FACTURAS ELECTRNICAS

Facturas Electrnicas
ALCANCE
El envo de facturas electrnicas desde SAP considera (inicialmente) slo a algunos clientes
especficos, para lo cual se realizar la extraccin de informacin (enteramente desde tablas
estndar tanto comerciales como financieras), formateo de tramas XML para el envo y
recepcin de informacin, y tratamiento posterior interactivo para firmar, publicar y declarar.
No se considera en este alcance las adaptaciones y modificaciones funcionales o tcnicas de
los procesos y/o programas de facturacin propios del cliente

OBJETIVOS
Contar con una herramienta que permita emitir de forma electrnica los documentos legales
(facturas, boletas, notas de crdito y notas de dbito), para as alinearnos a las nuevas polticas
de integridad y modernidad de la SUNAT.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los documentos comerciales que entrarn en este proceso, son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Facturas de ventas (SD)

Boletas (SD)
Notas de crdito (SD)
Notas de dbito (SD)
Documentos anulados en tablas estndar SAP

No se modificarn las transacciones propias de facturacin o venta del cliente. Si existiera

algn cambio lo realizar directamente Avinka, salvo se desee que todos esos puntos
tambin se consideren dentro del alcance, para lo cual es necesario e imprescindible
revisar y conocer los programas a modificar para enviar estimados.

Las nuevas series electrnicas y numeracin SUNAT (para los documentos generados), lo
realizar directamente Avinka.

Revisin del flujo de documentos para todas las casusticas generadas desde SD. Avinka
debe enviar toda la casustica necesaria a considerar en la extraccin. Cualquier
consideracin que no est estipulada dentro de sus casos de pruebas alcanzados, se
considerar como adicional.

Mapeo de los documentos de ventas (facturas, entregas y pedidos) para validar y verificar
que se tiene todo el universo de campos mnimos necesarios que se deben transferir para
la generacin de la facturacin electrnica.

No se considera dentro de este proceso, el acceso a tablas Z para obtener informacin.

Mantener (almacenar) histrico de comprobantes enviados.

Considerar el envo de resumen de anulados y los resmenes solicitados por SUNAT.

Para los comprobantes enviados mostrar en una columna la respuesta de SUNAT.

FACTURAS ELECTRNICAS

Revisin de las estructuras que necesita EBIZ para emitir las facturas electrnicas a
SUNAT (ac se debe mencionar que no se enviarn todos los campos que ellos tienen en
su estructura de cabecera y detalle, sino solamente los que existan en SAP. Asimismo,
EBIZ debe tener en cuenta que su estructura tiene campos mandatarios que no podrn ser
llenados desde SAP, ya que all no son obligatorios: como por ejemplo los descuentos).

Las estructuras a enviar en formato XML sern solamente para facturas, boletas, notas de
crdito, notas de dbito, facturas anuladas y boletas anuladas.

Se debe contar con facilidades de conexin entre los servidores SAP (QAS) y el Servidor
DMZ que alojar los Webservices a invocar.

Los montos que son obligatorios y que no son contemplados por el giro de negocio del
emisor debern colocarse 0.00.

Los caracteres especiales que se enven a travs de la firma se deben reemplazar por:

Caracter
&
>
<

Reemplazo
&amp;
&gt;
&gt;

Los montos de los comprobantes y resmenes siempre son positivos.

Si no existen valores o Avinka no maneja informacin para campos obligatorios o

mandatorios solicitados por las estructuras de Ebiz, se enviar:
Para Campos Alfanumricos:
Guin (-)
Para Campos Numricos:
0.00

EXCLUSIONES
Se excluye toda aquella definicin, alcance o modificacin que no se encuentre definida en el
presente documento, y que corresponda a la implementacin de la solucin de Facturacin
Electrnica. Si hubiese la necesidad de incluir alguna funcionalidad adicional, se deber recurrir
al proceso de solicitud de cambios para su aprobacin.

FACTURAS ELECTRNICAS

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. PANTALLA

DE

SELECCIN

Se propone construir una pantalla de seleccin en base a la siguiente estructura:

Nombre

Tipo

Obligatorio

Sociedad

Parmetro

Si

Ejercicio

Parmetro

Opcional

Periodo

Rango

Opcional

Cliente

Rango

Opcional

Fecha contabilizacin

Rango

Opcional

Fecha de emisin

Rango

Opcional

Nro. de referencia

Rango

Opcional

Documento SAP

Rango

Opcional

Divisin

Rango

Opcional

Seleccin de Documentos
O Comprobantes
O Resumen de bajas
O Resumen de boletas
O Anulacin WEB

Radiobuttons

Debe marcar uno

Filtros por Estado

X Vigentes
X Firmados y Publicados
X Declarados

Checkbox

Debe marcado uno

Observaciones

En el caso que se
llene ste campo,
debe obligar a llenar
sociedad y ejercicio

FACTURAS ELECTRNICAS

Salida Final

2. CREACIN DE TABLAS Z
Se deben crear 2 tablas Z para la realizacin de la funcionalidad propuesta:
ZTB_CLDOCFE
Nombre

(Clases de documento para seleccin)

Mandante
Actividad

MANDT
ACTIV

CHAR
CHAR

Longitu
d
4
2

Clase de Documento

BLART

CHAR

Descripcin

TEXTO

CHAR

40

ZTB_HISTORFE
Nombre

Campo

Tipo

Observaciones
FA = Facturas
NC = Notas de Crdito
ND = Notas de Dbito
BO = Boletas
Sern las Clases de documento
por Actividad

(Tabla de histrica de documentos procesados)

Campo

Tipo

Mandante

MANDT

CHAR

Longitu
d
4

Documento Contable

BELNR

CHAR

10

Observaciones

FACTURAS ELECTRNICAS

Sociedad

BUKRS

CHAR

Ejercicio

GJAHR

CHAR

10

Referencia (nro. factura)

XBLNR

CHAR

16

Estado documento
FP = Firmado y Publicado
DE = Declarado
AW = Anulacin Web

STSDO

CHAR

Estado SUNAT
AN = Anulada
AC = Aceptada
RE = Rechazada

STSSU

CHAR

Texto Error

TEXTE

CHAR

200

Link PDF

LINKP

CHAR

200

3. SELECCIN

DE

DOCUMENTOS

Comprobantes
-

Se toma como punto de partida las tablas contables y desde all nos trasladamos a los
datos propios del mdulo comercial (SD). Aqu se realizar un inventario de todas las
clases de condicin que se usan para la generacin de la facturacin.
a) Seleccin de tablas contables:
BKPF Cabecera de documentos contables
BSEG Detalle de documentos contables
b) Una vez obtenidos los datos contables, slo se seleccionan los registros BSEGAWTYP = VBRK, y se toma el dato BSEG-AWKEY para ir a las tablas comerciales:
VBRK Cabecera de facturas
VBRP Detalle de facturas
c) Los datos del cliente o deudor comercial (VBRK-KUNNR), se obtienen de la tabla:
KNA1 Detalle de deudores
d) Para obtener los datos de condicin, tales como el descuento, impuestos IVA y otros
tributos o cargos, se debe obtener el campo condicin de documento (VBRK-KNUMV)
y leer la siguiente tabla:
KONV Condiciones de la operacin por detalle y cabecera

Se seleccionan los documentos que cumplan los criterios de seleccin de la pantalla inicial
y adems sean de la misma clase de documentos de las que estarn en la tabla Z.
a) Al leer la informacin de la tabla BKPF y BSEG, se debe obtener slo las clases de
documento que estn registradas en la tabla ZTB_CLDOCFE.

FACTURAS ELECTRNICAS

b) Todos aquellos documentos que no cumplan la condicin anterior deben ser eliminados
de la informacin a mostrar.
-

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia
(factura SUNAT) y que cumplan con la serie de facturas electrnicas. Es decir, slo se
considerarn los comprobantes de pago cuya serie empiece en F o en B.
a) Para esto es necesario que las transacciones operativas propias del negocio que
generan el nmero SUNAT para documentos de pago vigentes, deben estar
preparadas para generar la numeracin electrnica.
b) Todos los documentos vigentes que no tengan referencia o que no cumplan con el
formato adecuado (XX-XXXX-XXXXXXXX) sern excluidos.

Slo se deben considerar los documentos vigentes, es decir, en esta opcin no se deben
incluir los comprobantes anulados.

Para obtener el motivo de N/C o N/D asociada a factura o boleta se debe ir al pedido
comercial (VBAK y VBAP) desde la factura comercial (VBRK y VBRP), y obtener el motivo
del pedido. Este se debe homologar segn tabla 09 y 10.

Cuando se seleccione esta opcin, se deben habilitar los 3 checkboxes de filtros por
estados y siempre se debe validar que al menos uno est marcado.

Los botones que aparecern en la pantalla siguiente al seleccionar est opcin (la salida
del reporte), sern: Firmar y Publicar y Declarar.

Toda esta informacin debe ser enviada en las siguientes estructuras de cabecera y
detalle:

Cabecera Factura, Boleta, Nota Crdito y Dbito

Condicin
Campo

Tipo de
documento
de
identidad
del emisor
Nmero de
documento
de
identidad
del emisor

Tag para XML

Tipo y
Longit
ud de
Conten
ido

F B

NC

N
D

tipoDocumentoEmisor

M M

numeroDocumentoEmisor

M M

n11

Apellidos y
nombres,
denominac
in o razn
social del
emisor

razonSocialEmisor

M M

an..100

Nombre
Comercial
del emisor

nombreComercialEmisor

an..100

Formato

Nota

(Tipo de
documento Catlogo No
6)

Este debe ser

acorde a lo
registrado en
el Registro
nico de
Contribuyente
s - RUC.
Obligatorio
slo en el
caso de haber
sido
declarado en
el RUC.

FACTURAS ELECTRNICAS

Tipo de
documento
del emisor
Numeraci
n,
conformad
a por serie
y nmero
correlativo
Fecha de
emisin
Ubigeo del
emisor
Direccin
completa y
detallada
del emisor
Urbanizaci
n del
emisor
Provincia
del emisor
Departame
nto del
emisor
Distrito del
emisor
Cdigo de
pas del
emisor

Correo del
emisor

Cdigo del
tipo de
Nota de
crdito/db
ito

Factura 01,
Boleta 03,
Nota Crdito
07, Nota
Dbito 08

tipoDocumento

M M

an2

serieNumero

M M

an..13

F###NNNNNNN
N

fechaEmision

M M

an..10

YYYY-MMDD

ubigeoEmisor

M M

an6

direccionEmisor

M M

an..100

urbanizacion

M M

an..25

provinciaEmisor

M M

an..30

departamentoEmisor

M M

an..30

distritoEmisor

M M

an..30

paisEmisor

M M

an2

Valor: PE

an100

Se notificar
la emisin de
un
comprobante
a esta cuenta
de correo si
es que las
notificaciones
no estn
configuradas
previamente.

an2

Cdigo de
tipo de nota
de crdito Catlogo No.
09 y No.10

correoEmisor

codigoSerieNumeroAfectado

M M

(Cdigo de
ubigeo Catlogo No.
13)

FACTURAS ELECTRNICAS

Serie y
nmero de
documento
afectado

serieNumeroAfectado

an..13

Motivo o
Sustento

motivoDocumento

an..500

Tipo de
documento
del
documento
que
modifica

tipoDocumentoReferenciaPrincip
al

an2

Serie y
nmero del
documento
que
modifica

numeroDocumentoReferenciaPri
ncipal

n..13

Tipo de
documento
del
documento
que
modifica
(correcta)

tipoDocumentoReferenciaCorregi
do

an2

(Tipo de
documento Catlogo No.
01)

<Serie><Nmero
>

(Tipo de
documento Catlogo No.
01). En el
caso de
emisin de
nota de
crdito por
anulacin si
es que el
proveedor ha
emitido una
factura
reemplazando
a la factura
anterior
referida en la
nota de
crdito.

FACTURAS ELECTRNICAS

Serie y
nmero del
documento
que
modifica
(correcta)

Tipo de
documento
de
identidad
del
adquirente
o usuario

numeroDocumentoReferenciaCor
regido

tipoDocumentoAdquiriente

M M

n..13

an1

(Tipo de
documento Catlogo No
6). Para
BOLETA solo
es obligatorio
cundo el
monto total
supera los
S/700.00.
Para FACTURA
de
exportacin
se debe
colocar 0
Para BOLETA
solo es
obligatorio
cundo el
monto total
supera los
S/700.00.
Para FACTURA
de
exportacin
se debe
colocar -.

Nmero de
documento
de
identidad
del
adquirente
o usuario

numeroDocumentoAdquiriente

M M

an..15

Apellidos y
nombres,
denominac
in o razn
social del
adquirente
o usuario

razonSocialAdquiriente

M M

an..100

<Serie><Nmero
>

En el caso de
emisin de
nota de
crdito por
anulacin si
es que el
proveedor ha
emitido una
factura
reemplazando
a la factura
anterior
referida en la
nota de
crdito.

FACTURAS ELECTRNICAS

Direccin
en el pas
del
adquiriente
o lugar de
destino

Correo del
adquiriente

Tipo de
moneda en
la cual se
emite la
factura

Total valor
de venta
neto operacione
s gravadas

lugarDestino

correoAdquiriente

tipoMoneda

totalValorVentaNetoOpGravadas

M M

M M

M M

10

an..100

Direccin solo
es obligatoria
para BOLETA
y Notas de
crdito
referidas a
BOLETAS,
aplica cuando
el adquiriente
reside en el
extranjero.
Tambin
aplica
tratndose de
la venta de
bienes en la
Zona
Comercial de
Tacna si el
importe total
de la venta
supera los
veinticinco
dlares
americanos ($
25.00).

an..100

En caso no
existir, enviar
el correo de
un
representante
del proveedor
a dnde le
llegarn las
notificaciones

an3

(Cdigo de
moneda Catlogo No.
02)

an..15

Este
elemento es
usado solo si
al menos una
lnea de tem
est gravada
con el IGV.
Contiene a la
sumatoria de
valor de venta
por tem
menos
descuentos si
lo hubiere
(descuentos
por tem y
aquellos
aplicados a la
totalidad de la
operacin
onerosa). El
total valor de
venta no
incluye IGV,
ISC, cargos y
otros Tributos
si los hubiera.

n(12,2)

FACTURAS ELECTRNICAS

Total valor
de venta
neto operacione
s no
gravadas

Este
elemento es
usado solo si
al menos una
lnea de tem
se encuentra
inafecta al
IGV. Contiene
a la sumatoria
de valor de
venta por
item
inafectos, y la
deduccin de
descuentos
globales si los
hubiere. El
valor de venta
no incluye
ISC, cargos u
otros tributos
si los hubiera.
Este
elemento es
usado solo si
al menos una
lnea de tem
se encuentra
exonerada al
IGV. Contiene
a la sumatoria
de valor de
venta por
tem
exonerados
por item y la
deduccin de
descuentos
globales si lo
hubiere. El
valor de venta
no incluye
ISC, cargos u
otros Tributos
si los hubiera.
Este elemento
es usado solo
si al menos
una lnea de
tem es
gratuita.

totalValorVentaNetoOpNoGravad
a

M M

an..15

n(12,2)

Total valor
de venta
neto totalValorVentaNetoOpExonerad
operacione as
s
exoneradas

M M

an..15

n(12,2)

Total valor
de venta
neto operacione
s gratuitas

totalValorVentaNetoOpGratuitas

M M

an..15

n(12,2)

Subtotal

subTotal

an..15

n(12,2)

No soportado
en esta
versin.

n(12,2)

La sumatoria
no debe
contener el
IGV que
corresponde a
las
transferencias
de bienes o
servicios
prestados a
ttulo gratuito
comprendidos
en la factura
y que

Sumatoria
IGV

totalIgv

11

an..15

FACTURAS ELECTRNICAS

Sumatoria
ISC

totalIsc

an..15

n(12,2)

Sumatoria
otros
tributos

totalOtrosTributos

an..15

n(12,2)

Sumatoria
otros
Cargos

totalOtrosCargos

an..15

n(12,2)

12

estuviesen
gravados con
el IGV
La sumatoria
no debe
contener el
ISC que
corresponde a
las
transferencias
de bienes o
servicios
prestados a
ttulo gratuito
comprendidos
en la factura
y que
estuviesen
gravados con
el ISC.
Corresponde
al total de los
otros tributos,
distintos al
IGV o ISC.
Dichos
importes
formarn
parte de este
elemento
cuando
conforme a la
regulacin
pertinente
correspondan
consignarse
en el
comprobante
de pago.
Corresponde
al total de
otros cargos
cobrados al
adquirente o
usuario y que
no forman
parte de la
operacin que
se factura, es
decir no
forman parte
del(os)
valor(es) de
ventas
sealados
anteriormente
, pero s
forman parte
del importe
total de la
Venta
(Ejemplo:
propinas,
garantas
para
devolucin de
envases, etc.)

FACTURAS ELECTRNICAS

Total
descuentos

totalDescuentos

an..15

n(12,2)

Descuento
s Globales

descuentosGlobales

an..15

n(12,2)

Importe
total de la
venta,
cesin en
uso o del
servicio
prestado

totalVenta

M M

an..15

n(12,2)

baseImponiblePercepcion

an..15

n(12,2)

totalPercepcion

an..15

n(12,2)

Base
Imponible
de la
percepcin
Importe de
la
percepcin
en moneda
nacional

13

Podr
contener la
sumatoria de
los
descuentos
de cada lnea
(tem), la
sumatoria de
los
descuentos
de lnea
(tem) +
descuentos
globales, o el
descuento
comercial que
deseen
reflejar en el
comprobante,
como por
ejemplo el
ahorro
efectivo
Corresponde
a un
descuento
global en la
factura. Este
campo no
debe ser
usado para
contener la
suma de los
descuentos
de lnea o
tem. Colocar
0 de no existir
Es la
sumatoria de
los siguientes
elementos
:Op.
Gravadas, Op.
Inafectas, Op.
Exoneradas,
Sumatoria
IGV,
Sumatoria
ISC,
Sumatoria
otros tributos,
Sumatoria
otros cargos.

FACTURAS ELECTRNICAS

Importe
total con la
percepcin

totalVentaConPercepcion

an..15

n(12,2)

porcentajePercepcion

an..15

n(12,2)

totalRetencion

an..15

n(12,2)

porcentajeRetencion

an..15

n(12,2)

totalDetraccion

an..15

n(12,2)

porcentajeDetraccion

an..15

n(12,2)

descripcionDetraccion

an..100

valorReferencialDetraccion

an..15

n(12,2)

totalBonificacion

an..15

n(12,2)

Monto 1

monto1

an.. 20

n(12,2)

Monto 2

monto2

Monto 3

monto3

Monto 4

monto4

Monto 5

monto5

Habilitado
para el
adquiriente

inHabilitado

Percepcin
(%)
Monto
Retencione
s
Retencione
s (%)
Monto
Detraccion
es
Detraccion
es (%)
Descripci
n de la
detraccin
Valor
referencial
detraccin
Monto
Bonificaci
n

an.. 20

n(12,2)

an.. 20
n(12,2)
an.. 20

n(12,2)

an.. 20
n(12,2)

an1

Tipo
documento
relacionad
o1

tipoReferencia_1

an2

<Serie><Nmero
>

Nmero
documento
relacionad
o (1

numeroDocumentoReferencia_1

an..30

<Serie><Nmero
>

14

No utilizado
en esta
versin
No utilizado
en esta
versin
No utilizado
en esta
versin
No utilizado
en esta
versin
No utilizado
en esta
versin
Habilitado
para el
adquiriente:
1.
Deshabilitado
para el
adquiriente
0
Considerar
Catlogo N 1
(09: Gua de
Remisin
Remitente,
31: Gua de
Remisin
Transportista)

FACTURAS ELECTRNICAS

Tipo
documento
relacionad
o2

tipoReferencia_2

an2

<Serie><Nmero
>

Numero
documento
relacionad
o2

numeroDocumentoReferencia_2

an..30

<Serie><Nmero
>

Tipo
documento
relacionad
o3

tipoReferencia_3

an2

<Serie><Nmero
>

Numero
documento
relacionad
o3

numeroDocumentoReferencia_3

an..30

<Serie><Nmero
>

Tipo
documento
relacionad
o4

tipoReferencia_4

an2

<Serie><Nmero
>

Numero
documento
relacionad
o4

numeroDocumentoReferencia_4

an..30

<Serie><Nmero
>

Tipo
documento
relacionad
o5

Numero
documento
relacionad
o5
Tipo
documento
relacionad
o Adicional
1
Nmero
documento
relacionad
o adicional
1

tipoReferencia_5

an2

<Serie><Nmero
>

numeroDocumentoReferencia_5

an..30

<Serie><Nmero
>

tipoReferenciaAdicional_1

an2

numeroDocumentoReferenciaAdi
cional_1

an..30

15

Considerar
Catlogo N 1
(09: Gua de
Remisin
Remitente,
31: Gua de
Remisin
Transportista)

Considerar
Catlogo N 1
(09: Gua de
Remisin
Remitente,
31: Gua de
Remisin
Transportista)

Considerar
Catlogo N 1
(09: Gua de
Remisin
Remitente,
31: Gua de
Remisin
Transportista)

Considerar
Catlogo N 1
(09: Gua de
Remisin
Remitente31:
Gua de
Remisin
Transportista)

Considerar
Catlogo No.
12
<Serie><Nmero
>

FACTURAS ELECTRNICAS

Tipo
documento
relacionad
o Adicional
2
Nmero
documento
relacionad
o adicional
2
Tipo
documento
relacionad
o Adicional
3
Nmero
documento
relacionad
o adicional
3
Tipo
documento
relacionad
o Adicional
4
Nmero
documento
relacionad
o adicional
4
Tipo
documento
relacionad
o Adicional
5
Nmero
documento
relacionad
o adicional
5
Cdigo
Leyenda 1

Texto
Leyenda 1

Texto
Adicional
Leyenda 1

Considerar
Catlogo No.
12

tipoReferenciaAdicional_2

an2

numeroDocumentoReferenciaAdi
cional_2

an..30

tipoReferenciaAdicional_3

an2

numeroDocumentoReferenciaAdi
cional_3

an..30

tipoReferenciaAdicional_4

an2

numeroDocumentoReferenciaAdi
cional_4

an..30

tipoReferenciaAdicional_5

an2

numeroDocumentoReferenciaAdi
cional_5

an..30

codigoLeyenda_1

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

textoLeyenda_1

textoAdicionalLeyenda_1

16

<Serie><Nmero
>
Considerar
Catlogo No.
12
<Serie><Nmero
>
Considerar
Catlogo No.
12
<Serie><Nmero
>
Considerar
Catlogo No.
12
<Serie><Nmero
>

FACTURAS ELECTRNICAS

Cdigo
Leyenda 2

Texto
Leyenda 2

codigoLeyenda_2

textoLeyenda_2

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Adicional
Leyenda 2

textoAdicionalLeyenda_2

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda 3

codigoLeyenda_3

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda 3

textoLeyenda_3

Texto
Adicional
Leyenda 3

textoAdicionalLeyenda_3

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda 4

codigoLeyenda_4

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda 4

textoLeyenda_4

17

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Adicional
Leyenda 4

textoAdicionalLeyenda_4

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda 5

codigoLeyenda_5

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda 5

textoLeyenda_5

Texto
Adicional
Leyenda 5

textoAdicionalLeyenda_5

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda 6

codigoLeyenda_6

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda 6

textoLeyenda_6

Texto
Adicional
Leyenda 6

textoAdicionalLeyenda_6

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda 7

codigoLeyenda_7

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

18

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Leyenda 7

textoLeyenda_7

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Adicional
Leyenda 7

textoAdicionalLeyenda_7

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda 8

codigoLeyenda_8

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda 8

textoLeyenda_8

Texto
Adicional
Leyenda 8

textoAdicionalLeyenda_8

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda 9

codigoLeyenda_9

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda 9

textoLeyenda_9

19

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Adicional
Leyenda 9

textoAdicionalLeyenda_9

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
10

codigoLeyenda_10

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda
10

textoLeyenda_10

Texto
Adicional
Leyenda
10

textoAdicionalLeyenda_10

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
11

codigoLeyenda_11

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda
11

textoLeyenda_11

Texto
Adicional
Leyenda
11

textoAdicionalLeyenda_11

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
12

codigoLeyenda_12

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

20

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Leyenda
12

textoLeyenda_12

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Adicional
Leyenda
12

textoAdicionalLeyenda_12

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
13

codigoLeyenda_13

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda
13

textoLeyenda_13

Texto
Adicional
Leyenda
13

textoAdicionalLeyenda_13

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
14

codigoLeyenda_14

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda
14

textoLeyenda_14

21

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Adicional
Leyenda
14

textoAdicionalLeyenda_14

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
15

codigoLeyenda_15

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda
15

textoLeyenda_15

Texto
Adicional
Leyenda
15

textoAdicionalLeyenda_15

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
16

codigoLeyenda_16

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda
16

textoLeyenda_16

Texto
Adicional
Leyenda
16

textoAdicionalLeyenda_16

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
17

codigoLeyenda_17

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

22

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Leyenda
17

textoLeyenda_17

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Adicional
Leyenda
17

textoAdicionalLeyenda_17

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
18

codigoLeyenda_18

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda
18

textoLeyenda_18

Texto
Adicional
Leyenda
18

textoAdicionalLeyenda_18

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
19

codigoLeyenda_19

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

Texto
Leyenda
19

textoLeyenda_19

23

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Adicional
Leyenda
19

textoAdicionalLeyenda_19

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Cdigo
Leyenda
20

codigoLeyenda_20

an4

Considerar
Catlogo No.
15.

an..200

Si se enva
Cdigo de
Leyenda,
tendr que
colocarse su
respectivo
Texto
Leyenda. La
longitud
mxima vara
dependiendo
del Cdigo
leyenda del
Catlogo 15.

an..200

Opcional al
Cdigo
Leyenda y
Texto
Leyenda.

Texto
Leyenda
20

Texto
Adicional
Leyenda
20

textoLeyenda_20

textoAdicionalLeyenda_20

Archivo
Adjunto 1

rutaAdjunto_1

an..50

Archivo
Adjunto 2

rutaAdjunto_2

an..50

Archivo
Adjunto 3

rutaAdjunto_3

an..50

Archivo
Adjunto 4

rutaAdjunto_4

an..50

Archivo
Adjunto 5

rutaAdjunto_5

an..50

Cdigo
Auxiliar 1
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_1

an..4

Texto
Auxiliar 1
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_1

an..100

24

El archivo
debe enviarse
como adjunto
en la peticin
webservice
El archivo
debe enviarse
como adjunto
en la peticin
webservice
El archivo
debe enviarse
como adjunto
en la peticin
webservice
El archivo
debe enviarse
como adjunto
en la peticin
webservice
El archivo
debe enviarse
como adjunto
en la peticin
webservice
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo

FACTURAS ELECTRNICAS

permitido

Cdigo
Auxiliar 2
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_2

an..4

Texto
Auxiliar 2
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_2

an..100

Cdigo
Auxiliar 3
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_3

an..4

Texto
Auxiliar 3
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_3

an..100

Cdigo
Auxiliar 4
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_4

an..4

Texto
Auxiliar 4
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_4

an..100

Cdigo
Auxiliar 5
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_5

an..4

Texto
Auxiliar 5
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_5

an..100

Cdigo
Auxiliar 6
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_6

an..4

25

Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Auxiliar 6
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_6

an..100

Cdigo
Auxiliar 7
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_7

an..4

Texto
Auxiliar 7
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_7

an..100

Cdigo
Auxiliar 8
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_8

an..4

Texto
Auxiliar 8
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_8

an..100

Cdigo
Auxiliar 9
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_9

an..4

Texto
Auxiliar 9
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_9

an..100

Cdigo
Auxiliar 10
de 100
caracteres

codigoAuxiliar100_10

an..4

Texto
Auxiliar 10
de 100
caracteres

textoAuxiliar100_10

an..100

Cdigo
Auxiliar 1
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_1

an..4

26

La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo

FACTURAS ELECTRNICAS

texto auxiliar.

Texto
Auxiliar 1
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_1

an..40

Cdigo
Auxiliar 2
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_2

an..4

Texto
Auxiliar 2
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_2

an..40

Cdigo
Auxiliar 3
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_3

an..4

Texto
Auxiliar 3
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_3

an..40

Cdigo
Auxiliar 4
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_4

an..4

Texto
Auxiliar 4
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_4

an..40

Cdigo
Auxiliar 5
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_5

an..4

Texto
Auxiliar 5
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_5

an..40

27

La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido

FACTURAS ELECTRNICAS

Cdigo
Auxiliar 6
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_6

an..4

Texto
Auxiliar 6
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_6

an..40

Cdigo
Auxiliar 7
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_7

an..4

Texto
Auxiliar 7
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_7

an..40

Cdigo
Auxiliar 8
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_8

an..4

Texto
Auxiliar 8
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_8

an..40

Cdigo
Auxiliar 9
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_9

an..4

Texto
Auxiliar 9
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_9

an..40

Cdigo
Auxiliar 10
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_10

an..4

Texto
Auxiliar 10
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_10

an..40

28

Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo

FACTURAS ELECTRNICAS

permitido

Cdigo
Auxiliar 11
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_11

an..4

Texto
Auxiliar 11
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_11

an..40

Cdigo
Auxiliar 12
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_12

an..4

Texto
Auxiliar 12
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_12

an..40

Cdigo
Auxiliar 13
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_13

an..4

Texto
Auxiliar 13
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_13

an..40

Cdigo
Auxiliar 14
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_14

an..4

Texto
Auxiliar 14
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_14

an..40

Cdigo
Auxiliar 15
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_15

an..4

29

Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Auxiliar 15
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_15

an..40

Cdigo
Auxiliar 16
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_16

an..4

Texto
Auxiliar 16
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_16

an..40

Cdigo
Auxiliar 17
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_17

an..4

Texto
Auxiliar 17
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_17

an..40

Cdigo
Auxiliar 18
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_18

an..4

Texto
Auxiliar 18
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_18

an..40

Cdigo
Auxiliar 19
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_19

an..4

Texto
Auxiliar 19
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_19

an..40

Cdigo
Auxiliar 20
de 40
caracteres

codigoAuxiliar40_20

an..4

30

La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo

FACTURAS ELECTRNICAS

texto auxiliar.

Texto
Auxiliar 20
de 40
caracteres

textoAuxiliar40_20

an..40

Cdigo
Auxiliar 1
de 500
caracteres

codigoAuxiliar500_1

an..4

Texto
Auxiliar 1
de 500
caracteres

textoAuxiliar500_1

an..500

Cdigo
Auxiliar 2
de 500
caracteres

codigoAuxiliar500_2

an..4

Texto
Auxiliar 2
de 500
caracteres

textoAuxiliar500_2

an..500

Cdigo
Auxiliar 3
de 500
caracteres

codigoAuxiliar500_3

an..4

Texto
Auxiliar 3
de 500
caracteres

textoAuxiliar500_3

an..500

Cdigo
Auxiliar 4
de 500
caracteres

codigoAuxiliar500_4

an..4

Texto
Auxiliar 4
de 500
caracteres

textoAuxiliar500_4

an..500

31

La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido

FACTURAS ELECTRNICAS

Cdigo
Auxiliar 5
de 500
caracteres

codigoAuxiliar500_5

an..4

Texto
Auxiliar 5
de 500
caracteres

textoAuxiliar500_5

an..500

Cdigo
Auxiliar 1
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_1

an..4

Texto
Auxiliar 1
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_1

an..250

Cdigo
Auxiliar 2
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_2

an..4

Texto
Auxiliar 2
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_2

an..250

Cdigo
Auxiliar 3
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_3

an..4

Texto
Auxiliar 3
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_3

an..250

Cdigo
Auxiliar 4
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_4

an..4

Texto
Auxiliar 4
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_4

an..250

32

Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo

FACTURAS ELECTRNICAS

permitido

Cdigo
Auxiliar 5
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_5

an..4

Texto
Auxiliar 5
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_5

an..250

Cdigo
Auxiliar 6
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_6

an..4

Texto
Auxiliar 6
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_6

an..250

Cdigo
Auxiliar 7
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_7

an..4

Texto
Auxiliar 7
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_7

an..250

Cdigo
Auxiliar 8
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_8

an..4

Texto
Auxiliar 8
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_8

an..250

Cdigo
Auxiliar 9
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_9

an..4

33

Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.

FACTURAS ELECTRNICAS

Texto
Auxiliar 9
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_9

an..250

Cdigo
Auxiliar 10
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_10

an..4

Texto
Auxiliar 10
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_10

an..250

Cdigo
Auxiliar 11
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_11

an..4

Texto
Auxiliar 11
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_11

an..250

Cdigo
Auxiliar 12
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_12

an..4

Texto
Auxiliar 12
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_12

an..250

Cdigo
Auxiliar 13
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_13

an..4

Texto
Auxiliar 13
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_13

an..250

Cdigo
Auxiliar 14
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_14

an..4

34

La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo

FACTURAS ELECTRNICAS

texto auxiliar.

Texto
Auxiliar 14
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_14

an..250

Cdigo
Auxiliar 15
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_15

an..4

Texto
Auxiliar 15
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_15

an..250

Cdigo
Auxiliar 16
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_16

an..4

Texto
Auxiliar 16
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_16

an..250

Cdigo
Auxiliar 17
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_17

an..4

Texto
Auxiliar 17
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_17

an..250

Cdigo
Auxiliar 18
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_18

an..4

Texto
Auxiliar 18
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_18

an..250

35

La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido

FACTURAS ELECTRNICAS

Cdigo
Auxiliar 19
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_19

an..4

Texto
Auxiliar 19
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_19

an..250

Cdigo
Auxiliar 20
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_20

an..4

Texto
Auxiliar 20
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_20

an..250

Cdigo
Auxiliar 21
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_21

an..4

Texto
Auxiliar 21
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_21

an..250

Cdigo
Auxiliar 22
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_22

an..4

Texto
Auxiliar 22
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_22

an..250

Cdigo
Auxiliar 23
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_23

an..4

Texto
Auxiliar 23
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_23

an..250

36

Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo

FACTURAS ELECTRNICAS

permitido

Cdigo
Auxiliar 24
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_24

an..4

Texto
Auxiliar 24
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_24

an..250

Cdigo
Auxiliar 25
de 250
caracteres

codigoAuxiliar250_25

an..4

Texto
Auxiliar 25
de 250
caracteres

textoAuxiliar250_25

an..250

37

Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido
Si se enva
cdigo
auxiliar
tendr que
colocarse su
respectivo
texto auxiliar.
La
longitud del
texto auxiliar
no debe
superar el
mximo
permitido

FACTURAS ELECTRNICAS

Detalle Factura, Boleta, Crdito y Dbito

38

FACTURAS ELECTRNICAS

Tipo y
Longitu
Forma
d de
to
Conteni
do

Condicin
Campo

Tag para XML

F

NC

ND

Nmero de
orden del
tem

numeroOrdenItem

n..2

Cdigo de
producto

codigoProducto

an..30

Descripcin

descripcion

an..170
0

Cantidad

cantidad

an..25

an..3

Unidad de
medida de
los bienes
unidadMedida
vendidos por
tem

39

n(12,1
0)

Nota

Descripci
n detallada
del servicio
prestado,
bien
vendido o
cedido en
uso,
indicando
el nombre y
las
caractersti
cas, tales
como
marca del
bien
vendido o
cedido en
uso. Es
obligatorio
solo
cuando el
cdigo de
tipo de
nota de
crdito es
03
Cantidad
de
unidades
vendidas
por tem
(Q)
(Unidad de
medida Catlogo
No. 03).
Para la
unidad de
medida del
tem en
caso de un
bien o
producto se
utilizar el
cdigo
NIU y
para el
caso de
servicios se
tomar
como
cdigo
ZZ.

FACTURAS ELECTRNICAS

Resumen de Bajas o Resumen de Anulados

-

Se deben mostrar aquellos documentos anulados que se seleccionen de las tablas

contables BKPF y BSEG (segn los parmetros de seleccin de la pantalla inicial).

Los documentos anulados slo se firman, publican y declaran de manera conjunta a travs
de los resmenes.

El resumen de bajas incluye todos los comprobantes:

Facturas
Boletas
N/C (de facturas y boletas)
N/D (de facturas y boletas)

Los documentos anulados deben tener lleno el campo de referencia y tambin su serie
debe empezar en F o en B.
a) Los documentos anulados que no tengan referencia o que no cumplan con el formato
adecuado (XX-XXXX-XXXXXXXX) sern excluidos.
b) Esto garantizar la secuencia consecutiva de nmeros de factura SUNAT.
c) Esta informacin de anulados slo se tomar de las tablas estndar.

Todos los documentos includos en el resumen de bajas deben cambiar su estado SUNAT
por Anulado (STSSU = AN).

Validar que no se puede dar de baja a un documento que ya ha sido dado de baja
previamente.

El resumen de bajas debe tener un identificador nico.

Cuando se seleccione esta opcin, se deben habilitar los 3 checkboxes de filtros por
estados y siempre se debe validar que al menos uno est marcado.

Los botones que aparecern en la pantalla siguiente al seleccionar est opcin (la salida
del reporte), sern: Firmar y Publicar y Declarar.

Toda esta informacin debe ser enviada en las siguientes estructuras de cabecera y
detalle:

Cabecera Resumen de Bajas

N
o

Campo

1 Indicador
Tipo de
documento
2
de identidad
del emisor

Tag para XML

(Firma en Lnea)
*No es necesario
indicar tag*

tipoDocumentoEmiso
r

Condicin

Tipo y
Longitud
de
Contenido

Formato

Nota

1 "C: Cabecera"

40

(Tipo de
document
oCatlogo
No 6)

FACTURAS ELECTRNICAS

N
o

Campo

Nmero de
documento
3
de identidad
del emisor

Tag para XML

(Firma en Lnea)

Condicin

Tipo y
Longitud
de
Contenido

numeroDocumentoE
misor

n11

Formato

Nota

Verificar
el punto
Anexo 4:

resumenId

an..17

"RCYYYYMMDD-#
ejem. RC20110914001"

Fecha de
generacin
5
de los
nmeros

fechaEmisionCompro
bante

an..10

YYYY-MM-DD

Fecha de
6 generacin
del resumen

fechaGeneracionRes
umen

an..10

YYYY-MM-DD

Apellidos y
nombres o
denominaci
7
n o razn
social del
emisor

razonSocialEmisor

an..100

correoEmisor

An..100

resumenTipo

RA

Identificador
del resumen

Correo del
emisor

Tipo
Resumen( R
9
esumen
Bajas RA)
1
Habilitado
0

inHabilitado

an1

Habilitado 1
Deshabilitado
:0

Detalle Resumen de Bajas

Campo

Tag para XML

(Firma en Lnea)

Condicin

Tipo y
Longitud
de
Contenido

Nmero de
fila

numeroFila

n..5

Tipo de
Documento

tipoDocumento

an2

Serie del
documento
dado de baja

serieDocumentoB
aja

an4

Nmero
correlativo
del
documento
dado de baja

numeroDocument
oBaja

n..8

41

Formato

Nota

(Tipo de
documento
- Catlogo
No. 01)

FACTURAS ELECTRNICAS

Campo

Tag para XML

(Firma en Lnea)

Condicin

Tipo y
Longitud
de
Contenido

Motivo de
baja del
documento

motivoBaja

an..100

Formato

Nota

Resumen de Boletas o Resumen de Comprobantes

-

Se deben mostrar aquellas boletas y N/C y N/D (asociadas a boletas) que se seleccionen
de las tablas contables BKPF y BSEG (segn los parmetros de seleccin de la pantalla
inicial), y que se encuentren en la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE) con estado
Firmados y Publicados (FP).

El resumen de boletas incluye los comprobantes:

Boletas
N/C (de boletas)
N/D (de boletas)

Slo se incluyen aquellas boletas, N/C y N/D que han sido firmadas y publicadas cuyo
estado SUNAT no sea Anulado.

Todos los documentos includos en el resumen de boletas deben cambiar su estado

SUNAT por Aceptado (STSSU = AC).

No se puede declarar una N/C o N/D que ha sido anulado previamente a travs de un
resumen de bajas.

El resumen de boletas debe tener un identificador nico.

Cuando se seleccione esta opcin, se deben habilitar los 3 checkboxes de filtros por
estados y siempre se debe validar que al menos uno est marcado.

Los botones que aparecern en la pantalla siguiente al seleccionar est opcin (la salida
del reporte), sern: Firmar y Publicar y Declarar.

Toda esta informacin debe ser enviada en las siguientes estructuras de cabecera y
detalle:

42

FACTURAS ELECTRNICAS

Cabecera Resumen de Comprobantes

N
o

Campo

1 Indicador

Tipo de
documento
2
de identidad
del emisor

Nmero de
documento
de identidad
del emisor

Tag para XML

(Firma en Lnea)
*No es necesario
indicar tag*

Condicin

Tipo y
Longitud
de
Contenido

tipoDocumentoEmiso
r

numeroDocumentoE
misor

Formato

1 "C: Cabecera"
(Tipo de
document
oCatlogo
No 6)

n11

resumenId

an..17

"RCYYYYMMDD-#
ejem. RC20110914001"

Fecha de
emisin de
5 los
comprobant
es

fechaEmisionCompro
bante

an..10

YYYY-MM-DD

Fecha de
6 generacin
del resumen

fechaGeneracionRes
umen

an..10

YYYY-MM-DD

an..100

correoEmisor

an100

Tipo
Resumen( R
9
esumen
Boletas RC)

resumenTipo

RC

1
Habilitado
0

inHabilitado

an1

Identificador
del resumen

Apellidos y
nombres o
denominaci
7
razonSocialEmisor
n o razn
social del
emisor
8

Correo del
emisor

Nota

43

Verificar el
punto
Anexo 4:

FACTURAS ELECTRNICAS

Detalle Resumen de Comprobantes

44

FACTURAS ELECTRNICAS

Campo

Tag para XML (Firma en

Lnea)

Condicin

Tipo y
Longitud
de
Contenido

Nmero de
fila

numeroFila

n..5

Forma
to

(Tipo de
docume
nto Catlogo
No. 01)
(Cdigo
de la
leyenda
Catlogo
No. 02)

Tipo de
documento

tipoDocumento

an2

Moneda

tipoMoneda

an3

Nmero de
serie de los
documentos

serieGrupoDocumento

an4

numeroCorrelativoInicio

n..8

numeroCorrelativoFin

n..8

Valor de
venta de las
operaciones
gravadas
con el IGV
del tem

totalValorVentaOpExoneradasC
onIgv

"an..15an2"

n(12,2)

Valores de
venta de las
operaciones
exoneradas
del IGV del
tem

totalValorVentaOpExoneradasI
gv

"an..15an2"

n(12,2)

Valores de
venta de las
operaciones
inafectas
del IGV del
tem

totalValorVentaOpInafectasIgv

"an..15"

n(12,2)

Importe
total de
otros cargos
del tem

totalOtrosCargos

"an..15"

n(12,2)

Importe
total de la
venta,
cesin en
uso o del
servicio
prestado

totalVenta

an..15

n(12,2)

Nmero
correlativo
del
documento
de inicio del
rango
Nmero
correlativo
del
documento
de fin del
rango

Total ISC del

45

Nota

FACTURAS ELECTRNICAS

Anulacin Web
-

Se deben mostrar aquellos documentos de pago (facturas, boletas, N/C y N/D) que se
seleccionen de las tablas contables BKPF y BSEG (segn los parmetros de seleccin de
la pantalla inicial), y que se encuentren en la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE) con
estado Firmados y Publicados (FP).

Slo se incluyen aquellos documentos que han sido firmadas y publicadas.

Todos los documentos includos en la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE) deben cambiar

su estado SUNAT por Anulado Web (STSSU = AW).

Cuando se seleccione esta opcin, se deben deshabilitar los 3 checkboxes de filtros por
estados.

El botn que aparecer en la pantalla siguiente al seleccionar est opcin (la salida del
reporte), ser: Anulacin Web.

Toda esta informacin debe ser enviada en las siguientes estructuras de cabecera y
detalle:

4. FILTROS POR ESTADO

Para Comprobantes
Vigentes:
-

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos que cumplan los criterios
de seleccin de la pantalla inicial y adems sean de la misma clase de documentos de las
que estarn en la tabla ZTB_CLDOCFE actividad FA, NC, ND y BO.

No se deben considerar los documentos anulados.

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece en F o en B.

Con el universo anterior seleccionado, se debe ir a la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE)

y slo se deben seleccionar aquellos que no se encuentren en dicho repositorio.
Firmados y Publicados

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos que cumplan los criterios
de seleccin de la pantalla inicial y adems sean de la misma clase de documentos de las
que estarn en la tabla ZTB_CLDOCFE actividad FA, NC, ND y BO.

46

FACTURAS ELECTRNICAS

No se deben considerar los documentos anulados.

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece en F o en B.

Con el universo anterior seleccionado, se deben buscar aquellos documentos que se

encuentren en la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE) y seleccionar slo aquellos
documentos que tengan el estado Firmados y Publicados. Los dems deben ser omitidos.
Declarados

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos que cumplan los criterios
de seleccin de la pantalla inicial y adems sean de la misma clase de documentos de las
que estarn en la tabla ZTB_CLDOCFE actividad FA, NC, ND y BO.

No se deben considerar los documentos anulados.

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece en F o en B.

Con el universo anterior seleccionado, se deben buscar aquellos documentos que se

encuentren en la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE) y seleccionar slo aquellos
documentos que tengan el estado Declarados. Los dems deben ser omitidos.
Para Resumen de Boletas
Vigentes:

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos (boletas y notas asociadas
a boletas) que cumplan los criterios de seleccin de la pantalla inicial y adems sean de la
misma clase de documentos de las que estarn en la tabla ZTB_CLDOCFE actividad BO,
NC y ND.

No se deben considerar los documentos anulados.

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece en B.

Con el universo anterior seleccionado, se debe ir a la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE)

y slo se deben seleccionar aquellos documentos que sean boletas o notas asociadas a
boletas cuyo estado sea Firmado y Publicado y que no tengan identificador de resumen de
boletas asociados (RC*).
Firmados y Publicados

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos (boletas y notas asociadas
a boletas) que cumplan los criterios de seleccin de la pantalla inicial y adems sean de la
misma clase de documentos de las que estarn en la tabla ZTB_CLDOCFE actividad BO,
NC y ND.

No se deben considerar los documentos anulados.

47

FACTURAS ELECTRNICAS

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece en B.

Con el universo anterior seleccionado, se debe ir a la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE)

y slo se deben seleccionar aquellos documentos que sean boletas o notas asociadas a
boletas cuyo estado sea Firmado y Publicado y que tengan identificador de resumen de
boletas asociados (RC*) y cuyo estado de dicho resumen sea Firmado y Publicado.
Declarados

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos (boletas y notas asociadas
a boletas) que cumplan los criterios de seleccin de la pantalla inicial y adems sean de la
misma clase de documentos de las que estarn en la tabla ZTB_CLDOCFE actividad BO,
NC y ND.

No se deben considerar los documentos anulados.

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece en B.

Con el universo anterior seleccionado, se debe ir a la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE)

y slo se deben seleccionar aquellos documentos que sean boletas o notas asociadas a
boletas cuyo estado sea Firmado y Publicado y que tengan identificador de resumen de
boletas asociados (RC*) y cuyo estado de dicho resumen sea Declarado.
Para Resumen de Bajas
Vigentes:

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos (facturas, boletas y notas
asociadas a facturas y boletas) que cumplan los criterios de seleccin de la pantalla inicial
y adems sean de la misma clase de documentos de las que estarn en la tabla
ZTB_CLDOCFE actividad FA, BO, NC y ND.

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece con F o B.

Con el universo anterior seleccionado, se debe ir a la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE)

y slo se deben seleccionar aquellos documentos que no se encuentren en dicho
repositorio.
Firmados y Publicados

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos (facturas, boletas y notas
asociadas a facturas y boletas) que cumplan los criterios de seleccin de la pantalla inicial
y adems sean de la misma clase de documentos de las que estarn en la tabla
ZTB_CLDOCFE actividad FA, BO, NC y ND.

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece con F o B.

Con el universo anterior seleccionado, se debe ir a la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE)

y slo se deben seleccionar aquellos documentos que estn anulados y que tengan

48

FACTURAS ELECTRNICAS

identificador de resumen de bajas asociados (RB*) y cuyo estado de dicho resumen sea
Firmado y Publicado.
Declarados
-

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos (facturas, boletas y notas
asociadas a facturas y boletas) que cumplan los criterios de seleccin de la pantalla inicial
y adems sean de la misma clase de documentos de las que estarn en la tabla
ZTB_CLDOCFE actividad FA, BO, NC y ND.

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece con F o B.

Con el universo anterior seleccionado, se debe ir a la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE)

y slo se deben seleccionar aquellos documentos que estn anulados y que tengan
identificador de resumen de bajas asociados (RB*) y cuyo estado de dicho resumen sea
Declarado.
Para Anulacin WEB

Cuando se selecciona esta opcin, todos los checkboxes estarn deshabilitados.

Seleccionar de las tablas contables, todos aquellos documentos que cumplan los criterios
de seleccin de la pantalla inicial y adems sean de la misma clase de documentos de las
que estarn en la tabla ZTB_CLDOCFE actividad FA, NC, ND y BO.

Se deben considerar solo los documentos anulados.

La seleccin slo incluye aquellos documentos que tengan lleno el campo de referencia y
cuya serie empiece en F o en B.

Con el universo anterior seleccionado, se debe ir a la tabla de histricos (ZTB_HISTORFE)

y slo se deben seleccionar aquellos documentos que tengan el estado Firmado y
Publicado.

5. GESTIN DE FACTURAS ELECTRNICAS

Se presentar una pantalla de reporte ALV tipo grilla donde se implementarn 2 botones,
uno para Firmar y Publicar, y otro para Declarar.
El reporte ALV tipo grilla, debe contener los siguientes campos mnimos:
Nro
.
1

Columna

Descripcin

Semforo

Verde, indicar que ya fue FPD con xito

Rojo, indicar que tiene error

2
3
4

Sociedad
Ejercicio
Nro. documento contable
(Documento SAP)
Clase documento
Fecha documento (Fecha de

5
6

Cuando se de click sobre este campo, te debe llevar al

detalle del asiento
La fecha de documento es la fecha de emisin

49

FACTURAS ELECTRNICAS

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

emisin)
Fecha contabilizacin
Divisin
Referencia (nmero IDCP)
Moneda
Importe moneda local
Importe moneda documento
Documento anulacin
Ejercicio doc.anulacin
Glosa
Razn social del cliente
RUC del cliente
Estado registro

19

Factura PDF

20

Mensaje de error

21

Estado de SUNAT

6. ENVO DE COMPROBANTES
ANULACIN WEB)

Se refiere al nmero de factura externa

Firmado y Publicado
Declarado
Vigente
Mostrar el link del PDF asociado a la factura y que fue el
que se devolvi al firmar y publicar.
Se mostrar el mensaje de error por el cual no se pudo
firmar y publicar, o declarar satisfactoriamente el registro.

DE

PAGO (FIRMAR

PUBLICAR, DECLARAR Y

Se implementarn 3 botones en la pantalla del reporte de salida.

Botn Firmar y Publicar
-

Se pueden seleccionar una o ms filas para Firmar y Publicar.

Las filas seleccionadas deben estar nicamente en estado Vigente. Cualquier otro
estado se considerar como un error.

Por cada fila, dependiendo del tipo de documento, se realizar la extraccin de datos
(segn Excel adjunto).

Luego, cada informacin de la fila seleccionada debe ser convertida a formato XML y
enviada a travs de la invocacin al WS de Firma y Publicacin.

Esto retornar un link de visualizacin de comprobante electrnico, el cual debe ser

almacenado en la tabla histrica y presentado en el reporte.

Si existiera algn error, debe ser almacenado en el campo error de la tabla histrica.

Este botn debe estar activo para Comprobantes y los Resmenes de boletas y bajas.
Si se selecciona el check de anulacin web se debe ocultar.

Los documentos a Firmar y Publicar son:

Facturas
Boletas
N/C (de facturas y boletas)
N/D (de facturas y boletas)
Resumen de boletas
Resumen de bajas

50

FACTURAS ELECTRNICAS

Paso
Paso 1

Descripcin
Se extrae la informacin para cada tipo de documento:
Factura, Boleta, NC, ND, Resumen de Comprobantes,
Resumen de Bajas para un rango de comprobantes que
considere conveniente el emisor electrnico.
Se selecciona el rango de comprobantes a publicar. Es decir
se puede publicar comprobantes de pago un rango de
comprobantes solo de una misma serie y de un mismo tipo
de documento, puede especificarse una lista de
comprobantes que no se tomarn en cuenta en el rango a
publicar.
Se genera XML de peticin de publicacin. En los parmetros
tambin se puede indicar que se declare a SUNAT el rango
de comprobantes (opcin elegida por el emisor).
Parmetros de entrada:

Paso 2

Paso 3

- Tipo de documento( Cuando el emisor consuma este servicio,

deber hacerlo por cada tipo de documento)
- Serie
- Correlativo Inicio
- Correlativo fin
- Lista de documentos a excluir: Se listarn los comprobantes
que no sern tomados en cuenta en el rango de publicacin.
- Flags de Declaracin. (En este punto, si el emisor lo desea,
podr indicar al web service que adems de publicar tambin
declare los comprobantes).
- En el caso de que se desea publicar un comprobante con
estado anulado, se enviar el parmetro estadoDocumento con
el valor AN_04.
Cabe indicar que si se publica comprobante como anulado no
deber utilizar el flag de declaracin con valor 1.
Se prepara la informacin para publicar o replicar la
informacin dada hacia el Portal de Negocios.
Se obtiene una confirmacin de mandato o las validaciones
por las que no se pudo procesas el rango de comprobantes
enviados.
Parmetros de salida:

Paso 4
Paso 5

- Respuesta de OK o ERROR (si el envo fue exitoso o no)

- Estado de la consulta, el cual se muestra en 2 parmetros:
CodeStatus indica el estado general de la peticin.
CodeDetail indica el cdigo especfico para la peticin.
- Lista de documento procesados correctamente
- Lista de documentos no considerados en el proceso.

Botn Declarar
-

Se pueden seleccionar una o ms filas para Declarar.

Las filas seleccionadas deben estar nicamente en estado Firmado y Publicado.

Cualquier otro estado se considerar como un error.

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FACTURAS ELECTRNICAS

Por cada fila, dependiendo del tipo de documento, se realizar la extraccin de datos
(segn Excel adjunto).

Luego, cada informacin de la fila seleccionada debe ser convertida a formato XML y
enviada a travs de la invocacin al WS de Declaracin.

Si existiera algn error, debe ser almacenado en el campo error de la tabla histrica.

Este botn debe estar activo para Comprobantes y los Resmenes de boletas y bajas.
Si se selecciona el check de anulacin web se debe ocultar.

Los documentos a Declarar son:

Facturas
N/C (de facturas)
N/D (de facturas)
Resumen de boletas
Resumen de bajas
Paso

Descripcin

Paso 1

Se extrae la informacin para cada tipo de

documento: Factura, Boleta, NC, ND, Resumen de
Comprobantes, Resumen de Bajas para un rango de
comprobantes que considere conveniente el emisor
electrnico.
Se selecciona el rango de comprobantes a declarar. Es
decir se puede declarar comprobantes de pago un
rango de comprobantes solo de una misma serie y por
tipo de documento.
Adicionalmente, se puede sealar los documentos que
no se deber considerar para esta accin.

Paso 2

Paso 3

Se genera XML de peticin de declaracin.

Parmetros de entrada:
- Tipo de documento (Cuando el emisor consuma este
servicio, deber hacerlo por cada tipo de documento)
- Serie
- Correlativo Inicio
- Correlativo fin
- Documentos a excluir: Son los identificadores que no
sern tomados en cuenta en el rango de declaracin.
Se prepara la informacin para declarar la informacin
dada hacia SUNAT. No se puede declarar sin haber
publicado previamente.
Se obtiene una confirmacin de mandato o las
validaciones por las que no se pudo procesar el rango
de comprobantes enviados a declarar.
Parmetros de salida:

Paso 4

Paso 5

- Respuesta de OK o ERROR (si el envo fue exitoso o no)

- Indicacin del estado de la consulta (a travs de
codeStatus y codeDetail).
El codeStatus indica un estado general de la peticin.
El codeDetail indica un cdigo especfico para la
peticin.
- Lista de documento que fueron procesados
correctamente o que no fueron considerados.

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FACTURAS ELECTRNICAS

Botn Anulacin Web

-

Se pueden seleccionar una o ms filas para Anulacin Web.

Las filas seleccionadas deben estar nicamente en estado Firmado y Publicado.

Cualquier otro estado se considerar como un error.

Por cada fila, dependiendo del tipo de documento, se realizar la extraccin de datos
(segn Excel adjunto).

Luego, cada informacin de la fila seleccionada debe ser convertida a formato XML y
enviada a travs de la invocacin al WS de Anulacin Web.

Si existiera algn error, debe ser almacenado en el campo error de la tabla histrica.

Este botn debe estar activo slo para Anulacin Web. Si se selecciona Comprobantes
o Resmenes de boletas o bajas, no.

Los documentos a Anular Web son:

Facturas
Boletas

7. MAPEO DE DATOS
-

Se considera necesario que todos los campos tipificados como mandatorios en las
estructuras que Ebiz necesita, deben estar llenos en el proceso de negocio del cliente.

De no tener llenos los campos mandatorios en SAP, se enviar un guin o en su

defecto un valor constante que as se defina.

Todos los valores que se tengan que enviar relacionados a los catlogos, sern
homologados por el cliente o en conjunto, ya que son las personas que mejor conocen
su proceso interno.

Mapeo Datos FFEE Avinka.xlsx

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