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    Analisis de Riesgos Al Mof

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    El resumen analiza los riesgos en el área de sistemas de la empresa Lima Caucho S.A. Identifica tres amenazas principales: el incumplimiento del cronograma por informática, criterios diferentes para documentos, y falta de control de la base de datos por falta de capacitación. También identifica salvaguardas como mantenimiento de recursos, control de informes, y administración de la base de datos. Estiman el impacto de cada amenaza y el riesgo resultante, concluyendo que el mayor riesgo es el incumplimiento del cronograma por

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    El resumen analiza los riesgos en el área de sistemas de la empresa Lima Caucho S.A. Identifica tres amenazas principales: el incumplimiento del cronograma por informática, criterios diferentes para documentos, y falta de control de la base de datos por falta de capacitación. También identifica salvaguardas como mantenimiento de recursos, control de informes, y administración de la base de datos. Estiman el impacto de cada amenaza y el riesgo resultante, concluyendo que el mayor riesgo es el incumplimiento del cronograma por

    Descripción original:

    Análisis de Riesgos al MOF aplicado a la auditoria de gestión a una organizacion

    Título original

    Analisis de Riesgos al Mof

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    AUDITORIA DE GESTIN EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA EMPRESA LIMA

    CAUCHO S.A.
    ANALISIS DE RIESGO
    ACTIVO DE INFORMACION: MOF de la Empresa Lima Caucho S.A.
    Descripcin:
    Documento normativo que describe las funciones especficas a nivel de cargo y la estructura
    orgnica y las funciones que le competen, as como tambin describe los procedimientos
    administrativos racionalizados.

    IDENTICACIN DE AMENAZAS:

    Incumplimiento del cronograma general de actividades, por parte del Departamento de


    Informtica.
    Diferentes criterios para el trmite de documentos administrativos y actas adicionales.
    Falta de control de la base de datos por parte del personal de informtica, por la falta de
    capacitacin.

    IDENTIFICACIN DE SALVAGUARDAS:
    Constante ejecucin y supervisin de los mantenimientos preventivos y correctivos de
    recursos informticos, por parte de la Gerencia de Informtica y planeamiento.
    Constante control y supervisin de la formulacin de Informes Ejecutivos y/o Informes
    de Gestin de la Alta Direccin de Lima Caucho S.A. por parte de la Gerencia de
    Informtica.
    Administracin de la base de datos corporativa, teniendo en cuenta medidas pertinentes
    para la estandarizacin, seguridad, respaldo y recuperacin de las bases de datos de
    Lima Caucho S.A.

    ESTIMACIN DE IMPACTO:
    CUALITATIVO CUANTITATIVO

    DESCRIPCIN

    BAJO

    Los Diferentes criterios para el trmite de documentos


    administrativos y actas adicionales.

    MEDIO

    Falta de control de la base de datos por parte del personal


    de informtica, por la falta de capacitacin.

    ALTO

    Incumplimiento del cronograma general de actividades,


    por parte del Departamento de Informtica

    ESTIMACIN DE RIESGO:

    RIESGO

    IMPACTO

    PROBABILIDAD

    BAJO

    MEDIO

    ALTO

    BAJA

    MUY BAJO

    BAJO

    MEDIO

    MEDIA

    BAJO

    MEDIO

    ALTO

    ALTA

    MEDIO

    ALTO

    MUY ALTO

    RIESGO MUY BAJO


    Los Diferentes criterios para el trmite de documentos administrativos y actas
    adicionales, ya que hay un constante y control y supervisin de estos informes.
    RIESGO MEDIO
    Falta de control de la base de datos por parte del personal de informtica, por la falta de
    capacitacin, genera un riesgo ya que involucra datos de la Organizacin, pero asimismo
    se cuenta medidas pertinentes para la estandarizacin, seguridad, respaldo y
    recuperacin de las bases de datos de Lima Caucho S.A.
    El incumplimiento del cronograma general de actividades, por parte del Departamento de
    Informtica, se considera un riesgo alto ya que si no se realizan las actividades ya
    establecidas a tiempo y no se cumplen con los procedimientos determinados se generara
    problemas, a pesar de la supervisin de los mantenimientos preventivos y correctivos que
    existe.

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