Manual de Calidad Mecanopartes Ltda.

MANUAL DE CALIDAD
MECANOPARTES LTDA
Cdigo: MC-00
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Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA.
ELABORADO POR:
DANY ANDRS MORENO SNCHEZ
ALVARO URIBE PARDO
JHON ELISEO GARZON
PRESENTAR A:
INGENIERO. CARLOS ALFONSO GOMEZ
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
INGENIERA INDUSTRIAL
GESTIN DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD
MECANOPARTES LTDA
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION
2. PRELIMINARES
2.1 Objetivo
2.2 Alcance
2.3 Presentacin de la empresa
2.3.1 Historia
2.3.2 Misin
2.3.3 Visin
2.3.4 Polticas empresariales
2.3.5 Valores
3. MARCO TEORICO
4. RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS
4.1 Objetivo
4.2 Alcance
4.3 Desarrollo
4.3.1 Poltica de calidad
4.3.2 Organizacin y recursos
4.3.3 Organigrama de la empresa
4.3.4 Atribucin de funciones
4.3.4.1 Produccin
4.3.4.2 Marketing
4.3.4.3 Administrativa
4.3.4.4 Finanzas
4.3.4.5 Gerencia
4.3.5 Normatividad de las reuniones
4.4 Revisin del sistema de calidad por direccin
4.5 Responsabilidades
5. SISTEMA DE CALIDAD
5.1 Alcance
5.2 Sistema de gestin calidad
5.3 Implementacin del sistema de calidad
5.4 Documentacin
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MECANOPARTES LTDA
6.
7.
8.
9.
5.5 Registros
CONTROL DE LA DOCUMENTACION
6.1 Objetivo
6.2 Control documental
6.2.1 Control de la documentacin
6.2.2 Responsabilidad de la documentacin
COMPRAS
7.1 Control de stocks
7.2 Control de entradas
7.3 Pago a proveedores
CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES
8.1 Identificacin previa de productos no conformes
CONTROL DE PROCESOS
9.1 Objetivo
9.2 Procesos de entrada
9.3.1 Procesos de elaboracin
9.3.2 Procesos generales
9.4 Procesos de entrad
9.5 Procesos de salida
9. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

9.1 Objetivo
9.2 Acciones preventivas
9.3 Acciones correctivas
10. AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD
10.1 Objetivo
10.2 Plazo de las auditoras internas
10.3 Forma de las auditoras internas
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1. INTRODUCCIN
Este manual hace referencia a la norma ISO 9001:2008 con respecto a la certificacin y
servicio al cliente para una mejor calidad en la empresa y mejora continua, para esto se
realiza el siguiente manual para dar a conocer todas las normas requisitos y
documentacin que se necesitan para una completa certificacin.
La adopcin de un sistema de gestin de la calidad debera ser una decisin estratgica
de la organizacin, El diseo y la implementacin del sistema de gestin de la calidad de
una organizacin estn influenciados por:
a) el entorno de la organizacin, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con
ese entorno,
b) sus necesidades cambiantes,
c) sus objetivos particulares,
d) los productos que proporciona,
e) los procesos que emplea,
f) su tamao y la estructura de la organizacin.
No es el propsito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura
de los sistemas de gestin de la calidad o en la documentacin. Los requisitos del sistema
de gestin de la calidad especificados en esta Norma Internacional son complementarios
a los requisitos para los productos. Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes
internas y externas, incluyendo organismos de certificacin, para evaluar la capacidad de
la organizacin para cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios
aplicables al producto y los propios de la organizacin.
2. PRELIMINARES
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2.1 OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL
El objetivo de realizar este manual segn ISO 9001 es conocer y aprender todo lo
realizado con esta norma y su respecto seguimiento para llegar a certificar una
empresa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar constante
MECANOPARTES LTDA
Obtener mayor planificacin y organizacin de la empresa y tener un mtodo de
referencia donde poder contrastar todas las actividades que se desarrollan.

Esta edicin del Manual de Calidad sirve de gua a todo el personal de la empresa
seguimiento e inspeccin
de
calidad a la empresa
con el fin de garantizar la calidad de nuestra produccin :

A la norma ISO 9001:2000 en la industria de la metalrgica.
2.2 ALCANCE
Aplicara para todo el personal de la empresa, en las relaciones internas y externas con
clientes y proveedores de los almacenes de perfileria y dems proveedores para un
mejoramiento continuo de la empresa.
2.3
PRESENTACION DE LA EMPRESA
La Direccin de la empresa ha decidido implantar y mantener un Sistema de Calidad que

sirva como elemento impulsor para situarse en el mercado con plenas garantas de
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calidad y de servicio para sus clientes actuales y ampliar la red de dichos servicios
asegurndose el xito de la operacin. MECANOPARTES LTDA mantiene sus
planteamientos en el entorno de la mejora de los niveles de la calidad y competitividad,
por lo cual hace perfectamente viable la implantacin del Sistema de Calidad.
2.3.1 HISTORIA
MECANOPARTES LTDA. Inici su actividad industrial en el ao 1992, en una pequea
bodega en Soacha donde se realizaban trabajos sencillos para las empresas y clientes
donde se dispona de mquinas no muy sofisticadas como tornos fresadoras equipos de
soldar entre otros. Desde entonces, ha venido desarrollando su actividad gracias al apoyo
de las empresas del sector lo que le ha dado crecimiento hasta el da de hoy
2.3.2. MISION
Ser aliados estratgicos de nuestros clientes, para satisfacer las necesidades del sector
industrial, orientado a prestar servicios, en las reas de mantenimiento y fabricacin de
repuestos mecanizados, convencionales y cinc, diseo y ensamble y montaje de
estructuras, a travs de un servicio personalizado de alta calidad, que brinde plena
satisfaccin al usuario, otorgado con eficiencia y buscando el liderazgo del sector de
manera competitiva y eficaz.
2.3.3. VISIN
Ser una empresa LIDER en servicios de MANTENIMIENTO Y MECANIZADO para las
empresas industriales. Formando un equipo humano altamente calificado, capaz de
responder a todos los requerimientos y necesidades de nuestros clientes, donde avalados
por la experiencia, la tecnologa, la calidad y el servicio, nos proponemos el gran reto de
cubrir un espacio en el mercado, donde todos le quieren comprar, todos le quieren vender
y en la que todos quieran trabajar
2.3.4. POLITICAS EMPRESARIALES
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Orientacin al cliente: Todos los esfuerzos de cada colaborador de la
Compaa
est centrado en la solucin y cubrimiento de todas las necesidades de nuestros

clientes. Orientarse hacia los clientes tiene que ver con establecer excelentes
relaciones que brinden oportunidades para un crecimiento sostenido.
Calidad es nuestro lema es nuestro compromiso es la calidad, cumpliendo con

todos los estndares de calidad establecidos a nivel nacional en la elaboracin de
productos alimenticios.
Buen trato y seguridad: Se establece el compromiso entre MECANOPARTES
LTDA y sus colaboradores de crear un ambiente favorable al crecimiento personal,
laboral y familiar; sobre la base de los objetivos de la empresa y el compromiso de
mantener un ambiente de trabajo sano y seguro.
Integridad: Se relacionan directamente con los valores que representan a la

empresa. Actitud honesta, responsable, equitativa hacia nuestro trabajo, la
sociedad y en medio ambiente.
2.3.5. VALORES
Respeto: el respeto se convierte en la primera norma de convivencia de ella

depende que se desarrolle un ambiente de trabajo bueno para los trabajadores.
Lealtad: Trabajar da a da demostrando un alto sentido de pertenencia y

compromiso institucional, uniendo esfuerzos para el cumplimiento de metas y
objetivos, defendiendo el nombre de la institucin, y actuando siempre con
transparencia y sinceridad, siendo leales hacia las normas y valores de la
institucin.
Solidaridad: Actuar con equidad orientando la labor hacia la comunidad ofreciendo

apoyo y colaboracin a las dems personas, trabajando con sentido de fraternidad
y unin que no slo conlleve a la obtencin de logros y metas personales, sino
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propendiendo adems al cumplimiento de objetivos que promuevan el desarrollo y

progreso institucional.
Honestidad: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al inters

particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y est dirigido a
alcanzar los propsitos misionales.
Compromiso: todos los colaboradores y trabajadores de la Mecano partes Ltda.

Deben ayudar al cumplimiento de los objetivos de la empresa.
3. MARCO TEORICO
QU ES LA CALIDAD?
El significado de esta palabra puede adquirir mltiples interpretaciones, ya que todo
depender del nivel de satisfaccin o conformidad del cliente. Sin embargo, la calidad es
el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder satisfacer el
deseo del consumidor. Dependiendo de la forma en que un producto o servicio sea
aceptado o rechazado por los clientes, podremos decir si ste es bueno o malo.
CONTROL DE CALIDAD
Implantacin de programas, mecanismo, herramientas y/o tcnicas en una empresa para
la mejora de la calidad de sus productos, servicios y productividad.
El control de la calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y mejora continua en la
calidad ofrecida.
PRINCIPIOS DE CALIDAD
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1.- Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto deben
comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en
exceder sus expectativas.
2.- Liderazgo: Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la
organizacin. Deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda
llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la organizacin.
3.- Participacin del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de la
organizacin, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la organizacin.
4.- Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Ver
siguiente captulo para conocer ms sobre los procesos.
5.- Enfoque de sistema para la gestin: identificar, entender y gestionar los procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la organizacin
en el logro de sus objetivos.
6.- Mejora continua: la mejora continua del desempeo global de la organizacin, debe de
ser un objetivo permanente de esta.
7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones eficaces se
basan en el anlisis de los datos y en la informacin previa.
8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organizacin y sus
proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la
capacidad de ambos para crear valor.
QU ES ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD?:
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Conjunto de acciones planificadas y sistemticas, implementadas en el sistema de

calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto
cumplir los requisitos dados sobre la calidad.
QUE ES UN SISTEMA DE CALIDAD?
Conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos de la
organizacin de una empresa, que sta establece para llevar a cabo la gestin de su
calidad.
Su sistema se basa en lo siguiente:
Planificacin de la calidad: Determina las necesidades de los clientes, desarrollando
productos y actividades que permitan alcanzar la satisfaccin plena, determinando los
clientes y conociendo sus necesidades, diseando un producto que rena sus deseos
y desarrollando procesos que permitan conseguir dichas caractersticas.

Control de la calidad: Se compara los resultados con los objetivos propuestos, es
decir de comprobar
que lo que se hizo cumpli plenamente con los objetivos
establecidos inicialmente.
Mejora de la Calidad: establecer planes de mejoramiento continuo que permitan
lograr un cambio permanente, para esto se de establecer la infraestructura necesaria,
elegir a las personas adecuadas y proporcionar los recursos adecuados para cada uno
de los procesos.
CICLO DEMMING
Segn Deming la mejora continua se basa en los siguientes pasos:
1. La estadstica es la base para medir la variabilidad de los procesos
2. La mejora continua de la calidad para redefinir los sistemas de procesado.
3. El ciclo PHVA (Plan, Hacer, Verificar y Actuar) permite lograr una mejora
continua.
As mismo los 14 puntos de Deming son una gua que las empresas pueden
adoptar para gestionar sus negocios y dirigir a las personas; entre ellos
encontramos:
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1. Crear el propsito constante de mejorar continuamente los productos y servicios.

2. Adoptar la nueva filosofa creada en Japn.
3. Cesar la dependencia en la verificacin en masa: darle prioridad a la calidad del
producto.
4. Acabar con las ofertas de contratos a bajo precio, requerir ofertas en las que la
calidad sea significativa y guarde relacin con el precio.
5. Mejorar constantemente todos los procesos para la administracin, la produccin y
los servicios.
6. Institucionalizar mtodos modernos de adiestramiento para todos.
7. Desarrollar un liderazgo que ayude a las personas mejorar su trabajo.
8. Eliminar el miedo y fomentar la comunicacio9n
9. Romper las barreras entre departamentos y el STAFF
10. Eliminar mandatos basados en una posicin de fuerza
11. Eliminar objetivos numricos
12. Destruir barreras del orgullo en las relaciones laborales
13. Fomentar la formacin y la auto mejora individual
14. Definir un compromiso permanente de la alta direccin para mejorar de forma
constante la calidad y la productividad, as como para implantar estos principios.
NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008
Esta Norma promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos cuando
se
desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de la calidad para

aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
En la ISO 9001:2008 Para que una organizacin funcione de manera eficaz, tiene que
determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre s. Una actividad o un
conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que
los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un
proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento
de entrada del siguiente proceso
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4. RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS
4.1 OBJETIVO
Definir y documentar por escrito la organizacin y poltica de la calidad establecida por
MECANOPARTES LTDA para realizar adecuadamente y con la calidad requerida los
trabajos contratados, as como el establecimiento por parte de la Direccin General de
toda la estructura interna de MECANOPARTES
LTDA en lo que se refiere a
responsabilidades, autoridad y coordinacin de las personas cuyas funciones afecten o

estn relacionadas con la calidad de los trabajadores.
4.2 ALCANCE
Estudio y seguimiento a todo el personal de la empresa, en las relaciones internas y
externas con los clientes y proveedores.
4.3 DESARROLLO
4.3.1 POLITICA DE CALIDAD:
La Divisin General declara y comprueba que su Poltica de Calidad es entendida,
aplicada y mantenida al da por todo el personal de MECANOPARTES LTDA,
Dndole la oportuna publicidad. Para ello, redacta la Declaracin de la Poltica de Calidad
y de los objetivos, documento que se hace llegar a todos los niveles de la organizacin.
4.2 ALCANCE
Estudio y seguimiento a todo el personal de la empresa, en las relaciones internas y
externas con los clientes y proveedores.
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4.3 DESARROLLO
4.3.1 POLITICA DE CALIDAD:
La Divisin General declara y comprueba que su Poltica de Calidad es entendida,
aplicada y mantenida al da por todo el personal de MECANOPARTES LTDA, dndole la
oportuna publicidad. Para ello, redacta la Declaracin de la Poltica de Calidad y de los
objetivos, documento que se hace llegar a todos los niveles de la organizacin.
Para cumplir los objetivos, la Divisin General de MECANOPARTES LTDA es consciente
de que adems de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, el personal
debe entender y aplicar las directrices que emanan de los documentos que integran el
Sistema de Calidad. Para conseguirlo, apoya y alienta un programa de Formacin (donde
incluye la difusin y comprensin de la Poltica de Calidad) dirigido a todas las reas y
personas de la organizacin.
Dicha poltica ser revisada anualmente, y se corregirn las desviaciones segn el logro
de estos objetivos.
Estos objetivos servirn de base para la realizacin de las auditorias interna. Anualmente
se redefinir la Poltica de Calidad.
4.3.2 ORGANIZACIN Y RECURSOS:

En la organizacin de MECANOPARTES LTDA las lneas jerrquicas y de relaciones del
personal de la empresa se definen en el Organigrama Completo de la Empresa. Dicho
organigrama permite mantener una lnea de comunicacin entre los distintos niveles y con
las organizaciones exteriores, como: Clientes, Organismos Oficiales, Organismos de
Certificacin, Entidades de inspeccin y Laboratorios Autorizados.
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4.3.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:

Los siguientes departamentos organizados cada uno por su rea:
Produccin
Recursos humanos
Finanzas
En este momento son pocos departamentos los que se manejan ya que es una empresa
que est comenzando y por motivo de este tienen muy poco personal.
GERENCIA
GENERAL
Gerencia de
produccin
Jefe de
producci
n
Gerencia
administrativ
a
Jefe
recurso
humano
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Gerencia
comercial
Jefe de
ventas
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Contado
r
Diseo
Operarios
Asesores
comerciale
Asistente
recurso
humano
Jefe de
compras
Auxiliare
s
contable
Mensajero
Atenci
n al
cliente
4.3.4 ATRIBUCION DE FUNCIONES:

A partir del organigrama de MECANOPARTES
LTDA, se definen las funciones y
responsabilidades asociadas a los miembros de la organizacin.

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en relacin con la
calidad del servicio, son las siguientes:
Control de las tareas diarias en el mbito de la elaboracin del producto.

Seguimiento de la elaboracin del producto hasta su llegada al cliente.
Asesoramiento de las necesidades del local.
4.3.4.1
PRODUCCION :
MARKETING:
Captacin de clientes. Fija los objetivos de consulta y mantenimiento de relaciones

de negocio.
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Poltica de precios y promociones de captacin y fidelizacin

Preparacin y/o supervisin de las ofertas tcnicas y comerciales a las consultas
de los clientes.
Encuestas personales a determinados clientes para la mejora del servicio.
Revisin de los contratos en el tiempo establecido.
Investigacin de mercados.
Sistemas de Comunicacin y de distribucin del servicio.
4.3.4.2
ADMINISTRATIVA
Control y direccin del rea administrativa.

Est al da de todas las legislaciones que puedan concernir a la empresa, tanto de
ndole nacional como provincial, municipal o internacional.

Firma de efectos bancarios, documentos de compraventa, etc.
Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa.
Determinar los contratos de trabajo para el personal de la empresa.
Realizacin de la contabilidad y su control.
4.3.4.3
FINANZAS
Control y direccin del rea financiero.

Anlisis y establecimiento de los Sistemas y mtodos de financiacin y tesorera.
4.3.4.4
GERENCIA
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Asume la responsabilidad general de la empresa, realiza la poltica de Calidad y revisa

anualmente el Sistema de Calidad implantado en NACIONAL DE PAPAS R & G para
determinar su efectividad. Por tanto:
Es la mxima representacin de la empresa ante organismos pblicos y privados.

Establece el presupuesto anual de gastos, la poltica de inversiones y la de
personal.
Establece el programa de objetivos de Calidad.
Define la Poltica de calidad.
Aprueba la revisin del Sistema de Calidad.
Seguimiento y revisin del Sistema de Calidad y del Programa de objetivos de
calidad.
Crea el equipo de responsables de calidad.
Prepara los medios necesarios.
Designa a la persona o empresa para realizar las auditorias internas al
Departamento de Calidad.
Coordina las reuniones trimestrales sobre Gestin de Calidad.
Funciones de cada uno de los departamentos:
Las funciones comunes para todos los responsables de los departamentos son:
Planifican todas las actividades del departamento.

Asesoran al Gerente en los aspectos que se les requiera.
Proponen al Gerente la adquisicin de medios materiales para la buena ejecucin
de los trabajos de su departamento.

Conocen y estn al da de las modificaciones del Sistema de Calidad establecido
en la empresa.
Hacen un seguimiento del programa de objetivos de calidad.
Detectan las necesidades de formacin de los recursos humanos asignados y

proponen planes de formacin.
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Realizan el perfil del personal a su cargo para la seleccin, formacin y reciclaje del
mismo.
DEPARTAMENTO DEL REA COMERCIAL (MARKETING)
Las funciones y responsabilidades que le corresponden son las siguientes:
Mantiene contactos con el cliente, informndole sobre modificaciones o novedades
en el producto.
Efecta cuestionarios personales a determinados clientes para mejorar la labor
comercial
Gestiona las reclamaciones de los clientes, informndoles de los resultados
obtenidos.
Prepara las ofertas tcnicas y comerciales.
Marketing: estudia e investiga los mercados, desarrolla la publicidad y promociona
las actividades de la empresa.

Elabora la lista de posibles proveedores
Emite las rdenes de compra exclusivamente a proveedores aprobados
previamente.
Participa, con todos los dems directores en la evaluacin de los proveedores.
Elabora la poltica de precios.
DEPARTAMENTO DEL REA ADMINISTRATIVA
Logstica.
Controla la documentacin para el movimiento de materiales coordinado con cada
director de departamento.
Gestiona y Controla la Contabilidad.
Personal
Gestiona las nminas.
Propone los programas de seleccin, formacin y reciclaje del personal.
Mantiene el archivo del personal de la empresa.
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Analiza, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de los nuevos

puestos de trabajo.
DEPARTAMENTO DEL REA FINANCIERA
Sus responsabilidades son las siguientes:
Finanzas.
Mantiene y, si es necesario, modifica el sistema de costes establecido en la
empresa.
Emite y registra las facturas por las ventas efectuadas.
Analiza los Sistemas y mtodos de financiacin y tesorera
Calidad.
Gestiona el Sistema de Calidad y dirige su implantacin y evaluacin.
Prepara, desarrolla y distribuye el Manual de Calidad.
Inicia acciones para prevenir la aparicin de no conformidades.
Identifica y registra cualquier problema relacionado con la calidad y recomienda
soluciones.
Controla el tratamiento de los productos no conformes.
Propone los planes de formacin del personal de la empresa.
Identifica y dirige programas para mejorar el Sistema de Calidad.
Verifica la implantacin de soluciones.
Organiza y convoca las reuniones de calidad.

Establece los criterios de aceptacin y rechazo de comn acuerdo con los clientes
sobre los problemas de la calidad que pudieran haber surgido y que no hubieran
sido detectados en MERCANOPARTES LTDA

Se encarga de las auditorias internas que se realicen en el resto de los
departamentos.
Evala los proveedores y mantiene las listas actualizadas de proveedores

aprobados.
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
Sus responsabilidades son las siguientes:
Atiende las necesidades del local.
Elabora informes acerca de las necesidades, ya sean fsicas o logsticas.
Recibe y hace un primer anlisis de las entregas de los proveedores.
Atiende en primera instancia las reclamaciones de los clientes ante cualquier no

conformidad.
Supervisa el proceso de preparacin de los productos que se comercializan.
Controla el stock de almacn

. Representante de la Direccin.
La Direccin de MECANOPARTES LTDA delega en el Director de calidad la tarea

de establecer, implantar y mantener el Sistema de Calidad, siendo por tanto
responsable de su efectividad. Asimismo, posee la autoridad suficiente para poner
permanentemente en prctica todo lo reflejado en este Manual de Calidad.
El responsable de calidad est directamente subordinado a la Direccin, lo que

significa que tiene autonoma y competencia en la realizacin de dichas funciones.
El responsable de la calidad debe informar continuamente a la Direccin sobre los
problemas de calidad y las desviaciones sobre los objetivos planificados.
Por consiguiente, la autoridad y responsabilidad del Representante de Direccin

incluye los siguientes puntos:
Poner en prctica permanentemente los requisitos de la norma ISO 9001: 2008
Implementar y evaluar el Sistema de Calidad incluyendo los recursos necesarios.
Determinar si las polticas y prcticas propuestas cumplen con los requerimientos

del estndar, si son adecuadas para cumplir las necesidades del negocio y si estn
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siendo apropiadamente aplicadas y cumplen la labor de corregir las no

conformidades.
Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad.
NORMATIVIDAD DE LAS REUNIONES
El Comit de Calidad creado en MECANOPARTES LTDA establece una reunin

sistemtica sobre la gestin de calidad mensual, aunque en caso necesario se
podrn convocar reuniones extraordinarias actuando como coordinador el
Secretario, y siendo de obligada asistencia para todos los responsables de los
distintos departamentos convocados.

El Director de calidad actuar como secretario de la misma y ser el responsable
de la ejecucin material del acta de reunin, de su distribucin a los asistentes y
del aseguramiento posterior para comprobar que se cumplen los acuerdos
adoptados. Estas actas se estudiarn y aprobarn en la siguiente reunin.
Son objetivos de estas reuniones:
Presentacin del programa mensual.

Comprobacin del avance y consecucin de los objetivos de calidad este ao.
Examen de las no conformidades, acciones correctoras, reclamaciones de clientes,
seguimiento de acciones preventivas, etc.
4.4 REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD POR DIRECCION

La direccin se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad implantado o
despus de un cambio importante con objeto de asegurar su ejecucin, implantacin y
efectividad. Para estas revisiones se seguir el Procedimiento para la Revisin del
Sistema de Calidad y tendr en cuenta:
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Revisin de la poltica de calidad.

Resultado de las auditorias internas (sistema, procesos y productos).
Reclamaciones de cliente.
Anlisis de costos y reclamaciones de los proveedores.
Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.
Cambios derivados de nuevas tecnologas, nuevos conceptos de calidad,
estrategias de mercado y condiciones sociales y ambientales.

Otros datos tiles procedentes del Sistema de Calidad.
Esta revisin del Sistema de Calidad se realizar conjuntamente con los responsables de
los departamentos y de sus anlisis se emitir un informe, el cual quedar registrado por
Gerencia y archivado por el Departamento de Calidad. Si existen desviaciones, la
Gerencia debe tomar medidas para su correccin.
4.5 RESPONSABILIDADES.
La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices
y objetivos aqu establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades en l
delegadas.
Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos
definidos en este Manual de Calidad.
5. SISTEMA DE CALIDAD
5.1 ALCANCE
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El presente manual de calidad ser aplicado a todas las dependencias de la empresa

MECANOPARTES LTDA y por tal razn involucrar todo el personal
5.2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
En sta divisin se establecern las bases sobres las que se apoya el Sistema de Calidad
para asegurar la aprobacin de nuestro producto de acuerdo a requisitos establecidos,
necesidades del cliente y objetivos planteados.
5.3. IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD.
El Sistema de Calidad de MECANOPARTES LTDA se desarrollar en distintas etapas
para asegurar la conformidad de los productos con los requisitos especificados.
En principio se desarrolla por escrito, es decir, la documentacin propia del Sistema de
Calidad, todo proceso debe ir soportado con un documento fsico que plasme el conjunto
de tareas, actividades, inspecciones y materiales que requiere.
El Director de calidad debe asignar responsabilidades relativas a la calidad y marcar unos
objetivos a corto, medio y largo plazo en relacin con la disminucin de los costes de la
mala calidad y asegurar el correcto funcionamiento del Sistema.
Todos los elementos del Sistema de Calidad son evaluados a intervalos regulares. Se
establecen estndares de control, se valoran los costes de la mala calidad y se realiza un
programa de auditoras. Asimismo, el Gerente debe examinar sistemticamente y a
intervalos apropiados el Sistema de Calidad.
5.4 DOCUMENTACIN
La documentacin que compone el Sistema de Calidad estar de acuerdo con los
requisitos de la norma que sirve como modelo para el aseguramiento de la calidad en el
servicio. Esta documentacin incluye:
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Manual de Calidad
Manual de Procedimientos
Planes de Calidad
Registros
Especificacin tcnica
5.5 REGISTROS.
Los registros generados de la implantacin del Sistema de Calidad se archivan
internamente de forma apropiada por el Departamento de Calidad, al menos durante cinco
aos, como documentacin controlada.
Responsabilidades.
El gerente general es el responsable de establecer la poltica y los objetivos de calidad y
de tomar las decisiones relativas a la iniciacin, desarrollo, implantacin y mantenimiento
del Sistema de Calidad. El Director de calidad toma las decisiones en cuestin de control
y adopta cualquier medida que estime
Oportuna para asegurar la conformidad del producto con los requisitos establecidos.
Tambin es el responsable de la revisin y difusin del Sistema de Calidad. Depende
exclusivamente del Departamento de Calidad la elaboracin de planes de calidad, en el
caso de estimarse necesarios. El encargado de cada seccin es responsable de que en
su departamento se cumplan las disposiciones del Sistema de Calidad.
6. CONTROL DE LA DOCUMENTACION
6.1 OBJETIVO
Tiene como objetivo establecer unas bases para un control de documentacin que genere
en un futuro un sistema de calidad implantado en la empresa MECANOPARTES LTDA
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6.2 CONTROL DOCUMENTAL

6.2.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION
El control de la documentacin de la empresa MERCANOPARTES LTDA se desarrollar
desde el primer momento de implantacin del sistema de calidad
Para asegurar la documentacin de todas las acciones y procesos derivados del sistema
de calidad.
El soporte documental ha de ser de dos tipos:
Soporte fsico: Papel, archivado para los efectos, con sus oportunas modificaciones y
actualizaciones,
del
que
existir
una
copia
por
cada
divisin
funcional
de
MECANOPARTES LTDA.
Soporte digital: Archivo denominado Control de documentacin en los ordenadores
personales de cada responsable de departamento y en una USB archivado con dicha
documentacin.
6.2.2 RESPONSABILIDAD DE LA DOCUMENTACION
El Director de calidad debe custodiar la documentacin, mientras exista vigencia del
sistema de calidad.
Igualmente, ser el Director de calidad el responsables de la actualizacin, publicidad y
distribucin de los documentos. En caso de ambigedad, ininteligibilidad o ausencia de
alguno de los documentos aportados a las diferentes divisiones, ser el Director de
calidad responsable de las oportunas correcciones y la reposicin de dichos
documentos.
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La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y
objetivos aqu establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades detalladas,
en su mbito de actuacin, en los documentos.

Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos
definidos en la documentacin.
7. COMPARAS
7.1. CONTROL DE STOCKS

El control de los stocks es responsabilidad del director de la divisin productiva. Este
control se basa en la elaboracin y seguimiento de las fichas de almacn. A travs de ellas, se
llega al conocimiento de las carencias en el almacn.
Una vez reconocidas dichas carencias, stas se ponen en conocimiento del director comercial a
quien se le entregar la hoja de pedidos creada para los efectos. El director comercial ser
encargado de contactar con los proveedores oportunos.
7.2. CONTROL DE ENTRADAS

Primero que todo se les hace la orden de compra a los proveedores dependiendo de la urgencia
del producto, luego se le hace una inspeccin al producto para identificar cualquier anomala que
no cumpla con lo pedido.
7.3. PAGO A PROVEEDORES

El pago a proveedores se le realiza a los 30 das despus de la entrega del producto.
8. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
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Se deber asegurarse de que cada producto no conforme a los requisitos sea identificado y
controlado para impedir la entrega y el uso inadecuado. Los controles y las responsabilidades
deben definirse en un procedimiento documentado.
La empresa gestionar el producto no conforme de una o varias de las siguientes maneras:
Accin para eliminar la no conformidad

Autorizacin de su uso por derogacin de parte de la relativa autoridad y, si corresponde,
del cliente
Accin para impedir el uso inadecuado desde el origen.
Es necesario haber implementado un proceso para identificar el producto no conforme,

determinar qu hacer con el producto no conforme y llevar registros de la accin
emprendida. La organizacin tambin debe disponer de un proceso para evaluar los
efectos del producto no conforme si se identifica despus de la entrega y para emprender
las acciones pertinentes al verificarse esta situacin.
8.1. IDENTIFICACION
Despus de culminar cada proceso se le realiza una inspeccin a cada producto en para
conocer si hay defectos en ellos o alguna inconsistencia que no cumpla con lo requerido
por el cliente o por lo que ya est debidamente estandarizado.
Cuando el producto pase por el tratamiento termino se le realizara una inspeccin de
medidas y un revisin superficial al material, que o tenga fisuras, bordes sin pulir, rayones
o alguna otra anomala, despus se llevara a un laboratorio en donde se le realizara unas
pruebas de tensin, torsin y compresin del material, para saber si pasa la prueba como
producto conforme o valido para la entrega al cliente.
El encargado del cumplimiento de que el producto pase las pruebas para ser entregado al
cliente final es el jefe de calidad, el jefe de produccin y el gerente de produccin. Son los
implicados en el proceso y por lo tanto debern tomar alguna decisin al respecto.
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9. CONTROL DE PROCESOS
9.1. OBJETIVO
Llevar a cabo un control total de todos los procesos en donde se establezca y se conozca
la finalidad de cada proceso y el cumplimiento con la poltica de calidad.
9.2. PROCESOS DE ENTRADA
MECANOPARTES LTDA. Maneja dos turnos de 6:00 Am y 2:00 Pm y de 2:00 pm a 10:00
pm todo para cumplir con lo requerido por parte de sus clientes.
La labor en estos turnos es producir y fabricar piezas de forma continua de 6:00 am hasta
las 10:00 pm.
La funciones que se realiza son las siguientes:
Inspeccin de materia prima: cuando lleve l materia prima se le realizara una
inspeccin de medidas de longitud y calibre, tambin el material solicitado.

Corte: normalmente la materia prima se trae en lminas (platinas) en donde se
pasan por un plasma CNC en donde se le realiza el corte con las medidas
exactas.
Torno: despus de cortadas los rodillos se pasan a un torno en donde se rebana a
medida que pasa el tiempo para alcanzar las medidas cilndricas exactas.
Tratamiento trmico: luego de terminar con el torno, el producto aparentemente se
encuentra terminado pero falta quizs lo ms importante el proceso en donde
adquiere las resistencias fsicas y mecnicas para ser sometido a su trabajo.

Inspeccin final de medidas y laboratorio: finalmente se lleva al laboratorio en
donde se comprueba que las medidas cumplan con lo requerido, posteriormente
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se lleva a que desarrolle pruebas de resistencia mecnica para comprobarse y

poder garantizar que el producto no falle durante su uso en la industria.
9.3. PROCESOS GENERALES
Cada operario ser har responsable y ser el encargado de mantener el rea de trabajo
en condiciones de limpieza, seguridad, mantenimiento del equipo y funcionamiento
correcto de las maquinas. Todo por cuestiones de higiene, de seguridad para el operario
mismo y el equipo de trabajo.
9.4 PROCESOS DE ENTRADA

En el primer turno los operarios tendrn que realizar la programacin de mquinas
consultar las planillas en donde estn las tareas que se realizaran en el da.
9.5 PROCESOS DE SALIDA

Los operarios del ltimo turno tendrn que dejar ordenado el rea de trabajo dejar todos
los equipos apagados y verificar las tomas elctricas.
10. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

10.1. OBJETVO:
Identificar a tiempo cualquier anomala que presente el producto para no entregarlo con
este problema al cliente ya que pone en riesgo su compra y la imagen de la empresa
MECANOPARTES LTDA.
10.2. ACCIONES PREVENTIVAS
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El tanto las acciones preventivas es establecer mediante el anlisis cuales son la

variables que alteran los procesos y como resultados dan los productos no conformes que
no pasan los requisitos de los clientes o los estndares mnimos de calidad. Despus de
identificadas estas variables le gerencia junto con los jefes de cada rea presentan una
lluvia de alternativas en donde posteriormente se escoger la mejor y se aplicara en
donde se encuentra la falencia.
10.3. ACCIONES CORRECTIVAS
Cuando se presenta situaciones en donde la accin tiene que ser correctiva que
normalmente se presenta en cuando no pasa las inspecciones de medidas y pruebas
mecnicas, en estos casos se tendr que informar a la gerencia para tener conocimiento
del tema y por lo tanto se tendr que elaborar de nuevo el producto.
11. AUDITORIAS
11.1. OBJETIVO
Es la revisin y evaluacin de que lo que la empresa se comprometi a cumplir se est
cumpliendo adems de que sus procesos de operacin cumplan con lo exigido por la
norma tcnica de calidad ISO 9001.
11.2. AUDITORIA INTERNA
La auditora interna la realiza el responsable de calidad y su equipo de trabajo
normalmente son trabajadores de la MECANOPARTES LTDA. Cuya funcin es evaluar el
proceso de operacin de la empresa por parte de sus empleados, que cumpla con lo
establecido en la norma y en caso tal que se presente alguna anomala informarla a los
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jefes del rea para dar la solucin. La auditora interna sirve como un control para verificar
el cumplimiento de las labores de forma adecuado antes de que la revisin la realice un
ente externo por parte de los organismos evaluadores externos.
11.3. PLAZO DE LAS AUDITORIAS
La primera auditora se realizar al mes de establecimiento de este manual.
Durante el primer trimestre se realizarn auditoras mensuales
A partir del primer trimestre y, en funcin del diagnstico deducido de las tres
auditoras realizadas, se realizarn auditoras bimensuales.
A raz de las siete auditoras internas correspondientes al primer ao de
establecimiento y coincidiendo con la primera auditora del siguiente ao, se producir un

informe en el que se valorar, en conjunto, el funcionamiento del sistema de calidad
establecido.
A partir del primer ao de vigencia de este manual, y si el informe anteriormente
referido es favorable, se proceder a la realizacin sistemtica de auditoras semestrales

para la revisin del funcionamiento del sistema de calidad.
En caso de que alguna de las auditoras produjera un informe desfavorable, esto
dara lugar a revisiones extraordinarias que se establecern en los plazos que se

consideren necesarios para la subsanacin del defecto.
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