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    Control Interno Flujograma Procedimiento

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    El documento detalla los símbolos y términos comunes utilizados para diagramar flujogramas de procedimientos. Incluye símbolos para operaciones, revisiones, decisiones, generación de documentos, procedimientos predeterminados, salidas físicas de copias, conectores y el inicio y fin de un procedimiento. Además, proporciona un ejemplo de cómo nombrar y diagramar correctamente un proceso de autoevaluación que incluye tres pasos.

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    Control Interno Flujograma Procedimiento

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    El documento detalla los símbolos y términos comunes utilizados para diagramar flujogramas de procedimientos. Incluye símbolos para operaciones, revisiones, decisiones, generación de documentos, procedimientos predeterminados, salidas físicas de copias, conectores y el inicio y fin de un procedimiento. Además, proporciona un ejemplo de cómo nombrar y diagramar correctamente un proceso de autoevaluación que incluye tres pasos.

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    guia

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    El documento detalla los símbolos y términos comunes utilizados para diagramar flujogramas de procedimientos. Incluye símbolos para operaciones, revisiones, decisiones, generación de documentos, procedimientos predeterminados, salidas físicas de copias, conectores y el inicio y fin de un procedimiento. Además, proporciona un ejemplo de cómo nombrar y diagramar correctamente un proceso de autoevaluación que incluye tres pasos.

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    El documento detalla los símbolos y términos comunes utilizados para diagramar flujogramas de procedimientos. Incluye símbolos para operaciones, revisiones, decisiones, generación de documentos, procedimientos predeterminados, salidas físicas de copias, conectores y el inicio y fin de un procedimiento. Además, proporciona un ejemplo de cómo nombrar y diagramar correctamente un proceso de autoevaluación que incluye tres pasos.

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    de 6

    A continuacin se detallan los smbolos a utilizar y una lista de trminos comunes para cada una de

    ellas
    SIMBOLO
    TAREA DESCRITA
    TERMINOS COMUNES
    Inic
    Abrir expediente, actualizar archivo o formulario, anexar, anotar,
    aprobar, asignar, brindar, calcular (sumar, dividir, multiplicar,
    Operacin , actividad etc), clasificar, cobrar, colocar (se debe definir si existe un
    almacenamiento) consultar, depositar, desglosar, designar,
    o tarea
    distribuir, divulgar, elaborar, entregar, firmar, gestionar, incluir,
    ordenar, preparar, programar, recibir, recoger, refrendar,
    registrar, seleccionar, sellar, solicitar, transcribir.
    Analizar, chequear, evaluar, revisar, verificar
    Revisin
    Decisin

    El documento cumple con los requisitos? El documento ha


    sido aprobado?

    Llenar formulario, elaborar reporte (escrito), confeccionar (nota,


    Generacin de
    documento (escrito) reporte, etc), redactar
    Procedimiento
    predeterminado

    Se utiliza cuando se hace referencia a algn procedimiento


    previamente definido

    Salida fsica de
    copias

    Define una salida fsica de copias de documentos, impresin


    de informacin con copias.

    Conector

    Se utiliza para hacer referencia a una seccin del diagrama en


    una misma pgina.

    Conector

    Se utiliza para hacer referecia a una seccin del diagrama en una


    misma pgina.Se utiliza en aquellos casos que el diagrama necesite
    ms de una pgina para ser levantado. Se coloca despus de la ltima
    actividad diagramada, en una pgina y al principio de la siguiente, para
    denotar continuidad. Es conveniente utilizar una letra para rotularlo.

    Informacin en Base Introduccir (datos, informacin) al sistema, digitar (en el


    de Datos
    sistema, registrar (en el sistema), actualizar sistema.

    Almacenamiento de
    documentos fsicos

    Almacenar, archivar, colocar (en un rea de almacenamiento)

    Fin

    Flecha o lnea de
    conexin

    Flecha o lnea de conexin entre smbolos. Indica hacia donde


    se dirige la secuencia del procedimiento.

    Fin

    Se utiliza para identificar el ltimo paso de un procedimiento.


    Se coloca despus(abajo) de la ltima actividad diagramada.

    Como dar nombre a un proceso.


    Siga los siguientes pasos:
    Inic
    1. Asigne el nombre del sistema completo cuanto est nombrando un
    proceso de alto nivel
    Ejemplo:
    Proceso: Gestin de Atencin al Cliente
    Proceso :
    Autoevaluacion
    Inic
    2. Determine un procedimiento segn su naturaleza, delimitando el
    mbito del proceso general
    Ejemplo:
    1
    Orientacin al cliente
    Procedimiento Aplicacin del instrumento de autoevaluacin d
    3. Determine las actividades que deben desarrollarse para ejecutar el
    procedimiento. Use un formato verbo - nombre - adjetivo, para
    redactar una actividad.
    Verbo= Tipo de actividad
    Nombre= Cual es la salida principal de la actividad
    Adjetivo= Cules son las caractersticas de esta salida.

    aluacin d funcionarios seleccionados

    Pg:

    Flujograma de actividades
    Area de trabajo:

    Cdigo de rea:

    Elaborado por:

    Nombre del procedimiento:


    Cdigo del procedimiento:
    Simbologa a ser utilizados:

    Inic
    3
    2
    1 No

    Si

    Conectores a ser utilizados:

    No.
    Act.
    1

    Descripcin de las actividades

    Inicio
    Fin
    Conec

    Revisado por:

    Fecha
    Aprob:

    Pgina
    s:

    Responsable por actividad

    No.
    Revisi
    n

    Aprobado por:

    1 de -Fin

    Comentarios (Mejoras)

    Nombre del procedimiento:


    Cdigo del procedimiento:
    Simbologa a ser utilizados:

    Inic
    3
    2
    1 No

    Si

    Conectores a ser utilizados:

    No.
    Act.

    Descripcin de las actividades

    Inicio
    Fin
    Conec

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    No.
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