Remunera W1 TRANSTECNIA

Manual de Operacin
Sistema Remuneraciones Windows
Adriana Undurraga 206, Santiago / Tel: (56 2) 7157200 / e-mail: [email protected] / www.transtecnia.cl Pag 1 de 223
INDICE
1.
Remuneraciones ........................................................................................................................................................ 7
1.1.
Presentacin .......................................................................................................................................................... 7
1.1.1. Uso de la Ayuda ................................................................................................................................................ 7
1.2.
Configuracin del Sistema..................................................................................................................................... 7
1.2.1. Configuracin Inicial .......................................................................................................................................... 7
1.2.2. Barra de Herramientas ...................................................................................................................................... 8
1.2.3. Creacin de Usuarios........................................................................................................................................ 9
1.2.4. Creacin de Perfiles ........................................................................................................................................ 10
1.2.5. Creacin de Ciudades..................................................................................................................................... 11
1.2.6. Creacin de Comunas..................................................................................................................................... 12
1.2.7. Mantencin de Bancos.................................................................................................................................... 13
1.2.7.1.
1.2.7.2.
Mantencin de Bancos.......................................................................................................... 13
Bancos................................................................................................................................... 13
1.2.8. Parametrizacin de Cheques .......................................................................................................................... 15

1.2.9. Caractersticas de Seguridad .......................................................................................................................... 15
1.3.
Configuracin de la Empresa .............................................................................................................................. 16
1.3.1. Creacion de la Empresa.................................................................................................................................. 16
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.1.4.
1.3.1.5.
1.3.1.6.
1.3.2.
1.3.3.
Creacin de la empresa ......................................................................................................... 16

Identificacin de la Empresa................................................................................................. 17
Datos Tributarios .................................................................................................................. 18
Instituciones Relacionadas.................................................................................................... 18
Acceso a Usuarios................................................................................................................. 19
Otros...................................................................................................................................... 20
Seleccin de la Empresa................................................................................................................................. 21
Configuracin de la Empresa .......................................................................................................................... 22
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.3.
1.3.3.4.
Ingreso de Ciudades.............................................................................................................. 22
Tipos de Contribuyentes ....................................................................................................... 23
Ingreso de Comunas.............................................................................................................. 24
Forma de Determinar la Renta.............................................................................................. 25
1.4.
Instituciones Previsionales .................................................................................................................................. 26
1.4.1. A.F.P................................................................................................................................................................ 26
1.4.2. Isapre............................................................................................................................................................... 27
1.4.3. Caja de Compensaciones ............................................................................................................................... 28
1.4.4. Mutual.............................................................................................................................................................. 30
1.4.5. Ahorro Previsional ........................................................................................................................................... 31
1.5.
Configuracin de Trabajadores ........................................................................................................................... 32
1.5.1. Creacin de Trabajadores............................................................................................................................... 32
1.5.1.1.
1.5.1.2.
1.5.1.3.
1.5.1.4.
1.5.1.5.
1.5.1.6.
1.5.1.7.
1.5.1.8.
1.5.1.9.
1.5.1.10.
1.5.2.
Creacin de Trabajadores ..................................................................................................... 32

Datos Personales ................................................................................................................... 32
Datos Laborales .................................................................................................................... 34
Datos Previsionales............................................................................................................... 40
DatosCnyuge....................................................................................................................... 42
APCV.................................................................................................................................... 43
Cargas Familiares.................................................................................................................. 46
Observaciones ....................................................................................................................... 47
Datos Anexos ........................................................................................................................ 48
Beneficiarios Seguro Cesanta .............................................................................................. 49
Configuracin de Trabajadores ....................................................................................................................... 50
1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.2.3.
Sucursal................................................................................................................................. 50
Centro de Costo..................................................................................................................... 51
Cargo..................................................................................................................................... 52
1.6.
Otros Datos a Ingresar ........................................................................................................................................ 52
1.6.1. Haberes y Descuentos .................................................................................................................................... 52
1.6.2. Factores de Actualizacin ............................................................................................................................... 55
1.6.3. Tipos de Contratos .......................................................................................................................................... 56
1.6.4. Causales de Finiquito...................................................................................................................................... 57
1.6.5. Clasulas Adicionales ..................................................................................................................................... 57
1.6.6. Retenciones..................................................................................................................................................... 58
1.6.7. Tipo de Monedas............................................................................................................................................. 59
1.7.
Movimientos......................................................................................................................................................... 60
1.7.1. Seguro de Cesanta ........................................................................................................................................ 60
1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.1.3.
1.7.1.4.
1.7.1.5.
1.7.1.6.
1.7.1.7.
1.7.1.8.
1.7.2.
Parmetros Mensuales ................................................................................................................................... 65
1.7.2.1.
1.7.2.2.
1.7.2.3.
1.7.2.4.
1.7.2.5.
1.7.2.6.
1.7.3.
Movimientos Mensuales ....................................................................................................... 71

Situacin del Ms.................................................................................................................. 71
Licencias o Permisos............................................................................................................. 74
Haberes y Descuentos ........................................................................................................... 75
Listado................................................................................................................................... 78
Clculo por Empresa ....................................................................................................................................... 79

Contratos ......................................................................................................................................................... 81
Finiquitos ......................................................................................................................................................... 82
1.7.6.1.
1.7.6.2.
1.7.6.3.
1.7.6.4.
1.7.7.
Parmetros Mensuales .......................................................................................................... 65

Parmetros............................................................................................................................. 66
Cargas familiares .................................................................................................................. 67
Impuesto Unico en UTM. ..................................................................................................... 68
Impuesto Unico en Pesos ...................................................................................................... 69
Servicio Mdico .................................................................................................................... 70
Movimientos Mensuales.................................................................................................................................. 71
1.7.3.1.
1.7.3.2.
1.7.3.3.
1.7.3.4.
1.7.3.5.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
Introduccin al Seguro de Cesanta ...................................................................................... 60

Clculos................................................................................................................................. 61
Centralizacin ....................................................................................................................... 61
Informes ................................................................................................................................ 61
Liquidaciones........................................................................................................................ 62
Mantencin de Parmetros.................................................................................................... 62
Mantencin de Trabajadores................................................................................................. 63
Planilla de AFP ..................................................................................................................... 64
Finiquitos .............................................................................................................................. 82
Ficha Finiquitos .................................................................................................................... 82
Conceptos de Finiquito ......................................................................................................... 84
Finiquito Masivo................................................................................................................... 84
Asigna Haberes o Descuentos........................................................................................................................ 86
1.7.7.1.
1.7.7.2.
1.7.7.3.
Asigna Haberes o Descuentos............................................................................................... 86

Identificacin ........................................................................................................................ 86
Criterios de Seleccin ........................................................................................................... 87
1.7.8. Planilla de Asignacin de Haberes y Descuentos........................................................................................... 88

1.7.9. Elimina Haberes o Descuentos ....................................................................................................................... 89
1.8.
Liquidaciones y Certificados ................................................................................................................................ 90
1.8.1. Liquidacin Individual ...................................................................................................................................... 90
1.8.2. Liquidacin por Empresa................................................................................................................................. 98
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
Liquidacin de Gratificacin .......................................................................................................................... 106

Liquidacin de Anticipos................................................................................................................................ 112
Cheques ........................................................................................................................................................ 118
1.8.5.1.
1.8.5.2.
1.8.5.3.
1.8.6.
Impresin de Cheques......................................................................................................... 118

Cheque ................................................................................................................................ 118
Seleccin ............................................................................................................................. 119
Certificados de Impuestos............................................................................................................................. 121
1.8.6.1.
1.8.6.2.
1.8.6.3.
1.8.6.4.
1.8.6.5.
Asignacin Nmero de Certificado .................................................................................... 121

Certificado Individual ......................................................................................................... 122
Certificado por Empresa ..................................................................................................... 123
Declaracin Jurada.............................................................................................................. 124
Informe de Retencin.......................................................................................................... 125
1.9.
Emisin de Informes .......................................................................................................................................... 126
1.9.1. Libro de Remuneraciones ............................................................................................................................. 126
1.9.2. Libro de Remuneraciones Configurable........................................................................................................ 128
1.9.3. Liquidacin General....................................................................................................................................... 131
1.9.4. Detalle Pago de Imposiciones....................................................................................................................... 132
1.9.5. Detalle de haberes y Descuentos ................................................................................................................. 133
1.9.6. Listado de Anticipos ...................................................................................................................................... 134
1.9.7. Detalle de Billetes.......................................................................................................................................... 134
1.9.8. Genera Pago Electrnico de Imposiciones ................................................................................................... 136
1.9.9. Informe de Depsito ...................................................................................................................................... 138
1.9.9.1.
1.9.9.2.
1.9.9.3.
1.9.10.
Listado Depsito Cta. Cte. .................................................................................................. 138

Depsito en Cuenta Corriente............................................................................................. 139
Generar Archivo Red-Banc................................................................................................. 140
Emisin de Planillas .................................................................................................................................. 141
1.9.10.1.
1.9.10.2.
1.9.10.3.
1.9.10.4.
1.9.10.5.
1.9.10.6.
1.9.10.7.
Emisin de Planillas............................................................................................................ 141

A.F.P. .................................................................................................................................. 141
Isapre................................................................................................................................... 143
C.C.A.F. .............................................................................................................................. 144
Mutual ................................................................................................................................. 145
I.P.S..................................................................................................................................... 146
Servicio Mdico C.CH.C. ................................................................................................... 147
1.9.11.
Artculo 61 Ley 18.768 .............................................................................................................................. 148
1.9.12.
Ficha Ingreso ............................................................................................................................................ 148
1.9.13.
Cotizacin por Empresa............................................................................................................................ 149
1.9.14.
Sueldo Segn Empresa ............................................................................................................................ 150
1.9.15.
Planilla de Pago ........................................................................................................................................ 151
1.9.16.
Reliquidacin de Impuestos...................................................................................................................... 152
1.9.17.
Nmina de Instituciones Previsionales .................................................................................................... 153
1.9.18.
Nmina de Empleados con Seguro de Cesanta...................................................................................... 154
1.9.19.
Administradora de Fondos de Cesanta ................................................................................................... 154
1.9.20.
Iniciacin y Cesacin de Servicios............................................................................................................ 155
1.9.21.
Aporte Empleador 4.11 ............................................................................................................................. 156
1.9.22.
Informe Configurable................................................................................................................................. 158
1.10.
Recursos Humanos ........................................................................................................................................... 159
1.10.1.
Fichas RRHH ............................................................................................................................................ 159
1.10.1.1.
1.10.1.2.
1.10.1.3.
1.10.1.4.
Ficha Cargos ....................................................................................................................... 159

Ficha Vacaciones ................................................................................................................ 161
Ficha Sueldos ...................................................................................................................... 162
Ficha Permisos .................................................................................................................... 163
1.10.1.5.
1.10.1.6.
1.10.1.7.
1.10.1.8.
1.10.1.9.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.10.6.
1.10.7.
1.10.8.
1.10.9.
1.10.10.
Atributos Evaluaciones Cualitativas.......................................................................................................... 172

Evaluaciones Cualitativas ......................................................................................................................... 173
Atributos Evaluaciones Cuantitativas........................................................................................................ 174
Evaluaciones Cuantitativas ....................................................................................................................... 176
Tipos de Cargos........................................................................................................................................ 177
Traspaso de Sueldos ................................................................................................................................ 178
Tipos de Permisos .................................................................................................................................... 178
Mantencin de Supervisores .................................................................................................................... 180
Control de Vacaciones .............................................................................................................................. 180
1.10.10.1.
1.10.10.2.
1.10.10.3.
1.10.10.4.
1.10.10.5.
1.10.11.
Ficha Evaluacin Cuantitativa ............................................................................................ 165

Ficha Evaluacin Cualitativa .............................................................................................. 166
Ficha Contratos ................................................................................................................... 168
Ficha Prstamos .................................................................................................................. 169
Ficha Observaciones ........................................................................................................... 170
Ingreso de Vacaciones ........................................................................................................ 180

Informe de Vacaciones ....................................................................................................... 183
Provisin Aos de Servicio................................................................................................. 185
Productividad del Mes ........................................................................................................ 186
Planilla de Trabajadores...................................................................................................... 187
Prstamos de Trabajadores...................................................................................................................... 188
1.10.11.1. Ingreso de Prstamos .......................................................................................................... 188

1.10.11.2. Pago de Prstamos .............................................................................................................. 190
1.11.
Procesos ............................................................................................................................................................ 192
1.11.1.
Foliar Libro ................................................................................................................................................ 192
1.11.2.
Generar Archivo de Declaracin Jurada................................................................................................... 193
1.11.3.
Comprime Archivos de Internet ................................................................................................................ 194
1.11.4.
Gratificacin Anual .................................................................................................................................... 195
1.11.5.
Centralizacin ........................................................................................................................................... 197
1.11.5.1.
1.11.5.2.
1.11.5.3.
1.11.5.4.
1.11.5.5.
1.11.5.6.
1.11.6.
1.11.7.
1.11.8.
1.11.9.
1.11.10.
Centralizacin ..................................................................................................................... 197

Configuracin ..................................................................................................................... 197
Asignacin de Cuentas........................................................................................................ 199
Tablas de Equivalencias...................................................................................................... 200
Configuracin de Anticipos ................................................................................................ 201
Centralizar........................................................................................................................... 202
Eliminar Retenciones ................................................................................................................................ 203

Elimina Periodo ......................................................................................................................................... 203
Cierre Mensual.......................................................................................................................................... 204
Bloqueo y Desbloqueo Mensual ............................................................................................................... 205
Procesamiento Distribuido ........................................................................................................................ 206
1.11.10.1. Procesamiento Distribuido.................................................................................................. 206

1.11.10.2. Generacin de Datos ........................................................................................................... 206
1.11.10.3. Captura de Datos................................................................................................................. 207
1.11.11.
Importacin de Datos ................................................................................................................................ 208
1.11.11.1.
1.11.11.2.
1.11.11.3.
1.11.11.4.
Captura Histrico ................................................................................................................ 208

Captura Trabajadores/Haberes Diarios ............................................................................... 209
Captura Haberes y Descuentos ........................................................................................... 214
Captura de Asistencia ......................................................................................................... 217
1.11.12.
Desbloqueo de Registros.......................................................................................................................... 219
1.11.13.
Incrementos de Renta............................................................................................................................... 219
1.12.
Acerca del Sistema............................................................................................................................................ 221
1.12.1.
Nmero de Serie ....................................................................................................................................... 221
1.12.2.
Acerca ....................................................................................................................................................... 222
1.13.
Anexos ............................................................................................................................................................... 223
1.13.1.
Impresin en Modo Texto ......................................................................................................................... 223
1.13.1.1.
Impresin Modo Texto ....................................................................................................... 223
1.
Remuneraciones
1.1.
Presentacin
1.1.1.
Uso de la Ayuda
La ayuda del sistema Remuneraciones consiste de una Tabla de Contenido con los temas de la ayuda.
Los Temas, que se identifican con el cono
se encuentran agrupados en Tpicos, los que se identifican con el cono
cuando estn cerrados y con
cuando estn abiertos.
Para abrir o cerrar un tpico, se debe dar doble click sobre l.
Para ver la ayuda de un tema, se debe dar doble click sobre l.
Al visualizar el texto de ayuda de un tema, se debe presionar el botn Contenido para volver a ver la lista de temas de
ayuda.
Al deslizar el puntero del mouse sobre una imagen contenida en el texto de ayuda, ste cambiar a la forma de una
mano para solicitar ayuda relativa al elemento de la imagen.
Para volver a la Tabla de Contenido presione el botn Contenido en la parte superior de esta ventana.
1.2.
Configuracin del Sistema
1.2.1.
Configuracin Inicial
Antes de comenzar a utilizar el Sistema, se debe configurar los parmetros bsicos, que permitirn una operacin ms
fluida.
Esta configuracin normalmente se realiza slo la primera vez que se utilice el sistema, pudiendo volver a ella cada vez
que sea necesario configurar un nuevo elemento.
Los elementos que se debe configurar inicialmente son:
Usuarios
Perfiles
Ciudades
Comunas
Bancos
Factores de Actualizacin
En la mayora de las pantallas de mantencin en el sistema, se utiliza una barra de herramientas que permite manipular
los registros de informacin.

Para obtener informacin detallada acerca del uso de la barra de herramientas, consulte el tema Barra de Herramientas.
1.2.2.
Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas en los formularios de ingreso y mantencin de informacin, permite realizar las operaciones
necesarias para manipular los registros de informacin.
Funciones de los siguientes botones:

Carga Masiva: Despliega una lista con los elementos ya creados, permitiendo seleccionar el que se desea
modificar.
Lista: Presenta la lista de posibles valores a signar al campo.
Inicio: Despliega el primer registro existente.
Anterior: Despliega el registro anterior.

Siguiente: Despliega el siguiente registro.
Ultimo: Despliega el ltimo registro existente.
Ayuda: Despliega la ayuda correspondiente al formulario en pantalla.
Nuevo: Limpia el formulario para ingresar un nuevo registro.
Grabar: Graba la informacin creada o modificada en el formulario.
Eliminar: Borra permanentemente el registro en pantalla. Esta accin no se puede

deshacer
.
Imprimir: Presenta en pantalla el informe con el contenido de todos los registros existentes, dando la opcin de
imprimirlo.
Insertar: Permite ingresar los datos antes ingresados auna grilla la cual permite guardar los campos en ella
contenidos.
Salir:
1.2.3.
Cierra el formulario en pantalla y vuelve al men.
Creacin de Usuarios
La Creacin de Usuarios consiste en definir que personas tendrn acceso al sistema, asignndoles un Cdigo de
Usuario, Nombre y Contrasea (clave secreta).
A este proceso se accede mediante la opcin Usuarios, Otras del men Archivo.
La definicin de usuarios forma parte de las Caractersticas de Seguridad del sistema, por lo que slo podrn acceder a
ella los usuarios con Atributo de Administrador.
Los usuarios con Atributo de Administrador son aquellos que tienen como funcin principal la administracin del sistema,
por lo que tienen acceso sin restricciones a todas las opciones, tales como la creacin de usuarios y eliminacin de
grandes grupos de informacin.
Siempre deber existir al menos un usuario con atributo de administrador, lo que es verificado por el sistema antes de
salir de la opcin de mantencin de usuarios.
Para asignar o eliminar el atributo de administrador a un usuario basta con poner o quitar la marca en el casillero
correspondiente.
La creacin de los usuarios slo asegura que ellos tendrn acceso al sistema. Para permitirles el acceso a los datos de
las empresas se debe asignar el usuario a la empresa en el proceso de Mantencin de Empresas.
Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

.
1.2.4.
Creacin de Perfiles
La Creacin de Perfiles consiste en definir las opciones del men a las que tendrn acceso los distintos tipos de
Usuarios.
Los perfiles permiten mantener una definicin centralizada de las opciones a que accedern los usuarios, agrupndolos
segn sus funciones en el sistema, lo que evita tener que definir los accesos para cada usuario.
A este proceso se accede mediante la opcin Perfiles del men Archivo.
La definicin de perfiles forma parte de las Caractersticas de Seguridad del sistema, por lo que slo podrn acceder a
ella los usuarios con atributo de Administrador.
Los perfiles se definirn segn las caractersticas del tipo de usuario, el cual consisten en restringir el acceso a ciertos
procesos en que el usuario no est autorizado a usar.
Por ejemplo, si el usuario esta dedicado al ingreso de documentos de Compras y Ventas, se podr crear un perfil
permitiendo el acceso slo a esa opcin del men.
Al momento de crear un perfil, se le debe asignar un cdigo y descripcin para identificarlo, y se activar una lista con
todas las opciones del sistema, agrupadas de acuerdo a la estructura del men del sistema.
Se podr dar acceso a todas las opciones que se encuentran en un determinado men o solamente a algunas opciones
que se encuentran dentro de ella.
Para habilitar o deshabilitar el acceso a alguna opcin, se debe dar doble click sobre ella, con lo que aparecer o
desaparecer la marca de habilitacin.
1.2.5.
Creacin de Ciudades
El proceso de Creacin de Ciudades consiste en definir las ciudades que sern utilizadas en el sistema.
A este proceso se accede mediante la opcin Ciudades del men Archivo.
La definicin de las ciudades es necesaria para la creacin de otros tipos de informacin, tales como la creacin de la
empresa o la creacin de sucursales.
Al crear las ciudades, se les debe asignar un Cdigo y Descripcin, e indicar la regin a la que pertenece, la que se
selecciona de la lista que aparece al presionar la flecha de dicho campo.
1.2.6.
Creacin de Comunas
El proceso de Creacin de Comunas consiste en definir las comunas que sern utilizadas en el sistema.
A este proceso se accede mediante la opcin Comunas del men Archivo.
La definicin de las comunas es necesaria para la creacin de otros tipos de informacin, tales como la creacin de la
empresa o la creacin de sucursales.
Al crear las comunas, se les debe asignar un Cdigo y Descripcin, e indicar la ciudad a la que pertenece, la que se
selecciona de la lista que aparece al presionar la flecha de dicho campo.
1.2.7.
Mantencin de Bancos
1.2.7.1.
Mantencin de Bancos
Para ingresar a Bancos, debemos seleccionar el men Archivo y luego el sub-men Otras, en donde debemos
seleccionar el campo Bancos.
El proceso de Mantencin de Bancos consiste en definir los bancos que sern utilizadas en el sistema.
La definicin de los bancos es necesaria para la creacin de otros tipos de informacin.
La pantalla desplegada, Mantencin de Bancos, consta de dos fichas: Bancos y Parametrizacin de Cheques.
1.2.7.2.
Bancos
Al crear los bancos, se les debe asignar un Cdigo en caso de no estar creado y tiene que ser un codigo distinto a los ya
usados, debe llevar una Descripcin y el cdigo de la superintendencia la cual se puede rescatar de la carga masiva de
datos. Como siguiente paso deben ser ingresados los movimientos bancarios a travs de un codigo, una sigla y una
descripcion.
Tambin en esta ficha se encuentra lo referido a Movimientos Bancarios, donde tiene que completarse el Cdigo de
Movimiento, que se refiere al nmero asignado a cada movimiento creado; la Sigla del movimiento y la Descripcin o
nombre de estos movimientos. Con estos datos registrados, el sistema crear un archivo, del cual podr seleccionarse el
movimiento que se requiera en cualquier momento, con slo posicionarse en el elegido y hacer un click sobre l.
1.2.8.
Parametrizacin de Cheques
En estas ficha se debern establecer las distintas caractersticas del formulario continuo en que se imprimirn los
cheques de pago de las remuneraciones. Para ello, deber completarse el campo correspondiente a Cdigo de Banco,
Largo Cdigo de Cuenta y Cheque Asociado, con lo cual se mostrar en la ventana el formato del cheque a imprimir.
1.2.9.
Caractersticas de Seguridad
Para asegurar la confidencialidad y seguridad de la informacin, el sistema implementa las siguientes Caractersticas de
Seguridad:
Control de Usuarios
El Control de Usuarios restringe el acceso al sistema slo a personas autorizadas.
Todos los usuarios tienen acceso a la Mantencin de Usuarios slo para poder modificar su propia Contrasea.
Slo tienen acceso a crear, modificar o eliminar a otros usuarios, los usuarios con atributo de Administrador.
Control de Acceso a las Empresas

El Control de Acceso a Empresas restringe el acceso a la informacin de la empresa, slo a usuarios autorizados,
considerando los accesos para Modificacin y slo Consulta, para lo cual, en la mantencin de empresas se indica qu
usuarios tendrn acceso a ella y si podrn modificar o slo consultar la informacin.
Control de Acceso al Men
El Control de Acceso al Men restringe el acceso a las opciones del men slo a usuarios autorizados para cada una
de ellas.
Para implementar este control, se definen perfiles de usuarios, que corresponden al conjunto de opciones del men a las
cuales tendrn acceso los usuarios con caractersticas comunes, tales como digitadores, administrativos, gerentes, etc. Ir
a perfiles de usuarios.
1.3.
Configuracin de la Empresa
1.3.1.
Creacin de la Empresa
1.3.1.1.
Creacin de la empresa
El proceso de Creacin de Empresas permite ingresar al sistema los datos de la empresa, necesarios para efectuar los
procesos de remuneracin.
A este proceso se accede mediante la opcin Empresas del men Archivo.
Al crear la empresa, se le debe asignar un cdigo que ser utilizado por el sistema para identificarla.
La identificacin de la empresa mediante el cdigo permite crearla ms de una vez con distinto cdigo, lo cual ser de
utilidad en el caso de querer llevar ms de un tipo de remuneracin dentro de la misma empresa.
La informacin que es necesario definir al crear la empresa, se divide en los siguientes grupos:
Identificacin de la Empresa
Datos Tributarios
Instituciones Relacionadas
Accesos a Usuarios
Antes de comenzar a utilizar la Empresa recin creada, se debe configurar los siguientes parmetros:
Ingreso de Ciudades
Ingreso de Comunas
Tipos de Contibuyntes
Forma de Determinarla Renta
Caja de Compensaciones
Mutual
1.3.1.2.
Identificacin de la Empresa
Aqu deber ingresar datos como Razn Social, RUT, Direccin, pudiendo omitir algunos datos como E-Mail, Cdigo de
rea,Cdigo del Pas, Fax, y/o Telfono. Toda la informacin requerida debe ser registrada al sistema, de lo contrario
ser rechazada la opcin de crear una empresa. Adems a cada una se le deber asignar un cdigo.
No debe olvidar que la Identificacin va de la mano con la completacin de los datos solicitados en el tem Datos
Tributarios.
Se incluye check para identificar si la empresa es de Estado. Si se marca significar que se aplicar Ley S.I.S en los
procesos, clculos e informes, independiente del Nmero de trabajadores, es decir el costo del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (S.I.S) deber ser de cargo del empleador.
1.3.1.3.
Datos Tributarios
En este tem deber ingresar datos respecto al Giro Comercial, Cdigo de la Actividad, Datos del Representante Legal,
Datos del Contador. Tambin contiene un cuadro para determinar las franquicias tributarias segn sea el caso.
Adems deber seleccionar la Forma de determinar renta y el Tipo de contribuyente; en ambos casos se debe presionar
el botn derecho y se desplegar una pantalla en la cual se activar la carga masiva de datos.
Cada vez que el usuario requiera utilizar esta informacin basta con ingresar a la pantalla, segn se trate de Forma De
Determinar Renta o Tipo De Contribuyente, situarse en la opcin deseada, presionar el Mouse y automticamente
quedar registrada dicha opcin en los datos de la empresa con la cual se trabaja.
1.3.1.4.
Instituciones Relacionadas
En este tem se deben agregar aquellos datos de instituciones previsionales relacionadas con el proceso, las cuales
fueron agregadas anteriormente al sistema por el propio usuario.
Para poder ingresar o modificar las instituciones a la cual estn adheridas las empresas o en el caso de que la empresa
no este adherida a ninguna institucin, previamente al ingreso de dichas instituciones, deber informar el perodo y el
mes.
El proceso de cierre mensual se encargar de traspasar dichas instituciones al siguiente mes.
Para seleccionar la Caja de Compensacin y la Mutual de Seguridad a utilizar para la empresa en cuestin, el usuario
slo deber presionar el botn que se encuentra a la derecha de la opcin Caja de Compensacin o Mutual de Seguridad
y aparecer una lista con todas aquellas instituciones ingresadas en el sistema.
Una vez seleccionada una de las alternativas dentro de la lista, el usuario deber situarse en ella y hacer doble click para
ser automticamente registrada en la ficha de la empresa con la cual se est trabajando.
1.3.1.5.
Acceso a Usuarios
En esta ficha el usuario deber seleccionar a aquellos usuarios autorizados para operar el sistema, como previamente se
han ingresado Perfiles, el usuario slo deber seleccionar aquel que requiera, para ello debe presionar la flecha que
aparece a la derecha de la opcin Perfiles y se desplegar un listado con todos los perfiles ingresados, una vez realizado
esto se deber sealar el usuario.
1.3.1.6.
Otros
En esta ficha el usuario puede ingresar la imagen del Logo de la empresa que ser puesto en la liquidacin de sueldo de
los trabajadores:
Con el botn de carga el usuario puede buscar la imagen que se se utilizar, esta debe tener ua extensin BMP y 177
pxeles de ancho por 73 pxeles de alto, estas medidas aseguran que el logo salga en forma correcta en la liquidacin de
sueldos.
1.3.2.
Seleccin de la Empresa
La Seleccin de la Empresa consiste en indicarle al sistema, con que empresa y en que Perodo se trabajar.
Para seleccionar la empresa, se presiona la flecha de lista desplegable que aparece en el primer recuadro bajo el men,
con lo que se desplegar la lista que slo contiene las empresas a las que el usuario tiene acceso.
Luego de seleccionar la empresa, se debe seleccionar el ao de proceso en el recuadro siguiente, el que desplegar slo
los aos para los cuales se ha definido Datos Remunerables en la Creacin de la Empresa.
Por ltimo, luego de seleccionar la empresa y el ao, se debe indicar el mes en que se trabajar, seleccionndolo de la
lista del tercer recuadro.
1.3.3.
Configuracin de la Empresa
1.3.3.1.
Ingreso de Ciudades
Para ingresar una ciudad al sistema se deber seleccionar el campo Ciudad, una vez ingresado a esta pantalla, se
debern completar los campos solicitados por el sistema, tales como Cdigo o nmero que se le asigna cada vez que se
vaya creando una ciudad, Descripcin o nombre de la ciudad y Regin, la cual puede seleccionarse del sistema, con slo
bajar con la flecha que se encuentra al lado del campo regin.
Cuando el usuario requiera trabajar con una ciudad que ha sido ingresada previamente al sistema, contar con dos
opciones:
Posicionarse con el mouse en el campo Cdigo que est vaco, digitar el nmero asignado a la ciudad, de esta forma
el sistema automticamente la buscar.
Seleccionar la Ciudad y presionar los botones de flecha que indican avance, retroceso, fin o inicio que aparecen abajo
en la ventana.
1.3.3.2.
Tipos de Contribuyentes
Se refiere a si el contribuyente es una Sociedad de:
S.A Cerrada
S.A Abierta
No S.A. 1ra Categora
No.S.A. 2da categora
Los tipos de contribuyntes bienen insertos en el sistema y con un doble click se puede seleccionar el deseado.
1.3.3.3.
Ingreso de Comunas
Previo a esta operacin debe haberse definido Ciudades. Una vez que el usuario complet tal requisito, deber
seleccionar la opcin Otras del men Archivo, en el que posteriormente deber escoger la opcin Comunas.
Una vez que el usuario ha ingresado a esta opcin, deber agregar a la lista prestablecida aquellas comunas que
requiera en el listado, para ello deber completar aquella informacin que le es requerida por el sistema.
Una vez ingresado los datos solicitados se deber proceder a grabar dicha informacin presionando el icono en el que
aparece un diskette.
Si el usuario desea trabajar con una comuna que ya ha sido ingresada al sistema, tendr dos opciones:
Posicionarse con el mouse en el campo Cdigo que est vaco, digitar el nmero asignado a la comuna.
Seleccionar la Comuna y presionar los botones de flecha que indican avance, retroceso, fin o inicio que aparecen
abajo en la ventana.
1.3.3.4.
Forma de Determinar la Renta
Se refiere a si el contribuyente debe llevar:
Sin Contabilidad
Contabilidad Completa
Contabilidad Simplificada
Renta Presunta
Los tipos de formas para determinar la renta vienen integrados al sistema y con doble click se puede selecionar el
deseado.
1.4.
Instituciones Previsionales
1.4.1.
A.F.P
Para registrar las distintas AFP con las cuales se trabajar en el sistema, deber ingresar en el men Archivo y
seleccionar la opcin Instituciones Previsionales y dentro de esta A.F.P. para completar la ficha que aparece. Una vez
ingresado a esta pantalla, el usuario deber completar la informacin requerida por el sistema.
Cdigo
R.U.T.
Descripcin
Factor de Cotizacin
Cheque a
Cd. Ex-Caja.
Cd. de Rgimen Impositivo.
Cd. Equivalente AFC
stos dos ltimos, slo se habilitan en la medida de que el sistema previsional elegido sea el ANTIGUO, lo que al
generar archivo a Previred incorpora el codigo ex-caja para diferenciar al trabajador.
Una vez ingresada la informacin de las AFP y, previamente grabada, el sistema la registra, quedando disponibles para
su uso posterior, para lo cual, el usuario debe presionar el icono que aparece a la derecha de la opcin Cdigo para que
el sistema muestre el listado de las instituciones registradas.
1.4.2.
Isapre
Para poder trabajar en esta opcin, basta con seleccionar dentro del men Archivo, Instituciones Previsionales y luego,
Isapres.
En la parte superior se debe completar los campos referentes a:
Cdigo
R.U.T.
Descripcin
Cheque a
Slo bastar con que el usuario registre cada una de las Isapres con las cuales trabajar, asignndoles un cdigo y
grabando posteriormente dicha informacin en el sistema. Cuando requiera trabajar con una Isapre ya ingresada al
sistema, deber presionar el botn que se encuentra a la derecha de la opcin cdigo y obtendr una pantalla con todas
las Isapres ya ingresadas.
En la parte inferior se presenta un recuadro con la informacin referente a los Cdigos de Movimiento Mensual, la que
posee seis tems. Estos son:
Normal: Al elegirlo, no se producir ningn efecto sobre la liquidacin, debiendo informarse a las instituciones de
previsin cuando el trabajador referido no ha tenido movimiento dentro del perodo, lo que significa que no ha
presentado licencia mdica o bien, no ha sido contratado en el mes.
Contratado Indefinido: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se est
procesando la informacin, es de vital importancia, puesto que al seleccionar este cdigo aparecer en las planillas de
cotizacin, junto con la fecha de contratacin.
Retiros o Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el perodo, para ello
se deber registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneracin segn el tiempo de
permanencia del trabajador en la empresa.
Subsidio (L.Medicas): Bajo este cdigo se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el
perodo.
Permiso sin goce de sueldo: Este cdigo tiene como finalidad informar a las respectivas planillas de cotizaciones este
movimiento para efectos de pago.
Incorporacin en lugar de trabajo: Este cdigo se refiere a la incorporacin en el lugar de trabajo por parte del
trabajador.
Inic.Serv.Trabaj.Contr. Plazo:Al seleccionar este cdigo, estar indicando que el trabajador ha sido contratado a
plazo/obra. Este cdigo es similar al cdigo de movimiento "Contratado", es decir, proporcionar la informacin en
base a los das realmente contratados, si es que el trabajador tiene das no contratados.
Transf. Contr. Plazo Fijo/Indefinido:Al indicar este cdigo, permitir a los trabajadores que fueron contratados a plazo y,
cuyo trmino de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes, calcular el seguro de
cesanta en base a, una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido.
Finiquito y Recontratado: Esta opcin se refiere a aquellos trabajadores finiquitados durante el perodo pero con una
posibilidad de ser recontratado dentro del mismo mes.
Los puntos antes sealados se refieren a las cdigos usados por cada ISAPRE en sus formularios.
Ley 19.966 Plan Auge
Vigencia
Tipo de Pago
Monto Descuento
1.4.3.
Caja de Compensaciones
Para acceder a esta opcin, es necesario ingresar al men Archivo, seleccionar la opcin Instituciones Previsionales y
elegir la opcin Cajas de Compensacin.
Una vez en ella, el usuario deber ingresar los datos solicitados por el sistema, asignando: Cdigos a cada institucin,
Descripcin y Cheque a.
En la parte inferior se presenta un recuadro con la informacin referente a los Cdigos de Movimiento Mensual, la que
posee nueve tems. Estos son:
Contratado Indefinido: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se est
Retiros o Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el perodo, para ello
se deber registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneracin segn el tiempo de
permanencia del trabajador en la empresa.
Subsidio (L.Mdicas): Bajo este cdigo se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el
perodo.
Incorporacin en Lugar de Trabajo: Este cdigo se refiere a la incorporacin en el lugar de trabajo por parte del
trabajador.
Inic.Serv.Trabaj.Contr. Plazo:Al seleccionar este cdigo, estar indicando que el trabajador ha sido contratado a
plazo/obra. Este cdigo es similar al cdigo de movimiento "Contratado", es decir, proporcionar la informacin en
base a los das realmente contratados, si es que el trabajador tiene das no contratados.
Transf. Contr. Plazo Fijo/Indefinido:Al indicar este cdigo, permitir a los trabajadores que fueron contratados a plazo y,
cuyo trmino de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes, calcular el seguro de
cesanta en base a, una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido.
Los puntos antes sealados se refieren a los cdigos usados por cada CAJA DE COMPENSACIN en sus formularios.
Cuando requiera trabajar con algunas de estas instituciones que se encuentren en el sistema slo deber presionar el
botn que se encuentra a la derecha de la opcin Cdigos con lo cual el sistema le proporcionar una pantalla en la que
se encuentran los distintos organismos ingresados.
1.4.4.
Mutual
Para ingresar a Mutuales de Seguridad debe ir al men Archivo y seleccionar la opcin Instituciones Previsionales, entre
las cuales deber escoger la alternativa Mutual.
Una vez ingresado el usuario deber ingresar al sistema la informacin requerida para el registro de cada institucin,
tales como el Cdigo o nmero asignado de acuerdo se vayan creando Mutuales, Descripcin o Nombre de la Institucin
y Cheque a.
La ficha de las Mutuales en su parte inferior, presenta un espacio para registrar los Cdigos de Movimiento Mensual.
Estos son:
Contratado: Se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes en el que se est
Despido: Este se refiere a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos durante el perodo, para ello se deber
registrar la fecha de despido con el fin de que el sistema calcule la remuneracin segn el tiempo de permanencia del
trabajador en la empresa.
Subsidio: Bajo este cdigo se encuentran aquellos trabajadores que gozaron de licencia durante el perodo.
Incorporacin: Este cdigo se refiere a la incorporacin en el lugar de trabajo por parte del trabajador.
Los puntos antes sealados se refieren a los cdigos usados por cada MUTUAL DE SEGURIDAD en sus formularios.
Una vez registrada la informacin en el sistema, sta queda disponible para cada vez que el usuario requiera utilizarla.
1.4.5.
Ahorro Previsional
Esta opcin permite ingresar las instituciones de Ahorro Previsional, se puede acceder a esta opcin por medio de
Archivos, luego Instituciones Previsionales. Los datos a ingresar son:
Cdigo
Descripcin
R.U.T.
1.5.
Configuracin de Trabajadores
1.5.1.
Creacin de Trabajadores
1.5.1.1.
Creacin de Trabajadores
Una vez ingresados al sistemas las sucursales, centros de costos y cargos nos encontramos en condiciones de ingresar
a los trabajadores, para ello debe seleccionar el sub-men Trabajadores, dentro del men Archivo.
Datos Personales
Datos Laborales
Datos Previsionales
Cargas Familiares
Observaciones
Datos Anexos
Cada una de las cuales debe ser completada con la informacin requerida por el sistema.
Antes de comenzar a utilizar los datos del trabajador, se debe configurar los siguientes parmetros:
Cargo
Sucursal
Centro de Costo
A.F.P
Isapre
1.5.1.2.
Datos Personales
En esta ficha deben ser ingresados datos como:
RUT
Nombre
Apellidos
Domicilio
Sexo
Estado civil
Fecha de nacimiento
Ley 20.281 del 21.07.2008

Tratndose de contratos anteriores al 21.07.2008 y que tienen un sueldo base pactado inferior al mnimo, se mostrar el
siguiente mensaje:
Para este ltimo dato solicitado, el sistema cuenta con un calendario el cual deber ser activado presionando F1, para
luego seleccionar el ao, mes y da correspondiente.
1.5.1.3.
Datos Laborales
En esta ficha deben ser ingresados aquellos datos referentes a lo que es:
Sueldo: Aqu se deber sealar lo referente al tipo de sueldo y moneda. Respecto a sueldos, el sistema de
Remuneraciones trabaja con: Sueldo Mensual, Sueldo Diario, Sueldo Empresarial.
Peso: Aqu se deber sealar el tipo de moneda con el cual se trabaja.
Monto del Sueldo: Aqu se debe ingresar el monto del sueldo. Si en el campo Tipo de Sueldo, seleccion Sueldo
Mensual, indique el monto mensual de ingreso base, si por el contrario seleccion Sueldo Diario, indique el monto
diario de la remuneracin.
Se incluye check para identificar trabajadores jvenes que perciben Subsidio previsional de la Ley 20.255 de la
Reforma Previsional.
Si se marca significar que Si la empresa queda afecta a la LEY, este tipo de trabajadores se excluyen de la aplicacin
de la nueva modalidad, es decir, siguen asumiendo el S.I.S (seguro de invalidez y sobrevivencia) como un descuento de
cargo propio.
(Este efecto puedo ser utilizado para los pensionados, por los cuales se hubiera creado una AFP distinta con un %
menor (ya restado el 1.87%)
Se incluye Check para sueldo empresarial, ya que al no ser trabajadores dependientes, el sistema NO los considera
para el conteo.
Si se marca significar que el usuario DESEA incluir este tipo de situacin en el conteo de sus trabajadores normales
para efectos de determinar si se aplica o NO la nueva modalidad relacionada con Seguro de invalidez y sobrevivencia de
acuerdo a Ley 20.255 de Reforma Previsional a partir del 01.07.2009.
Determina Sueldo Base a partir de un lquido. Se habilita cuando el sueldo est marcado como mensual y su
rgimen previsional as AFP:
Al presionar el botn se activar pantalla de clculo para determinar sueldo base, a partir de la informacin que se
ingrese en la planilla de clculo, como Monto Sueldo Liquido, Haberes, Descuentos, etc.
En Montos No Imponibles, en el recuadro Otros, se debe ingresar el monto total que le corresponde a este trabajador por
este concepto.
En Montos Imponibles, en el recuadro Otros, se debe ingresar el monto total que le corresponde a este trabajador por
este concepto.
En Descuentos, en el recuadro Otros Descuentos, se debe ingresar el monto total que le corresponde a este trabajador
por este concepto.
En Sueldo Base, en el recuadro Lquido, se debe ingresar el monto lquido que desea para el trabajador.
Luego presionar botn
para determinar el monto del sueldo Base. Valor que se registrar, al momento de salir
de la ventana en el campo Monto de la Ficha del Trabajador.
En resumen, el sistema aplica en las siguientes situaciones:
1. Cuando salud es un 7%, en pesos, en uf, o 7% + uf, con uf actual y antigua, inferior y superior al tope de rebaja
para el impuesto nico
2. Cuando la gratificacin es calculada, calculada segn dictamen, informada o proporcional, sobre y bajo el tope.
3. Cuando la remuneracin bruta est en cualquier tramo de impuesto nico
4. Cuando la remuneracin imponible est sobre y bajo los topes imponibles.
5. Cuando existen Haberes imponibles
6. Cuando existen Haberes no imponibles (colacin, movilizacin)
7. Cuando existen Otros descuentos
8. Cuando el rgimen previsional es con AFP
Semana: Aqu se deber sealar el nmero de horas que se trabaja a la semana y la cantidad de das en que est
distribuida la jornada. Este dato es fundamental para futuros procesos de semana corrida.
Gratificacin: En este campo se debe sealar si se cancela o no gratificacin y si ser:
calculada: el sistema calcular un 25% sobre la remuneracin imponible con tope de 4.75IMM excepto en situaciones de
licencias en donde el clculo se har en proporcin a los das trabajados en la empresa, la otra parte de la gratificacin
se entiende enterada por la institucin pagadora de la licencia mdica.
informada: al marcar esta opcin, el usuario debe ingresar un monto por trabajador.
proporcional: al marcar esta opcin, el usuario debe ingresar un monto proporcional por trabajador
calculada Dict.4232: el sistema calcular un 25% sobre la remuneracin imponible con tope de 4.75IMM, incluso en
aquellas situaciones de licencias, esto hace la diferencia con la opcin "calculada" y se habilit esta modalidad debido a
discrepancias de criterios en la aplicacin del 25% cuando existen situaciones de licencias.
Otros Antecedentes: Dentro de esta opcin se debe sealar el monto que le corresponde al trabajador por concepto de
locomocin y colacin, cuando este corresponda, si el sueldo se defini como sueldo diario, el monto ingresado por
colacin o movilizacin ser diario.
Forma de Pago: En este punto se debe indicar la forma en que se materializar el pago de la remuneracin que ha de
percibir el trabajador, el sistema ofrece cuatro modalidades: Efectivo, Cheque, Depsito, P.E.R. Dependiendo de la
forma de pago elegida el sistema pedir datos como el Banco, N de cuenta corriente, Cd. Movimiento del Banco.
Considerar que esta informacin es vital para futuros procesos de generacin de archivos electrnicos de pago de
sueldos.
Caracterstica Tributaria: En este campo, el sistema le solicitar la informacin necesaria respecto a:
*
*
Impuesto Agrcola: Aqu se debe sealar si el trabajador tributa con impuesto agrcola o no.
Art. 61 Ley 18.768: Dicha ley, se refiere a una bonificacin por contratacin de mano de obra, que beneficia al
empleador.
Contratacin: Bajo este tem se deben sealar datos como fecha de contrato, profesin, labor, cargo, sucursal y centro
de costos entre otros. Cabe mencionar que estos tres ltimos se van a obtener de la base de datos creada
anteriormente.
Para discriminar que el Ajuste sueldo base (LEY 20.281) aplique a contratos anteriores al 21.07.2008, el sistema
considera el dato ingresado como fecha de contratacin. Para aquellos casos en que aunque el sistema determine
aplicar ajuste y el usuario no est de acuerdo, existe check "No calcula Ajuste sueldo base"
Asignacin zona: se debe informar el % de asignacin de zona original.

Las regiones del pas que pueden utilizar la rebaja por concepto de Asignacin de Zona, corresponden a la I Regin, XI
Regin, la actual Provincia de Chilo y Palena y la XII Regin.. Dicha rebaja se descontar de la base de impuesto nico.
El sistema calcular dicha asignacin de la siguiente manera:
MIN{[(REM-L.S)*%A.Z./(100+%A.Z.)]*1,4; [(GR.1 A E.U.S.*%A.Z./100)*1,4]}
REM: Remuneracin imponible
L.S : Leyes Sociales
%A.Z : %Asignacin Zona
GR. 1 a E.U.S: Sueldo 1 Escala nica
Para el clculo anterior, recordar que en Movimientos/Parmetros debe ser ingresado el valor del Sueldo 1 Escala
Unica. Ejemplo $ 300.000
El resultado de la asignacin zona podr ser consultado en Archivo/ Otras/ Retenciones, en la parte final de la tabla que
se mantiene por trabajador.
Lo anterior considerando que a partir del AT 2006, estos montos deben ser mostrados en la D.J 1887 ( Sueldos,
Rentas del Art.42 N 1) , en la columna "Rebaja por Zonas extremas" (franquicia DL 889), correspondiente a las rentas
acogidas a la exencin tributaria indicada en el Art.13 D.L 889, que hayan sido pagadas a cada trabajador, durante el
ao calendario respectivo, debidamente reajustadas por los factores de actualizacin correspondientes. Adicionalmente
en la Columna "Renta Total Neta Pagada Actualizada" se indicarn los sueldos brutos, menos los descuentos
previsionales y otros que correspondan. En este caso de los contribuyentes de zonas extremas, menos la asignacin de
zona determinada.
Ejemplo:
Sueldo Base
491.000
Horas Extras
3.889
Gratificacin Tope 4.75 IMM 62.438
Total Imponible
557.327
AFP 12.20%
(67.994)
Consalud, plan 3.99 uf
(39.013)
Dif. Consalud
(32.807)
Pre- Base Impuesto nico 417.513
Clculo Asignacin zona

Porcentaje informado: 20% .
Internamente el sistema incrementa los MONTOS resultantes calculados en un 40% y elige lo menor en la
frmula:
MIN{[(REM-L.S)*%A.Z./(100+%A.Z.)]*1,4; [(GR.1 A E.U.S.*%A.Z/100.)*1,4]}
MIN (( 417.513) * 20/120)*1.4 ;
(( 300.000*0.20)*1.4)
MIN ( 97.420
Luego:
Pre- Base Impuesto nico
Menos: Rebaja Zona
Base Definitiva Impuesto nico
84.000 )
417.513
( 84.000)
333.513
Para quienes discrepen del clculo anterior, se implementa recuadro para indicar si se desea incrementar
directamente la asignacin de zona original ingresada. Al marcar este check, Internamente el sistema
aumenta el porcentaje original, y no los montos resultantes.
%A.Z.INCRE= 20*1.4=28%
En el mismo ejemplo anterior con porcentaje original de 20% , al marcar check, se incrementa en un 40% el
porcentaje original, resultando un 28% ,luego se aplica frmula:
MIN{[(REM-L.S)*%A.Z.INCRE/(100+%A.Z INCRE.)]; [(GR.1 A E.U.S.*(%A.Z.INCRE/100)]}"
En el ejemplo anterior, se elige lo menor de la frmula:
MIN (( 417.513) * 28/128) ; (( 300.000*28/100)*1.4)
MIN ( 91.330
;
84.000 )
1.5.1.4.
Datos Previsionales
En esta ficha debern ser ingresados los datos referentes a:
Rgimen Previsional: Aqu, debe sealarse si el trabajador pertenece al rgimen antiguo de previsin o bien, a una
A.F.P. En caso de pertenecer al rgimen antiguo, deber seleccionar EMPART o S.S.S.
Proporcional: Si el empleado desea cotizar en forma adicional en la A.F.P o tiene una cuenta de ahorro voluntario en la
misma.
Cotizacin Voluntaria: Deber ingresarse en este campo, el monto que el trabajador aporta libremente sobre la
cotizacin obligatoria a su Fondo de Pensiones, indicando mediante un check, si rebaja o no rebaja impuesto nico, de
acuerdo al ART.42 Bis de la Ley de la Renta, por disposicin de la Ley 20.555 de la Reforma Previsional, a partir del
01.10.2008 existirn ambas modalidades tributarias y ser el usuario quin mediante la marca, determine el
comportamiento que debe asumir el sistema.
Detalle del Conyuge: Podr ingresar el Monto de cotizacin para el cnyuge que tenga la calidad de Afiliado Voluntario,
este monto no rebaja la base de impuesto nico.(vea ayuda al ingresar en Botn Detalle del conyuge)
Detalle Ahorro Previsional Voluntario : Tal como sucede en Cotizacin Voluntaria, deber ingresarse en este campo, el
monto comprometido a ahorrar mensualmente por el empleado, conforme al contrato firmado con su A.F.P, ya sea en
pesos, UF o como un porcentaje del total imponible. Por disposicin de la Ley 20.255 de la Reforma Previsional, a
partir del 01.10.2008, comenzar a operar una nueva modalidad de APV, el APV colectivo, con aportes del trabajador y
del empleador (Vea ayuda al ingresar en Botn Ahorro Previsional Voluntario).
Regimen de Salud: Isapre o Fonasa
Isapre: En este caso, deber sealarse la Isapre a la cual est afiliado el trabajador, la que puede seleccionarse de la
lista de estos organismos que maneja el sistema.
Modalidad: Esta se refiere a los tipos de cotizaciones pactadas con la Isapre.
Pesos: al seleccionar esta opcin, el cursor se posicionar en el campo modalidad, en donde se deber indicar el
monto correspondiente en pesos.
7%: Corresponde al descuento legal aplicable al imponible con un tope de 60 UF.
7% + UF: Corresponde a lo pactado por el trabajador en su plan de salud, donde el sistema calcular 7% legal sobre la
base imponible y el resto (UF) se considera como diferencia de isapre.
U.F.: Si el usuario elige esta modalidad, el sistema requerir que se indique si en el plan de salud, se pact con la U.F.
del ltimo da del mes actual o bien, con la U.F. del ltimo da del mes anterior al de devengo de la renta.
Servicio Mdico C.Ch.C.: El Servicio Mdico de la Cmara Chilena de la Construccin, se dirige tanto a empresas
socias como a empresas no socias de la misma.
Seguro de Cesanta: Indicador de acogida al Seguro.
Observaciones: Cabe sealar que los trabajadores contratados a partir del 1 sept del 2002, el SC es
obligatorio/automtico; en cambio, los trabajdores que han sido contratados anterior a esta fecha es de carcter
voluntario.
Contratacin a Plazo: indicador del tipo de contrato del trabajador
Observaciones: Aquellos que se encuentran en este tipo, plazo o fijo, la cotizacin ser por parte del empleador
hasta un periodo de 15 meses contados desde la contratacin del trabajador cuyos contratos se hayan
transformados en indefinidos. Una vez transcurridos los 15 meses o si el contrato ha pasado a ser indefinido, la
cotizacin ser con cargo del empleado.
Ingreso: indica la fecha de inicio del S. Cesanta
Ult. Mes Cotizacin: Corresponde al ltimo mes en que se descontar dicha cotizacin, ya que el tiempo mximo es de
11 aos.
La Ley 19.010, artculo 164 del Cdigo del Trabajo establece la opcin de que el trabajador y el empleador, a contar
del sptimo ao de relacin laboral, acuerden sustituir la indemnizacin legal, por una indemnizacin a todo evento por
el perodo comprendido entre el sptimo ao de relacin laboral hasta el undcimo.(En la opcin Emisin de Informes
se puede obtener una una planilla Aporte Empleador 4.11)
Beneficiarios Ley 19.966: Son las cargas que tiene el trabajador al estar en Isapre que corresponde al Plan Auge.
Vigencia Ley 19.966: Para que se habilite esta opcin debe ingresar previamente al men Archivos/ Instituciones
Previsionales/ Isapres y la opcin del Plan Auge, indicar 1=Trmino de contrato de Salud(significa que el descuento del
Ges comenzar cuando termine su contrato de salud)
Una vez finalizado el ingreso de la informacin solicitada en la ficha de Datos Previsionales, deber guardar, para que as
el sistema grabe los datos.
1.5.1.5.
DatosCnyuge
La ley 20.255 publicada el 17.03.2008 establece la Reforma Previsional. Entre los cambios que propone la Reforma est
la Introduccin de la figura del Afiliado voluntario. A partir del 01.10.2008
Las personas que no realizan una actividad remunerada o que perciben ingresos no afectos a tributacin (como las
dueas de casa y los estudiantes) podrn acogerse al beneficio de afiliarse al sistema de pensiones y se denominarn
Afiliados voluntarios. Tendrn derecho a pensin de vejez, de invalidez y de sobrevivencia.
El trabajador dependiente cuyo cnyuge sea "afiliado voluntario" podr solicitar a su empleador que le descuente de su
remuneracin el monto destinado a cotizaciones del cnyuge. El pago ser mensual.
El empleador podr pagar las cotizaciones en la Administradora a la cual pertenezca el afiliado voluntario o a la cual
pertenezca el trabajador dependiente.
Esta cotizacin no dar derecho de exencin tributaria al trabajador dependiente.
Cesar la obligacin de cotizar en caso que el dependiente tenga licencia mdica.
En el sistema se habilitar la siguiente pantalla:
En ella, se ingresarn datos del Afiliado voluntario (cnyuge):
RUT
Nombres
Apellidos
AFP en la que se enterar la cotizacin: puede ser la del trabajador dependiente o la del Afiliado voluntario
Monto de Cotizacin Voluntaria: suma fija $ pactada por el Afiliado Voluntario y destinada a su cuenta de capitalizacin
individual.
Monto Depsito en Cuenta de ahorro: monto que el Afiliado voluntario destine a la cuenta de ahorro de la AFP
seleccionada, en forma independiente a su cuenta de capitalizacin.
Fecha de inicio: fecha de partida de la cotizacin para el Afiliado voluntario
Fecha de trmino: fecha en la que se deja de enterar cotizacin para el Afiliado voluntario, marcando la opcin "cesar
cotizacin cnyuge"
Efecto en las liquidaciones de sueldos y otros informes
Esta cotizacin voluntaria debe aparecer como un descuento a la liquidacin de remuneraciones, al igual que el monto
destinado al ahorro, pero no se consideran cotizaciones previsionales para efectos de rebajar impuesto nico. Aparecer
en Liquidacin individual; Liquidacin por empresa; Liquidacin general, Libro de Remuneraciones; Detalle de pago de
imposiciones; Planilla de pago; NUEVAS Planillas de cotizaciones de Afiliado voluntario y generacin de archivo pago
electrnico.
1.5.1.6.
APCV
La ley 20.255 publicada el 17.03.2008 establece la Reforma Previsional. Entre los cambios que propone la Reforma est
la Introduccin de la modalidad de APV colectivo, con aportes del empleador y del trabajador, a partir del
01.10.2008.
El APV colectivo, es una herramienta de ahorro previsional, voluntaria y adicional al sistema obligatorio, a la que pueden
optar los trabajadores dependientes cuyo empleador la ofrezca como beneficio a sus empleados. Puede ofrecerse ms
de un plan de APV colectivo.
Por los aportes de APV Colectivo, cada trabajador podr optar entre dos modalidades tributarias: hacer uso o no de la
rebaja tributaria establecida en el Art.42 BIS de la Ley de la Renta.
En caso de finiquito, licencia o permiso sin goce de sueldo, se suspenden los aportes para APV colectivo. El empleador
dar aviso a la Institucin dentro de los 30 das siguientes.
En definitiva, dentro de una empresa, los trabajadores, pueden adherir a ms de un Contrato de APV colectivo pudiendo
optar por distintas modalidades tributarias.
Por otra parte, la modalidad de APV individual, sigue operando, y desde el 01.10.2008, el trabajador podr optar si rebaja
o no la base de impuesto nico (Art.42 Bis de la Ley de la Renta), al igual que en el APV colectivo.
De acuerdo a lo anterior, el sistema est habilitado para ingresar ms de un APV (ya sea individual o colectivo).
En el sistema se habilitar la siguiente pantalla, en donde en Tipo APV se despliega Normal (individual) y Colectivo:
Si selecciona APV Normal:
En Moneda Trab. Indicar si es en $, % de la remuneracin imponible, UF.

En Monto Trab. Indicar Monto, cantidad %, cantidad UF, aportados por el trabajador
En Administracin Ahorro Previsional, indicar quien administrar el APV, si AFP u Otra Institucin. Al marcar una
u otra opcin se habilitar listado con las AFP creadas previamente en Archivo/Instituciones Previsionales, lo
mismo para las Instituciones distintas a AFP.
En check Art.42 Bis, marcarlo si efectivamente har uso de la rebaja tributaria Art.42 Bis, de lo contrario no
entrar en el proceso de rebaja de impuesto nico (decisin del usuario)
Si selecciona APV colectivo:
En Moneda Trab. Indicar si es en $, % de la remuneracin imponible, UF.

En Monto Trab. Indicar Monto, cantidad %, cantidad UF, aportados por el trabajador
En Moneda Emp. Indicar si es en $, % de la remuneracin imponible, UF.
En Monto Emp. Indicar Monto, cantidad %, cantidad UF, aportados por el empleador,
En Administracin Ahorro Previsional, indicar quien administrar el APV colectivo, si AFP u Otra Institucin, de
acuerdo a lo dispuesto por el empleador. Al
marcar una u otra opcin se habilitar listado con las AFP creadas
previamente en Archivo/Instituciones Previsionales, lo mismo para las Instituciones distintas a AFP.
En check Art.42 Bis, marcarlo si efectivamente har uso de la rebaja tributaria Art.42 Bis, de lo contrario, el APV
colectivo, aportes del trabajador, no entrar en el proceso de rebaja de impuesto nico (decisin del usuario).
En los campos inicio o trmino, indicar la fecha de inicio o de trmino del APV colectivo.
Observacin, en el caso de personas que tengan asignado Sueldo empresarial, en la ficha de datos laborales, slo est
habilitado el ingreso de APV normal, y si decide rebajar impuesto por l, ser con tope de 6 UF de acuerdo al valor
vigente de la UF, al mes de proceso.
Una vez ingresados los datos, ya sea APV normal o colectivo, debe seleccionar Botn "NUEVO", para almacenar la
informacin en la planilla:
De esta forma, se van almacenando los datos:
Si usted desea modificar los datos ingresados, debe situarse en la lnea en donde se almacen la informacin, cambiar
los datos en el ingreso y luego presionar Botn "Mod"
Si usted desea eliminar informacin, debe situarse en la lnea en donde se almacen la informacin, y luego presionar
Botn
Importante: Una vez ingresados los datos del APV o APV colectivo, debe presionar el Botn
los datos del trabajador en la ficha Datos Previsionales.
, y No Olvidar Guardar
Efecto en las liquidaciones de sueldos y otros informes

El APV normal sigue el mismo tratamiento que hasta ahora, es decir, el Monto aportado por el trabajador se descuenta
en la liquidacin y se mantienen los efectos en los distintos informes del sistema, sin modificaciones: Liquidacin
individual; Liquidacin por empresa; Liquidacin general, Libro de Remuneraciones; Detalle de pago de imposiciones;
Planilla de pago; Planilla de cotizaciones voluntarias de la AFP (columna cotizaciones voluntarias), generacin de archivo
pago electrnico; e Informe de retenciones
El APV colectivo, se descuenta en la liquidacin, pero slo por el monto aportado por el trabajador, y tiene los mismos
efectos en los distintos informes del sistema que un APV normal a excepcin del Detalle de Imposiciones, en donde se
suman los aportes del trabajador y del empleador, NUEVA Planilla de cotizaciones para APV colectivo, y generacin de
archivo electrnico en donde se deben considerar los aportes del empleador al igual que en la centralizacin de
remuneraciones.
1.5.1.7.
Cargas Familiares
Este sistema maneja tres tipos de cargas familiares, a saber:

Simple
Maternal
Invalidez
Como a su vez, tambin maneja el tipo de parentesco:
Hijo
Cnyuge
Progenitor
Hermano
Para ingresar los datos de cada carga familiar, el usuario deber completar cada uno de los campos que se solicitan:
RUT, nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento de la carga. Sin este ltimo dato, el sistema no
registrar a la carga como tal.
El tipo y el parentesco, se podrn seleccionar del mismo sistema. Una vez ingresada la informacin, se deber presionar
insertar, si los datos son correctos. Si ha habido algn error, presionar eliminar para introducir nuevamente los datos.
Una vez que se ingresen los datos respectivos a las cargas, se habilitar automticamente los campos referentes a Valor
de Asignacin Familiar, que se encuentran en la parte inferior de esta ficha, donde deber asignarse a cada mes el
sueldo imponible para que realice la proporcin de la asignacin familiar en el caso que el sueldo sea variable, de lo
contrario solo puede registrar en un mes el sueldo y por defecto calculara el valor de la asignacin que corresponde,
previo ingresos de tramos en los parmetros mensuales.
1.5.1.8.
Observaciones
En esta ficha, se podr de manera opcional, llevar un registro con aquellas observaciones que se encuentren relevantes
en el desempeo laboral del trabajador. El sistema puede llevar una especie de bitcora con cada observacin que se
efecte. El campo Descripcin, se refiere al motivo que da lugar a dicha observacin, a la cual deber darse mayor
detalle, en el campo que aparece a la derecha.
Si por alguna razn, se quisiera registrar ms de alguna observacin en forma simultnea, al momento de haber
finalizado con una, se podr hacer un click en nuevo, para seguir con una segunda y as, sucesivamente.
1.5.1.9.
Datos Anexos
Esta ficha permite almacenar la informacin que es necesaria para generar un informe que solicita la Administradora de
fondos de Cesanta (A.F.C.). El usuario puede entrar a esta opcin selleccionando la opcin Archivos, Trabajadores y
eligiendo la ficha "Datos Anexos"
: Este botn permite abrir el formulario de ingreso de Beneficiarios del Seguro de Cesanta
1.5.1.10.
Beneficiarios Seguro Cesanta
En este formulario se pueden ingresar todas aquellas personas (familiares) que sern beneficiadas por el Seguro de
Cesanta.
Los controles y sus funciones son los siguientes:

(Nuevo)
: Permite ingresar un nuevo beneficiario.
(Cargar)
: Permite cargar en la spread un beneficiario ya ingresado.
(Elimina) : Permite eliminar un beneficiario de la spread.

(Salir)
: Salir de la pantalla y volver al mantenedor de Trabajadores
1.5.2.
Configuracin de Trabajadores
1.5.2.1.
Sucursal
Para poder ingresar las sucursales, debe ir al Men Archivo y seleccionar la opcin Sucursales, en donde se debern
llenar los datos referentes al cdigo de la Sucursal, Nombre de sta, Direccin, Regin, Ciudad y Comuna, por ltimo se
completar el nmero de telfono.
Una vez ingresadas las Sucursales al sistema, si requiere utilizar una de ellas solo deber presionar el icono que se
encuentra a la derecha de la opcin Cdigo, con esto se desplegar un listado con las sucursales que el sistema ha
registrado entre las cuales deber seleccionar aquella con la que desea trabajar.
1.5.2.2.
Centro de Costo
La idea de incluir los Centros de Costo en la ficha del empleado, es poder relacionar a ste con aquella unidad en la que
genera costos, para esto ser necesario ir al Men Archivo y seleccionar el campo Centros de Costos, en el cual deber
asignar un cdigo y descripcin del centro de costo.
Cuando el usuario requiera trabajar con uno de los Centros de Costos ingresados previamente al sistema deber situarse
en el botn que se encuentra a la derecha de la opcin Cdigo y seleccionar entre el listado que se le presentar aquella
que necesite.
1.5.2.3.
Cargo
Esta opcin permite ingresar en el sistema los distintos cargos que existen en la empresa con la cual se trabaja, para ello
se debe ir al Men Archivo y seleccionar el campo Cargos, en donde se deber asignar un cdigo y descripcin para
cada cargo.
Cuando el usuario desee trabajar con algn Cargo que ya se encuentra registrado en el sistema, deber situarse en el
botn que aparece a la derecha del campo Cdigo, y escoger entre la lista que el sistema le presente aquella que
requiera.
1.6.
Otros Datos a Ingresar
1.6.1.
Haberes y Descuentos
La tabla que se despliega en pantalla una vez seleccionada la opcin de Haberes y Descuentos del men Archivo, tiene
como fin, que el usuario pueda crear los tipos de haberes y/o descuentos propios, que se utilicen en el sistema de
remuneraciones en particular de una empresa, Pudiendo stos ser utilizados en otra empresa por el usuario.
Se deber definir el cdigo ya sea del haber o del descuento. Dicho cdigo podr componerse hasta de cuatro
dgitos. Es importante agregar que antes de asignar un cdigo, tendr que indicarse primero si se va a tratar de un haber
o de un descuento. En caso contrario, el sistema tomar todas las creaciones automticamente, como haberes.
Se deben crear haberes tales como: asignaciones varias, comisiones, aguinaldos, bonos, viaticos, diferencias varias,
indemnizaciones etc.. sealando entre sus caracteristicas si corresponden a conceptos imponibles, tributables,
adicional horas extras, adicional valor dia/hora, reliquida impuesto unico ( en los casos de rentas accesorias o
complementarias que correspondan a un periodo y se pagen con posterioridad, por ejemplo, bonos, gratificacion,etc..),
horas extras ( este ultimo concepto se aplica cuando se crea un haber realcionado con horas extras, pero que se
calcule por un factor distinto al normal , renta exenta.Se debe sealar ademas si se trata de conceptos variables o fijos,
valor diario, semana corrida, porcentaje.
Respecto a los Haberes corespondientes a rentas exentas, se debe considerar que a partir del AT 2006 estas deben
ser informadas en forma separada en la DJ 1887 (Sueldos, Rentas del Art 42 N 1) en la columna "Renta Total Exenta
y/o No Gravada". Deberan anotarse la suma de las cantidades que durante el ao hayan sido pagadas al trabajador y
que, de acuerdo a la Ley de la Renta correspondan a ingresos no renta, rentas exentas y/o no gravadas con el impuesto
nico, exceptuando las cotizaciones previsionales de caracter obligatorio y/o voluntario. Las partidas a informar a modo
de ejemplo sern: las cargas familiares, beneficios previsionales, indemnizaciones por aos de servicios, becas de
estudio, alimentacin, movilizacin o alojamiento, siempre que tales sumas no se encuentren afectas a impuesto nico.
Importante es destacar que el sistema clasifica automticamente como conceptos de renta exenta, las asignaciones
de colacin y movilizacin ingresadas en Archivo/ Trabajadores/ Datos Laborales y las cargas familiares ingresadas en
Archivo/ Trabajadores/ Cargas Familiares.
Si existen otros conceptos correspondientes a rentas exentas, debe necesariamente crearse un haber de renta exenta en
Archivo/ Haberes y Descuentos, sealando que el nuevo item tiene la clasisificacin de renta exenta. Posteriormente
debe ser asignado a cada trabajador en Men Movimiento/ Asigna Haberes y Descuentos.
Una vez procesada la liquidacin, el resultado de la asignacin de rentas exentas, ya sea el efectuado internamente por
el sistema, como el efectuado por el usuario mediante la creacin y asignacin de haberes el trabajador podr ser
consultado en Archivo/ Otras/ Retenciones, en la parte final de la tabla que se mantiene.
Se deben crear descuentos tales como: anticipos, prstamos CCAF, descuentos varios relacionados con
situaciones de la empresa ( colecta, descuento telefnico, etc...) sealando si corresponde a un anticipo, si es
adicinal valor da/hora, si es crdito personal CCAF. Se debe sealar adems si se trata de un concepto variable o
fijo.
Si la casilla Exportable al Libro de Remuneraciones Configurable es seleccionada inmediatamente el haber o el

descuento creado aparecer en Conceptos Exportables del Libro de Remuneraciones.
Ley 20.281 del 21.07.2008 trata 2 temas:
Ajuste del sueldo base: Para aquellos trabajadores contratados antes del 21.07.2008 se debe ajustar el sueldo
base, si se hubiere pactado uno inferior al Ingreso Mnimo Mensual. Este ajuste deber ser realizado con cargo a
la parte variable, y reflejarse en las liquidaciones de sueldo, bajo el concepto "Ajuste Ley Sueldo base".
Semana corrida: Se extiende el beneficio para trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneraciones
variables, tales como comisiones o tratos, pero, en este caso, el promedio se calcular solo en relacin a la parte
variable de sus remuneraciones.
Para efectos de calcular en forma automtica el ajuste del sueldo base al IMM (Ley 20.281del 21.07.2008) en:
Ficha de Creacin haberes y descuentos. SE habilita recuadro Ley 20.281, cuando el haber es imponible y tributable. El
recuadro mostrar 2 item:
Adicional Sueldo Base
Haber variable
La activacin de los check del recuadro, depender de la "Clase" seleccionada para el haber.
Ejemplo 1: Si crea un bono fijo (asistencia, puntualidad), y de acuerdo a su anlisis rene las caractersticas de sueldo,
debiera indicarse como un concepto que adiciona al Sueldo mensual pactado inferior al IMM.
Ejemplo 2: Si crea una remuneracin variable (comisiones, bonos u otros) debiera marcar el check de Haber variable
para que el sistema reconozca que existe una parte variable a la cual debe ser restado el Ajuste si existe.
Por otra parte esta caracterstica permitir que el sistema asuma el haber para el clculo mensual de Semana corrida si
corresponde aplicar.
1.6.2.
Factores de Actualizacin
Dentro de los parmetros generales, debe ingresarse los Factores de Actualizacin, para esto el usuario debe ir al men
Archivo y seleccionar el sub-men Factores de Actualizacin, e ingresar los datos solicitado por el sistema, los que
corresponden a:
Factor: Se debe ingresar el valor en puntos correspondiente a correccin monetaria
U.T.M.: Se debe registrar el valor correspondiente al mes.
U.F.: Se debe registrar el valor correspondiente al mes.
1.6.3.
Tipos de Contratos
Para poder ingresar a esta opcin, deber seleccionar el men archivos y posteriormente elegir la opcin Tipos de
Contratos.
Una vez ingresado, se proceder a asignar el Cdigo junto con la Descripcin del tipo de contrato que se ingresa. No
olvide que cada vez que ingrese un cdigo y descripcin del contrato deber guardarlos para que puedan ser utilizados
por el sistema. En caso que desee su eliminacin deber elegirse tal opcin.
Otro aspecto importante es que si desea buscar un contrato en especial, el usuario slo deber hacer clic en el botn que
se encuentra al lado del lugar donde debe digitar el Cdigo.
1.6.4.
Causales de Finiquito
Para definirlas deber ingresar al men Archivo y seleccionar el sub-men Causales de Finiquito.
Una vez ingresado a esta ventana, se debe asignar un Cdigo, Artculo y Descripcin de la causal de finiquito como un
detalle ms amplio en el recuadro inferior de esta ventana.
Ello, es con el objeto de crear una tabla de causales de finiquitos a la cual se podr acceder en el momento de
confeccionar el finiquito para un trabajador.
1.6.5.
Clasulas Adicionales
En el men Archivo se debe seleccionar el Sub-men Clusulas Adicionales, con el fin de incorporar al sistema aquellas
clusulas que se deseen incorporar a los contratos, en esta ventana deber ingresarlas por cdigo y posteriormente
describir cada clusula incorporada, adems se cuenta con el espacio suficiente para cualquier aclaracin o
especificaciones que se requieran sealar.
As mismo, cada vez que se requiera agregar alguna clusula ya existente en el sistema al contrato con el cual se est
trabajando bastar con presionar el botn que se encuentra a la derecha de la opcin cdigo y aparecer un listado con
las clusulas ingresadas.
Una vez registrada esta informacin en el sistema, nos encontramos en condiciones de incorporar los Contratos al
sistema.
1.6.6.
Retenciones
Al seleccionar la opcin de retenciones se habilitar una ventana que muestra una planilla con los datos de las
remuneraciones mensuales del trabajador por mes desde enero hasta diciembre. Su objetivo es detallar todos los
conceptos que forman parte de la remuneracin. Por esta razn, muestra por separado: Total Bruto, Descuento de
A.F.P., Descuento Salud, Monto Afecto, Total Imponible, Impuesto Pagado, Adicional Voluntario A.F.P., Anticipo
Gratificacin, Ley 18.566, Mayor Retencin y Factor Previsional, entre otros.
Esta informacin, se presenta individualmente por trabajador, por lo cual, el usuario deber, seleccionar de la carga
masiva de datos del sistema al trabajador que requiera. Para ello, tendr que apretar el botn situado a la derecha del
campo R.U.T. Empleado. Una vez seleccionado, se completarn los campos correspondientes a Nmero de Certificado y
Nombre.
Seguro de Cesanta: Se incorpora nueva columna correspondiente al Seguro de Cesanta
A medida que se vayan completando los datos de cada concepto de la remuneracin, el sistema ir mostrando los totales
correspondientes a cada uno de ellos.
1.6.7.
Tipo de Monedas
Este constituye otro parmetro que debe ingresar, para ello debemos ir al men Archivo y posteriormente al sub-men
Otras en donde debemos seleccionar el campo Tipo de Moneda, en donde deber asignar un Cdigo y Descripcin a
cada tipo de moneda que ingrese al sistema y posteriormente deber modificarse conforme vare dicha moneda.
Para ello, el programa cuenta con una tabla, cuya primera columna se compone de los das del mes, su primera fila de
los meses del ao y en cuyas celdas, se podr registrar los nuevos valores que vaya teniendo la moneda diariamente.
Cuando el usuario requiera trabajar con algn tipo de moneda, previamente ingresado al sistema, deber presionar el
botn que se encuentra a la derecha del campo Cdigo y se le proporcionar una lista con los tipos de moneda
registrados en el sistema, entre los cuales deber escoger aquella con la cual desee trabajar.
1.7.
Movimientos
1.7.1.
Seguro de Cesanta
1.7.1.1.
Introduccin al Seguro de Cesanta
El Seguro de Cesanta es un nuevo instrumento de Seguridad Social del Gobierno de Chile, creado por la Ley 19.728,
publicado en el Diario Oficial el da 14 de mayo de 2000, para proteger a los trabajadores cuando stos quedan cesantes.
Cada trabajador dependiente regido por el Cdigo del Trabajo, tendr una cuenta individual, donde tanto l como su
empleador debern cotizar mensualmente una fraccin o porcentaje de su salario.
Al momento de quedar cesante, el trabajador podr retirar los recursos acumulados en su cuenta individual y, de ser
necesario, recurrir a un Fondo Solidario, el cual ser constituido con parte de los aportes de los empleadores y con
aportes del Estado.

Mediante el Seguro de Cesanta, las personas que quedan cesantes mantendrn algn nivel de ingreso, facilitando
adems la situacin de aquellas personas que renuncian en bsqueda de nuevos puestos de trabajo.
El Seguro de Cesanta tiene por fin proporcionar beneficios monetarios, a todos los trabajadores afiliados en caso de
Cesanta, mediante la combinacin de cuentas individuales y un fondo solidario. En su financiamiento colaboran los
trabajadores, las empresas y el estado, y sus beneficios son complementarios a otros beneficios sociales
1.7.1.2.
Clculos
El clculo se aplicar sobre el imponible con tope de 90 Uf. La Uf a contemplar, corresponder a la uf del mes anterior.
1.7.1.3.
Centralizacin
Debido a que se incorporaron dos nuevos conceptos de Seguro de Cesanta, se deber configurar las cuentas tanto para
los descuentos de los trabajadores como los descuentos del empleador.
Estos conceptos son :
1.7.1.4.
Adm. Fondo Cesanta Trabajador.

Adm. Fondo Cesanta ( Gasto )
Adm. Fondo Cesanta ( Pasivo )
Informes
Administradora de fondos de Cesanta
Este informe tiene por finalidad informar las contrataciones y cesaciones de los trabajadores.
El empleador deber obligatoriamente informar a la administradora de fondos de cesanta dichas contrataciones y
cesaciones.
Nmina de trabajadores Seguro de Cesanta
Este informe tiene por finalidad informar los descuentos por conceptos de Seguro de Cesanta tanto del trabajador como
el del empleador.
Mantencin Retenciones
Se incorpora nueva columna correspondiente al Seguro de Cesanta.
1.7.1.5.
Liquidaciones
Liquidaciones de Sueldos, Liquidacin General y Detalle de Pago de Imposiciones

En estos informes se ver reflejado los descuentos por conceptos de Seguro de Cesanta tanto del trabajador como el
del empleador.
1.7.1.6.
Mantencin de Parmetros
Se incorporan 2 modificaciones al formulario, en la ventana de Instituciones, las que se explican a continuacin:
Seguro de Cesanta Empleado: indica el porcentaje correspondiente a la cotizacin del Seguro de Cesanta con
cargo del trabajador o empleado.
Seguro de Cesanta Empleador: indica el porcentaje correspondiente a la cotizacin del Seguro de Cesanta con
cargo del empleador.
Observaciones: La cotizacin con cargo del Trabajador es el 0,6% de la Remuneracin cuyo mximo imponible es de 90
UF del ltimo da del mes anterior. La cotizacin con cargo del empleador es el 2,4% de la Remuneracin.
1.7.1.7.
Mantencin de Trabajadores
Se incorpora una nueva ventana al formulario, en la carpeta Datos Previsionales "Seguro de Cesanta"
Las modificaciones al formulario/carpeta son las siguientes:
Seguro de Cesanta: Indicador de acogida al Seguro.
Observaciones: Cabe sealar que los trabajadores contratados a partir del 1 sept del 2002, el SC es
obligatorio/automtico; en cambio, los que antes han sido contratados es de carcter voluntario.
Contratacin a Plazo: indicador del tipo de contrato del trabajador

Observaciones: Aquellos que se encuentran en este tipo, plazo o fijo, la cotizacin ser por parte del empleador
hasta un periodo de 15 meses contados desde la contratacin del trabajador cuyos contratos se hayan
transformados en indefinidos. Una vez transcurridos los 15 meses o si el contrato ha pasado a ser indefinido, la
cotizacin ser con cargo del empleado.
Ingreso: indica la fecha de inicio del S. Cesanta
Ult. Mes Cotizacin: Corresponde al ltimo mes en que se descontar dicha cotizacin, ya que el tiempo mximo es de
11 aos.
1.7.1.8.
Planilla de AFP
Planillas de AFP - Seguro de Cesanta: Para imprimir este informe se debe ir a Emision de Informes-Emision de PlanillasAFP
1.7.2.
Parmetros Mensuales
1.7.2.1.
Parmetros Mensuales
Para ingresar a esta ventana debe ir al men Movimientos y seleccionar el sub-men Parmetros Mensuales; en ella, el
usuario podr modificar los distintos valores que se utilizarn para realizar los clculos relacionados a las liquidaciones
de sueldos de los trabajadores, puesto que, algunos ndices utilizados varan constantemente, tales como la UTM y U.F.
Cabe sealar, que es de vital importancia el mantenimiento de esta ventana, ya que un mal ingreso de estos datos
incidir directamente en los clculos que realice el sistema.
Esta ventana consta de cuatro fichas:
Parmetros
Cargas Familiares
Impuesto nico en UTM
Impuesto nico en Pesos
Servico Mdico C.CH.C
1.7.2.2.
Parmetros
En esta ficha el usuario podr modificar o bien actualizar, los distintos valores para llevar a cabo los clculos de las
liquidaciones de sueldo de los trabajadores.
Horas Extras: Son aquellas que exceden la jornada pactada, con conocimiento del trabajador, las que pueden ser
Normales, Festivas o Nocturnas. se ingresa el % de recargo con el que sern calculadas
U.F.: Como el valor de la U.F. vara mes a mes, ste puede ser modificado en esta ficha. Para los trabajadores
afiliados al rgimen actual, es decir, A.F.P e ISAPRE, considerando la U.F. del ltimo da del mes de pago o devengo
de la remuneracin.
* Respecto de los trabajadores con Rgimen Antiguo, se deber calcular el tope imponible, respecto de la U.F. del
ltimo da del mes anterior al mes de pago o devengo de la remuneracin.
Instituciones: Respecto a ellas habr que completar lo correspondiente a: Aporte Patronal, Aporte Adicional Ley
16.744, Factor S.S.S, Factor del Empart, Porcentaje C.C.A.F y Porcentaje de Salud.
Seguro de Cesanta Empleado: indica el porcentaje correspondiente a la cotizacin del Seguro de Cesanta con
cargo del trabajador o empleado.
Seguro de Cesanta Empleador: indica el porcentaje correspondiente a la cotizacin del Seguro de Cesanta con
cargo del empleador.
Observaciones: La cotizacin con cargo del Trabajador es el 0,6% de la Remuneracin cuyo mximo imponible es de
90 UF del ltimo da del mes anterior. La cotizacin con cargo del Empleador es el 2,4% de la Remuneracin.
Otros Parmetros: Dentro de stos tenemos Sueldo Mnimo, Tope de Gratificacin, Unidad Tributaria y Sueldo 1
Escala nica.
Aporte empleador Ley S.I.S:
Seguro de invalidez y sobrevivencia: Se incluye nuevo campo para ingresar Porcentaje correspondiente a S.I.S,
actualmente 1.87% comn para todas las AFPs, obligatorio de indicar si la empresa queda afecta a Ley S.I.S de
acuerdo a Ley 20.255 de Reforma Previsional (empresas de 100 o ms trabajadores y las empresas del sector
pblico; a partir de Julio 2011 esta nueva modalidad ser aplicable a TODAS las empresas sin importar nmero
de trabajadores)
1.7.2.3.
Cargas familiares
En esta ventana se pueden modificar y/o actualizar los distintos montos que se utilizarn para calcular las cargas
familiares
Los tramos dependern del nivel del sueldo de cada trabajador, pudindose completar hasta cinco tramos.
En el transcurso del ao, al modificar el valor del ingreso mnimo mensual, se cambia el tope de gratificacin mensual y
los tramos de cargas familiares.
1.7.2.4.
Impuesto Unico en UTM.
En esta tabla se muestran los valores expresados en UTM, estos representan la tabla de impuesto vigente en el perodo,
la cual es informada por el SII mediante la emisin de una circular al respecto. Vara todos los meses, producto de la
variacin de la UTM.
1.7.2.5.
Impuesto Unico en Pesos
Esta tabla muestra los valores expresados en pesos. El monto en pesos resulta de la conversin de la tabla en UTM, por
el monto ingresado por concepto de UTM.
1.7.2.6.
Servicio Mdico
En este modulo se deben ingresar o actualizar los distintos porcentajes, topes o valores por carga.
Adicionalmente se deben ingresar los tramos de cargas especiales con sus respectivos montos. Estos tramos
dependern de la cantidad de cargas especiales que puedan tener los trabajadores, pudindose completar hasta cuatro
tramos.
1.7.3.
Movimientos Mensuales
1.7.3.1.
Movimientos Mensuales
Esta opcin nos permite procesar las remuneraciones mensuales de los trabajadores. Para ingresar a esta ventana el
usuario debe ingresar al Men Movimientos y seleccionar el sub-men Movimiento Mensual.
sta se compone de cuatro fichas:
Situacin del Ms
Licencias o Permisos
Listado
1.7.3.2.
Situacin del Ms
Esta opcin permite registrar la situacin de los trabajadores en el mes.
Nro. de Contrato: Permite identificar el o los movimientos del trabajador asignndole un nmero de contratacin a cada
movimiento.
Das. Debern completarse los das ausentes, no contratados, de licencia, de locomocin o colacin.
Ausentes: En un proceso normal de pago de remuneracin, se refiere a das ausentes sin justificacin, o das con
permiso sin goce de sueldo.
No contratado: En aquellos casos en que se este liquidando un trabajador contratado en ese mes y que empez sus
labores en un da distinto del primero del mes, se debe informar en este campo, los das que no deben considerarse
para el clculo del sueldo.
Licencia: Aqu se debe informar la cantidad de das que el trabajador estar o estuvo ausente en el mes, producto de
haber presentado una licencia mdica.
Locomocin: Si especific un valor de locomocin en los datos de sueldo del trabajador, los das que informe en este
campo, se multiplicarn por el valor diario de locomocin.
Colacin: En este campo se debe indicar la cantidad de das de colacin que se cancelar al trabajador
Cargas Retroactivas. En este campo deber indicarse el total de cargas y cuantas de ellas corresponden a cargas
simples, de invalidez, o bien, maternales.
Horas Extras. Aqu se debe sealar aquellas horas trabajadas en exceso de la jornada pactada y que son de
conocimiento del trabajador, este sistema ofrece tres clasificaciones: Normales, Festivas y Nocturnas.
Horas Descuento. Aqu deben ser ingresadas aquellas horas a descontar producto de permisos descontables o
atrasos, en este caso el sistema no aplica recargo y el clculo se efecta respecto del sueldo base.
Otros. Aqu nos encontramos con:

Tipo de Horas Extras: En la cual muestra la base de clculo de estas horas la cual puede ser sobre sueldo base o
bien, sueldo base ms gratificacin.
Cdigo de Movimiento: Del uso del cdigo que se seleccione, depender el efecto que se provoque en la liquidacin
del trabajador. Ellos son: Normal, Contratado, Retiros o Despidos, Subsidio, Permiso sin Goce de Sueldo,
Incorporacin en lugar de Trabajo, Iniciacin de Servicios Trabajador Contrato Plazo/Obra, Transformacin Contrato
Plazo Fijo/Plazo Indefinido y Finiquito y Recontratacin.
Contratado: Este cdigo se refiere a aquellos casos en que el trabajador ha sido contratado en el mes que se est
procesando.
Retiros o Despidos: Al indicar este cdigo, se tendrn los mismos efectos que el Cdigo Contratado para la
liquidacin y el descuento de la cotizacin de salud.
Subsidio: Al elegir este cdigo, el usuario deber tambin indicar el nmero de das ausentes. En este caso,
quedar habilitada la ficha de Licencias o Permisos.
Permisos sin Goce de Sueldo: La finalidad de este cdigo es informar en las planillas de cotizaciones, el
movimiento respectivo.
Incorporacin en Lugar de Trabajo: Cumple la misma finalidad que el cdigo anterior.
Finiquito y Recontratacin: Al indicar este cdigo como movimiento mensual, le es aplicado el mismo tratamiento
que el finiquito, pero posteriormente, le ser permitido que dentro del mismo mes, el empleado vuelva a ser
recontratado.
Iniciacin de Servicios Trabajador Contrato Plazo/Obra : Al seleccionar este cdigo, estar indicando que el
trabajador ha sido contratado a plazo/obra. Este cdigo es similar al cdigo de movimiento "Contratado", es decir,
proporcionar la informacin en base a los das realmente contratados, si es que el trabajador tiene das no
contratados.
Transformacin Contrato Plazo Fijo/Indefinido: Al indicar este cdigo, permitir a los trabajadores que fueron
contratados a plazo y, cuyo trmino de este contrato e inicio del contrato indefinido ocurre dentro del mismo mes,
calcular el seguro de cesanta en base a, una parte correspondiente al contrato fijo y otra al contrato indefinido.
Fecha: Este dato estar dado dependiendo del cdigo de movimiento seleccionado.
Fecha de Finiquito: En caso de seleccionar la opcin finiquito y recontratado se deber indicar la fecha del
finiquito.
Fecha de Transformacin Contrato Plazo/Indefinido: En caso de seleccionar el cdigo de movimiento
"Transformacin Contrato Plazo Fijo/Indefinido", se deber indicar la fecha de inicio del contrato indefinido. Con
esto el sistema permitir conocer la cantidad de das en que el trabajador estuvo con Contrato Plazo Fijo y
Contrato Indefinido, cuya finalidad es la de efectuar el clculo del seguro de cesanta aplicando los porcentajes
correspondiente a ambos contratos.
Otras Rentas. Se debe informar en este campo el sueldo imponible, s el trabajador percibe rentas de dos o ms
empleadores, para que calcule en base al tope de 60 U.F. cotizaciones previsionales, siempre y cuando supere este
tope. De lo contrario el sistema calcular sobre la parte faltante para completar este monto.
Monto Isapre. Aqu se debe sealar el monto a pagar, por concepto de las cotizaciones de salud, cuando el trabajador
tiene ms de un empleador, para efectos de enetrar y no sobrepasar el tope de 60 UF.
1.7.3.3.
Licencias o Permisos
Esta ficha se habilita en la medida de que el trabajador registre das de licencia en la ficha Situacin del Mes.
En ella encontramos lo referente a:
Rango de Fechas. Es decir, desde qu fecha se inicia hasta qu fecha se prolonga. Para registrar el rango de fechas
correspondiente, el usuario debe utilizar el calendario que ofrece el sistema (F1) ubicado en datos personales.
Entidad Pagadora: De acuerdo a Circular 2511 del 26.02.2009 sobre sistema nico de prestaciones familiares
establecido en el D.F.L 150, de 1981 del Ministerio del Trabajo y previsin social, establece en el punto 4.1.6 que las
asignaciones familiares de los trabajadores dependientes con goce de subsidio por incapacidad laboral, deben ser
pagadas por el empleador en forma ntegra, por lo tanto slo se habilita marca Empresa.
R.U.T . Se debe registrar el rut de la entidad que pagar la licencia.
Monto Subsidio: Corresponde al pago que realizara la entidad que pagara la licencia.
Monto Imponible mes anterior: Se debe informar el monto imponible del mes anterior para efectos de calcular la
cotizacin del empleador por seguro de cesantia.
Base Imponible Licencia Medica: Si el trabajador gana mas del tope imponible se debe informar: Tope imponible
dividivo por 30 y multiplicado por los dias de licencia. Para que en la planilla de salud registre la cotizacin
correspondiente a la renta devengada por el trabajador de ese mes.
Base Imponible Licencia mdica Seguro Cesanta: Se debe informar la base por la cual fue calculada la cotizacin del
trabajador, asumida por la institucin pagadora de la licencia mdica.
Base imponible Mes anterior Ley S.I.S
De acuerdo a la Ley 20.255 (Reforma Previsional), a partir de las remuneraciones de Julio 2009, todas las empresas de
100 o ms trabajadores y las empresas del sector pblico, el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.I.S)
deber ser de cargo del empleador. En los casos de licencia, el porcentaje relacionado al Seguro (1.87 % actualmente)
deber calcularse por la Remuneracin imponible mes anterior.
Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas
1.7.3.4.
En esta ficha encontramos lo referente a Asignacin de Haberes y Descuentos. Al habilitarse, muestra:
Cdigo. Se refiere al nmero que tiene asignado cada haber y descuento creado en el sistema. Para acceder a uno en
particular, el usuario deber recurrir a la carga masiva de datos del sistema.
Valor. Se refiere al valor del haber o descuento asignado al trabajador.
Cantidad. Es cuntas veces se ha otorgado el haber o descuento.
Ocurrencia. La ocurrencia debe indicar el nmero de veces que el haber o descuento se asigne al trabajador.
Una vez que se asignen cada uno de estos datos, el usuario deber presionar Inserta, icono en forma de flecha situado
a la derecha del campo Total $, para que el sistema vaya registrando cada una de las asignaciones de haberes y
descuentos. Posteriormente, debe grabar, presionando el icono de impresora.
Haber de Semana Corrida:
Una vez creado el haber con tratamiento de semana corrida y proceder a asignarlo al trabajador en Movimiento mensual,
se habilitar pantalla original de semana corrida en donde el usuario indicar si el clculo es semanal (hasta ahora
conocido)o mensual:
Si elige semanal se mantiene pantalla :
Si elige mensual se habilita pantalla siguiente, en donde muestra Monto de remuneracin variable proveniente de los
haberes asignados al trabajador en Movimiento mensual y resta el Ajuste sueldo base ley 20.281, si hubiera.
Si el usuario no est de acuerdo con este monto puede cambiarlo.

Para lograr que el sistema identifique cuantos fueron los das efectivamente trabajados en el mes, la pantalla asume por
defecto que se trabaj la totalidad de das a la semana indicados en Recuadro Semana de la Ficha Datos laborales,
Ejemplo 5 das por jornada distribuida de Lunes a Viernes, luego el usuario de acuerdo a su periodo de pago (corte
mensual) debe indicar si hubieron ausencias, licencias o festivos, slo de esta manera el sistema reconoce los das
que debe utilizar en proceso de clculo interno para determinar la semana corrida que corresponde pagar por los
das domingos y festivos del mes.
Si realiza eliminacin o modificacin de datos de los haberes variables ya asignados aparecer el siguiente mensaje al
grabar los cambios:
Si el usuario no est de acuerdo con este monto puede cambiarlo.
1.7.3.5.
Listado
Esta ficha muestra un listado de todos los trabajadores de la empresa seleccionada. Para elegir uno, el usuario tiene dos
opciones. Una es dirigirse a Datos Personales para acceder a la Carga Masiva de Datos de Trabajadores del sistema,
pulsando el botn que se encuentra a la derecha del campo R.U.T. Trabajador.
La otra es digitar en el segundo campo de Bsqueda, el apellido del trabajador requerido. As el sistema le indicar de
inmediato cul es; una vez que sea indicado, bastar con hacer doble click sobre el nombre, para que se habiliten las
otras fichas en donde el usuario podr continuar trabajando. stas corresponden a Situacin del Mes y
Haberes/Descuentos.
1.7.4.
Clculo por Empresa
Esta opcin permite obtener la remuneracin por cada empleado de la empresa y periodo seleccionado por el usuario.
Para que se realice dicho clculo, el usuario deber presionar el botn Procesar. As, en los campos correspondientes a
R.U.T. y Nombre, irn apareciendo cada uno de los trabajadores de la empresa seleccionada.
De acuerdo a la Ley 20.255 (Reforma Previsional), indica que a partir de las remuneraciones de Julio 2009, todas
las empresas de 100 o ms trabajadores y las empresas del sector pblico, el costo del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (S.I.S) deber ser de cargo del empleador (excluyendo a los jvenes que reciban subsidio
previsional producto de los beneficios de la Reforma). A partir de Julio 2011 esta nueva modalidad ser aplicable a
TODAS las empresas sin importar nmero de trabajadores.
Por lo anterior:
Se incorpora recuadro Ley S.I.S, para visualizar si la empresa cumple con los requisitos para aplicar Ley 20.255 de
Reforma Previsional relacionada con Seguro de invalidez y sobrevivencia, cargo que debe asumir todas las empresas de
100 o ms trabajadores y las empresas del sector pblico, se visualiza tambin si existen trabajadores pendientes de
procesar de acuerdo a los criterios definidos internamente
IMPORTANTE: El sistema ofrecer aplicar ley, pero el usuario podr modificar, ser l quien finalmente confirme
los procesos.
1.7.5.
Contratos
En la creacin de un contrato, es indispensable contar con la informacin del trabajador registrado en forma previa, ya
que en caso contrario, el sistema no permitir crear dicho contrato. Esta informacin consiste en Datos Personales y
Datos Laborales .
Si se cuenta con esta informacin, para empezar slo basta con presionar el botn de la derecha del campo R.U.T, para
que pueda elegir, dentro de la lista que se le presenta, el trabajador con el cual se requiera trabajar. O bien, podr digitar
el R.U.T, y luego Enter. As, el sistema le mostrar automticamente, los datos correspondientes a:
Nacionalidad
Labor a ejecutar
Establecimiento
Horario
Beneficios
Duracin Contrato
Fecha de Emision
Clusula Adicional
Tipo de Contrato.
Los ltimos dos se obtiene de las cargas masivas de datos que posee el sistema, siendo indispensable indicar el Tipo de
Contrato a la hora de registrar un nuevo contrato.
Al modificar cualquiera de estos datos, el usuario debe tener presente que cada modificacin debe ser grabada para que
el sistema la registre.
1.7.6.
Finiquitos
1.7.6.1.
Finiquitos
Antes de emitir un finiquito, es necesario ingresar al sistema las Causales de Finiquito. Ya creada esta tabla, el usuario
podr operar en la opcin FINIQUITO, dirigindose al Men Movimientos y seleccionndola.
En esta ventana el usuario se encuentra con las
Fichas de Finiquitos
Conceptos de Finiquitos
1.7.6.2.
Ficha Finiquitos
En esta, se encuentran los datos referidos al Trabajador, tales como R.U.T. y Nombre. Dichos datos se obtiene
automticamente de la carga masiva de datos del sistema, con slo presionar el botn de la derecha del campo R.U.T.
Adems de los datos como R.U.T. y nombre del trabajador, al seleccionar al trabajador, el sistema completa los campos
de DATOS DEL FINIQUITO, los cuales son:
Fecha de Inicio
Fecha de Finiquito
Cargo
Causal de Despido
Lo correspondiente a Causal de Despido, se obtiene de la carga masiva de datos del sistema, presionando el botn que
indica Motivos de Despido. Una vez seleccionado el motivo, basta un doble click, para que el sistema lo registre,
asignndole su nmero y descripcin correspondiente.
Posteriormente el usuario deber seleccionar si o no Importar la Liquidacin, esto con el fin de transcribir la liquidacin a
la ventana finiquito, sea cual sea su eleccin se habilitar una nueva ficha Conceptos de Finiquitos.
Una vez ingresado todos los finiquitos, adems de imprimirlos uno a uno, se podrn imprimir de forma masiva,
permitiendo una impresin ordenada por rut, nombre o por nmero de contratacin.
Se podrn imprimir los finiquitos de los trabajadores entre un rango de fechas que estar dada por la fecha en que se
finiquit al trabajador.
1.7.6.3.
Conceptos de Finiquito
Esta ficha muestra los Conceptos Asociados al Finiquito. Cada uno de ellos, puede obtenerse de un listado
proporcionado por el sistema, el cual seala la Descripcin y el Valor de cada uno de los conceptos que forman parte de
la liquidacin del trabajador.
1.7.6.4.
Finiquito Masivo
En esta pantalla se demuestra el finiquito masivo de trabajadores en forma conjunta dentro de un mismo periodo en la
cual aparecern los motivos por los cuales fueron despedidos.
Fecha de emision.
Causal de despido.
Pantalla que se despliega al presionar en la cual apareceran las causales por defecto.
Luego de asignar la Causal del Despido y de presionar

muestra:
aparecera la informacion de los trabajadores, la cual
R.U.T.
Nombre Trabajador
Cod.
Causal de Despido
I.Liq
Procesa
F.Inicio
F.Finiquito
Cargo
1.7.7.
Asigna Haberes o Descuentos
1.7.7.1.
Asigna Haberes o Descuentos
Al seleccionar esta opcin, el usuario se encuentra ante dos fichas: Identificacin y Criterio de Seleccin.
La asignacion de Haberes o Descuentos consta de 2 fichas que son:
Identificacin
Criterios de Seleccin
1.7.7.2.
Identificacin
La ficha identificacin consta de:
Cdigo. El cual es el nmero asignado al haber o al descuento y que puede ser obtenido de la carga masiva de datos
del sistema, apretando el botn situado a la derecha del campo Cdigo.
Descripcin. Se refiere al nombre del haber o descuento seleccionado.
Valor Unitario. Deber indicarse el valor en pesos del haber o descuento elegido
Cantidad. Nmero de haberes o descuentos asignados al trabajador en el mes.
Ocurrencias. Nmero de veces en el mes que se han asignado dichos haberes o descuentos.
1.7.7.3.
Criterios de Seleccin
La ficha que corresponde a Criterios de Seleccin, consta de lo siguiente:

Sucursal
Centro de Costo
Cargo
En los cuales el usuario deber ir seleccionando la opcin que se ajuste sus requerimientos en la asignacin de los
haberes y/o descuentos.
Una vez seleccionadas las opciones, aparecer una lista con el R.U.T., Apellidos y Nombres de los trabajadores a los
cuales se les hizo asignacin durante el mes, ya sea que se encuentren ubicados por Sucursal, Centro de Costo o por
Cargo.
1.7.8.
Planilla de Asignacin de Haberes y Descuentos
Al seleccionar esta opcin, el usuario podr tener acceso a un listado que presenta todos los haberes y descuentos que
tuvieron origen en un mes determinado por trabajador. Esta planilla, puede obtenerse de acuerdo al criterio de seleccin
que se elija, lo que quiere decir que hay tres opciones:
Lista de los trabajadores por sucursal
Centro de costo
Cargo
En esta ventana el usuario se encuentra ante Identificacin y Seleccin.

Dentro de Identificacin se tiene:
* Cdigo. Este corresponde al nmero asignado a cada haber y descuento creado, el cual puede obtenerse de la
carga masiva de datos del sistema, presionando el botn situado a la derecha del campo Cdigo.
As, el sistema indicar si se trata de un haber o descuento, y su descripcin.
* Seleccin. Como se explic anteriormente, el usuario deber seleccionar de acuerdo a sus requerimientos, si
desea obtener el listado con los trabajadores por sucursal, centro de costo o cargo, para que as el sistema habilite en la
ventana un listado con los datos personales del trabajador, informacin de los haberes y/o descuentos asignados.
1.7.9.
Elimina Haberes o Descuentos
Esta opcin permite que el usuario borre del registro de haberes y descuentos, aquellos que estime necesario.
Al ingresar se abre una ventana en que el usuario se encuentra ante Identificacin y Seleccin.
En la primera deber identificarse el haber o descuento a eliminar, presionando el botn situado a la derecha del campo
cdigo. As, el sistema indicar la descripcin o nombre del concepto.
En Seleccin, el usuario indicar si del listado a obtener con los correspondientes haberes y descuentos asignados por
trabajador, requiere eliminar los asignados por sucursal, centro de costo o cargo.
Es as, como el sistema habilitar en la ventana una lista con la Seleccin, Datos Personales del trabajador, Sucursal,
Centro de Costo y Cargo, en donde el usuario podr elegir aqul que desee eliminar.
En dicha ventana deber indicarse Eliminar, Eliminar Todas, Omitir o Cancelar.
1.8.
Liquidaciones y Certificados
1.8.1.
Liquidacin Individual
A travs de este proceso, el usuario podr emitir la liquidacin de sueldo de un trabajador en particular.
En ella el usuario se encontrar con lo siguiente:
Datos Empleado. En l, se solicitan tanto el R.U.T. como nombre del trabajador, ambos datos que pueden obtenerse
de la carga masiva de datos del sistema, presionando el botn situado a la derecha del campo R.U.T. Empleado.
Seleccin de Perodo y Fecha de Emisin. Se refiere a la fecha de emisin de la liquidacin de sueldo. Tambin aqu,
el usuario se encuentra con datos referidos a:
*
*
*
*
Opcin
Sucursal
Centro de Costo
Nmero de Movimiento
Todos estos datos aparecen al haber seleccionado un empleado.

Tipo de Liquidacin. Se refiere al formato que tomar la liquidacin impresa, la cual puede ser en:
*
*
*
*
letra expandida
Comprimida
Formato Preimpreso
Formato Preimpreso A.M.F.
Datos Anexos. El usuario deber seleccionar dentro de datos anexos, si requiere la liquidacin con copias, con
informacin adicional o tambin si desea la liquidacin con gratificacin, refirindose en este caso a la gratificacin
pagada una vez al ao u otro haber que haya provocado una reliquidacin de impuesto.
Incluye Logotipo de la Empresa
Permite al usuario poder agregar una imagen en la esquina superior izquierda de la liquidacin que se esta emitiendo,
para esto se debe agregar la imagen que ser utilizada en el tabulador "Otros" de los datos de la empresa. Es
importante que la imagen que se agregue cumpla con ser del tipo BMP adems de tener 177 pxeles de ancho por 73 de
alto, esto para que se ubique en forma correcta en la liquidacin, si al emitir la liquidacin con Logotipo de la empresa le
aparece un mensaje indicando problemas con los vinculos es debido a que su sistema no se encuentra configurado en
forma correcta, para hacerlo debe leer la informacin que se presenta a continuacin.
En el mantenedor de empresa se habilita la opcin Otros, donde se deber indicar la ruta donde se encuentra localizado el
archivo, generado de acuerdo a las caractersticas que se indican en sta opcin.
Para cada tipo de liquidacin (individual, por empresa, gratificacin y de anticipo), deber activar el check
para la impresin del logo en la liquidacin de sueldo.
Problemas objetos Ole al acuatizar vnculos
Si aparece el siguiente mensaje de exclamacin al ejecutar un proceso de alguna aplicacin transtecnia:
Figura 1: Mensaje de Exclamacin objetos Ole.
Realizar los siguientes pasos:

1. Abrir el Programa Microsoft Office Picture Manager el cual se puede seleccionar de dos maneras:
a. Hacer click en el men Inicio / Programas / Microsoft Office / Herramientas de Microsoft / Microsoft
Office Picture Manager.
b. Hacer click en el men Inicio / Ejecutar, escribir OIS en el cuadro de texto y por ltimo hacer click en el
botn aceptar.
2. Una vez que se encuentre abierto el programa Microsoft Office Picture Manager ir a Herramientas / Tipos de
archivos, la opcin formato BMP hay que tenerla desactivada, tal como se aprecia en la siguiente imagen.
Figura 2: Tipos de archivos.
Probar si la aplicacin no muestra en mensaje sealado en la Figura nmero 1, si no:

1. Abrir la herramienta de sistema Opciones de Carpeta la cual se puede seleccionar de dos maneras:
a. Hacer click en Inicio / Configuracin / Panel de Control / Opciones de Carpeta.
b. Abrir el explorador de Windows e ir a la opcin de men Herramientas / Opciones de Carpeta y
seleccionar la pestaa Tipos de archivo.
Figura 3: Opciones de Carpeta.
2. Cambiar el tipo de programa a utilizar por Paint al realizar clic en el botn Cambiar y una vez seleccionado el
programa paint hacer clic en el botn aceptar, ver siguiente imagen.
Figura 4: Elegir el programa paint para abrir extensiones Bmp.

3. Crear una nueva extensin, presionar el botn Nueva, En extensin del archivo escribir la extensin Bmp, hace
click en aceptar, tal como se muestra a continuacin.
4. Hacer clic en el botn aceptar cuando realice la siguiente pregunta: "La extensin se bmp ya est asociado con
el Tipo de archivo Imagen de mapa de bits, Desea eliminar la asociacin de bmp con Imagen de mapa de bits y
crear un nuevo Tipo de archivo? Hace clic en el botn aceptar, tal como se muestra a continuacin.
5. Y por ltimo cerrar la Herramienta de configuracin Opciones de Carpeta.
Envo de E-mal
Permite al usuario enviar las liquidaciones de sueldo a todos aquellos trabajadores que tienen ingresado su correo
electrnico en la opcin Archivo/Datos Anexos de Trabajadores en el campo E-mail. Si el trabajador tiene ingresada una
cuenta de correo vlida (para asegurarse se recomienda repasar la cuenta de correo del trabajador) le ser enviada su
liquidacin en un formato de texto enriquecido.
Junto con enviar la liquidacin al trabajador se podra tambien enviar una copia a otra cuenta de correo, para esto el
usuario debe indicar dicha cuenta en el campo "Con copia a" del formulario de liquidacin.
Si mientras enva la liquidacin le aparece el siguiente mansaje:
Se aplica a
Microsoft Office Outlook 2003
El mensaje "Un programa est intentando obtener acceso a las direcciones de correo electrnico almacenadas en
Outlook" porque la Libreta de direcciones de Outlook

est protegido mediante programacin por razones de seguridad. Este mensaje ayuda a evitar que otro programa
obtenga acceso automticamente a su Libreta de
direcciones o su lista de Contactos, o a impedir que se enven mensajes en su nombre sin su autorizacin. El mensaje
resulta de utilidad para permitir a algunos programas
(como Microsoft ActiveSync o Palm Desktop) tener acceso a su informacin de contacto, de forma que pueda
sincronizar su asistente digital personal (PDA). No
obstante, un virus u otro archivo de programa malicioso puede utilizar la misma funcionalidad para propagarse a s
mismo.
Este mensaje aparece si un programa intenta obtener acceso a su Libreta de direcciones. En general, no se puede
impedir la aparicin de este mensaje. No obstante,
consulte al proveedor de software de sincronizacin para averiguar si las actualizaciones ms recientes de su software
incluyen la interaccin con Outlook con confianza.
Este mensaje no se muestra cuando Outlook interacta con software de sincronizacin de confianza.
Si no ha hecho clic en un comando ni ha iniciado ningn programa que se espere que vaya a interactuar con la
informacin de la Libreta de direcciones de Outlook o,
sencillamente, no est seguro, haga clic en No. Si ha hecho clic en un comando o ha iniciado un programa que se espere
que interacte con la informacin de la
Libreta de direcciones de Outlook, active la casilla de verificacin Permitir acceso para y, a continuacin, haga clic en la
cantidad de tiempo durante el que desea
conceder acceso a la Libreta de direcciones.
Si Ud. posee otra versin de Outlook, puede desmarcar esta opcin utilizando la opcin
"Herramientas/Opciones/Seguridad" de su cliente Outlook.
Debe desmarcar la opcin que indica "Avisarme cuando otras aplicaciones intenten enviar un correo electrnico con mi
nombre".
1.8.2.
Liquidacin por Empresa
El seleccionar esta opcin permite emitir las liquidaciones de sueldo de todos los trabajadores de la empresa
seleccionada.
Antes de imprimir la Liquidacin por Empresa, el usuario deber completar lo siguiente:
Detalle por movimiento.

Si se ha activado la casilla, se estar indicando que se podrn emitir las liquidaciones por movimiento o contratacin,
es decir, si un trabajador tiene doble contratacin en un mes determinado, se imprimirn dos liquidaciones
correspondiente al trabajador.
Opcin del informe.
Si la casilla anterior esta activada, existir la opcin de poder emitir las liquidaciones de todos los trabajadores del
mes, o slo los vigentes del mes, o solamente los finiquitados a partir de una rango de fecha que estara dado por la
fecha de finiquitos de los trabajadores.
Orden
Se podrn emitir las liquidaciones ordenadas por Apellidos, rut y adems si est activada la casilla "Detallado por
Movimiento", se podrn ordenar por nmero de contratacin.
Datos Adicionales. Se refiere a la fecha de emisin de la liquidacin.
*
*
*
*
*
Letra Expandida
Comprimida
Formato Preimpreso
3 Ejemplares.
Nota:
3 Ejemplares.
El tipo de impresin de 3 Ejemplares, est dado para Hoja de Oficio de forma Horizontal.
Datos Anexos. En Informacin adicional, se refiere a que la liquidacin puede imprimir en la liquidacin, el tope
imponible, la cotizacin de salud del trabajador, el valor de la U.F.; Con copias, si el usuario desea obtener copias de la
liquidacin; y por ltimo Con gratificacin.
Sucursal. Tal como sucede con la emisin de otros informes, ste tambin puede ser emitido slo de una sucursal en
particular o bien de todas las sucursales.
Centro de Costo. Aqu el usuario tambin puede optar por que la emisin del informe sea por Centro de Costo, ya sea
de uno en particular o de todos.


botn aceptar.



Envo de E-mal
Permite al usuario enviar las liquidaciones de sueldo a todos aquellos trabajadores que tienen ingresado su correo
electrnico en la opcin Archivo/Datos Anexos de Trabajadores en el campo E-mail. Si el trabajador tiene ingresada una
cuenta de correo vlida (para asegurarse se recomienda repasar la cuenta de correo del trabajador) le ser enviada su
liquidacin en un formato de texto enriquecido.
Junto con enviar la liquidacin al trabajador se podra tambien enviar una copia a otra cuenta de correo, para esto el
usuario debe indicar dicha cuenta en el campo "Con copia a" del formulario de liquidacin.
Si mientras enva la liquidacin le aparece el siguiente mansaje:
Se aplica a
Microsoft Office Outlook 2003
El mensaje "Un programa est intentando obtener acceso a las direcciones de correo electrnico almacenadas en
Outlook" porque la Libreta de direcciones de Outlook

est protegido mediante programacin por razones de seguridad. Este mensaje ayuda a evitar que otro programa
obtenga acceso automticamente a su Libreta de
direcciones o su lista de Contactos, o a impedir que se enven mensajes en su nombre sin su autorizacin. El mensaje
resulta de utilidad para permitir a algunos programas
(como Microsoft ActiveSync o Palm Desktop) tener acceso a su informacin de contacto, de forma que pueda
sincronizar su asistente digital personal (PDA). No
obstante, un virus u otro archivo de programa malicioso puede utilizar la misma funcionalidad para propagarse a s
mismo.
Este mensaje aparece si un programa intenta obtener acceso a su Libreta de direcciones. En general, no se puede
impedir la aparicin de este mensaje. No obstante,
consulte al proveedor de software de sincronizacin para averiguar si las actualizaciones ms recientes de su software
incluyen la interaccin con Outlook con confianza.
Este mensaje no se muestra cuando Outlook interacta con software de sincronizacin de confianza.
Si no ha hecho clic en un comando ni ha iniciado ningn programa que se espere que vaya a interactuar con la
informacin de la Libreta de direcciones de Outlook o,
sencillamente, no est seguro, haga clic en No. Si ha hecho clic en un comando o ha iniciado un programa que se espere
que interacte con la informacin de la
Libreta de direcciones de Outlook, active la casilla de verificacin Permitir acceso para y, a continuacin, haga clic en la
cantidad de tiempo durante el que desea
conceder acceso a la Libreta de direcciones.
Si Ud. posee otra versin de Outlook, puede desmarcar esta opcin utilizando la opcin
"Herramientas/Opciones/Seguridad" de su cliente Outlook.
Debe desmarcar la opcin que indica "Avisarme cuando otras aplicaciones intenten enviar un correo electrnico con mi
nombre".
1.8.3.
Liquidacin de Gratificacin
Esta opcin, permite al usuario emitir la liquidacin exclusivamente de gratificacin, en aquellos casos en que se ha
reliquidado, ya sea gratificacin propiamente tal o cualquier otro haber pagado ntegramente con retraso.
Para ello, el usuario deber completar lo siguiente:
Datos Empleado. En l, se solicitan tanto el R.U.T. como el nombre del trabajador, ambos datos que pueden obtenerse
de la carga masiva de datos del sistema, presionando el botn situado a la derecha del campo R.U.T. Empleado.
Datos Adicionales. Se refiere a la fecha de emisin de la liquidacin.
*
*
*
*
Letra expandida
Comprimida
Formato Preimpreso
Datos Anexos. En Informacin adicional, se refiere a que la liquidacin puede imprimir en la liquidacin, el tope
imponible, la cotizacin de salud del trabajador, el valor de la U.F.; Con copias, si el usuario desea obtener copias de la
liquidacin; y por ltimo Con gratificacin.
particular o bien de todas las sucursales, dependiendo de los requerimientos del usuario.
de uno en particular o de todos.


botn aceptar.


1.8.4.
Liquidacin de Anticipos
El sistema permite emitir mltiples anticipos, lo que implica que mediante esta opcin el usuario podr emitir mltiples
liquidaciones de anticipos.
Para esto comenzar por digitar el nmero de R.U.T. del empleado, o bien elegirlo entre los que ya estn ingresados al
sistema con solo hacer click en el botn derecho ubicado al lado del campo R.U.T. del empleado. Una vez realizado esto
aparecer el nombre del empleado a quien se le efectuara la liquidacin.
Posteriormente deber ingresar la fecha en que se desea emitir el anticipo. Una vez ingresada la fecha de emisin,
deber elegir entre los tipos de anticipos que ofrece el sistema y que solicito el empleado. A continuacin elegir si la
liquidacin ser individual solo si es para un trabajador. En caso de elegir la opcin todos, automticamente se
inhabilitara el campo R.U.T. y nombre del empleado.
Posteriormente a que sucursal corresponder, de elegir la casa matriz esto habilitar el centro de costo y por tanto
elegir a cual corresponde.
No olvidar dejar indicado con un click si la liquidacin de anticipo se emitir con copias.


botn aceptar.


1.8.5.
Cheques
1.8.5.1.
Impresin de Cheques
Es una opcin que permite imprimir cheques. Al seleccionarla el usuario se encuentra con dos fichas:
Cheques
Seleccin
1.8.5.2.
Cheque
Cheques. Esta ficha, se compone de:
Datos Empresa. Se refieren al R.U.T. y Razn Social de la empresa seleccionada.

Datos Adicionales. En l deben indicarse el Cdigo de Banco que se utilizar en la impresin de los documentos, el
cual puede obtenerse de la carga masiva de datos del sistema, apretando el botn situado a la derecha del campo
Cdigo Banco. El Nombre del banco aparece en forma automtica previa del cdigo. Fecha, se refiere a la fecha de
pago de los cheques, la cual tendr que digitarse, en el orden da, mes y ao.
Modalidad. Se refiere a si el pago con cheque corresponde a un anticipo o al pago total de la remuneracin.
Adicionalmente se encuentra una lista desplegable bajo "Cheques generados" la cual contiene todos los cheques
generados por los usuarios.
Para realizar la impresin de este tipo de cheques se debe presionar el botn

botn de impresin normal.
que se encuentra a un lado del
Para mayor informacin sobre el "Generador de cheques" consulte la ayuda.
1.8.5.3.
Seleccin
Seleccin. Esta ficha est compuesta por:
Seleccin. Esta opcin se habilita slo si en Modalidad, se haya seleccionado Anticipo. En ella, el usuario podr elegir
el descuento que de origen al pago con cheque, haciendo click en imprimir, para que quede seleccionado el descuento
especificado.
Datos Anexos. Tendr que indicarse si el cheque ser nominativo o al portador.
Sucursal. Los cheques pueden emitirse por sucursales. En dicho caso, el usuario deber indicar cul es la que
requiere.
Centro de Costo. Al igual que con las sucursales, los cheques tambin pueden ser emitidos por centro de costo, para
lo cual debe seleccionarse el requerido.
Trabajadores. El usuario deber indicar los trabajadores seleccionados, a cuyo nombre se emitirn los cheques.
El usuario debe ingresar un correlativo inicial de cheques debido a que luego de imprimirlos el sistema preguntara si
desea imprimir la nomina de cheques impresos.
Si la respuesta del usuario es afirmativa se imprimira la nomina de los cheques impresos.

El ingresar el correlativo de cheques solo es para emitir este informe si el usuario no desea imprimirlo basta con que
ingrese el valor cero en el correlativo inicial de cheques.
1.8.6.
Certificados de Impuestos
1.8.6.1.
Asignacin Nmero de Certificado
Es un proceso mediante el cual el sistema asigna los nmeros de los certificados, por orden de R.U.T. siendo necesario
como proceso antes de emitir los certificados.
Deber indicarse el ao de proceso y hacer click en el botn procesar para que reasigne los nmeros de certificado de
retenciones. Una vez realizado esto podr continuar con los certificados e informes. Al elegir cualquiera de estos se
desplegar una ventana con el mensaje: "Antes de ejecutar est opcin, debe REASIGNAR el nmero de certificados!",
donde deber hacer click en aceptar.
1.8.6.2.
Certificado Individual
Al elegir esta opcin, aparecer el mensaje: "Antes de ejecutar est opcin, debe REASIGNAR el nmero de
certificados!", el cual el usuario deber aceptar si ya ha asignado los nmeros de certificados. As se habilitar una
ventana donde encontraremos:
Datos Empresa. Se refieren al R.U.T. y a la razn social, datos que entrega el sistema automticamente, al haber
seleccionado, en forma previa, la empresa con la cual se trabajar.
Datos Empleado. En esta ficha deber digitar el R.U.T. del empleado o bien obtenerlo de la carga masiva de datos del
sistema, presionando el botn situado a la derecha del campo R.U.T. empleado.
Datos Adicionales. Otro dato a digitar ser el ao de los sueldos a imprimir y la fecha de emisin del certificado.
1.8.6.3.
Certificado por Empresa
Al seleccionar esta opcin aparecer el mensaje: "Antes de ejecutar est opcin, debe REASIGNAR el nmero de
certificados!", el cual el usuario deber aceptar si ya ha asignado los nmeros de certificados, para que posteriormente
se despliegue una ventana donde encontrar:
Datos Empresa. Se refieren al R.U.T. y a la razn social, datos que entrega el sistema automticamente, al haber
seleccionado, en forma previa, la empresa con la cual se trabajar.
Datos Adicionales. Otro dato a digitar ser el ao de los sueldos a imprimir y la fecha de emisin del certificado.
particular o bien de todas las sucursales, dependiendo de los requerimientos del usuario.
alguno en particular o de todos.
1.8.6.4.
Declaracin Jurada
Al seleccionar esta opcin aparecer el mensaje: "Antes de ejecutar est opcin, debe REASIGNAR el nmero de
certificados!", el cual el usuario deber aceptar si ya ha asignado los nmeros de certificados, para que posteriormente
se despliegue una ventana donde encontrar:
Datos Principales. Referidos al ao comercial, el cual deber digitarse; Fecha de Generacin, o sea cuando se genera
el informe.
Datos Ultima Generacin. Son datos referidos a la fecha, tipo y folio del informe, que se emitieron la ltima vez.
Tipo de Declaracin. Aqu puede optarse por que la declaracin sea Original o Rectificatoria. En Folio, deber digitarse
el nmero de folio de la Declaracin Jurada.
Declaracin Rectificada; Medio de Presentacin. Esta opcin se habilita slo en la medida de que el tipo de
declaracin jurada elegido, sea Rectificatoria. En dicho caso, el usuario deber completar Medio de Presentacin; Folio
y R.U.T. de la empresa.
Datos Adicionales. En caso de que existan rentas accesorias, deber indicarse su monto en el campo correspondiente.
1.8.6.5.
Informe de Retencin
Es un informe de las retenciones efectuadas por la empresa a los trabajadores durante el periodo.
Al seleccionar dicha opcin, se habilitar una ventana donde el usuario se encuentra con:
Datos Empresa. El sistema indica tanto el R.U.T. como el nombre de la empresa que ha sido seleccionada.
Datos Adicionales. Se refiere al ao tributario, el cual deber ser elegido, para posteriormente imprimir.
1.9.
Emisin de Informes
1.9.1.
Libro de Remuneraciones
El usuario, mediante esta opcin, podr imprimir el libro de remuneraciones de una empresa en particular. Por ello, antes
de seleccionar dicha opcin, tendr que elegir la empresa desde la pantalla principal, al igual que el ao y mes que
requiera.
De esta manera, se habilitar la ventana de Impresin de Libro de Remuneraciones, en donde automticamente el
sistema completa los datos referidos a la empresa, tales como R.U.T. y Nombre.
Es as, como el usuario deber completar la informacin referente a:

Tipo de Libro
Oficial
Borrador
Resumen
Los tipos de formatos de los informes son:
Simple
Doble
Angosto
Contenido. El libro de Remuneraciones puede imprimirse incluyendo o no las gratificaciones que generaron
reliquidacin de impuesto. Por ello, el usuario puede elegir si imprimir slo contenido respecto a Remuneracin,
Gratificacin, o bien , ambos.
Datos Anexos. En donde se encuentra con las opciones habilitadas de Detalla Centro Costo y Gratificacin Anual.
Automticamente, si se selecciona Detalla Centro de Costo, se habilitar la opcin Corte por Centro. Tambin se
muestra la opcin Imprime Nombre, slo si el tipo de libro seleccionado es el OFICIAL. Sea cual sea la eleccin de
Imprime Nombre, deber completarse el campo de folio.
Sucursales y Centro de Costo. Este informe podr ser emitido por Sucursales y Centro de Costo.
1.9.2.
Libro de Remuneraciones Configurable
Esta opcin permite asociar los Haberes y Descuentos que se muestren en el Libro de Remuneraciones.
Deber ingresar a la pestaa Configuracin de Columna, a travs del botn carga masiva
seleccionar el Haber o
Descuento que requiera en el Libro de Remuneraciones. Sistema por defecto mostrara los Conceptos Generales,
presionando la opcin
le permitir agregar Haber o Descuento.
Secuencia
En Conceptos Exportables se pueden encontrar los datos por defecto y adems los que fueron importados de
Mantencin de Haberes y Descuentos. En donde se crea un haber o descuento y luego se marca la opcin de Exportable
al Libro de Remuneraciones Configurable apareciendo de esa forma en esta pantalla con un cdigo y descripcion.
Cuando se presione el botn imprimir este generar una planilla excel con los datos configurados en el libro de
remunaraciones.
1.9.3.
Liquidacin General
La Liquidacin General corresponde a un resumen de lo pagado por concepto de Remuneracin Mensual en la empresa,
mostrando los totales cancelados y retenidos por la empresa.
Seguro de Cesanta
En estos informes se ver reflejado los descuentos por conceptos de Seguro de Cesanta tanto del trabajador como el
del empleador.
Para imprimir dicho resumen, es necesario que antes ya se haya elegido la empresa con la cual se desee trabajar, para
luego, definir el tipo de liquidacin y si ser emitido por Sucursales o Centros de Costo.
1.9.4.
Detalle Pago de Imposiciones
Esta opcin permite obtener el detalle de los montos que deben enterarse en las Instituciones Previsionales, Caja de
Compensacin, Mutual de Seguridad e Instituto de Normalizacin Previsional de la empresa seleccionada.
En la ventana habilitada, el usuario se encuentra ante:
Tipo de Detalle. En l, deber indicarse si se trata de un proceso normal de Remuneracin mensual o si se desea el
detalle de pago de imposiciones por Gratificacin Anual o algn proceso de reliquidacin.
Sucursal. Tal como sucede con la emisin de otros informes, ste tambin puede ser emitido ya sea por una sucursal
en particular o bien por todas las sucursales.
Centro de Costo. Aqu el usuario tambin puede optar por que la emisin del informe sea emitido por Centro de Costo,
ya sea alguno en particular o por todos.
Seguro de Cesanta: En estos informes se ver reflejado los descuentos por conceptos de Seguro de Cesanta tanto
del trabajador como el del empleador.
1.9.5.
Detalle de haberes y Descuentos
El objeto de esta opcin es poner a disposicin del usuario mayor informacin, en la forma de un detalle de todos
aquellos haberes y descuentos que se le han asignado a los distintos trabajadores de la empresa elegida, durante el
mes.
La finalidad de este reporte es seleccionar la empresa previamente, para que automticamente aparezcan sus datos y
las opciones de Sucursales y Centros de Costo, conforme a las necesidades del usuario, adems permite desplegar una
lista de trabajadores que tiene asignado cada uno de los haberes y descuentos segn la seleccin, para posteriormente
imprimir.
1.9.6.
Listado de Anticipos
Esta opcin permite emitir mltiples anticipos, por ende, el usuario podr emitir tantas liquidaciones de anticipo como
anticipos genere mensualmente para los trabajadores.
As, en Seleccin podr elegirse de la lista, los anticipos que se han originado, con slo hacer un click sobre la opcin
imprimir.
Luego, si el usuario lo requiere podr seleccionar si ser emitido el listado por Sucursales y/o Centros de Costo, como a
su vez, elegir el formato de ste, ya sea Simple o Doble, en Interlneas.
Por ltimo, para imprimir deber presionar el icono de impresora, situado en el extremo inferior derecho de la ventana.
1.9.7.
Detalle de Billetes
El objeto de obtener este detalle, es distinguir dentro del monto en efectivo a cancelar a cada trabajador por concepto de
remuneracin o anticipo el nmero de billetes y monedas con su respectivo valor. En este informe slo aparecern
aquellos trabajadores a los cuales se les haya asignado, en su forma de pago, la de efectivo y no el depsito en cuenta
corriente.
Detalle por movimiento.

Si se ha activado la casilla, se estar indicando que se podr emitir el detalle de billetes por movimiento o
contratacin, es decir, si un trabajador tiene doble contratacin en un mes determinado, se imprimirn los detalles de
ambas contrataciones correspondiente al trabajador.
Opcin del informe.
Si la casilla anterior esta activada, existir la opcin de poder emitir el detalle de billetes de todos los trabajadores del
mes, o slo los vigentes del mes, o solamente los finiquitados a partir de una rango de fecha que estara dado por la
fecha de finiquitos de los trabajadores.
Orden
Se podr emitir el detalle de billetes ordenados por Apellidos, rut y adems se podrn ordenar por nmero de
contratacin.
Este informe puede ser impreso tanto por Sucursal como por Centro de Costo, opciones a las cuales el usuario puede
acceder de acuerdo a sus requerimientos.
Para imprimir este detalle, una vez seleccionada la opcin, bastar con hacer un click sobre el cono impresora.
1.9.8.
Genera Pago Electrnico de Imposiciones
El mdulo de Generacin de Archivo de Pago de Imposiciones, permite generar los archivos para Pago de Cotizaciones
Previsionales por medio del Banco de Crdito e Inversiones, PreviRed y el Banco de Chile.
En los archivos generados, se almacena la informacin necesaria para pagar las cotizaciones de AFPs, Isapres, INP,
Fonasa, CCAF, Mutual.
Para ingresar al mdulo de Generacin de Archivo de Pago de Imposiciones por medio de las distintas Instituciones, ya
sea Banco de Crdito e
Inversiones, PreviRed y Banco de Chile, debe acceder al siguiente men: Emisin de Informes / Genera Pago
Electrnico de Imposiciones.
: Inicializa las condiciones para generar los archivos:

El nombre del archivo estar dado dependiendo de la institucin por la cual se generar el archivo.
Banco de Crdito e Inversiones : Depender del tipo de trabajador seleccionado.
Trabajador Normal
: "Rut de la empresa" con extensin "Txt".
Trabajador Empresarial : "BciEmpre" con extensin "Txt"
Previred : El nombre del archivo corresponder a "PreviRed.Txt"
Banco de Chile : Depender del tipo de trabajador seleccionado.
Trabajador Normal
: "Perso.Txt" e "Insti.Txt"
Trabajador Empresarial : "PersoEmp.Txt" e "InstiEmp.Txt"
: Da comienzo a la generacin de los archivos.
: Permite indicar las equivalencias de cdigo de sucursal, necesarias para la

correcta
generacin del archivo. Este botn es necesario configurarlo tanto para la generacin de pago para PreviRed y/o Banco
de Chile.
Equivalencia de Cdigos.
Banco de Chile:
Mdulo en el cual se le asignan los cdigos de equivalencia para aquellas instituciones o sucursales que
han sido creadas (en el sistema RemunW) con cdigos no compatibles con el formato de archivo exigido
por el Banco de Chile.
PreviRed :
Para la generacion de este archivo el sistema permite la opcin de 78 y 105 campos, debiendo ser el cliente quien
determine por cual de las opciones generar su archivo.
Mdulo en el cual se asignan los cdigos equivalentes a las instituciones o sucursales que PreviRed exige para la
generacin del archivo.
Estos cdigos corresponden a los cdigos que Previred.com a asignado a cada una de las AFPs, Isapres, Ex-Caja e
Instituciones de Ahorro Previsional Voluntario, los que puede obtener comunicndose directamente con Previred o en el
sitio web www.previred.com.
Adems debe indicar los cdigos con los que se crearon las Sucursales al momento de Registrarse en el sitio
www.previred.com.
1.9.9.
Informe de Depsito
1.9.9.1.
Listado Depsito Cta. Cte.
En este tem, el usuario podr acceder tanto a la opcin de emitir un Listado de:
Depsitos en Cuenta Corriente
Generar un Archivo Red-Banc
1.9.9.2.
Depsito en Cuenta Corriente
Los depsitos en cuenta corriente, se generarn slo en la medida en que en los datos de trabajadores, se haya
especificado en su forma de pago, el depsito en cuenta corriente o PER.(Pago Electrnico)
En esta pantalla aperecen las siguientes opciones:

Seleccin. Esta opcin slo se habilita en la medida que el usuario dentro de las opciones de la Modalidad, haya
elegido Anticipo en vez de A Pagar. As, se puede tener acceso a la lista de anticipos, cada uno con su descripcin o
nombre y su respectivo cdigo.
Opcion puede elegirse ya sea Anticipo o A pagar.
Mensual. Monto a pago por la remuneracion depositado en cuenta corriente sealado en
Trabajadores/Dat.Laborales/Forma de Pago.
Gratificacin. Monto a pago por remuneracin que tenga asociado el atributo "Reliquida Impuesto Unico" al momento
de la creacin del haber correspondiente.
Ejemplo: Gratificaciones que se entregan en forma anual a los trabajadores o bonos que se entregen y correspondan
a periodos o meses anteriores.
Ambas. Suma de los montos a pagos de la remuneracin Mensual y remuneracin por Gratificaciones pagadas en el
mismo mes.
1.9.9.3.
Generar Archivo Red-Banc
Al seleccionar la opcin Genera Archivo Red Banc, se habilitar la ventana de generacin de archivo de Depsitos (Red
Banc), la cual se compone de:
Datos Anexos
Seleccin
Modalidad
Sucursal
Centros de Costo
Datos Anexos. En esta parte, tendr que ser completada la informacin referente a:
* Cdigo de Banco, el que puede ser obtenido de la carga masiva de datos del sistema, con slo apretar el botn
situado a la derecha del campo Cdigo Banco.
* Cdigo Convenio. El cual aparece al seleccionar el banco
* Nombre Archivo. Indica la descripcin del archivo
* Extensin. Referido a la extensin del archivo
* Fecha Emisin. La cual es la fecha en que se emite el archivo.
Modalidad, puede elegirse ya sea Anticipo o A pagar.
Mensual. Monto a pago por la remuneracion depositado en cuenta corriente sealado en

Trabajadores/Dat.Laborales/Forma de Pago.
Gratificacin. Monto a pago por remuneracin que tenga asociado el atributo "Reliquida Impuesto Unico" al momento
de la creacin del haber correspondiente.
Ejemplo: Gratificaciones que se entregan en forma anual a los trabajadores o bonos que se entregen y correspondan
a periodos o meses anteriores.
Ambas. suma de los montos a pagos de la remuneracion Mensual y remuneracion por Gratificacionespagadas en el
mismo mes.
Seleccin. Esta opcin slo se habilita en la medida que el usuario dentro de las opciones de la Modalidad, haya
elegido Anticipo en vez de A Pagar. As, se puede tener acceso a la lista de anticipos, cada uno con su descripcin o
nombre y su respectivo cdigo.
Una vez completados los datos requeridos, podr pulsarse la opcin Generar, para que se imprima.
1.9.10.
Emisin de Planillas
1.9.10.1.
Emisin de Planillas
En esta opcin se permiten desplegar distintas planillas las cuales son:

A.F.P.
Isapre
C.C.A.F.
Mutual
I.N.P
Servicio Mdico C.CH.C.
1.9.10.2.
A.F.P.
Al seleccionar la opcin emisin planilla de A.F.P., se habilitar la ventana correspondiente, en donde el usuario
encontrar:
Datos Empresa. R.U.T. y Nombre aparecen automticamente, previa seleccin de la empresa con la cual se desea
trabajar.
Datos Adicionales. Corresponde a la Fecha de Pago, la que se obtiene del calendario del sistema, apretando la tecla
F1 e indicando por orden, ao, mes y da.
Tipo de Planilla. La planilla, puede obtenerse como declaracin de pago o declaracin de no pago, debiendo elegirse la
opcin que se requiere.
Datos Anexos. Ellos permiten al usuario, obtener copias de la emisin de la planilla. Si desea imprimir las planillas de
todas las A.F.P, en las cuales cotizan los trabajadores de la empresa y, en conjunto con esta opcin, indicar si desea
que el sistema confirme la impresin de cada una de las planillas por A.F.P.
Sucursal. El usuario podr indicar si desea que la impresin de las planillas sea por todas o alguna sucursal en
particular debiendo sealar cules son las que desea.
Centro de Costo. Sucede lo mismo que con las Sucursales. El usuario, tendr que indicar si desea la emisin por todos
los Centros de Costo o por alguno en particular.
A.F.P. Si el usuario no desea obtener la impresin de todas las A.F.P, en las cuales los trabajadores de la empresa
cotizan, deber indicar de cul A.F.P. requiere la planilla.
Tipo de Cotizaciones. Corresponde al tipo de informe que necesite imprimir.
AFP: Imprime planilla de la afp seleccionada.
Cotiz.Voluntaria: Imprime la planilla de la AFP donde incorpora las cotizaciones voluntarias de los trabajadores.
Conyuge:Imprime la cotizacion del Afiliado Voluntario.
Ahorro Colectivo: Imprime planilla incorporando aporte realizado por el trabajador y el empleador.
dientes a las cotizaciones voluntarias de los trabajadores
Seguro de invalidez y sobrevivencia:
De acuerdo a la Ley 20.255 (Reforma Previsional), a partir de las remuneraciones de Julio 2009, todas las empresas
de 100 o ms trabajadores y las empresas del sector pblico, el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.I.S)
deber ser de cargo del empleador.
Esto implica que el pago de la cotizacin debe ir por separado. En un campo o columna la cotizacin del Fondo de
Pensiones + la Comisin de la AFP (cargo del trabajador) y en otro campo o columna la cotizacin del S.I.S (cargo del
empleador). Por tanto se modifican las Planillas de AFP incorporando nueva columna Seguro de invalidez y
sobrevivencia.
Luego de haber completado los datos por el usuario y, previamente haber indicado la fecha de pago en datos
adicionales, podr acceder a la impresin de esta planilla.
1.9.10.3.
Isapre
Esta opcin permite listar tanto en forma individual como todas, las planillas de las diferentes isapres en donde cotizan
los trabajadores.
Tal como en la planilla de A.F.P, previamente seleccionada la empresa con la cual requiere trabajar el usuario y, al
habilitarse la ventana correspondiente, el usuario deber completar lo siguiente:
Datos Anexos. En l, deber indicarse si se desea la emisin de las planillas con copias; si requiere las planillas de
todas las Isapres en donde cotizan los trabajadores y, en conjunto con seleccionar esta opcin, si desea adems que
el sistema confirme cada impresin de planilla por Isapre.
Sucursal. Si el usuario requiere la emisin de la planilla de Isapre por sucursal, deber indicar cul es la que desea.
Centro de Costo. Al igual que en Sucursal, el usuario si desea obtener la emisin de la planilla de Isapre por Centro de
Costo en particular, tendr que indicar el requerido.
Isapre. Si el usuario no desea obtener los informes de todas las isapres en las cuales cotizan los trabajadores de una
empresa determinada, en esta opcin deber indicarse cul es la que se necesita.
1.9.10.4.
C.C.A.F.
Al elegirse previamente la empresa desde la pantalla principal, el usuario deber indicar lo siguiente:
Sucursal. Si desea la emisin de la planilla de C.C.A.F., por alguna sucursal determinada o por todas.
Centros de Costo. Si el usuario desea la emisin por algn Centro de Costo especfico o por todos.
Datos anexos. Si se requiere la impresin con copias, gratificacin o anexo c/ Fecha Contrato.
El sistema permite la generacin de la planilla por pantalla, impresora, archivo y archivo CCAF Los Andes.
Si la empresa no esta adherida a la caja de Los Andes, pero emite los archivos por sta, deber seleccionar la opcin
Archivo CCAF Los Andes.
Si la empresa esta adherida a la caja de Los Andes entonces deber seleccionar la opcon Archivo.
Posteriormente, podr procederse a la impresin, pulsando el icono impresora.

1.9.10.5.
Mutual
Esta opcin permite la emisin de la planilla de la Mutual de Seguridad. Por ende, al haber sido previamente elegida la
empresa el usuario deber indicar los siguiente:
Sucursal. Al igual que en la planilla de Caja de Compensacin, deber indicarse si se desea la impresin por alguna
sucursal especfica o por todas.
Centro de Costo. Si la impresin se requiere por centro de costo en particular o por todos
Datos Anexos. Si la emisin se requiere con copias y adems indicar, si es que hubiese, el ingreso de Notas de
Crdito. En este ltimo caso, deber sealarse el monto de la respectiva Nota, en el campo correspondiente.
Se incorpora en el anexo de la mutual el perodo correspondiente a la Remuneracin o Gratificacin
1.9.10.6.
I.P.S.
Esta opcin permite, previamente seleccionada la empresa, la emisin de la planilla de I.P.S. Para ello, el usuario deber
indicar lo siguiente:
Tipo de informe. Este puede ser:

* Anexo
* Resumen
* Imprime Saldo Final.
N de Serie resumen
Sucursal. Si se desea la impresin por alguna sucursal en particular o por todas.
Centro de Costo. Si se requiere la impresin del informe por Centro de costo en particular o bien, por todos.
Datos Anexos. En l, tendr que indicarse si la emisin de planillas, se desea con copias.
Una vez completados los datos, podr imprimirse el informe, apretando el icono impresora.
1.9.10.7.
Servicio Mdico C.CH.C.
Esta opcin permite la emisin de la planilla de Servicio mdico C.CH.C., la cual es utilizada como anexo, puesto que la
Cmara Chilena de la Construccin, exigen la entrega de la informacin en sus formularios originales, en los cuales ser
necesario completar los encabezados y finales, ya que el detalle lo entrega el informe emitido.
Para obtener este informe, previa seleccin de la empresa de la cual se requiere la planilla, deber indicarse lo siguiente:
Sucursales. Si la emisin se requiere por alguna sucursal en particular o bien, por todas.
Centro de Costo. Al igual que en Sucursal, si la emisin la desea por Centro de Costo, deber sealarse, si es por
todos o por alguno especficamente.
Datos Anexos. Si la emisin se requiere con copias.
Por ltimo, deber pulsar el icono impresora para obtener dicho informe.
1.9.11.
Artculo 61 Ley 18.768
Este informe, seala el listado de todos aquellos trabajadores a los cuales, dentro del ingreso de Datos de sueldo, se les
inform que estn afectos al Art.61 de la ley 18.768.
Deber indicarse, en:

Sucursal. Si la emisin se requiere por alguna sucursal en particular o bien, por todas
Datos Anexos. Si la emisin se requiere con copias.
En el informe, se indica:
R.U.T
Nombre
Total imponible
Monto afecto por dicha ley
1.9.12.
Ficha Ingreso
La ficha de ingreso es un informe que contiene la lista de trabajadores de la empresa, indicndose en ella:
Datos del empleador

Mes de emisin de la ficha
Y datos del empleado tales como:
R.U.T
Nombre
Cargo
Previsin
Isapre
Nmero de cargas
Sueldo
Cantidad de das ausentes
Cantidad de horas extras
A su vez, dicho informe podr ser emitido por:

Posteriormente, podr ser impreso, presionando el icono impresora.
1.9.13.
Cotizacin por Empresa
El Informe de cotizacin por empresa, permite obtener un listado con todas aquellas empresas e instituciones donde
cotizan los trabajadores, tales como:
C.C.A.F.
Mutuales
Administradoras de Fondos de Pensin

Instituciones de Salud Previsional
Previo a la emisin del informe, habr que seleccionar la empresa.

En este informe, tambin se encontrarn los datos del empleador, como:
Razn Social
R.U.T
Direccin
Comuna
Giro
1.9.14.
Sueldo Segn Empresa
Previamente seleccionada la empresa con la cual se requiere trabajar, al elegir la opcin de emisin del Sueldo segn
Empresa, se habilitar una siguiente ventana donde se podr acceder al informe que presenta en forma resumida el
sueldo de los trabajadores de la empresa elegida, la lista de los trabajadores, cada uno con su respectivo nombre, sueldo
base, cdigo y descripcin del movimiento, indicando a su vez el periodo de liquidacin por mes y ao.
A su vez, el usuario podr indicar si la emisin la desea por:

1.9.15.
Planilla de Pago
La planilla de pago es un informe que detalla el pago de remuneraciones de todos los trabajadores de la empresa
seleccionada, en un periodo determinado, el cual se indica por mes y ao. En el encontramos las siguientes columnas
referidas a datos del trabajador:
R.U.T
Nombre
Sueldo Base
Total Haber
Total Descuento
Anticipo
Saldo Lquido
Recib Conforme
En donde el trabajador tendr que firmar si est conforme con su liquidacin de sueldo.
Al final de la lista, aparecen los totales de los montos por concepto de remuneracin que le fueron asignados a cada
trabajador, el cual deber firmar en el espacio asignado, para indicar conformidad con el saldo lquido entregado.
Por ltimo podr imprimirse, presionando el icono impresora.
1.9.16.
Reliquidacin de Impuestos
El informe de Reliquidacin de Impuesto, puede obtenerse ya sea por empleado en particular o por todos los
trabajadores, que son objeto de ms de una liquidacin de sueldo mensual, del mismo empleador o de empleadores
distintos.
Una vez seleccionada la empresa con la cual se requiere trabajar, el usuario deber completar lo siguiente:
Empleado. Si el usuario desea obtener el informe de Reliquidacin de Impuesto por todos los trabajadores de la
empresa seleccionada, y no por uno en particular, deber indicar la opcin Todos.
Datos Empleado. Si desea obtener el informe por un trabajador en particular, el usuario deber seleccionar de la carga
masiva de datos el nombre de ste, que aparece junto a su R.U.T, presionando el botn situado a la derecha del
campo R.U.T. Empleado, siempre y cuando se seleccione la opcin Individual en Empleado.
Tipo de Informe. El informe puede obtenerse ya sea como resumen o detalle, debiendo el usuario elegir el que se
adece a sus requerimientos.
Empleado. puede ser de forma individual o todos
Para imprimir , deber presionarse el icono impresora.
1.9.17.
Nmina de Instituciones Previsionales
Este informe muestra un reporte con todas las Instituciones Previsionales, encargadas de administrar APV de los
trabajadores de la empresa. Se puede ingresar a esta opcin por medio del men Emisin de Informes/Nmina de
Instituciones de Ahorro Previsional.
1.9.18.
Nmina de Empleados con Seguro de Cesanta
Este formulario permite desplegar por medio de un reporte, el listado de todos los empleados de la empresa que estan
recibiendo el Seguro de Cesanta. en el cual aparecer el monto que el trabajador est la cotizando por medio de este
beneficio. Para Acceder a esta opcin, el usuario debe ir al men Emision de Informes / Nmina de Empleados Seguro
de Cesanta.
1.9.19.
Administradora de Fondos de Cesanta
Esta opcin permite generar un reporte con todos los empleados que poseen el beneficio del Seguro de Cesanta en la
empresa.
Slamente ingresando el rango de fechas que se desee el reporte desplegar la informacin necesaria. El usuario puede
abrir esta opcin por medio de Emisin de Informes / Administradora de Fondos de Cesanta.
1.9.20.
Iniciacin y Cesacin de Servicios
Este formulario permite emitir las planillas de Iniciacin y/o Cesacin de Servicios, adems de las planillas de Solicitud de
Afiliacin que son enviadas a la A.F.C. los 10 primeros das de cada mes.
El formulario perfite hacer una seleccin por Solicitud o por Iniciacin o Cesacin. Adems permite buscar segn un
rango de fechas determinados.
Cabe destacar que la emisin de formularios es individual, es decir se imprime un formulario por trabajador.
Rango de fechas para buscar a los trabajadores.
Botn que inicia la bsqueda por fechas.
1.9.21.
Aporte Empleador 4.11
La Ley 19.010, artculo 164 del Cdigo del Trabajo establece la opcin de que el trabajador y el empleador, a contar del
sptimo ao de relacin laboral, acuerden sustituir la indemnizacin legal, por una indemnizacin a todo evento por el
perodo comprendido entre el sptimo ao de relacin laboral hasta el undcimo.
Este pacto debe constar por escrito y obliga al empleador a efectuar un aporte no inferior al 4,11% y hasta un mximo de
8,33% de las remuneraciones mensuales imponibles de hasta 90 UF en donde no se considerara renta, cualquier
cantidad que exceda del lmite mximo se considera renta y por tanto estar afecta al pago del impuesto nico de
segunda categora.
El aporte debe ser enterado an en los casos en que el trabajador est haciendo uso de licencia mdica o permiso sin
goce de sueldos.
El monto a enterar por el empleador a la AFP por este concepto ser la cantidad que resulte de multiplicar la tasa
informada por la remuneracin imponible mensual del trabajador, sin considerar deducciones a esa remuneracin por los
das no trabajados en atencin a estar haciendo uso de licencia mdica o permiso sin goce de sueldos.
Las sumas que el empleador deba enterar a la AFP por este concepto, deben reportarse en la Planilla de de pago de
cotizaciones voluntarias, depsitos convenidos y aporte de indemnizaciones.
En los casos en que se est pagando remuneraciones devengadas en ms de un periodo como es el caso de la
gratificacin legal u otra remuneracin devengada en un perodo de tiempo mayor a un mes, los haberes sujetos a
reliquidacin mensual tambin se encuentran afectos a la cotizacin que debe efectuar el empleador para los efectos de
provisionar los fondos destinados al pago de esta indemnizacin sustitutiva, cuidando que la base que en definitiva
resulte afecta a la cotizacin no exceda del mximo de 90 UF.
En Men Emisin de Informes, opcin Aporte empleador 4.11%, se habilita pantalla en donde al presionar el botn VER
se despliega el listado de trabajadores beneficiados con el aporte patronal, informacin proveniente de los datos
previsionales de la ficha de cada trabajador, en donde se pide ingresar: Tasa % para el fondo de indemnizacin, fecha de
inicio del pacto y A.F.P. en donde se enterarn los aportes entregados por el empleador.
El listado de trabajadores, muestra los siguientes datos:
RUT
Nombre
Cargo
Previsin
Imponible
Y puede ser filtrado por:
Sucursal
Centro de Costos
Cargos
AFP
Adicionalmente se muestran Aportes correspondientes a la remuneracin mensual o a Gratificacin, segn indicacin del
usuario.
1.9.22.
Informe Configurable
Este informe como su nombre lo dice es totalmente configurable, es decir el usuario puede optar porque aparezcan o no
ciertos Haberes y Descuentos adems de datos que estn en la ficha de cada trabajador, y en el orden que el elija,
adems este libro es desplegado en una planilla de Excel.
Los datos que aparecern en el Informe Configurable por Mes son los que el usuario configure y los que arroje el
resultado de los filtros.
1.10.
Recursos Humanos
1.10.1.
Fichas RRHH
1.10.1.1.
Ficha Cargos
En esta ficha se registra los cargos o funciones realizadas por el trabajador.

Puede utilizar los cargos sugeridos, o digitar directamente un nuevo cargo.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Cargos.
Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en la ficha, basta hacer un doble clic,
sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Tipo y Cargos
desempeados, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila
correspondiente de la grilla.
Para insertar registros en la base de datos, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette).
Para limpiar el texto Cargos Desempeados y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma
de Papel en blanco).
Para eliminar un registro existente, previamente seleccionado desde la grilla, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con
forma de X). Si no lo selecciona previamente, el sistema asume el registro a eliminar, al ltimo registro invocado.
Tambin se puede dar el caso de se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la pantalla
en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla.
Luego de eliminar el o los registros presentes en la grilla, se debe necesariamente grabar las acciones realizadas, para
que estas se vean reflejadas en la base de datos. Ante este hecho, se
emitir un mensaje de confirmacin del(os) registro(os) que se desee(n) eliminar.
Para imprimir el registro existente, se debe hacer clic en el botn Imprimir (con forma de Impresora), el cual visualizar el
reporte respectivo por pantalla, donde el usuario finalmente decidir si lo imprime por impresora o no.
Existe el botn de Ayuda (con forma de signo de interrogacin), permitindonos abrir documento de ayuda del sistema.
Tambin estn presentes los botones Vacaciones - Sueldos Cargos - Permisos Evaluaciones Cuantitativas.
Contratos Prstamos Evaluaciones. Cualitativas. Observaciones, los cuales nos permitir ir a las otras Fichas
referentes del trabajador.
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Cargos
Desempeados
Uso de la Ayuda
1.10.1.2.
Ficha Vacaciones
En esta ficha se registra las Vacaciones Otorgadas / Utilizadas del trabajador.

Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Vacaciones.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Descripcin (Tipo de Evento),
F.desde, F_Hasta y Otorgadas o Utilizadas, segn el tipo de Evento seleccionado, para luego hacer clic en el botn
Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla.
Para limpiar el texto Descripcin y Otorgadas o Utilizadas, segn el tipo de evento, y volver hacer un ingreso, se debe
hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco).
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Vacaciones
1.10.1.3.
Ficha Sueldos
En esta ficha se registra los Sueldos Histricos al trabajador.

Esta informacin se lee directamente desde las bases de Remuneraciones.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Sueldos
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha de Sueldos
Histricos
1.10.1.4.
Ficha Permisos
En esta ficha se registra los Permisos otorgados al trabajador.

Los tipos de permisos pueden ser escogidas directamente desde la tabla correspondiente o digitados directamente.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Permisos.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Tipo Permiso, F_Desde,
F_Hasta y Otorgadas, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la
fila correspondiente de la grilla.
Para limpiar los textos Tipo Permiso Otorgadas y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con
forma de Papel en blanco).
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha de Permisos
1.10.1.5.
Ficha Evaluacin Cuantitativa
En esta ficha se registra las evaluaciones Cuantitativas del trabajador.

En esta ficha se registran, atributos y su correspondiente evaluacin Cuantitativa, ambas pueden ser escogidas
directamente desde las tablas correspondientes o digitadas directamente.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar E. Cuantitativas.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Atributo
Cuantitativa y Evaluacin, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a
la fila correspondiente de la grilla.
Para limpiar los textos Atributo Cuantitativa y Evaluacin, y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo
(con forma de Papel en blanco).
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Evaluacin
Cuantitativa
1.10.1.6.
Ficha Evaluacin Cualitativa
En esta ficha se registra las evaluaciones cualitativas del trabajador.

En esta ficha se registran, atributos y su correspondiente evaluacin cualitativa, ambas pueden ser escogidas
directamente desde las tablas correspondientes o digitadas directamente.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar E.Cualitativas.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Atributo y
Evaluacin, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila
Para limpiar el texto Atributo y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en
blanco).
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Evaluacin
Cualitativa
1.10.1.7.
Ficha Contratos
En esta ficha se registra los contratos registrados para el trabajador.

Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Contratos.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Tipo y Contratos,
para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la
grilla.
Para limpiar el texto Contratos y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en
blanco).
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Contratos
1.10.1.8.
Ficha Prstamos
En esta ficha se registra los Prestamos otorgados/abonados al trabajador.

Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Prstamos.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Descripcin (Tipo de Evento),
Comentario y Otorgado o Abono, segn el Tipo de Evento ingresado, para luego hacer clic en el botn Insertar (con
forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila correspondiente de la grilla.
Para limpiar los textos Descripcin Otorgado o Abono (segn el tipo de evento), y volver hacer un ingreso, se debe hacer
clic en el botn Nuevo (con forma de Papel en blanco).
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha Prstamos
1.10.1.9.
Ficha Observaciones
En esta ficha se registra las Observaciones Generales del trabajador.

Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Ficha RRHH y seleccionar Observaciones.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando los textos Fecha, Supervisor, Tipo y
Observaciones, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila
Para limpiar el texto Observaciones y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel
en blanco).
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir de la Ficha de Observaciones
1.10.2.
Atributos Evaluaciones Cualitativas
En esta tabla se definen los atributos a ser evaluados Cualitativamente, que se utilizan en la Ficha correspondiente.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo de Atributos Evaluacin Cualitativa.
Cuando el usuario desee trabajar con algn tem que ya se encuentra registrado en el sistema, basta hacer un doble clic,
sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Atributos E. Cuantitativa,
valores alfanumricos, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la
Para limpiar el texto Tabla Atributos E. Cuantitativa y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir del mantenedor Atributos
E.Cualitativa.
1.10.3.
Evaluaciones Cualitativas
En esta tabla se definen las Evaluaciones Cualitativas que se utilizan en la Ficha correspondiente.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo Evaluacin Cualitativas.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Evaluaciones Cualitativas,
Para limpiar el texto Tabla Evaluaciones Cualitativas y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el que nos permitir salir del mantenedor Evaluacin
Cualitativas
Uso de la Ayuda
1.10.4.
Atributos Evaluaciones Cuantitativas
En esta tabla se definen los atributos a ser evaluados Cuantitativamente, que se utilizan en la Ficha correspondiente.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo Atributos Evaluacin Cuantitativa.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Atributos E. Cuantitativa,
Para limpiar el texto Tabla Atributos E. Cuantitativa y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el que nos permitir salir del mantenedor Atributos E.
Cuantitativa
1.10.5.
Evaluaciones Cuantitativas
En esta tabla se definen las Evaluaciones Cuantitativas que se utilizan en la Ficha correspondiente.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo Evaluacin Cuantitativa.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Evaluaciones Cuantitativas, un
valor alfanumrico, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila
Para limpiar el texto Tabla Evaluaciones Cuantitativas y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo
(con forma de Papel en blanco).
Tambin se puede dar el caso de que se desee eliminar un registro inmediatamente despus de haber ingresado a la
pantalla en cuestin. En este caso, el sistema elimina el primer dato existente dentro de la grilla.

Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permite salir del mantenedor Evaluaciones
Cuantitativas
1.10.6.
Tipos de Cargos
En esta tabla se registra los Tipos de Cargos o funciones, para ser utilizadas en la Ficha de Cargos
Esta opcin permite ingresar en el sistema los distintos tipos de cargos o funciones que pueden desempearse en la
empresa con la cual se trabaja.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar el opcin Tipo de Cargos.
Cuando el usuario desee trabajar con algn Cargo que ya se encuentra registrado en el sistema, basta hacer un doble
clic, sobre el registro en la Grilla, y este registro queda disponible para modificacin en el rea de ingreso/modificacin
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto Tabla Tipo Cargos, valores
alfanumricos, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila
Para limpiar el texto Tabla Tipo Cargos y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de
Papel en blanco).
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el que nos permitir salir del mantenedor Tipo de Cargos.
1.10.7.
Traspaso de Sueldos
En esta pantalla, se hace traspaso de sueldos de los trabajadores desde sistema Remuneraciones hacia los registros
utilizados por el mdulo de RR HH.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Traspaso Sueldos.
El funcionamiento es a travs del botn que tiene forma de diskette, donde toma la informacin del sistema de
Remuneraciones, correspondiente al trabajador y el periodo, traspasndola al mdulo de RR HH, con el fin de poder
visualizarla. Es importante destacar que el usuario solo podr visualizar la informacin, no pudiendo modificar registro
alguno, esto es debido a que los sueldos se manejan y administran directamente en el sistema de Remuneraciones
1.10.8.
Tipos de Permisos
En esta tabla se registra los Tipos de Permisos, para ser utilizadas en la Ficha de Permisos.
Esta opcin permite ingresar en el sistema los distintos tipos de Permisos que pueden utilizarse en la empresa con la
cual se trabaja.
Para ello se debe ir al Men RRHH y seleccionar la opcin Tipo de Permisos.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto tabla de permisos, valores
alfanumricos, para luego hacer clic en el botn Insertar (con forma de flecha), el cual arrastrar el registro a la fila
Para limpiar el texto Tabla de Permisos y volver hacer un ingreso, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de
Papel en blanco).
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permitir salir del mantenedor de Permisos
1.10.9.
Mantencin de Supervisores
En esta tabla se definen los Supervisores, que se utilizan en la Fichas Trabajadores.

Cuando el usuario desee trabajar con algn Registro que ya se encuentra registrado en el sistema, deber situarse en el
botn que aparece a la derecha del campo Cdigo, y escoger entre la lista que el sistema le presente aquella que
requiera.
En caso contrario, el usuario podr crear un nuevo registro, ingresando en el texto cdigo, valores solamente numricos,
para luego ingresar la descripcin al cdigo insertado.
Para insertar este nuevo registro, se debe hacer clic en el botn Grabar (con forma de Diskette).
Para limpiar los textos y volver hacer un ingreso y/o consulta, se debe hacer clic en el botn Nuevo (con forma de Papel
en blanco).
Para eliminar un registro existente, se debe hacer clic en el botn Eliminar (con forma de X). Luego se emitir un
mensaje de confirmacin del registro que se desee eliminar.
Existen adems, 4 botones secuenciales, los cuales indican segn orden (izquierda a derecha), avance al Primer
registro, Retroceso, Avance y visualizar Ultimo registro.
Finalmente, existe el botn Salir (con forma de puerta abierta), el cual nos permite salir del mantenedor de supervisores
1.10.10. Control de Vacaciones

1.10.10.1. Ingreso de Vacaciones
Esta opcin permite ingresar los das de vacaciones de un trabajador, imprimir un comprobante de uso de vacaciones y
obtener el "estado de situacin feriado legal" de este.
Se encuentra dividida en dos tabuladores, en el primero se selecciona el trabajador con el cual se desee trabajar, este
proceso se realiza digitando el RUT de este o seleccionandolo desde el botn de carga de trabajadores.
Luego se debe ingresar la fecha de inicio y trmino de las vacaciones solicitadas, si un rango de fechas coincide con otro
ya ingresado para el trabajador el sistema dar una advertencia y el movimiento no ser traspasado a la lista de
vacaciones tomadas.
En el segundo tabulador se puede ver el datalle de todas las vacaciones tomadas por el trabajador, en este tabulador
existe un botn de eliminacin de un perodo solicitado de vacaciones, adems de un botn de impresin, por intermedio
del cual se podr emitir un comprobante de solicitud de vacaciones, tanto para eliminar un perodo o imprimirlo, el
usuario debe seleccionar dicho perodo.
Si el usuario desea imprimir el "Estado Situacin feriado legal", debe presionar el botn de impresin que se encuentra
en la barra de abajo, cerca del botn salir.
Adems se incluye opcin que permite indicar si el trabajador tiene derecho a Vacaciones Progresivas.
Deber indicar con un Ticket, e ingresar la fecha correspondiente a la Primera Cotizacin Previsional. Das que sern
sumados a la cantidad de das legales de vacaciones, el cual visualizar a
travs del informe Estado Situacin Feriado Legal.
Ejemplo
Trabajador X
Fecha Contrato 01/01/2004
Fecha Primera Cotizacin Previsional 01/01/1979
En informe registra, como feriado legal 52.5 das de vacaciones y 6 como vacaciones Progresivas, haciendo un total de
58.5 das de feriado legal.
1.10.10.2. Informe de Vacaciones

En esta opcin el usuario podr obtener la informacin de los montos a provisionar de uno o todos los trabajadores de la
empresa seleccionada.
Si se selecciona "Empleado-Individual":
Se deber seleccionar un empleado o digitar su RUT con el fin de obtener un estado de situacin personalizado del
trabajador, indicando en l, los montos a provisionar.
Si se selecciona "Empleado-Todos", aparecer en pantalla el tipo de informe que se desee generar:
Si se selecciona provisin de vacaciones, se obtendr un informe completo de la provisin para todos los trabajadores de
la empresa, totalizados y ordenados por sucursal y centro de costos, si el usuario desea saber la informacin de una
sucursal y centro de costo en particular, solo tiene que seleccionarlos.
Si se selecciona "Informe de vacaciones", se imprimiran todos los "Estado Situacin feriado legal" de la empresa
ordenados por sucursal y centros de costo, o de aquellos selecionados por el usuario.
El "Factor para el clculo da de vacaciones" indica por que factor se realizarn los clculos.
La "Fecha del Informe" indica la fecha de corte del informe, pudiendo esta ser superior o inferior a la fecha propuesta, el
usuario deber tener en cuenta que para efectos de presentacin del sueldo base se considerar el del mes de proceso.
El clculo que realiza el sistema es en base a 15 dias, por lo que no contempla casos relacionados con zona extrema.
1.10.10.3. Provisin Aos de Servicio

En esta opcin el usuario podr obtener la provisin por aos de servicio de sus trabajadores ordenados por sucursal y
centro de costos, a la fecha de corte seleccionada.
Adems podr obtener la provisin estimada correspondiente a un X% ingresada por el usuario, dentro del informe se
desplegar el 100% de la provisin adems del X% estimado.
A continuacin se muestra informe con 10% de Provisin Estimada:
La "Fecha de Corte" indica la fecha de corte del informe, pudiendo esta ser superior o inferior a la fecha propuesta, el
usuario deber tener en cuenta que para efectos de presentacin del sueldo base se considerar el del mes de proceso.
1.10.10.4. Productividad del Mes

En esta opcin el usuario podr obtener un informe de productividad de su empresa ordenado por sucursal y centro de
costo considerando los das ausentes y de licencias de sus trabajadores.
Este informe adems podr ser emitido por sucursal y centro de costo segn lo seleccionado por el usuario.
Los detos desplegados en el informe son :
RUT del trabajador
Nombre
Das base
Das ausentes
Das de licencia
Das efectivamente trabajados
Productividad
Adems de los totales por sucursal y centro de costo se visualizar el "Tiempo total empleado" efectivo por centro de
costo, sucursal y finalmente por toda la empresa.
1.10.10.5. Planilla de Trabajadores

En esta opcin se podr imprimir la planilla de trabajadores pudiendo mostrar o no el sueldo base del trabajador. El
usuario podr mostrar la planilla de acurdo a una sucursal o un centro de costos en particular, lo que deber indicar en el
tipo de informe, si selecciona "Sucursal" se presentarn todas las sucursales ingresadas en el sistema, de lo contrario, si
selecciona "Centro de Costos", se mostrarn todos los centros de costos.
En el informe se visualizarn aquellos trabajadores pertenecientes a la Sucursal o Centro de costos seleccionado, los
datos a mostrar son:
RUT
Nombre
Fecha de Ingreso
Cargo
Sucursal o Centro de Costos.
y dependiendo de la seleccin, el sueldo base correspondiente al mes de proceso.
1.10.11. Prstamos de Trabajadores

1.10.11.1. Ingreso de Prstamos
Esta opcin permite ingresar los prstamos asignados a los trabajadores con el fin de que sean rebajados en forma
automtica en el movimiento mensual.
Adems, si un trabajador es finiquitado antes de que termine de pagar sus prstamos estos sern reflejados en forma
automtica en el finiquito del trabajador.
Antes de utilizar esta opcin se debe crear un Descuento con la clasificacin de prstamo.
Una vez creado el prstamo se elige al trabajador y el codigo del prstamo a utilizar.
Se indica el monto del prstamo el numero de cuotas y el valor de cada una de ellas, al presionar el botn "Generar
Cuotas" se generan estas y se indica si el usuario desea o no procesar la cuota en la fecha deseada, por defecto se
indican que todas las cuotas sern procesadas, en el caso de que el usuario desmarque una de ellas esta no se
procesar en la fecha deseada quedando esta como pendiente, si el trabajador fuese finiquitado esta cuota pendiente
aparecer en su finiquito.
Junto con esto el usuario podra eliminar cuotas e imprimirlas.
1.10.11.2. Pago de Prstamos

Si el trabajador desea cancelar parte del prstamo asignado o en forma total, el usuario lo podra realizar a travs de esta
opcin.
El usuario deber indicar el RUT del trabajador y se presentarn en la grilla todos aquellos prstamos asignados a l y
las cuotas pendientes, el usuario debe marcar aquellas cuotas a concelar por el trabajador.
Al presionar el botn grabar aparece el siguiente mensaje:
Con esto se puede incluir el pago de la cuota en el movimiento mensual, si esto ocurre el pago se vera reflejado en forma
automtica en el movimiento mensual del trabajador.
Si su respuesta es afirmativa se realizar la carga masiva de todos los Descuentos que se encuentran disponibles para
que el usuario selecciones uno de ellos.
Es importante sealar que si al seleccionar un descuento este ya se encuentra asignado a los movimientos del mes del
trabajador, el monto del pago del prstamo ser sumado en este descuento.
1.11.
Procesos
1.11.1.
Foliar Libro
Es una opcin que permite imprimir los folios para la futura impresin sobre ellos del Libro Oficial de Remuneraciones,
previo timbraje de los mismos por el Servicio de Impuestos Internos.
Al seleccionar la opcin Foliar Libros, previamente seleccionada la empresa con la cual ser requiere trabajar, se habilitar
una ventana que presenta lo siguiente:
Identificacin Empresa. Esta se refiere a los datos de Razn social, R.U.T., Direccin, Comuna y Giro, datos que son
entregados automticamente por el sistema al haber seleccionado previamente la empresa.
Identificacin Anexa. sta se refiere a los datos del representante Legal, con nombre y R.U.T., tambin entregados por
el sistema al igual que los datos correspondientes a Identificacin de Empresa.
Folio. Habr que indicar el folio inicial y final que se desea imprimir y el formato de la hoja de formulario continuo en el
cual se quiere imprimir los folios, ya sea ancho o angosto.
Luego de esto, se podr imprimir, pulsando el icono impresora.
1.11.2.
Generar Archivo de Declaracin Jurada
A travs de esta opcin, el sistema permite que el usuario genere la declaracin jurada en un diskette, el cual debe ser
entregado al S.I.I., en reemplazo del formulario 1887, siendo esta una situacin recomendada por el mismo servicio, para
aquellas empresa que procesan ms de 30 trabajadores. Al habilitarse la ventana correspondiente, el usuario se
encuentra ante:
Datos Principales. Referidos a Ao Comercial y Fecha de Generacin.

Datos Ultima Generacin. Se refieren a Fecha, Tipo y Folio del archivo de Declaracin Jurada generado por ltima vez.
Tipo de Declaracin. Se refiere a si la declaracin es original o rectificatoria.
Folio. Es el nmero de folio asignado.
Datos Adicionales. En l, se encuentra el campo de Rentas Adicionales, el cual deber ser llenado, si es que stas
existiesen, por su monto.
Declaracin Rectificada, Medio de Presentacin. Esta opcin se habilitar en la medida en que el tipo de declaracin
elegida sea la Rectificatoria. En dicho caso, el usuario podr elegir el medio de presentacin de la declaracin, el cual
puede ser en Formulario o por Archivo. En caso de ser por formulario, deber completarse el campo de folio. En el
caso del campo R.U.T., ste aparece automticamente al haber seleccionado la empresa previamente.
Por ltimo, una vez completados los datos correctamente, podr procesar el archivo.
1.11.3.
Comprime Archivos de Internet
Dentro del men procesos, se encuentra la opcin Comprime Archivos Internet la que permite seleccionar desde
una lista disponible de declaraciones juradas, algunas de ellas para incluirlas dentro de un archivo comprimido
(ZIP).
Estos archivos comprimidos se envan a una carpeta llamada Envio Zip que agrupa varias declaraciones juradas
que luego sern enviadas al Servicio de Impuestos Internos.
1.11.4.
Gratificacin Anual
Al habilitarse la ventana de clculo de Gratificacin Anual, el usuario se encuentra con lo siguiente:
Datos Empresa. R.U.T. y Nombre de la empresa seleccionada.

Datos Empleado. El Usuario deber seleccionar de la carga masiva de datos del sistema, el R.U.T. y nombre del
empleado con un doble click sobre l. En caso de que el usuario desee el clculo de la gratificacin por todos los
trabajadores y no por uno especficamente, tendr que elegir en datos Empleado, la opcin Todos, en vez de
Individual.
Modalidad de Gratificacin. El usuario deber elegir la modalidad de pago de la gratificacin.
en particular o bien por todas las sucursales, dependiendo de los requerimientos del usuario.
Datos Adicionales. El usuario tendr que completar los datos que dicen relacin con:
*
*
Fecha de Inicio
Fecha de Trmino
Monto a Distribuir. Slo habilitado en la medida en que la modalidad de pago sea un monto definido.
Utilidad Lquida. Es habilitado slo si la modalidad de pago de la gratificacin es el 30% sobre la utilidad.
Sueldo Mnimo al 31 de Diciembre. Slo se habilita en la medida de que la opcin de pago utilizada por la empresa es
el 25% devengado.
Cdigo de Haber Gratificacin. El cual puede obtenerse de la carga masiva de datos del sistema presionando el botn
situado a la derecha del campo Cdigo Haber Gratificacin.
Datos Anexos. Si reliquida cuota del mes.

1.11.5.
Centralizacin
1.11.5.1.
Centralizacin
El proceso de Centralizacin de las remuneraciones, consiste en generar el Voucher de Centralizacin, asignando una
cuenta contable a cada concepto involucrado en el proceso de Remuneraciones.
Los conceptos involucrados en el proceso de remuneraciones son los diversos haberes y descuentos asociados con el
trabajador, as como otras cotizaciones que debe realizar el empleador, tal como la cotizacin de accidentes de trabajo,
las cuales no tiene efecto en la liquidacin de remuneraciones del trabajador.
Seguro de Cesanta
Debido a que se incorporaron dos nuevos conceptos de Seguro de Cesanta, se deber configurar las cuentas tanto para
los descuentos de los trabajadores como los descuentos del empleador.
Estos conceptos son :
Adm. Fondo Cesanta Trabajador.

Adm. Fondo Cesanta ( Gasto )
Adm. Fondo Cesanta ( Pasivo )
Los dos procesos involucrados en esta opcin del men son:

Configuracin
Centralizar
1.11.5.2.
Configuracin
El proceso de Configuracin forma parte del sub men Centralizacin en el men Procesos, y permite mantener la
informacin general necesaria para realizar el proceso de Centralizacin.
La Configuracin de la Centralizacin debe recabar la informacin contable necesaria para la generacin del voucher de
centralizacin.
Adems, este proceso debe indicar la informacin contable y opciones generales que sern necesarias para realizar el
proceso de centralizacin, y que no variarn entre un proceso de centralizacin y otro.
Cabe sealar que este proceso va directamente ligado al Plan de Cuentas del Sistema de Contabilidad ya que el
proceso de centralizacin genera un archivo el cual el sistema de contabilidad lo captura y lo transforma en voucher
contable. Es decir que de nada sirve generar el proceso de centralizacin si no se tiene el Sistema Contable ContabW
distribuido por Transtecnia S. A .
En esta pantalla, se deben indicar una serie de parmetros, entre los cuales se tienen:
Mtodo de Centralizacin
El Mtodo de Centralizacin indica el nivel de desagregacin a considerar durante el proceso de Centralizacin.
Especifica la forma en que se considerarn los diferentes conceptos involucrados en las remuneraciones, y sus
equivalencias con la contabilidad. el mtodo puede ser:
* Por Empresa
* Por Sucursal
* Por Centro de Costo
* Por Sucursal y Centro de Costo
Asignacin de Conceptos
Tablas de Equivalencias
Configuracin de Anticipos
Copia Local
Mantencin: Permite el ingreso directo del plan de cuentas, centros de resultados y tios de documentos.
Importar: Esta opcin permite la captura del plan de cuenta, centros de resultado y tipos de documentos de cualquier
sistema contable, a traves de un archivo plano, creado de acuerdo a las especificaciones requeridas por nuestro sistema.
Si el usuario desea revisar las especificaciones del traspaso, podr acceder a la informacin tcnica para la preparacin
del archivo de traspaso necesario para realizar la captura de Plan de Cuentas.
1.11.5.3.
Asignacin de Cuentas
Este proceso consiste en asignar a cada concepto involucrado en el proceso de las remuneraciones, una cuenta y un
centro de resultado para centralizar. Dependiendo del Mtodo de Centralizacin, el concepto podr llevar asociada una
Sucursal y/o Centro de Costo, a cuya combinacin se le asignars la cuenta y Centro de Resultado.
Si la cuenta asignada no maneja Centro de Resultado o tiene un centro de Resultado especfico, no se asignar Centro
de Resultado.
Si la cuenta asignada tiene Centro de Resultado variable, se deber asignar tambin un Centro de Resultado,
permitiendo asignar un tipo especial de Centro de Resultado llamado "Variable".
El Centro de Resultado Variable permitir que el sistema asigne el Centro de Resultado al momento de centralizar, en
base a la tabla de equivalencias.
Los conceptos a los cuales se les debe asignar una cuenta son:
AFPs
Isapres
Haberes y Descuentos (fijos y variables)
Tamben aquellos definidos internamente por el sistema como:
Sueldo Base
Gratificacin
Locomocin
Colacin
horas Extras
etc.
1.11.5.4.
Tablas de Equivalencias
El proceso de asignacin de equivalencias con Centros de Resultados ser ejecutado desde la pantalla de
Configuracin de la Centralizacin, y permite establecer los Centros de Resultados que sern utilizados en la generacin
del voucher de centralizacin para cada combinacin de Sucursal y Centro de Costos, cuando se deba contabilizar a una
cuenta que maneje Centro de Resultado variable y no se haya especificado a que centro de Resultado se asignar el
concepto, ste concepto ser configurado con Centro de Resultado Variable.
1.11.5.5.
Configuracin de Anticipos
Este proceso permite establecer los conceptos de tipo anticipo que sern considerados al generar el voucher de
centralizacin de anticipos.
1.11.5.6.
Centralizar
Este formulario permite generar la Centralizacin, la cual se ver reflejada en un Voucher que permitir ser ingresado a la
contabilidad de la empresa.
Tipo de Generacin
El sistema da la opcin de generar la centralizacin por medio de un archivo, para luego ser importado en contbilidad
o por medio de un reporte para imprimir el voucher de centralizacin.
Tipo de Centralizacin
Permite seleccionar el tipo de rentas a incluir en el voucher de centralizacin.
Identificacin del Voucher
El fin de este punto es darle una identificacin al voucher que se va a crear, para ingresarlo a la contabilidad. En el
cual:
* La fecha del voucher puede ser cualquier da del mes en proceso.
* El ingreso de la fecha es obligatorio.
* El ingreso del nmero del voucher es opcional.
Opciones de Seleccin
Mediante esta opcin se puede definir por cual Sucursal o Centro de costo se desea realizar la centralizacin,
tambien se puede generar la centralizacin por todas las Sucursales con todos los Centros de Costos.
1.11.6.
Eliminar Retenciones
Es un proceso que elimina las retenciones desde el histrico anual. Para ello, el usuario deber seleccionar el ao de
retenciones a eliminar. Una vez seleccionado el ao, deber apretar la tecla eliminar.
1.11.7.
Elimina Periodo
Esta opcin disponible dentro del men Procesos, permite borrar toda la informacin de un periodo en particular.
Para ello slo deber elegir un Ao de Proceso y Mes de Proceso, para despus presionar el botn Eliminar.
Es importante destacar que esta eliminacin de informacin ser de carcter permanente, por tanto es importante
respaldar antes dicha informacin, para efectos de poder acceder a ella en caso de necesitarlo.
1.11.8.
Cierre Mensual
Al seleccionar, esta opcin el usuario podr acceder al proceso que permite comenzar a trabajar en un nuevo mes, por
ello deber atenderse a la advertencia que aparece en la ventana que se habilite.
Una vez seleccionado el ao de proceso, podr proceder al cierre del mes, apretando cierre mes.
Si selecciona traspasar 30 das no contratados se traspasarn estos das para el mes siguiente a todos los trabajadores,
esto con el fin de realizar capturas de asistencia el mes siguiente, en donde se deber capturar los das no contratados
de todos los trabajadores, para un trabajador antiguo estos das siempre sern 30, si desea reversar este traspaso, debe
deshacer el cierre, seleccionando cierre mensual nuevamente, desmarcar esta opcin y realizar cierre nuevamente, en
cuyo caso dejar en cero los das no contratados para el prximo mes.
1.11.9.
Bloqueo y Desbloqueo Mensual
Esta opcin permitir bloquear y desbloquear los meses de manera manual haciendo click en el mes o meses que se
deseen desbloquear o bloquear, y posteriormente grabar.
Esta opcin permite bloquear el trabajo en los meses en que se indiquen.
1.11.10. Procesamiento Distribuido

1.11.10.1. Procesamiento Distribuido
El Procesamiento Distribuido permite consolidar en el sistema Remuneraciones instalado en la Casa Matriz de la
empresa, la informacin ingresada en los sistemas Remuneraciones instalados en las Sucursales.
Mediante esta opcin, a la cual se puede accesar por el men Procesos / Procesamiento Distribuido, se puede
generar y capturar un archivo de texto (txt) que contiene todo lo que concierne a las remuneraciones de los empleados
de la empresa en las distintas Sucursales y Centros de Costos (Sueldo, Gratificacin, Haberes, Descuentos, etc.).
Las dos pantallas de este Proceso son:
Generacin de Datos
Captura de Datos
1.11.10.2. Generacin de Datos

Este formulario permite generar el archivo de texto que contendr la informacin de los trabajadores y sus
remuneraciones. El sistema despliega automticamente todos los empleados de la empresa y adems permite
seleccionar aquellos que se desee tener en el archivo a generar.
Tambin el sistema permite realizar la genracin del archivo por Sucursal o Centro de Costo, haciendo la seleccin
donde corresponde.
1.11.10.3. Captura de Datos

Esta opcin permite capturar un archivo de texto en el que se encuentra la informacibn de los trabajadores y sus
remuneraciones.
Se puede ingresar a esta opcin por medio del men Prcesos / Procesamiento Distribuido / Captura de Datos.
Para poder capturar un archivo de texto, primero se debe Generar un archivo de Datos.
: El Botn Validar, verifica que el archivo a capturar sea el correcto y tenga la estructura adecuada. en caso
contrario,
se generar un reporte de error y se desabiltarn los botones.
: El Botn Errores, permite visualizar, por medio de un reporte desplegado en pantalla, que luego puede ser
impreso, los errores que se generaron a partir del proceso de captura del archivo.
: Una vez que se haya validado el archivo, y no existan errores, el Botn Procesar quedar habilitado se
podr dar comienzo al proceso de captura del archivo.
1.11.11. Importacin de Datos

1.11.11.1. Captura Histrico
Se refiere al proceso de incorporacin a las bases de datos del sistema RemunW, a los remuneraciones de trabajadores
que hayan sido procesadas por otro sistema computacional, siendo necesario que en forma previa, se haya generado un
archivo de traspaso, segn las indicaciones del sistema.
Como puede verificar el usuario, al seleccionar la opcin de captura Histrico, el sistema le muestra una advertencia, que
dice relacin con la creacin del archivo de traspaso. Si va a ejecutarse, deber presionar Continuar, as se habilitar
otra ventana.
En ella el usuario tendr que seleccionar de las carpetas que se muestran la que desee usar para el traspaso, la cual
despus de seleccionarla con un doble click, aparecer en el campo Direccin, la unidad de disco donde se encuentra, el
nombre de la carpeta.
Si el usuario lo desea adems, podr revisar las especificaciones del traspaso, lo cual muestra la informacin tcnica
para la preparacin del archivo de traspaso necesario para realizar la captura de Trabajadores al Sistema.
1.11.11.2. Captura Trabajadores/Haberes Diarios

Esta opcin permitir capturar informacin correspondientes a trabajadores, movimiento mensual y la captura de
haberes.
Ruta
Deber indicar la ruta donde se encuentra el archivo.
Validar
Permitir validar el archivo a capturar de acuerdo a su estructura e informacin.
Errores
En caso de no cumplir la validacin, podr ver un listado con todos los errores para su posterior modificacin.
Procesar.
De haber cumplido la validacin, se podr capturar la informacin tanto de trabajadores como de haberes.
Reporte
Est opcin permitir conocer la informacin agregada o la informacin que se actualiz.
La informacin que debe venir el archivo es la siguiente:
Archivos para la captura de trabajadores
Archivo para captura de movimiento mensual
Nota :
El nombre del archivo para trabajadores es el siguiente:
"TRAB" + Cdigo de Empresa + Ao + Mes
El nombre del archivo para movimiento mensual es el siguiente:
"SUE" + Cdigo de Empresa + Ao + Mes
El nombre del archivo para los Haberes es el siguiente:
"HAB" + Cdigo de Empresa + Ao + Mes
1.11.11.3. Captura Haberes y Descuentos

Este proceso, permite realizar captura de Haberes y descuentos de un trabajador, adems de poder realizar la captura
de asistencia.
Se debe buscar el archivo con la estructura mas abajo sealada y cuya extensin debe ser .TRA, una vez encontrado se
presiona el botn validar, si no existen problemas se habilitar el botn procesar con el cual se proceder a capturar la
informacin, si existen errores se encender el botn "Errores" con el cual se podr obtener un informe de los errores
producidos.
Es importante sealar que si existen trabajadores en el archivo plano que no estn incluidos en el sistema, no se
considerar esto como un error si no que se entregar un informe con estos trabajadores y no se considerarn en la
captura de informacin.
El registro tipo 0 ser comparado contra el ao y el mes de proceso, con el fin de evitar errores de captura.
Estructura de Registro para captura de Haberes y Descuentos

A continuacin se detallan los campos participantes en la captura de haberes y descuentos, detalle necesario para la
comparacin con haberes y descuentos existentes en la captura de informacin.
Adems se entrega estructura para capturar asistencia.
El archivo es de tipo SDF.
NOTA:
El archivo de tipo SDF es un archivo ASCII en el cual los campos se encuentran grabados con su largo definido, esto es,
los campos numricos se rellenan con blancos o ceros a la izquierda, y los campos de tipo Carcter se rellenan con
blancos a la derecha. No existe ningn separador entre los campos, es decir, van "pegados".
Los campos Ao y Mes indican el perodo al que corresponde la remuneracin y dems datos contenidos en el registro.
El Ao debe especificarse completo, por ejemplo, 2009.
Para el caso de los cdigos de haberes o descuentos, estos deben existir en el sistema, en el caso de que no exista
alguno de los cdigos reportados, no se realizar la captura entregando un informe correspondiente en donde se indica
en que lnea del archivo a capturar se encuentra el problema o error.
En el caso de que un trabajador ya contenga un haber o descuento igual al que se esta capturando, estos sern
reemplazados.
1.11.11.4. Captura de Asistencia

Este proceso, permite realizar captura de Asistencia de trabajadores.
Se debe buscar el archivo de asistencia con extensin .TXT , una vez encontrado se presiona el botn validar, si no
existen problemas se habilitar el botn procesar con el cual se proceder a capturar la informacin, si existen errores se
encender el botn "Errores" con el cual se podr obtener un informe de los errores producidos.
Si el proceso de captura fue exitoso, se podr presionar el botn de informe el cual presentara un reporte con la
informacin de los trabajadores capturada.
Botn Buscar: Nos permite buscar el archivo plano con la informacin a capturar
Una vez presionado el botn buscar se muestra una pantalla de bsqueda en donde el usuario tendr que seleccionar el
archivo plano con la informacin a capturar.
Despus de seleccionado el archivo, se completa la Ruta y el Nombre del archivo a capturar.
Botn Validar: Permite verificar si el archivo seleccionado cumple con los requerimientos para poder ser
capturado.
Si se produce algn error de captura, se despliega este mensaje y se enciende el botn Errores.
Al presionar este botn se despliega un detalle de los errores de captura producidos.

Con este botn se obtiene un Informe de Captura.
Al presionar este botn se procede a capturar la informacin.
Una vez capturada la informacin se le pregunta al usuario si desea calcular la informacin capturada.
Si la respuesta es positiva, se procede a calcular a todos los trabajadores de la empresa y se termina el proceso de
captura.
Los datos del archivo deben ser separados con punto y coma (;) de la siguiente manera:
5046798-8;09/01/2005;H0050;0.33
5046798-8;13/01/2005;H0001;0.58
5046798-8;24/01/2005;H0002;5.21
5046798-8;27/01/2005;D0001;1
5046798-8;28/01/2005;D0001;1
6820642-1;06/01/2005;H0002;5.26
6820642-1;06/01/2005;H0001;0.07
6820642-1;07/01/2005;H0001;1.50
6820642-1;08/01/2005;H0001;0.33
6820642-1;09/01/2005;H0001;0.05
6820642-1;10/01/2005;H0001;0.04
6820642-1;13/01/2005;H0001;1.14
6820642-1;14/01/2005;H0001;0.04
Los datos a capturar son los siguientes, seguiendo el orden pre establecido por el archivo:
1.- RUT del trabajador
2.- Fecha del movimiento
3.- Codigo de captura
(Se validar que exista en el archivo de sueldos)

(Sa valida que corresponda al mes y ao de proceso)
Los cdigos son los siguientes:

H0050
H0001
H0002
Corresponde a horas extras normales, seran cargadas a Sueldo Base.

Corresponde a Horas de Atraso.
Corresponden a Horas Inasistencia, sern cargadas a Horas de Atraso.
D0001 Corresponden a Das ausentes.

D0002 Corresponden a Das permisos, sern cargados a Das ausentes.
4.- Cantidad informada.
Para el caso de las horas se transformar todo a minutos y luego se divide por 60, para obtener la cantidad de horas a
informar.
Si se desea realizar capturas de asistencia ms avanzada, se recomienda ver la opcin Procesos/Importacin de
Datos/Captura Haberes y Descuentos.
1.11.12. Desbloqueo de Registros

Esta opcin permitir al usuario desbloquear los registros de manera manual. Algo muy importante de recordar es que en
el perfil de usuario, es en donde se limita el accionar del usuario, por tanto para desbloquear solo tendr acceso un
nmero reducido de Usuarios.
La manera de hacerlo es pinchando en el lugar de desbloqueo y grabar.
1.11.13. Incrementos de Renta

Esta pantalla permite generar el aumento del sueldo de la base actual de los trabajadores, ya sea por porcentaje o
monto. Si se marca la columna Procesa, en forma automatica se actualizara el sueldo base en los datos laborales de la
ficha de cada trabajador. Por el contrario si no marca esta opcion aparecera la siguiente pregunta Realmente desea
actualizar el sueldo base de los trabajadores seleccioneados? solo se vera el efecto en el informe del incremento de
renta .
Al ingresar el monto o porcentaje y luego presionar

inmediatamente aparecer el sueldo reajustado en la
celdilla S.B. reajus., generando la siguiente informacin ya sea por sucursal o centro de costos, desplegando la siguiente
informacin:
R.U.T
Trabajador
N Mov.
S.B. Actual
S.B. Reajus
Procesa
Luego al presionar guardar se desplegar una pantalla en la cual se mostrar el procesamiento masivo de trabajadores.
1.12.
Acerca del Sistema
1.12.1.
Nmero de Serie
En esta opcin se debe ingresar el nmero de serie que corresponde a la personalizacion del programa. Estos numeros
vienen impresos junto al CD del programa.
1.12.2.
Acerca
Permite mostrar datos del sistema como:

Versin
Derechos
Datos de quien esta Autorizado
1.13.
Anexos
1.13.1.
Impresin en Modo Texto
1.13.1.1.
Impresin Modo Texto
Esta opcin permite seleccionar el modo de impresin segn la necesidad del usuario, la cual puede ser en:
1) Modo Grfico: Que entrega una impresin de mayor calidad por medio de impresoras lser e inyeccin de tinta, por
ejemplo.
2) Modo Texto: Que entrega una mayor rapidez en la impresin pero disminuyendo su calidad, como por ejemplo
impresoras de matriz de punto Okidata ML 320, ML 321, Panasonic, etc..
Funcionamiento General:
Impresora a utilizar: Permite seleccionar la impresora que se va a utilizar para la emisin de los reportes. El listado
mostrar todas las impresoras que el cliente tenga instaladas en su PC.
Modo de impresin: Esta opcin permite seleccionar el modo en el que sern impresos los reportes, pudiendo ser:
Grfico: Permite Imprimir los reportes en modo grfico.
Texto: Permite Imprimir los reportes en modo texto.

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Manual de Operacin

Sistema Remuneraciones Windows

1.2.8. Parametrizacin de Cheques .......................................................................................................................... 15

Creacin de la empresa ......................................................................................................... 16

Creacin de Trabajadores ..................................................................................................... 32

Configuracin de Trabajadores ....................................................................................................................... 50

Parmetros Mensuales ................................................................................................................................... 65

Movimientos Mensuales ....................................................................................................... 71

Clculo por Empresa ....................................................................................................................................... 79

Parmetros Mensuales .......................................................................................................... 65

Introduccin al Seguro de Cesanta ...................................................................................... 60

Asigna Haberes o Descuentos........................................................................................................................ 86

Asigna Haberes o Descuentos............................................................................................... 86

1.7.8. Planilla de Asignacin de Haberes y Descuentos........................................................................................... 88

Liquidacin de Gratificacin .......................................................................................................................... 106

Impresin de Cheques......................................................................................................... 118

Certificados de Impuestos............................................................................................................................. 121

Asignacin Nmero de Certificado .................................................................................... 121

Listado Depsito Cta. Cte. .................................................................................................. 138

Emisin de Planillas............................................................................................................ 141

Ficha Cargos ....................................................................................................................... 159

Atributos Evaluaciones Cualitativas.......................................................................................................... 172

Ficha Evaluacin Cuantitativa ............................................................................................ 165

Ingreso de Vacaciones ........................................................................................................ 180

Prstamos de Trabajadores...................................................................................................................... 188

1.10.11.1. Ingreso de Prstamos .......................................................................................................... 188

Centralizacin ..................................................................................................................... 197

Eliminar Retenciones ................................................................................................................................ 203

1.11.10.1. Procesamiento Distribuido.................................................................................................. 206

Importacin de Datos ................................................................................................................................ 208

Captura Histrico ................................................................................................................ 208

Impresin Modo Texto ....................................................................................................... 223

Configuracin del Sistema

los registros de informacin.

Funciones de los siguientes botones:

Anterior: Despliega el registro anterior.

Eliminar: Borra permanentemente el registro en pantalla. Esta accin no se puede

Cierra el formulario en pantalla y vuelve al men.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

Control de Acceso a las Empresas

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

Se refiere a si el contribuyente es una Sociedad de:

Forma de Determinar la Renta

Se refiere a si el contribuyente debe llevar:

En la parte superior se debe completar los campos referentes a:

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

En esta ficha deben ser ingresados datos como:

Ley 20.281 del 21.07.2008

Asignacin zona: se debe informar el % de asignacin de zona original.

Clculo Asignacin zona

Para ver el significado de los botones, consulte el tema Barra de Herramientas.

En esta ficha debern ser ingresados los datos referentes a: