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13.1 Seleccin automtica del proveedor y otros datos maestros

Determinacin de la fuentes de aprovisionamiento
Registro Info
La estructura del registro info
Registros info por grupo de artculos
Cundo se actualiza el registro info
Cando se lee el registro info
Condiciones generales
Libro de Pedido
Actualizacin del libro de pedidos
Cundo se usa el libro de pedidos
Regulacin por Cuotas
Contrato Marco
Precedencia de utilizacin
Pedido automtico
Bloqueo de fuentes de aprovisionamiento
Catlogo
Transacciones
Registro Info
Buscar registro info
Parmetro EVO
Condiciones
Libro de pedido
Actualizar la Regulacin por cuotas
Determinacin en creacin de solicitudes de pedido
Determinacin en creacin de pedidos
Parametrizaciones
Tablas
Enlaces

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13.1 Seleccin automtica del proveedor y otros datos maestros

Aprendesap Curso MM

Determinacin de la fuentes de aprovisionamiento

Hemos visto que los datos maestros de compras principales son los proveedores y materiales.
Aparte, existen otros datos maestros 'secundarios' que ayudan a automatizar los procesos de
compras. Por ejemplo, en la realizacin de pedidos se puede determinar el proveedor
automticamente para un material seleccionado, si se cumplen diversas condiciones. Para ello
se deben tener algunos de los datos maestros siguientes:

Registro Info (de compras)

Regulacin por cuotas
Libro de pedidos

Y tambin documentos:
Contratos marco (documento)
Veremos a continuacin estos datos maestros. Qu datos maestros se mantienen y su
temporalidad, cundo son actualizados y las condiciones para que sean usados.

Registro Info
El registro info o registro info de compras es un dato maestro de compras. El registro info
almacena informacin para un material y un proveedor en los niveles de organizacin de
compras o de organizacin de compras y centro. Cmo siempre, tambin almacena datos
generales a nivel de mandante. Almacena datos del proveedor para el material, cmo precios
y condiciones, fechas, etc. Los registro infos pueden ser de cuatro tipos. Los registro info
normales y los registros info para suministros especiales qu son los de consigna,
subcontratacin y pipeline.

La estructura del registro info

El registro info mantiene los precios y las condiciones, las fechas de entrega y otros datos de
los proveedores y materiales. Se organizan en varios apartados:

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

generales
de Organizacin de Compras 1
de Organizacin de Compras 2
de Condiciones
de textos

Datos generales
Son para el material y el proveedor. Sirven para todas las organizaciones de compras.

Datos proveedor (datos del proveedor y das de reclamacin)

Datos originarios (en caso de proveedor extranjero)
Unidad de pedido
Opciones suministro (fecha de suministro desde y hasta. Proveedor regular)

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Datos de compras
Determinados a nivel de una organizacin de compras o a nivel de organizacin de compras y
centro.
Control:

plazo entrega
cantidades
tolerancias
indicadores cmo la verificacin de facturas con la entrada de mercanca, etc).

Condiciones

precio neto y efectivo

descuentos
portes
derechos de aduanas

Textos
Texto que aparece en el pedido en la posicin del material.
Histrico
En la transaccin del mismo registro info se puede acceder al histrico de documentos de
compras de los pedidos y las ofertas.

Registros info por grupo de artculos

Hay registros info qu en lugar de proveedor y material son para grupos de artculos y
material. Permite guardar precios y condiciones a nivel de grupos de artculos. Se crean en la
misma transaccin sin poner el material.

Cundo se actualiza el registro info

El registro info se actualiza manualmente o tambin automticamente. Manualmente en la
transaccin de crear o modificar registros info que veremos ms abajo. Automticamente
con las actualizaciones de documentos de compras:
oferta (todas las condiciones) , segn el indicador de actualizar
pedidos (slo el ltimo documento), , si el indicador de actualizar est activado
planes de entregas
pedidos abiertos
Recordemos que los planes de entregas y pedidos abiertos son contratos marcos que
veremos en un tema siguiente.

Cando se lee el registro info

Al crear documentos de compras se usan los registros info para leer los precios y
condiciones. El registro Info determina los precios en los documentos de compra de dos

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maneras:
Primero busca en los Datos de organizacin de Compras 1 en el apartado de condiciones. Las
condiciones se incluyen s se han mantenido manualmente en el registro info o vienen de una
oferta o pedido abierto. Se pueden incluir o modificar posteriormente. Adems de las
Condiciones de Precios existen otros datos muy importantes en Datos de Compra 1: Plazos de
entrega, confirmacin, incoterms, normas de envo, etc...
Segundo se busca en los Datos de organizacin de Compras 2 en el ltimo documento de
compras. Si el registro Info no tiene datos de condiciones, durante la creacin del pedido o
documento de compras se tomarn los valores del ltimo documento de compras creado que
est almacenado en la vista de Datos de Organizacin de Compras 2.
Solicitud de pedido
En la solicitud de pedido, cmo ya vimos, hay un check-box que solicita determinar fuente
de suministro para cada material. ste check-box se puede configurar en los parmetros de
usuario en la misma transaccin de solicitud de pedido y tambin con el parmetro EVO del
usuario.
Pedido
En el pedido de proveedor desconocido, tambin hay un check-box para determinar fuente
de aprovisionamiento. En cambio, en la transaccin de pedido de proveedor conocido no es
necesario determinar proveedor, porqu el proveedor ya lo ponemos al iniciar el pedido.
Proveedor Regular
Se puede indicar que un proveedor es el proveedor regular en el check-box del registro
info y, de esta manera, aunque haya ms proveedores con registro info no se mostrarn los
otros proveedores en la determinacin de proveedor. El proveedor regular est indicado a
nivel de mandante y se parametriza el uso de proveedor regular por centro por lo que se
entiende que este proveedor es nico para todas las sociedades. El proveedor regular es
incompatible con el proveedor fijo del libro de pedidos que veremos ms adelante.

Condiciones generales
Adems se pueden crear condiciones generales en compras aparte de las condiciones que
qu conocemos de ofertas, pedidos y registros info y , las que veremos, en contratos marco.

Libro de Pedido
Ver PDF Libro de pedidos mientras lees este tema.
El libro de pedidos es un dato maestro que determina las fuentes de aprovisionamiento para
un material y centro que pueden ser permitidos (o bloqueados).

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Las fuentes de suministro en el libro de pedidos pueden ser proveedores, contratos marco
y cmo tercera opcin un centro suministrador (centro aprovisionamiento). Un proveedor
es una fuente externa de aprovisionamiento y equivale a una empresa. Un contrato marco es
un documento que establece condiciones con un proveedor externo, otra empresa al fin. Y ,
finalmente, un centro suministrador tambin es una fuente de aprovisionamento, aunque en
este caso puede ser un centro de nuestra sociedad. En el caso del centro, el centro
suministrador A (de nuestra propia empresa u organizacin) produce o adquiere un material y
nos lo suministra a nuestro centro B. En el caso de pedido de centro a centro, cmo
veremos, se puede solicitar con un pedido de traslado.
En el libro de pedidos, aparte de indicar la fuente de suministro, tenemos algunas opciones de
control:
Los proveedores pueden ser fijos o preferentes
Se puede bloquear una fuente de suministro para un centro.
Se puede bloquear un material para cualquier fuente de suministro ( proveedor,
contrato o centro)
Cmo se ve en la imagen anterior del libro de pedidos las fuentes de suministro en el libro de
pedido tienen un periodo de validez. Y para la correcta determinacin de fuente de
aprovisionamiento con el libro de pedidos debe existir el registro info.
Se puede parametrizar que el libro de pedidos sea obligatorio a nivel de centro.
Curiosamente no se regula a nivel de organizacin de compras. A nivel funcional, tambin se
puede obligar el libro de pedidos para un material . Entonces para ste material solo se
podr utilizar la fuente de aprovisionamiento determinada en el libro de pedidos. Se anota en
el registro del maestro de material a nivel de centro.

Actualizacin del libro de pedidos

Se puede actualizar el libro de pedidos manual o automticamente:

Manualmente desde el contrato marco o el registro info (en el men Detalles)

Manual desde otro libro de pedidos (copiar libro de pedidos de otra combinacin
material / centro cmo modelo).
Automticamente. En el libro de pedidos hay un botn para crear todos los registros del
libro de pedido para los registro info o contratos marco existentes. (En la transaccin
para actualizar el libro de pedidos el icono blanco/rojo 'Generar registros')

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Cundo se usa el libro de pedidos

Solicitudes de pedido
Se usa el libro de pedidos para restringir la eleccin de proveedor. Si hay varios proveedores
con registro info validos, el libro de pedidos puede fijar el proveedor fijo. En caso de que la
fuente de suministro no est fijada se puede escoger comparando los precios.
Pedido
Se puede indicar que libro de pedidos es obligatorio para un material y , tambin, se puede
indicar el libro de pedidos obligatorio para todos los materiales del centro. Si el material
requiere libro de pedidos, no se podr entrar el material en un pedido si no tiene una entrada
con fuente de suministro en un libro de pedidos; adems la fuente de suministro no debe
tener el indicador 'no bloqueado' (indicador FA en la imagen anterior).
Planificacin de necesidades
Hay un indicador en el libro de pedidos para usar el material con la fuente de suministro en la
funcin de planificacin de necesidades. Veremos en el tema de planificacin de necesidades
(MRP) que para crear solicitudes de pedido del material se necesita un indicador a nivel de
libro de pedidos (En la imagen anterior el indicador se ve PL).

Regulacin por Cuotas

Ver PDF Regulacin por cuotas mientras lees este tema.
La regulacin por cuotas reparte la cantidad a aprovisionar del material a un centro entre
diversos proveedores. Siempre durante un perodo especificado y puede asignar un
porcentaje distinto a cada uno o cuota. Los proveedores o fuentes de suministro pueden ser
proveedores externos o de fabricacin propia o aprovisionamientos especiales

En el ejemplo de la imagen se muestran los porcentajes que suministra cada proveedor. As

un proveedor puede proveer el 50% del material A (rea en azul). Un segundo proveedor
provee el 30% del material A (amarillo) y un tercer proveedor provee el 20% restante del
material A (rojo). Juntos deben sumar el 100% del material suministrado. Para cada pedido
que contenga el material A el sistema determina alternativamente uno de los 3 proveedores,
manteniendo los porcentajes de cuotas durante el tiempo. La cuota se entra en unidades en
la regulacin por cuotas para cada proveedor y es el sistema el que la calcula en
porcentajes. Siempre se empieza suministrando por el proveedor que tiene ms cuota
asignada.

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Debe actualizarse el material para regulacin por cuotas con un indicador Utilizacin
de regulacin por cuotas en el registro maestro del material. El indicador
determina qu clase de documentos de compras se tienen en cuenta y cmo se
cuentan las cantidades.
Debe existir el registro info para material y proveedor. El indicador de regulacin por
cuotas tiene adems la funcin de determinar en qu documentos se calculan las
cantidades totales.

La cantidad regulada por cuota es lo acumulado en los pedidos. Si se aade un nuevo

proveedor puede ser til utilizar la cantidad base de cuota para evitar la asignacin de
todos los nuevos pedidos a ese proveedor. Si se supera la cantidad mxima, el sistema ya
no asigna cantidades a ese proveedor. Consulta en el aparatado Enlaces de ste documento
el enlace sobre Determinacin de la fuente en una regulacin por cuota.
Planificacin de necesidades
Existe un procedimiento distinto para calcular cuotas y que permite partir una solicitud de
pedido entre diversas fuentes de aprovisionamiento. Para ello debe haber en la planificacin
de necesidades del material un clculo del tamao de lote que permita particin. Veremos
planificacin de necesidades en otro captulo.

Contrato Marco
Aunque veremos los contratos marco en un captulo aparte es necesario saber que tienen un
uso importante en la determinacin de fuentes de suministro en combinacin con libros de
pedidos y/o registros info.
Los contratos marco son contratos de larga duracin con un proveedor que contienen
condiciones y precio spara muchos materiales. El contrato marco tiene periodo de validez y
lmites por cantidad o valor. En el sistema SAP tenemos dos tipos de contrato marco segn
su uso que son los pedidos abiertos y los planes de entrega.

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Precedencia de utilizacin
Para cada centro y material podemos escoger cmo queremos usar la determinacin de
fuentes de aprovisionamiento segn las necesidades del cliente. Internamente el sistema SAP
determina un orden de precedencia1 en la determinacin de la fuente de aprovisionamiento.
Por orden de precedencia (de arriba a bajo de la tabla)
Orden

Datos maestros o
contratos marco

Alcance

Fuente de aprovisionamiento nica?

Regulacin por
cuotas (RC)

Si existe RC del
material - centro

material /
centro /
fechas de
validez

Asigna una fuente de

aprovisionamiento (a excepcin de RC
con limitaciones de cuota mxima)

Libro de pedidos

Si existe libro de
pedidos del
material - centro

material /
centro /
fechas de
validez

Asigna fuente nica si:

Hay un solo proveedor en el
libro de pedidos
Hay varios proveedores y uno
es fijo
Hay un solo contrato marco
hay un contrato marco y un
centro. (Escoge el contrato
marco.)
Si no es el caso, presenta la lista de
fuentes.

Contrato marco (es

un pedido abierto o
un plan de entregas)

Si existe el
material en un
contrato marco.

material /
centro (*)
/ fechas de
validez

Si solo hay un contrato marco o un

contrato marco es precedente sobre
un registro info. Si no presenta la
lista de fuentes.

Registro info (RI)

Si existe RI

material /
centro
/organizaci
n de
compras

Si solo hay un registro info o si hay

varios RI y uno est marcado cmo
regular. Si no presenta la lista de
fuentes.

*El centro es opcional en el Pedido abierto

NOTA: No tiene sentido usar el proveedor regular de Registros Info y el proveedor fijo del libro
de pedidos para ell mismo material. Sera confuso para el usuario porqu en el libro de pedidos
no veramos el indicador del proveedor regular del registro info.

precedencia 2. f.Anteposicin, antelacin en el orden. RAE 22 Edicin

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Pedido automtico
La automatizacin de creacin de solicitudes de pediso o pedidos mejora la eficiencia del
proceso de compras pero exige un correcto mantenimiento de los datos maestros de
proveedor y material, la regulacin por cuotas, el libro de pedidos, los contratos marco y los
registro info.
Se pueden crear solicitudes de pedido automticas tambin en la planificacin de
necesidades cmo veremos en el captulo de planificacin de necesidades.
Debe asignarse proveedor segn precedencia con la regulacin de cuotas, el libro de
pedidos, contrato marco o registro info
En la lista de pedidos, propone lista de fuentes si no hay una fuente con precedencia
Cuando la determinacin es a nivel de posicin siempre se presenta una lista de
fuentes.
Tambin se puede determinar fuente sin registro de materiales con contratos marco
o registros info para grupo de materiales.
Para poder realizar pedidos automticos, se necesita:

Solicitudes de pedido con el proveedor asignado

Maestro de proveedores el indicador de pedido automtico (a nivel de organizacin de
compras o centro)
Maestro de materiales indicador de Pedido Automtico Permitido a nivel de centro.

Bloqueo de fuentes de aprovisionamiento

Hay diversas maneras de bloquear un proveedor para un material o bloquear totalmente un
proveedor.

Bloquear un proveedor por la funcin de bloqueo de compras o general. (para una o

todas las org de compras)
Bloquear para un material y centro las fuentes de suministro en el libro de pedidos
(indicador de bloqueo FA en la lnea de la fuente de suministro)
Bloquear para un material y centro en el libro de pedidos para todos los
proveedores (indicador de bloqueo FA en la lnea sin fuente de suministro)
Bloqueo en el componente de calidad. (Pertenece al mdulo QM y no lo vemos en ste
curso).

Nota: en el sistema SAP los registros info y los libros de pedidos son documentos y se pueden
enviar al proveedor. En cambio los datos maestros de materiales y proveedor no se pueden
enviar.

Catlogo
La solucin de SAP Catalog Content Management, includa en mySAP SRM and mySAP
ERP2005 application, aade funciones para importar datos sobre productos de los
proveedores y transmitir registros info o contratos a los proveedores.

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Transacciones
La mayora de las transacciones que se indican a continuacin tienen ejemplos paso a paso
con capturas de pantalla en los PDFs adjuntos y se mostrarn en clase: PDFs de registro
info, libro de pedidos y regulacin por cuotas.

Registro Info

Crear registro info ME11

Modificar registro info ME12
Visualizar registro info ME13.
Buscar registro info o visualizar lista por proveedor en la ME1L
Buscar registro info por material en la ME1M
Buscar registro info por grupo de artculos en la ME1W

Parmetro EVO

Parmetros EVO para las solicitud de pedidos (solped) y pedidos se rellenan en la

SU3. Se configuran en la transacin de parametrizacin OMFI.

Condiciones

Mediante el grupo de condiciones de proveedor asignado a registros info puedes

aplicar modificaciones a diversos registros info. Las condiciones se crean y modifican
en la transaccin MEKG.

Libro de pedido
El libro de pedidos se crea para un material y un centro.

Crear libro de pedido o actualizar en una sola transaccin la ME01.

Visualizar libro de pedido ME03
Ver modificaciones del libro de pedido ME04
Se pueden crear libros de pedidos para varios materiales /centro en masa y a travs
de los registros info y contratos marco ME04
Puedes buscar libro de pedido por material y centro en la ME0M
Analizar registros de libros de pedido creados para materiales y centros en la ME06.Se
puede seleccionar por fechas. Se puede buscar slo los obligatorios

Actualizar la Regulacin por cuotas

Actualizar regulacin por cuotas en una sola transaccin la MEQ1.

Determinacin en creacin de solicitudes de pedido

Al crear solicitudes de pedido (o pedidos directamente) se determina el proveedor a partir de
los datos maestros que hemos especificado por ejemplo en la ME51N

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Determinacin en creacin de pedidos

Crear pedidos para fuente desconocida en la ME25. Se debe asignar la fuente de suministro
a las posiciones seleccionadas y luego crear pedidos para las posiciones seleccionadas (un
pedido por cada proveedor).

Parametrizaciones
Parametrizaciones seleccionadas de ste tema. utiliza la transaccin SPRO para acceder.
[IMG] Gestin de materiales Compras Registro info de compras Especificar rangos
de nmeros / Formatos de imagen / ...
[IMG] Gestin de materiales Compras Condiciones Definir condiciones de control al
nivel de centro
[IMG] Gestin de materiales Compras Determinacin de Fuente de aprovisonamiento
Parametrizar proveedor habitual (proveedor regular por centro para el registro info)
[IMG] Gestin de materiales Compras Libro de pedidos
libro pedidos a nivel centro

Definir gestin obligatoria

[IMG] Gestin de materiales Compras Regulacin por cuotas Fijar utilizacin de la

regulacin por cuotas
(Por documentos cmo solped y pedidos , clave de parametrizacin que se usa en el
registro materiales)
Parmetro EFB Autorizacin de funcin para compras (pedido incluido), se pone en SU3 o
SU01
[IMG] Gestin de materiales Compras Gestin de autorizaciones Actualizar perfiles y
asignar a usuarios , Fijar autorizaciones de funciones para encargados de compras
(incluyendo seleccin de campos por perfil de autorizacin)
Otros parmetros de usuario:

Parmetro EVO Valores por defecto para la gestin de compras ( por ejemplo, por efecto se
activa determinar fuente de suministro en solicitud de pedido)
IMG] Gestin de materiales Compras Datos de Entorno Fijar valores propuestos para
encargados de comp

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Tablas
Tablas relacionadas con ste tema.
EINA

Registro info de
compras, Datos
generales

Mandante, Nmero del

registro info de
compras (material ,
proveedor )

EINE

Registro info de
compras, Datos de
organizacin de
compras

Mandante, Nmero del

registro info de
compras, Organizacin
de compras, Tipo del
reg.info de compras,
Centro

KONH
KONP

Condiciones
(cabecera)

Mandante, N registro
condicin

Condiciones (Posicin)

Mandante, N registro
condicin, Nmero
actual de la condicin

A017

Reg.info material
(especfico del
centro). Incluye el n
de condicin y la
Validez de la condicin

Mandante, Aplicacin,
clase de condicin, ...

A018

Reg.info material ,
ncluye el n de
condicin y la Validez
de la condicin

Mandante, Aplicacin,
clase de condicin, ...

EORD

Libro de pedidos de
compras

EQUK

Regulacin por cuotas,

cabecera

EQUP

Regulacin por cuotas,

posicin

Mandante, Nmero de
material, Centro,
Nmero de registro del
libro de pedido

Mandante, Nmero de
la regulacin por
cuotas, Posicin
regulacin por cuotas

Registro Info de compras en ingls es 'Info Record' o 'Purchasing Info Record'

Libro de pedidos en ingls es 'source list'
Regulacin por Cuotas en ingls es 'Quota Arrangement' (QA)

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Enlaces
Enlaces a documentacin en castellano de la Biblioteca SAP ES. Recordad que existe el
equivalente ms actualizado en ingls aunque sin grandes diferencias.
ComprasMMPUR>Gestindecomprasoptimizada(MMPURSQ)>
Determinacindefuentedeaprovisionamiento
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/75/ee11b255c811d189900000e8322d00/frameset.htm
ComprasMMPUR>RegistrosinfodeCompras(MMPURVM)
RegistroInfo,CrearRegistroInfoyModificarRegistroInfo,Definicinyestructura,Clasede
aprovisionamientoestndar)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/75/ee102255c811d189900000e8322d00/frameset.htm
Actualizacin del libro de pedidos
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/75/ee111155c811d189900000e8322d00/frames
et.htm
Regulacin por cuotas (clculo de la cuota)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/75/ee115f55c811d189900000e8322d00/frames
et.htm
Determinacin de la fuente en una regulacin por cuotas (al aadir nuevas fuentes)
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/75/ee117955c811d189900000e8322d00/frames
et.htm
SAP Catalog Document management (SRM Supplier Relationship Management)
http://help.sap.com/saphelp_srm701/helpdata/en/46/5ab6b037f333b3e10000000a155369/fra
meset.htm

ABAPTabletcontrol

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