador de baleros, contenedores laterales, etc.? / Does the flow chart
describe how the product will move, i.e., roller conveyor, slide containers, etc.?
El sistema jalar/la optimizacin se han considerado para este proceso? / Has

the pull system/optimization been considered for this process?
Se han establecido disposiciones para identificar e inspeccionar producto

retrabajado antes de ser usado? / Have provisions been made to identify and
inspect reworked product before being used?
Estn apropiadamente definidos e implementados controles de materiales

para movimiento y flujo por estaciones de productos incluyendo una
apropiada identificacin de los mismos? Los controles debieran abordar
producto en recibo de proveedores as como pr
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A

Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
A-7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLIST

Pregunta / Question
El AMEF de Proceso se prepar por un equipo multifuncional? El equipo ha

tomado en cuenta todos los requerimientos especficos de los clientes,
incluyendo metodologas de AMEFs como se muestra en la edicin actual de
AMEFs? / Was the FMEA prepared by ac
Se han considerado todas las operaciones incluyendo procesos y servicios

subcontratados con recursos/fuentes externas? / Have all operations
including subcontracted, or aoutsourced processes and services been
considered?
Se han identificado y listado secuencialmente todas las operaciones que

afectan a los requerimientos de los clientes incluyendo ajuste, funcionalidad,
durabilidad, regulaciones gubernamentales y seguridad? / Have all perations
affecting customer requirem
Se han considerado AMEFs de partes/procesos similares? / Were similar

part/process FMEA's considered?
Se han revisado y usado datos histricos de campaas y garantas en los

anlisis? / Have historical campaign and warranty data been reviewed and
used in the analysis?
Ha aplicado controles apropiados para abordar todos los modos de fallas

identificados? / Have you applied the appropriate controls to address all of the
identified failure modes?
Se revisan la severidad, deteccin y ocurrencia cuando se completan

acciones correctivas? / were severity, detection and occurrence revised when
corrective action was completed?
Los efectos consideran al cliente en trminos de la operacin, ensamble y

producto subsecuente? / Do the effects consider the customer in terms of the
subsequent operation, assembly, and product?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
Se usaron los problemas de los clientes en planta como una ayuda en el

desarrollo de los AMEFPs? / Were customer plant problems used as an aid in
developing the PFMEA?
A-7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESO / PROCESS FMEA CHECKLIST

Pregunta / Question
10
Las causas se han descrito en trminos de algo que puede ser corregido
controlado? / Have the causes been described in terms of something that can
be corrected or controlled?
11
Se han tomado disposiciones para controlar las causas de modos de fallas

previo a operaciones subsecuentes siguientes? / Have provisions been
made to control the cause of the failure mode prior to subsequent the next
operation?
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A

Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible
Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
A-8 CHECKLIST PARA PLANES DE CONTROL / CONTROL PLAN CHECKLIST

Pregunta / Question
El plan de control se desarroll de acuerdo con la metodologa descrita en el

Captulo 6 de este manual de APQP? / Was the control plan developed
according to the methodology described in Chapter 6 of this APQP manual?
Se ha incluido en el plan de control todos los controles identificados en los

AMEFPs? / Have all the controls indentified in the PFMEA been included in
the control plan?
Todas las caractersticas especiales del producto/proceso se han incluido en

el plan de control? / Are all special product/process characteristics included in
the control plan?
Se usaron los AMEFDs y AMEFPs para preparar el plan de control? / Were

DFMEA and PFMEA used to prepare the control plan?
Estn identificadas las especificaciones de materiales que requieren

inspeccin? / Are material specifications requiring inspection identified?
El plan de control aborda desde recibo (materiales/componentes) hasta

procesamiento/ensamble incluyendo empaque? / Does the control plan address incoming
(material/components) through processing/assembly including packaging?
Estn identificados los requerimientos de pruebas de desempeo de

ingeniera y dimensionales? / Are engineering performance testong and
dimensional requirements identified?
8
9
Nivel de Revisin /
Revision Level
Si / No /
Yes No
N/A / N/A
Estn disponibles los gages y el equipo de prueba como lo requiere el plan

de control? / Are gages and test equipment available as required by the
control plan?
Si se requiere, El cliente ha aprobado el plan de control? / If required, has
the customer approved the control plan?
10
La metodologa y compatibilidad de gages es apropiada para cumplir con los

requerimientos de los clientes? / Are the gages methodology and compatibilty
appropriate to meet customer requirements?
11
Los anlisis de los sistemas de medicin se han completado de acuerdo con

los requerimientos de los clientes? / Have measurement systems analysis
been completed in accordance with customer requirements?
12
Los tamaos de muestra se basan en estndares/normas de la industria, tablas de

planes de muestreo estadstico u otros mtodos tcnicas de control estadstico de los
procesos? / Are simple sizes based upon industry standards, statistical sampling plan
Persona
Fecha de
Responsable /
Cumplimiento /
Person
Due Date
Responsible

Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
PLAN DE CONTROL / CONTROL PLAN
Protipo / Prototype Prelanzamiento / Prelaunch Produccin / Production

Nmero de Plan de Control / Control Plan Number
Contacto / Tel. Clave / Key Contact/Phone
Fecha en que se origin / Date (orig.)
Nivel de No. de Parte / ltimo Cambio / Part Number/Latest Change Level
Miembros Clave del Equipo / Core Team
Aprobacin de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiiere) / Customer Engineering Approval/Date (If Reqd)
Nombre de la Parte / Descripcin / Part Name/Description
Aprobacin de la Planta / Organizacin / Fecha / Organization/Plant Approval/Date
Aprobacin por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere) / Customer Quality Approval/Date (If Reqd)
Organizacin/Planta/ Oranization/Plant
NO. DE PARTE /
NOMBRE DEL
PROCESO /
PROCESO /
PART/
DESCRIP. DE LA
PROCESS
OP. / PROCESS
NUMBER
NAME/
Cdigo de la Organizacin / Otra Aprobacin/ Fecha (si se requiere) / Other Approval/Date (If Reqd)
Organization Code
CARACTERSTICAS / CHARACTERISTICS
MQUINA/ DISPOSITIVO /
HTAS. DE MANUFACTURA /
MACHINE, DEVICE, JIG,
TOOLS FOR MIG
NO
PRODUCTO /
PRODUCT
PROCESO /
PROCESS
Fecha de Revisin / Date (Rev)
Otra Aprobacin / Fecha (si se requiere)/ Other Approval/Date (If Reqd)
MTODOS / METHODS
CLAS. DE
CARACT.
ESPECIALES /
SPECIAL CHAR
CLASS
MUESTRAS / SAMPLE
SPECS. / TOL. DEL PRODUCTO/
PROCESO / PRODUCT/PROCESS
SPECIFICATIONS/ TOLERANCE
TCNICAS DE MED.
DE LAS EV. /
EVALUATION
MEASUREMENT
TECHNIQUE
TAMAO / SIZE
FRECUENCIA / FREQ
MTODO DE
CONTROL /
CONTROL METHOD
PLAN DE REACCIN /
REACTION PLAN
Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
COMPROMISO DE FACTIBILIDAD DEL EQUIPO/TEAM FEASIBILITY COMMITMENT

Cliente:/Customer:
Fecha:/Date:
Nmero de la Parte:/Part Number:
Nombre de la Parte:/Part Name:
Nivel de Revisin:/Revision Level:
Consideraciones de Factibilidad/Faseability Considerations

Nuestro Equipo de Planeacin de Calidad de Productos ha considerado las siguientes preguntas./Our product quality planning team has considered the following questions.
Los dibujos y/o especificaciones ofrecidos han sido usados como una base para analizar la habilidad de las organizaciones de cumplir con todos los requerimientos especificados. Todas las respuestas con No son soportadas con comentarios anexos, identific
SI/YES
NO/NO
CONSIDERACIONES/CONSIDERATION
El producto es definido adecuadamente (requerimientos de aplicacin, etc.) como para permitir una evaluacin de factibilidad?/Is product adequately defined (application requirements, etc. To enable faseability evaluation?
Las Especificaciones de Desempeo de Ingeniera pueden cumplirse como estn escritas?/Can Engineering Performance Specifications be met as written?
El producto puede fabricarse con las tolerancias especificadas en los dibujos?/Can product be manufactured to tolerances especified on drawing?
El producto puede fabricarse con las habilidades de los procesos que cumplan con los requerimientos?/Can product be manufactured with process capability that meet requirements?
Existe una adecuada capacidad para fabricar el producto?/Is there adequate capacity to procedure product?
El diseo permite el uso de tcnicas eficientes para manejo de materiales?/Does the design allow the use of efficient material handling techniques?
El producto puede manufacturarse dentro de los parmetros de costo normales? Consideraciones de costo anormales pueden incluir:/Can the product be manufactured within normal cost parameters? Abnormal cost considerations may
include:
Costos por equipo capital?/Cost for capital equipment?
Costos por herramental?/Costo of tooling?
Mtodos alternativos de manufactura?/Alternative manufacturing methods?
Se requiere control estadstico del proceso en el producto?/Is statistical process control required on the product?
Se usa actualmente el control estadstico del proceso en productos similares?/Is statistical process control presently used on similar products?
Cuando el control estadstico del proceso se use en productos similares:/Where statistical process control os used on similar products:
Los procesos estn en control y son estables?/Are the processes in control and stable?
Las habilidades de los procesos cumplen con los requerimientos de los clientes?/Does process capability meet customer requirements?
Conclusin/Conclusion
Factible/Feasible
El producto puede ser fabricado como se especifica sin revisiones./Product can be produced as specified with no revisions.
Factible/Feasible
Se recomiendan cambios (ver anexos)./Changes recommended (see attached).
No Factible/Not Feasible
Se requiere una revisin de diseo para fabricar el producto dentro de requerimientos especificados/Design revision required to procedure product within the specified requirements.
Aprobacin/Approval
Miembro del Equipo/Puesto/Fecha / Team Menber/Title/Date
Inicio
Inicio
Mdulos
Mdulos
ndice
ndice
Mdulo 1
Mdulo 1
RESUMEN Y LIBERACIN DE UNA PLANEACION DE CALIDAD DE UN PRODUCTO / PRODUCT QUALITY PLANNING SUMMARY AND SING-OFF
FECHA/DATE:
NOMBRE DEL PRODUCTO / PART NAME:
NMERO DE LA PARTE / PART NUMBER:
CLIENTE / CUSTOMER:
PLANTA DE MANUFACTURA / MANUFACTURING PLANT:
ESTUDIOS PRELIMINARES DE HABILIDAD DE LOS PROCESOS / PRELIMINARY PROCESS CAPABILITY

STUDY
Ppk- CARACTERSTICAS ESPECIALES / Ppk SPECIAL CHARACTERISTICS
APROBACIN DEL PLAN DE CONTROL (Si se requiere) / CONTROL PLAN APPROVAL (If
Required)
MUESTRAS INICIALES DE PRODUCCIN CATEGORA DE CARACTERSTICA / INITIAL

PRODUCTION SAMPLES CHARACTERISTIC CATEGORY
CANTIDAD / QUANTITY
REQUERIDO/REQUIRED
PENDIENTE*/PENDING*
ACEPTABLE/ACCEPTABLE
APROBADO / APROVED : SI/YES / NO
FECHA DE APROBACIN / DATE APROVED
CANTIDAD / QUANTITY
MUESTRAS/SAMPLES
CARACTERSTICAS POR MUESTRA /

PER SAMPLE
CHARACTERISTICS
ACEPTABLE / ACCEPTABLE
DIMENSIONAL
VISUAL
LABORATORIO / LABORATORY
DESEMPEO / PERFORMANCE
EQUIPO DE PRUEBAS Y GAGES ANLISIS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIN /

GAGE AND TEST EQUIPMENT SYSTEM ANALYSIS
CANTIDAD / QUANTITY
REQUERIDO/REQUIRED
REQUERIDO/REQUIRED
REQUERIDO/REQUIRED
PENDIENTE*/PENDING*
CARACTERSTICA ESPECIAL / SPECIAL CHARACTERISTICS
CANTIDAD / QUANTITY
MONITOREO DEL PROCESO / PROCESS MONITORING

INSTRUCCIONES DE MONITOREO/ PROCESS MONITORING INSTRUCTIONS
PENDIENTE*/PENDING*
HOJAS DE PROCESO / PROCESS SHEETS

AYUDAS VISUALES / VISUAL AIDS
CANTIDAD / QUANTITY
EMPAQUE/ENVO / PACKAGING/SHIPPING
PENDIENTE*/PENDING*
APROBACIN DEL EMPAQUE/PACHAGING APPROVAL

PRUEBAS DE ENVO/SHIPPING TRIALS
7 Aprobaciones/Approvals
* REQUIERE DE LA PREPARACIN DE UN PLAN DE ACCIONES PARA MONITOREAR AVANCES./*REQUIRES PREPARATION OF AN ACTION PLAN TO TRACK PROGRESS.
PENDIENTE* / PENDING*
Inicio
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Mdulos
Mdulos
ndice
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Mdulo 1
Mdulo 1

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Checklist de Fase 1 - CONCEPTO/PROGRAMA / Phase 1 Checklist - CONCEPT/PROGRAM

Integracin del Equipo / Organize the team

Informacin histrica de garantas y calidad / Historical Warranty and Quality

Experiencias del Equipo / Team Experience

Plan de Negocios/Estrategia de Mercado / Business Plan and Marketing Strategy

Datos de Comparaciones Competitivas del Producto/Proceso / Product/Process

Supuestos del Producto/Proceso / Producto/Process Assumptions

Lista Preliminar de Caractersticas Especiales del Producto y Proceso / Preliminary

17 Plan de Aseguramiento del Producto / Product Assurance Plan

Checklist de Fase 2 - PRODUCTO / Phase 2 Checklist - PRODUCT

Integracin del Equipo / Organize the team

Verificaciones de Diseo / Design Verification

Plan de Control para Fabricacin de Prototipo (APQP/CP) / Prototype Build - Control

Dibujos de Ingeniera / Engineering Drawings

10 Cambios de Dibujos y Especificaciones / Drawing and Specification Changes

Requerimientos de Nuevo Equipo, Herramental e Instalaciones / New Equipment,

Caractersticas Especiales del Producto y el Proceso / Special Products and Process

15 Fabricacin de Prototipos (Corrida Prepiloto) / Prototype Fabrication (Prepilot Run)

Checklist de Fase 3 - PROCESO / Phase 3 Checklist - PROCESS

Integracin del Equipo / Organize the team

Normas y Especificaciones de Empaque / Packaging Standards and Specifications

Revisin del Sistema de Calidad del Producto/Proceso / Product/Process Quality

Plan de Anlisis de los Sistemas de Medicin (MSA) / Measurement Systems

Plan de Estudios Prel. de Habilidades/Capacidades de los Procesos (SPC) /

12 Corrida de Prelanzamiento (Piloto) / Pre-launch Run (Pilot)

Checklist de Fase 4 - PRODUCTO/PROCESO / Phase 4 Checklist - PRODUCT/PROCESS

Checklist de Fase 4 - PRODUCTO/PROCESO / Phase 4 Checklist - PRODUCT/PROCESS

Integracin del Equipo / Organize the team

Estudios Preliminares de Habilidades / Capacidades de los Procesos (SPC) /

Aprobacin de Partes para Produccin (PPAP) / Production Part Approval

Liberacin y Aprobacin de la Planeacin de Calidad / Quality Planing Sign-Off and

10 Apoyo y Soporte de la Direccin / Management Support

Checklist de Fase 5 - PRODUCCIN / Phase 5 Checklist - PRODUCTION

Integracin del Equipo / Organize the Team

Reduccin Permanente de las Variaciones/Reduced Variations

Mejoramiento Permanente en la Satisfaccin de los Clientes / Improved Customer

Mejoramiento Permanente en los Envos, Entregas y Servicio / Improved Delivery

Uso Efectivo de Mejores Prcticas / Effective Use of Best Practices

Quejas, Reclamaciones, Devoluciones y Rechazos / Complaints, Claims, Returns

12 Monitoreo del 100% de entregas a Tiempo / 100% Delivery On Time Monitoring

A - 1 CHECKLIST PARA AMEFs DE DISEOS / DESIGN FMEA CHECKLIST

El AMEFD se prepar usando el manual de referencia para Anlisis de

Se han revisado los datos histricos de campaas y garantas? / Have

Se han considerado mejores prcticas y lecciones aprendidas de AMEFDs

El AMEFD identifica Caractersticas Especiales? / Does the DFMEA identify

Se han identificado y revisado caractersticas cruzadas (glosario) con los

Se han revisado caractersticas especiales designadas por los clientes la

Se han identificado caractersticas de diseo que afectan modos de fallas

Se han asignado acciones correctivas apropiadas a nmeros de prioridad de

Se han asignado acciones correctivas apropiadas a nmeros de prioridad de

Las prioridades en riesgos se han revisado cuando se hayan completado y

Fecha de Revisin / Revision Date:

Preparado por / Prepared By:

A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIN DE DISEO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST

El diseo requiere: / Does the design require:

Se ha considerado el anlisis de variacin en la construccin del

Se han considerado Diseos de Experimentos? / Has Design of Experiments

Existe algn plan para prototipos en operacin? / Is there a plan for