Pip Agua Collambay

PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CASERIOS DE COLLAMBAY, ANEXOS Y MUCHA DEL
DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
REGION DE LA LIBERTAD PROVINCIA DE TRUJILLO DISTRITO DE SIMBAL
SIMBAL, JUNIO del 2012
PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CASERIOS DE COLLAMBAY, ANEXOS Y MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD
INDICE CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 Nombre Del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia
CAPITULO III. IDENTIFICACION 3.1 Diagnostico de la situacin actual 3.2 Definicin del problema y sus causas 3.3 3.4 Objetivo del proyecto Alternativas de solucin
CAPITULO IV. FORMULACION Y EVALUACION 4.1 Anlisis de la Demanda 4.2 Anlisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta Demanda 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Planteamiento tcnico de las alternativas Costos Beneficios Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto ambiental 4.11 Seleccin de alternativa 4.12 Plan de Implementacin 4.13 Organizacin y Gestin 4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada CAPITULO V. CONCLUSIONES CAPITULO VI. ANEXOS
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO El presente estudio de Preinversin a Nivel de Perfil, se denomina: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD Este proyecto se encuentra elaborado bajo el marco de la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, del SNIP y sus modificatorias. B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto consiste en "Reducir la Incidencia de
Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y el casero de Mucha del Distrito de Simbal; ello mediante el Mejoramiento y Ampliacin del sistema de Agua Potable y Alcantarillado sanitario; incluye letrinas de compostera que permita solucionar la actual situacin de falta de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que son causa de las enfermedades anteriormente mencionados; solucionando as la problemtica actual y contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de los pobladores afectados. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA Balance de oferta sin Proyecto demanda Proyectada de Agua Potable Se determina diferenciando la oferta sin Proyecto y la demanda Proyectada, como se puede apreciar en el grafico siguiente:
GRFICO N 01
CUADRO N 01
Balance Oferta - Demanda de Agua Potable Graficar (m3/ao) expresados en Miles
Sin Proyecto Con Proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85
40,92 42,30 43,76 45,26 46,83 51,28 53,03 54,82 56,68 58,66 64,02 66,21 68,44 70,81 73,22 75,74 78,33 80,99 83,77 86,65
Balance de oferta con proyecto demanda proyectada de Agua Potable por componente. Se determina diferenciando la oferta con Proyecto optimizado y la demanda Proyectada de cada componente, como se puede apreciar en los grficos siguientes: CUADRO N 02
Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable
Oferta Demanda (1) Ao Sin Proyecto (2) Con Proyecto (3) Balance Oferta Demanda Sin Proyecto (4) =(2)-(1) Con Proyecto (5) = (3)-(1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10,85 40,92 42,30 43,76 45,26 46,83 51,28 53,03 54,82 56,68 58,66 64,02 66,21 68,44 70,81 73,22 75,74 78,33 80,99 83,77 86,65
10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85
105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46 105,46
0,00 -30,06 -31,45 -32,91 -34,41 -35,98 -40,43 -42,18 -43,97 -45,83 -47,80 -53,17 -55,36 -57,58 -59,96 -62,37 -64,88 -67,48 -70,14 -72,91 -75,80
94,61 64,54 63,16 61,70 60,20 58,63 54,18 52,43 50,64 48,78 46,81 41,44 39,25 37,02 34,65 32,24 29,72 27,13 24,47 21,69 18,81
GRFICO N 02
Balance de oferta sin Proyecto demanda Proyectada de Alcantarillado Se determina diferenciando la oferta sin Proyecto y la demanda Proyectada, como se puede apreciar en el grafico siguiente: GRFICO N 03
CUADRO N 03
Balance de oferta con proyecto demanda proyectada de Alcantarillado por componente. Se determina diferenciando la oferta con Proyecto optimizado y la demanda Proyectada de la planta de tratamiento, como se puede apreciar en el grfico siguiente:
CUADRO N 04
GRFICO N 04
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO La alternativa identificada es nica, la cual constituye la tecnologa ms adecuada para el Mejoramiento y ampliacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado sanitario en los Caseriosde Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal, cuyas caractersticas se detallan a continuacin. Alternativa 1: Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Letrinas Sanitarias en los Caseros de Collambay, Anexos y el Casero de Mucha del distrito de Simbal Sistema de Agua Potable: Respecto al Sistema de Agua Potable que abastecer a las comunidades de Collambay Y Anexos del Distrito de Simbal; debe de proveer de agua potabilizada (apta para el consumo humano segn la ley general de aguas) de forma eficaz, continuo con un adecuado color, calidad y caudal, por ello se realizo el estudio de la calidad de agua correspondiente que determino que el agua solo necesita cloracin y desinfeccin para potabilizarse, por ser de manantial, es decir que el agua captada puede tratarse dentro de los mismo reservorios planteados mediante cloracin y desinfeccin con un hipoclorador. Para el planteamiento del sistema de abastecimiento de agua potable para los Caseriosde Collambay y Anexos del Distrito de Simbal se ha diseado 01 reservorio con sus respectivas redes de distribucin: Sistema de Alcantarillado: Consiste en la evacuacin de aguas negras domesticas que contienen sustancias slidas en suspensin y disueltos. Estos tienen contenidos orgnicos nitrogenados y no nitrogenados, son material en descomposicin y presentan caractersticas perjudiciales para la salud pblica, por ello su evacuacin requiere la consideracin de muchos factores y debido a que en comunidades de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal no existen colectores que desaguan sin ningn tipo de tratamiento para las lagunas residuales. Es as que se ha determinado:
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Tanque Imhoff (01) Este tratamiento se recomienda cuando hay
albergues o poblaciones que generan volmenes diarios de aguas residuales mayores a 20m3. El tanque Imhoff est constituido por dos zonas. La primera zona se denomina cmara superior y la segunda zona cmara inferior. El agua servida est constituida por parte lquida y slida, sta llegar a la cmara superior para su sedimentacin, es decir se efectuar la separacin de los lquidos y del slido.
Lechos de Secado (01): El lecho de secado es parte del Tanque
Sptico e Imhoff. Debido a que en ambos casos se genera lodos en el fondo de su estructura, este fango deber ser retirado 6 veces al ao segn sea el caso y conducido al lecho de secado.
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Humedal Artificial (01): Denominado tambin biofiltro o pantano seco
artificial, puede ser usado como el tratamiento secundario de las aguas residuales, instalndose de forma complementaria al Tanque sptico o Imhoff. Un biofiltro es un humedal artificial de flujo subterrneo, sembrado con plantas acuticas en la superficie del lecho filtrante, por donde las aguas residuales pre-tratadas fluyen en forma horizontal o vertical.
Letrina Compostera (01): El sistema de funcionamiento de este diseo
se produce mediante una fermentacin aerbica (en presencia de aire) de los residuos orgnicos heterogneos; excrementos, papel, restos de cocina y necesariamente material estructurante para que la masa est aireada.
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E. COSTOS DEL PROYECTO Para nuestra alternativa ganadora se tiene una inversin total de S/. 5841,445.00 a precios de mercado, incluyendo los costos de los Estudios y Diseos Definitivos, Obras Fsicas, Capacitacin Sanitaria a la poblacin, Medidas de Mitigacin Ambiental y la Supervisin Tcnica, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 05
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
TOTAL AGUA ALCANTARILLADO
Item
1.00 2.00 2.01
Descripcin
INTANGIBLES Expediente Tecnico ( 3.5 % Total Pres. de Obras) OBRAS OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE AGUA Materiales Equipos y Herramientas Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Materiales Equipos y Herramientas Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada CAPACITACIN Materiales Equipos e Insumos Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada MITIGACIN AMBIENTAL Materiales Equipos e Insumos Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada GASTOS GENERALES (12% de obras) UTILIDADES E INPREVISTOS (7% de Obras) TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) IGV (18%) COSTO TOTAL DE LA OBRA SUPERVISIN ( 3.5% CD) TOTAL INVERSIN GENERAL (1+7+8)
Precios Privados
138.686 138.686 3.962.451 2.732.606 1.858.171,79 273.260,56 601.173,23 1.160.245 788.967 116.025 255.254 39.600 18.600 18.000 3.000 30.000 20.400 3.000 6.600 475.494 277.372 4.715.316 848.757 5.564.073 138.686 5.841.445
F.C.
4%
Precios Sociales
110.915 110.915 3.168.991 2.183.844 1.574.722 248.419 360.704 927.245 668.616 105.477 153.152 33.926 15.763 16.364 1.800 23.975 17.288 2.727 3.960 380.279 221.829 3.771.100 678.798 4.449.898 110.915 4.671.727
Precios Privados
96.754 96.754 2.764.406 2.732.606 1.858.172 273.261 601.173 0 0 0 0 19.800 9.300 9.000 1.500 12.000 8.160 1.200 2.640 331.729 193.508 3.289.643 592.136 3.881.778 96.754 4.075.287
F.C.
4%
Precios Sociales
77.364 77.364 2.210.398 2.183.844 1.574.722 248.419 360.704 0 0 0 16.963 7.881 8.182 900 9.590 6.915 1.091 1.584 265.248 154.728 2.630.373 473.467 3.103.841 77.364 3.258.568
Precios Privados
41.932 41.932 1.198.045 0 0 0 0 1.160.245 788.967 116.025 255.254 19.800 9.300 9.000 1.500 18.000 12.240 1.800 3.960 143.765 83.863 1.425.674 256.621 1.682.295 41.932 1.766.158
F.C.
4%
Precios Sociales
33.551 33.551 958.594 0 0 0 0 927.245 668.616 105.477 153.152 16.963 7.881 8.182 900 14.385 10.373 1.636 2.376 115.031 67.102 1.140.726 205.331 1.346.057 33.551 1.413.159
0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 12% 7%
0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 12% 7%
0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 12% 7%
2.02
2.03
2.04
3,00 4,00 5,00 6.00 7.00 8.00
4%
4%
4%
13
Adems se tendrn costos anuales de Operacin y Mantenimiento de S/. 89,599 para cada ao durante el horizonte de evaluacin. F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Por la naturaleza del proyecto los beneficios se han hallado para Nuevos Usuarios y Usuarios Antiguos. Los beneficios de nuevos usuarios esta dado por los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor disponibilidad de volumen de agua; y para los antiguos usuarios solo por esto ltimo. Obtenindose as: CUADRO N 06
Beneficio Total ( S/. /Viv. /Ao) Antiguas Nuevas 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 52.337 267.864 283.770 299.676 315.582 333.476 381.194 401.077 418.971 440.842 460.725 520.372 544.231 568.091 593.938 619.785 647.621 675.456 705.280 735.104 766.916
AOS
Nmero de Viviendas Antiguas Nuevas 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 135 143 151 159 168 192 202 211 222 232 262 274 286 299 312 326 340 355 370 386
Beneficio Total S/.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
320.201 336.107 352.013 367.919 385.813 433.531 453.414 471.308 493.179 513.061 572.709 596.568 620.427 646.275 672.122 699.958 727.793 757.617 787.441 819.253
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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Los resultados obtenidos en la evaluacin del proyecto para la alternativa ganadora fueron: CUADRO N 07
Indicadores de Evaluacin para la Seleccin de Alternativa Alternativas Indicador de Rentabilidad Alternativa N 01 (nica) Valor Actual Neto Social (VANS) 691.287 Tasa Interna de Retorno (TIR) 12,44%
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Junta de Usuarios de los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal y con el Apoyo de la Municipalidad Distrital de Simbal en su calidad de prestar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Simbal, est comprometida en asumir la sostenibilidad del proyecto, dado que cuenta para ello con la capacidad tcnica y logstica as como la capacidad instalada necesaria. I. IMPACTO AMBIENTAL Los impactos positivos muy importantes y de gran implicancia en la mejora de la calidad de vida para la poblacin, y es viable su ejecucin, dado que sus impactos negativos permiten un control permanente y son mitigables. J. ORGANIZACIN Y GESTION La poblacin beneficiada de los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal, son los actores directos quienes participaran en la ejecucin del proyecto, a travs de un comit que se formara para las actividades de la operacin y mantenimiento del sistema. Asimismo, dichos pobladores estn dispuestos a pagar por el servicio de agua y alcantarillado, ya que cuentan con un servicio deficiente de Agua y Alcantarillado.
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Del mismo modo los pobladores han brindado informacin tanto en campo como en gabinete, acerca de las potencialidades de la zona, tambin de los accesos existentes y otras caractersticas socio-econmicas. Municipalidad Distrital de Simbal, finalidad de La Municipalidad de Simbal, con la
solucionar la problemtica est dispuesto a buscar el
financiamiento de este proyecto ante el Ministerio de Vivienda Construccin y saneamiento y tambin a travs de los recursos que le otorga el Gobierno Nacional. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, Dicho Ministerio a travs del Programa Agua Para Todos dentro de sus lneas de accin, tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la poblacin, facilitando a los accesos a los servicios bsicos. Asimismo, es preciso aclarar que no existe ningn conflicto entre las entidades y beneficiarios involucrados, ya que todos se encuentran de acuerdo con la ejecucin del presente proyecto. K. PLAN DE IMPLEMENTACION Dentro del presente cuadro se detalla las actividades, que se efectuaran para el Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Letrinas Sanitarias en los Caseros de Collambay, Anexos y el Casero de Mucha del Distrito de Simbal, segn las Metas que describe el proyecto, adems se indica el periodo de ejecucin total que corresponde a un periodo de 210 das calendarios, segn el diagrama de barras de GAMT, correspondiendo a la parte de Infraestructura.
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CUADRO N 08
Actividad FASE INVERSION Etapa I. Elaboracin del Expediente Tecnico Trmite de Licitacin Ejecucin de obras Adquisicin de terreno Entrega de obras Puesta en marcha Etapa II. Capacitacin, reorganizacion de la gestion Gobierno Distrital de Simbal y capacitacin a la poblacin. FASE POST INVERSION Operacin y manteniemieto del sistema Comites de administracin. X X X X X X X X X X X Responsables Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 AOS 1 -20
Gobierno Distrital de Simbal Gobierno Distrital de Simbal Empresa X Comites de administracin. Gobierno Distrital de Simbal Gobierno Distrital de Simbal, Prrograma Agua Para Todos y Comites de Administracin de Collambay, Cerro Prieto y Mucha
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se concluye en que se tiene como alternativa seleccionada a la Alternativa denominada MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, cuyo monto de inversin es de S/. 5841.455 a precios de mercado. Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. M. MARCO LGICO Dentro del Marco Lgico se tiene: FIN: Mejora de la calidad de vida de la poblacin de los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. PROPOSITO: Reducir la Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y de la piel en la poblacin de los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. COMPONENTES: Nuevo Suministro y Abastecimiento del servicio de agua potable. Nuevo Instalaciones de Alcantarillado. Poblacin conoce y prctica hbitos de educacin sanitaria
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CUADRO N 09
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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

EL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN Nombre Sector Pliego Correo Electr. Formulador PIP Direccin Telfono : : : : : : : Gerencia de Desarrollo Urbano Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de El Porvenir. Ing. Jorge Luis Saavedra Prez [email protected] Ing. Jr. Los Manguitos N204 -Simbal 044 - 790916
Responsable UF :
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO Nombre Responsable UE : : Municipalidad Distrital de Simbal ING. RICHARD G. PERALTA PAREDES Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Direccin Telfono : : Jr. Los Manguitos N204 -Simbal 044 - 790916
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Fundamentacin: La ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de las competencias y funciones del Gobierno Distrital de Simbal; por tratarse de infraestructura que se encuentra dentro de su jurisdiccin; la jefatura propuesta para verificacin y supervisin de la ejecucin del proyecto es la Divisin de Proyectos y Obras porque cuenta con capacidad tcnica y operativa, experiencia en la supervisin y ejecucin de proyectos similares y posee disponibilidad de recursos fsicos y humano. 2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS Las entidades involucradas y beneficiarios en el presente proyecto de Mejoramiento y ampliacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado sanitario en los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha en el Distrito de Simbal, Provincia de Trujillo La Libertad son: La poblacin beneficiada de los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal. Municipalidad Distrital de Simbal. Municipalidad Distrital de El Porvenir (Evaluacin del PIP). Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento. La poblacin beneficiada de los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha
del distrito de Simbal, Dicha poblacin con el propsito de evitar enfermedades gastrointestinales, parasitarias y de la piel que puedan producirse por la ineficiente infraestructura de Saneamiento bsico en los Caseros del Distrito de Simbal, considerando que actualmente el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario ha colapsado, por esta razn la poblacin se ve en la necesidad de solicitar a sus autoridades del gobierno local mejorar estos servicios. Asimismo, dichos pobladores estn dispuestos a pagar por el servicio de agua y alcantarillado, ya que cuentan con un servicio deficiente de Agua y Alcantarillado.
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Del mismo modo los pobladores han brindado informacin tanto en campo como en gabinete, acerca de las potencialidades de la zona, tambin de los accesos existentes y otras caractersticas socio-econmicas. dar Municipalidad Distrital de Simbal, Se reunieron las autoridades y a conocer la situacin problemtica de su se dio prioridad a los localidad, entre los
poblacin beneficiaria en la Municipalidad de Simbal, con la finalidad de cuales problemas originados por el deficiente
sistema de saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado). Despus de las exposiciones de cada uno de los participantes, y posterior debate entre autoridades y los beneficiarios directos asistentes, se lleg a un acuerdo para elaborar el proyecto a nivel de perfil del sistema de Agua Potable, Alcantarillado y letrinas de compostera en los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal, para ser presentado a las entidades financieras y la consecucin de los fondos respectivos para su ejecucin. Municipalidad Distrital de El Porvenir, por que dicha Municipalidad ser
la encargada de ingresar el Proyecto al Banco de Proyectos y en lo posterior evaluarlo, para que de corresponder se le otorgue su respectiva declaracin de viabilidad. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, Dicho Ministerio a travs del Programa Agua Para Todos dentro de sus lneas de accin, tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la poblacin, facilitando el acceso a los servicios bsicos. Asimismo, es preciso aclarar que no existe ningn conflicto entre las entidades y beneficiarios involucrados, ya que todos se encuentran de acuerdo con la ejecucin del presente proyecto.
23
2.4
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del proyecto El presente proyecto se origina por la necesidad urgente de la poblacin de contar con abastecimiento de agua potable continuo, debido a que el sistema actual del servicio de agua potable se encuentra en regulares condiciones y la calidad del agua no es apta para el consumo humano, ya que la poblacin de algunos sectores utiliza las aguas contaminadas para su uso cotidiano. Ante esta necesidad de un cambio del sistema actual de agua potable, las autoridades locales han tomado la iniciativa para solucionar dicha problemtica. Por lo que se reunieron las autoridades y poblacin beneficiaria en la Municipalidad de Simbal, con la finalidad de dar a conocer la situacin problemtica de su localidad, entre los cuales se dio prioridad a los problemas originados por el deficiente sistema de saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado). Despus de las exposiciones de cada uno de los participantes, y posterior debate entre autoridades y los beneficiarios directos asistentes, se lleg a un acuerdo para elaborar el proyecto a nivel de perfil del mejoramiento y ampliacin del sistema de Agua Potable, Alcantarillado sanitario y letrinas de compostera en los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal, para ser presentado a las entidades financieras y la consecucin de los fondos respectivos para su ejecucin. Debido a esta problemtica, la Municipalidad Distrital de Simbal decidi elaborar el estudio de Pre Inversin a nivel de perfil denominado " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD".
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En este sentido se firma el contrato de Servicios, entre la Municipalidad Distrital de Simbal y el CONSULTOR, para la elaboracin del Expediente Tcnico " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD". La masa demandante representa a 1275 habitantes en la actualidad segn
distribuidos en 225 lotes segn el levantamiento catastral realizado para el presente estudio, referida a los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. 2.4.2 Descripcin del proyecto El proyecto integral comprende las siguientes acciones: a.- Sistema de Agua Potable Componentes. Lnea de Aduccin Filtro lento Reservorio apoyado de 100m3 Vlvula de purga y caja de limpia. Vlvula de aire. Estacin reductora de presin Red de distribucin Conexiones domiciliarias Pase areo Capacitacin
b.- Sistema de Alcantarillado Componentes. Redes de Alcantarillado Conexiones domiciliarias
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Cmara de rejas Tanque Imhoff Lecho de secado Humedal Letrinas de compostera Capacitacin
2.4.3 Lineamientos de la Poltica Sectorial El proyecto se enmarca dentro del Ministerio de Vivienda, Construccin y saneamiento que dentro de sus lineamientos de poltica sectorial es la de Los subsidios a la inversin deben ligarse a eficiencia en la prestacin de los servicios para llegar a los ms pobres El problema se enmarca en el sector Vivienda, Construccin y Saneamiento, las autoridades de la Municipalidad Distrital de Simbal han considerado conveniente la elaboracin de un Perfil de Preinversin enmarcado en la Ley del sistema Nacional de Inversin Pblica N 28802, publicada en el Diario oficial El Peruano el 21 de Julio del 2006 y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 0022009-EF/68.01, publicada el 05 de Febrero del 2009. La Municipalidad de Distrital de Simbal, dentro de su plan de desarrollo, tiene como prioridad de contribuir o ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin final de excretas.
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2.4.4 Clasificacin funcional programtica El presente Proyecto se encuentra enmarcado de acuerdo a la cadena funcional programtica segn el Anexo SNIP 01: A.1) FUNCION 18: SANEAMIENTO Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. A.1) PROGRAMA 040: SANEAMIENTO Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. A.1.1) DIVISION FUNCIONAL 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. A.1.1.1) Grupo Funcional 0089: Saneamiento Rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
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2.4.5 Base Legal y Normatividad Frente al problema de tener un servicio de un sistema de agua potable y alcantarillado deficiente se ha visto por conveniente la elaboracin de un estudio de preinversin a nivel perfil sustentado en el marco legal de las siguientes normas: Ley N 28802: Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (21 de Julio 2006). Resolucin Directoral N 002-2009-EF-68.01 Directiva General
del sistema Nacional de Inversin Pblica (05 de Febrero del 2009). D.S. N 102-2007-EF: Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (15 de Febrero del 2009). Ley N 27783, Ley de Bases para la Descentralizacin. Ley N 28059, Ley Marco de Promocin de la Inversin Pblica. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, Ttulo V: Competencia y Funciones especficas de los Gobiernos Locales. 2.4.6 Relacin con el Contexto Regional y Local La relacin que tiene el presente proyecto en el contexto Regional y Local es que la Regin La Libertad, la Municipalidad Distrital de El Porvenir, la Municipalidad Distrital de Simbal y la poblacin de los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal, se encuentran relacionados integralmente por la mejora de los servicios de saneamiento (Agua y Alcantarillado); ya que dentro de sus planes de desarrollo concertado contempla la ejecucin de obras de saneamiento bsico para la mejora de la salud. Asimismo, a travs de la poblacin de Simbal, quienes participaron en el presupuesto participativo Distrital se pudo priorizar dicha obra en el presupuesto participativo del 2012 del Gobierno Distrital de Simbal.
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CAPITULO III: IDENTIFICACIN
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CAPITULO III: IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin actual. 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto. Los motivos fundamentales es: que existe el incremento de la incidencia de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la poblacin de los Caseros de Collambay, Anexos y el Casero de Mucha del Distrito de Simbal, a causa de un Deficiente Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y letrinas de compostera y de Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene. Actualmente los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal cuentan con el servicio de agua potable que no renen las condiciones necesarias para que dicha poblacin se abastezca del elemento vital que es el agua para lo cual es necesario un mejoramiento y ampliacin del mismo; adems se harn los trabajos de alcantarillado sanitario y letrinas de compostera, que en la actualidad la cobertura es 0%. Es preciso recalcar que el servicio de agua y alcantarillado es deficiente; debido a una discontinuidad del servicio, una infraestructura existente en malas condiciones, una administracin inadecuada del servicio y no se tiene una adecuada cobertura del servicio. La masa demandante representativa en la actualidad equivalente a 1275 habitantes, con 225 lotes de viviendas, representa ms de una razn para la priorizacin de la problemtica en cuanto a la salubridad de la zona y su consiguiente tratamiento.
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b) Las Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Dentro de las caractersticas de la situacin negativa es el incremento de la incidencia de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel, ya que dentro de las estadsticas de salud las enfermedades ms frecuentes son las de Enfermedades Diarreicas Agudas (E.D.A.), Parasitosis, Infecciones Respiratorias Agudas (I.D.A.) y Enfermedades de la zona; estos datos pertenecen a las cifras de la Posta Mdica del Distrito de Simbal del ao 2012, dichos casos es ocasionado por un deficiente servicio de Agua y Alcantarillado y de Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene, en la situacin actual el sistema de agua y alcantarillado es el siguiente: Situacin Actual Del Sistema Agua Potable: El sistema de agua potable actualmente viene funcionando de manera deficiente. La fuente de abastecimiento de agua proviene de varias fuentes de agua. Captacin: Actualmente cuenta con la fuente de captacin siguiente: Ro la Lucmar La actual no tiene capacidad para abastecer a la poblacin ya que en tiempo de verano reduce su caudal que determina el racionamiento del agua y esto motiva el malestar de las familias. La consecuencia de todo esto es la aparicin de enfermedades y contaminacin del ambiente con malos olores ya que el sistema de alcantarillado existente no opera en condiciones normales. Para solucionar este caso se ha tomado datos del personal de la zona ya que no existen estadsticas escritas de rendimiento de ro, pero las versiones indican que le ro La Cuesta baja de rendimiento en los meses de verano en la sierra.
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Reservorios El sistema actual cuenta con 01 reservorio: R1 de capacidad de 20 m3, ubicado en la cota de terreno 630.86 msnm. Existe 01 reservorio de concreto armado, ubicado en la cota de terreno altura segn resumen anterior. Este reservorio regula la presin de agua en la red de tal manera que tiene su rea de abastecimiento denominado rea de presin. Son abastecidos a partir de una planta de tratamiento artesanal con estructuras descuidadas y las unidades existentes como sedimentador, floculador y filtros no cumplen su diseo debido a la falta de mantenimiento adecuado y de personal capacitado para manejar este tipo de planta, de tal manera que se obtiene agua de mala calidad. La fuente de agua potable es proveniente del ro Lucmar que en pocas de lluvia aumenta su caudal y en pocas de sequa disminuye a menos de 1 lt/seg. El agua de esta captacin requiere tratamiento de lo contrario no es apta para el consumo humano. Es necesaria la construccin de un nuevo reservorio en la parte alta de los Caseros de Collambay y anexos del distrito de Simbal. Tubera de Distribucin de Agua Es necesario un mejoramiento de la red de distribucin y conexiones domiciliarias debido a que en los ltimos aos se ha cambiado por tramos sin criterio tcnico y ningn estudio integral del sistema de agua potable de la ciudad.
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Las caractersticas del sistema de agua se muestran en el siguiente cuadro. CUADRO N 10 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SIMBAL UNIDAD DE MEDIDA CANT/ESTADO Hab. 1275 Hab. 1275 Hab./Viv. 5 N de conexiones 255 % 35% Horas/Da 3 Deficiente Malo Gravedad No existe S/. No pagan % 100 % 40 No existe
CARACTERISTICAS Poblacin Ao 2012 Poblacin Servida Miembros de la Familia Conexiones de Agua Cobertura Continuidad Calidad de Agua Estado del Sistema Tipo de Sistema Micro medicin Tarifa de Servicio Morosidad Perdidas Fsicas Tipo de desinfeccin
Fuente: Comit de Administracin
Situacin Actual del Sistema de Alcantarillado: Actualmente la cobertura de alcantarillado sanitario y letrinas de compostera es 0% por lo que se hace necesario su ejecucin para mejorar la calidad de vida de los Caseros de Collambay, Anexos y el casero de Mucha del distrito de Simbal ya que durante muchos aos mediante reiteradas peticiones al consejo municipal se ha venido gestionando la construccin de dicho servicio de alcantarillado. Las letrinas de compostera se hacen necesarias debido a los cambios bruscos de pendiente a lo que se imposibilita la ejecucin de un sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado dispondr de un tanque Imhoff, lecho de secado, humedal cmara de rejas, red de distribucin y conexiones domiciliarias.
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c) Anlisis de riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecucin del Proyecto: 1. Anlisis de peligros en la zona de ejecucin del proyecto; Anlisis de peligros socio natural y Anlisis de peligros tecnolgicos: CUADRO N 11
Formato N 1: Identificacin de Peligros en la zona de ejecucin del proyecto Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona. 1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si No Comentarios Si Inundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas Friaje / Nevada X Friaje / Nevada Sismos X Sismos Sequas X Sequas Huaycos X Huaycos X Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X Tsunami X Tsunami Incendios urbanos X Incendios urbanos Derrames txicos X Derrames txicos Otros X Otros 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? No Comentarios
X X X X
X X X X Si X Si X
No No
FUENTE: INFORMACIN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO
CUADRO N 12
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros Para cada uno de los peligros que acontinuacin se detallan Qu caracteristicas de frecuencia, intenciadad, tendria dicho peligro si se presenta durante la vida til del proyecto? Si No Frecuencia (a) Intenciadad (b) Resultado Peligros Baja=1 Media=2 Alta=3 Sin Inf.=4 Baja=1 Media=2 Alta=3 Sin Inf.=4 c=axb Inundaciones X 3 2 6 Lluvias intensas X 3 2 6 Heladas X Friaje / Nevada X Sismos X Sequas X Huaycos X 2 2 4 Derrumbes / Deslizamientos X 2 2 4 Tsunami X Incendios urbanos X Derrames txicos X Otros X
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2.
Anlisis de riesgo en las decisiones de localizacin y diseo, Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (Localizacin), Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseo del estudio) y Anlisis de vulnerabilidad por resiliencia: CUADRO N 13
Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica. 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, Se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria?
Si
No X X
Comentarios
Si X
No
Comentarios
Si No Comentarios C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por X ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por X ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por X ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? X X
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CUADRO N 14
Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia Factor de Vulnerabilidad Exposicin Fragilidad Variable (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro. (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X X X X X X X X X Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X
Resiliencia
FUENTE: INFORMACIN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (Localizacin): La poblacin directamente afectada se encuentra ubicada en comunidades de Collambay, Anexos y el casero de Mucha del Distrito de Simbal, la zona posee caractersticas de la Sierra Peruana, lo que afecta a la Unidad Social por su localizacin, tambin afecta a los pobladores de la zonas de sierra los largos periodos pluviales, se debe tener en cuenta las condiciones pluviales en el diseo de la ampliacin del sistema de alcantarillado y en el mejoramiento del sistema de agua. En el mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado se estn incluyendo las caractersticas geomtricas, la ocurrencia de los fenmenos naturales y la normatividad exigida para la implementacin de este tipo de proyectos. Por lo que la Unidad Social estar en mejores condiciones para enfrentar las amenazas, por tanto la zona disminuye su vulnerabilidad frente a fenmenos naturales de la zona.
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Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseo del sistema de saneamiento): Actualmente la infraestructura del servicio de agua potable requiere una mejora en la distribucin hacia las viviendas, se encuentra en mal estado, lo cual hace que la unidad social sea vulnerable a la ocurrencia de fenmenos naturales como las que se presentan en la zona de la sierra, as tambin las fuertes lluvias deterioran las captaciones del sistema. Sin embargo, es importante recalcar que con el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado de los caseros de Collambay, anexos y el Casero de Mucha del Distrito de Simbal, esta fragilidad se ver reducida ya que en el diseo del mismo se estn incluyendo las caractersticas geomtricas de la zona, la normatividad tcnica requerida para el caso, se incluye la ocurrencia del fenmeno de El Nio y la seguridad vial del caso., por lo tanto, la Unidad Social es menos frgil ante la ocurrencia de fenmenos naturales. Anlisis de vulnerabilidad por Resiliencia: Actualmente las familias se encuentran poco organizadas para enfrentar periodos crticos desencadenados por la ocurrencia de huaycos u otro fenmeno natural en la zona de influencia del proyecto, por lo que estos son vulnerables ya que no cuentan con estrategias frente al impacto de un peligro amenaza. Con la implementacin del presente proyecto los pobladores debern estar organizados para que al mejorarse y ampliarse el sistema de agua y alcantarillado de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal, esta vulnerabilidad se reduzca, ya que en el mejoramiento de los sistemas se ha diseado con la normatividad tcnica requerida para el caso, adems existe un compromiso de las juntas de administracin de asumir costos de operacin y mantenimiento de dicha infraestructura, lo que permitir que los dos sistemas brinden un servicio eficiente durante los prximos 20 aos posteriores a su ejecucin.
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d). Las razones por la que es de inters para el Distrito de Simbal resolver dicha situacin: Es de inters del Distrito de Simbal resolver dicha situacin negativa, por lo que hemos mencionado que existe incremento de la incidencia de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel ya que las enfermedades mencionadas del ao 2012; pueden disminuir en el ao 2013, cuando se mejore, ampli el sistema de agua y alcantarillado. Es por ello que podemos concluir que disminuirn en mayores proporciones las enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel, si se mejora y amplia el sistema de agua potable y alcantarillado con una planta de tratamiento eficiente. Asimismo, si no se llegara a reducir los casos de Enfermedades
Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel, traer como consecuencia el incremento de la morbilidad y desnutricin; ocasionando que la poblacin incremente los gastos en salud y por ultimo traer como efecto final una Deficiente Calidad de Vida de la Poblacin de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. e). La explicacin de porque es competencia del estado resolver dicha situacin: Es competencia del Estado resolver dicha situacin por ser un servicio pblico, porque van ser consumidos simultneamente por varias personas a la vez, sin que sea posible excluir a nadie; bajo los principios de equilibrio econmico, confiabilidad, eficiencia, calidad, equidad, solidaridad, no discriminacin y transparencia con el fin de garantizar una solucin al menor costo posible y con la calidad requerida por los pobladores en el marco de inversiones en infraestructura social para la superacin de la pobreza ao 2012. El mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, inmersa en este proyecto es de carcter social, el sistema de saneamiento no es rentable para la empresa privada es por ello que debe de intervenir el estado para erradicar esa falla de mercado, sin embargo beneficiar a los pobladores de los caseros
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de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal, mejorando su calidad de vida. La participacin del Estado surge como solucin natural para asegurar el bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades. 3.1.2 Zona y Poblacin Afectadas a) Las Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin. Zona afectada El Distrito se encuentra situado a 07 58 21 latitud sur y a 78 48 36 longitud oeste del meridiano terrestre y a una altitud de 576 msnm. A una distancia de 32Km de Trujillo. rea de influencia directa, conformada por los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal, reas donde estn ubicadas las zonas rurales del Distrito de Simbal. Sus lmites del distrito son: Por el Norte: Con la provincia de Ascope y el distrito de Sinsicap de la Provincia de Otuzco. Por el Este: Con los distritos La Cuesta, Paranday y Sinsicap de la Provincia de Otuzco. Por el Sur: Con los distritos de Poroto y Laredo. Por el Oeste: Con los distritos de Laredo y Huanchaco. El Distrito de Simbal, Polticamente pertenece a la Provincia de Trujillo,
Regin La Libertad, este Distrito fue creado en poca de la independencia y fue elevado a la categora de pueblo el 3 de mayo de 1955 por ley N 12301, cuenta con una superficie total de 390.55 Km, una densidad poblacional de 23.50 hab. /Km2 y una Tasa de Crecimiento de 3.42%.
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Altitud y Clima La altitud de la localidad de Simbal es de 576 m.s.n.m, ubicndose en zona de la Sierra Norte del pas. Su Clima es seco y caluroso, rido y semirido y sol permanente, con una temperatura promedio de 24 C. Debido a su ubicacin entre el lmite de la costa y sierra hace de este distrito uno de los climas ms saludables de la zona, y visitados masivamente en pocas estacionales. Este microclima semitropical que caracteriza a la zona, propicia el cultivo de frutales. Topografa y tipos de suelos La topografa en la zona es accidentada, con pendientes entre 10 % y 30 %, cerros empinados y colinas, la zona donde se ubicara el proyecto es de terreno estable. La poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha se encuentran a una gran cercana del Distrito de SImbal. La ruta se estructura de la siguiente manera: De Trujillo a Laredo existen 10 Km. de carretera asfaltada. Luego 13 Km de se encuentra el cruce a Simbal, desde el cruce hasta Simbal existe un camino asfaltado, de un largo de 12 Km. Con ligeras inclinaciones. El Camino de Simbal a Collambay, Anexos y Mucha es afirmado y tiene una distancia aproximada de 20 KM. Este camino es angosto con inclinaciones y curvas difciles. En cuanto a distancias, estas son las siguientes: Simbal Simbal Simbal Simbal Simbal a Poroto 6Km. a Laredo 24Km. a El Porvenir 29Km. a Trujillo 31Km. A Salaverry 44Km.
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Poblacin afectada La poblacin directamente afectada es la que reside en los caseros de Collambay, Anexos y Mucha zona rural del distrito de Simbal y est conformada por una poblacin de 1,275 habitantes, asumiendo que se cuenta con 5 miembros por familia, con 225 viviendas, con un crecimiento promedio anual de 3,42% segn INEI del Distrito de Simbal, en el cuadro siguiente se encuentra la poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. CUADRO N 15
Las caractersticas de la poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal se muestran en el cuadro N 07, y se ha calculado tomando y teniendo en cuenta el censo del INEI 1981 y 2007. CUADRO N 16 Caractersticas de la Poblacin Censo 2007 Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural Tasa Crecimiento Intercensal 6,177 2,170 4,007 3.42
Fuente: INEI, Censo de Poblacin y Vivienda 2007.
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b) Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin de Referencia. Para describir las caractersticas socio - econmicas y culturales de poblacin afectada se tomar el Distrito de Simbal. Tal como se muestra a continuacin: CUADRO N 17 Datos Generales Distrito Provincia Regin Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital(m.s.n.m.) Poblacin Censada - 2007 Superficie (Km2) Densidad de Poblacin(Hab/Km2) Nombre del alcalde Direccin Telfono Fax Mail Fuente: Datos Bsicos por Distritos INEI SIMBAL TRUJILLO LA LIBERTAD S/N 03 DE MAYO DE 1955 SIMBAL 576 4,082 390.55 23.5 SANTOS RAFAEL VALDIVIA Jr. Los Manguitos N 204 044-790916
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Vivienda Los servicios bsicos de vivienda agua, desage y luz se detallan a continuacin: Servicio de Agua; la poblacin de la localidad que comprende el proyecto tiene conexiones al servicio de agua a excepcin de algunas viviendas en determinados sectores de la periferia. El servicio estacionado de 2 a 3 horas por da. CUADRO N 18
Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2007 SIMBAL Servicio de Agua Casos %
Red Publica dentro de la Vivienda 624 63.16 Red Publica Fuera de la Vivienda Piln de uso Publico Ro, Acequia manantial o similar Pozo Vecino Otro Total 84 3 8.50 0.30
142 14.37 101 10.22 31 3 988 2.54 3.14 0.30
Fuente: Datos Bsicos por Distritos INEI
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CUADRO N 19
Servicio de Alcantarillado en el distrito de Simbal; el 75.36 % de la poblacin no tiene servicio de alcantarillado, las redes del sistema son de tubera CSN, los emisores desembocan en una quebrada, no cuenta con tratamiento de aguas servidas. La antigedad de las instalaciones es ms de 30 aos, las cuales se encuentran colapsadas. CUADRO N 20 % Servicio de Alcantarillado N de viviendas con conexin a la red de alcantarillado N de viviendas con pozo ciego y otros N de viviendas que usan ri, acequia o canal N de viviendas que no tiene servicio Total Fuente: Datos Bsicos por Distritos INEI 79 20 988 8.00 % 2.00 % 100 % 145 14.64 % 745 75.36 % Casos
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Las caractersticas del servicio de alcantarillado en el rea rural del distrito de Simbal es el que se muestra en el Cuadro n21 CUADRO N 21
Servicio de Energa Elctrica; La ciudad dispone de este servicio en forma permanente, las 24 horas del da. El 86.4 % de la poblacin cuenta con este servicio y el 13.6 % no cuenta con electricidad. CUADRO N 22 Servicio de Alumbrado Pblico Si Tiene No Tiene Total 59.21 % 40.79% 100 % Fuente: Datos Bsicos por Distritos INEI
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Las caractersticas del servicio de electrificacin en el rea rural del distrito de Simbal es el que se muestra en el Cuadro n23. CUADRO N 23
Limpieza Pblica La ciudad cuenta con servicio deficiente de recoleccin de residuos slidos, el que se realiza con un camin alquilado con una frecuencia de una vez por semana (sbados). Telfono Existen cabinas telefnicas de servicio pblico, el 0% de la poblacin dispone con telfono fijo en sus domicilios, un 60 % cuenta con telefona mvil y un 40 % de la poblacin no cuenta con este servicio.
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Sectores: Primario, Secundario, Terciario GRFICO N 05
- Sector Primario Agrupa al 80% de la PEA distrital. Distribuida en actividades agrcolas que involucra al 77.1% de la PEA y Mineras que involucran al 3.5% de la PEA, distrital. En cuanto a la agricultura: los principales cultivos transitorios son: Caa azcar, cultivos como camote, yuca, tomate, frjol, productos menores de pan llevar. Los cultivos permanentes se tiene casi toda la variedad de rboles frutales como: mango, naranjo, palto, coca. En cuanto a la minera: A pesar de contar con un territorio de bondades metlicas es poco explotado. Siendo mnima la poblacin que se dedica a esta actividad. - Sector Secundario Agrupa al 7% de la PEA distrital. Distribuida en las actividades de industria (Artesana) que involucra al 5.7% de la PEA y construccin que involucra al 0.98%.
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Con respecto a la industria: est restringida al desarrollo de la artesana en pequeos talleres, algunas artesanas son generalmente de uso domestico, como industria de la madera. Con respecto a la construccin: esta actividad es poco desarrollada, generalmente no tiene una organizacin y se desarrolla de forma individual. Las construcciones no son sofisticadas y utilizan elementos de la zona. En la zona existen 3 establecimientos fabriles. - Sector Terciario Concentra al 13% de la PEA, lo que hace ver que es el segundo sector ms desarrollado en el mbito distrital, esto se debe a la baja de los precios de los productos de primera necesidad. As el Turismo, Es una de las actividades ms preponderantes por la calidad de su clima, sus paisajes, la variedad de platos tpicos y lo asequible de su gente; pero no est desarrollada por la escasa infraestructura y adecuacin que debe tener para tener presencia permanente del flujo de visitantes Dentro de este aspecto destacan en mayor porcentaje las siguientes actividades: Hoteles y restaurantes en el Distrito de Simbal Cuenta con 2 hoteles de una estrella. La PEA que se dedica a esta actividad es alrededor de 0.88%. La infraestructura de los restaurantes no es la ms cmoda pero tiene gran variedad de platos tpicos de gran consumo. Comercio Es el sector que genera ms mano de obra ocupada, alcanza alrededor del 5.28% de la PEA distrital. Se desarrolla formal e informalmente. La parte formal del comercio segn el ltimo censo, agrupa a 18 establecimientos comerciales y el comercio de los productos sacados de la zona se realiza de manera informal.
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La Actividad Agrcola en el Distrito: En aproximadamente el 50% de la superficie de labranza que alcanza 356 hectreas, se cultiva yuca, frijoles, lentejas, maz, trigo, garbanzo y camote. Las papas crecen en un nivel ms alto. En el 30% del terreno se cultiva coca, en el 20% restante se cultivan rboles frutales. Naranja, pacae, papayo, pltanos, chirimoya y limn. Es necesario un mnimo de tres meses de riego, desde enero hasta marzo o desde febrero hasta abril. La siembra se efecta en enero. Para las hortalizas y los cultivos. Los rboles frutales son regados una vez cada 20 das aproximadamente. A pesar de que la mayora de los terrenos cuentan con canales de regado el volumen de agua resulta escasamente suficiente. Por lo cual las cosechas son bajas y se vende afuera un porcentaje mnimo de la produccin. GRFICO N 06
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GRFICO N 07
Principales especies cultivadas 1. Cultivos Permanentes CUADRO N 18
Como podemos observar en el cuadro los cultivos permanentes est conformado por casi toda una variedad de rboles frutales, de los cuales el cultivo que alberga mayor nmero de unidades agropecuarias es el vergel frutcula con 132 unidades, seguido por la coca y el palto con 41 unidades agropecuarias cada uno, otros cultivos pero con menores unidades agropecuarias tenemos el mango, la naranja, la lima, el mamey, la uva.
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Si observamos el total de superficie (Has.) cultivadas, el cultivo vergel frutcola alberga mayor superficie con 75.43 Has. Seguido por la coca con 24.18 Has. Cultivadas y el palto con 19 Has. Con menor proporcin de Has. Encontramos a la lima con una superficie de 0.1 Has. GRFICO N 08
GRFICO N 09
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Minera La cal es extrada de la piedra caliza y tras su procesamiento usada en la minera, siderrgica y otros. A la fecha se aprecian seis hornos caleros en constante actividad. Actividad Turstica en el distrito: Otra actividad y la ms importante en Simbal es el turismo. Las bondades que ofrece el distrito de Simbal es su clima clido, su paisaje serrano la posibilidad de hacer turismo de aventura y escalamiento de montaa. El distrito cuenta con un plan de desarrollo turstico, elaborado por encargo del Consejo Transitorio de Administracin Regional de La Libertad (hoy Regin La Libertad). Oferta Turstica El distrito de Simbal cuenta con un clima clido y seco todo el ao, Pese a estas bondades del lugar, no es muy conocido en la regin, ni a nivel nacional, ni internacional. En el mbito del distrito existen hermosos parajes y paisajes pintorescos que presentan la variedad de sus restaurantes costumbristas y la variedad de los productos que ofrecen. Presentan sus festividades costumbristas muy concurridas porque existe una idiosincrasia muy definida para presentar sus espectculos y atraer visitantes. Cuenta con diversos restaurantes y recreos campestres. Fiestas Tradicionales: o Seor de la piedad 28/01 o Creacin del distrito 24/06 Platos Tpicos CUY CON PAPA, CABRITO
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Actividad Econmica La economa de la poblacin depende principalmente de la actividad en el sector agropecuario, empleo en el sector publico, en menor porcentaje empleo en el sector privado por lo que las dependencias privadas estn ubicadas en la capital de la provincia, los dems son jubilados y comerciantes, entre otras actividades, teniendo los pobladores un ingreso familiar promedio que no supera el ingreso mnimo legal Ingresos Familiares De acuerdo a la informacin obtenida a travs de la aplicacin de la encuesta socioeconmica a una muestra aleatoria de 59 familias sobre los niveles de ingreso de la poblacin de la ciudad de Simbal, se ha determinado que el ingreso promedio es de S/. 313.22 por familia por mes, con un mnimo de S/. 90.00 y un mximo de S/. 1,800.00 con una desviacin estndar de S/. 352.49 3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Temporalidad: El estado actual de las redes de agua existente en los caseros de Collambay y Cerro Prieto no cumplen adecuadamente con el servicio que debera brindarse a la poblacin con piletas directamente en su domicilio siendo necesario su mejoramiento; adems se incluye la ampliacin del servicio en la comunidad de Mucha que no cuentan con el servicio de agua potable, dicho proyecto se hace necesario debido a que no se considerado en su momento el crecimiento poblacional y sin tener en cuenta los fenmenos naturales propios de la zona. As, en la actualidad la infraestructura de agua y alcantarillado no permite brindar un servicio adecuado a la poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. Dicha situacin negativa se ha visto incrementada en los ltimos tiempos por el crecimiento de la poblacin de la ciudad; si no se solucionara la situacin negativa esto perjudicar la calidad de Vida de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal.
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Relevancia: La situacin negativa que se afronta refleja un problema de ndole permanente, si no se mejora y amplia el servicio de agua potable y alcantarillado, el problema continuar y seguir agudizndose con el transcurrir del tiempo. Por tanto, se sugiere la implementacin del proyecto a la brevedad posible para contribuir a la mejora de la calidad de Vida de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. Grado de avance: La poblacin directamente afectada es la que reside en el rea de influencia directa del proyecto y est conformada por la poblacin de la zona urbana del Distrito de Simbal, que segn el censo realizado y proyectado es de 1275 habitantes, con una tasa de crecimiento del 3.42%, el cual el 100% de la poblacin se ve afectada por un deficiente servicio de agua y alcantarillado. 3.1.4 Intentos Anteriores de Solucin. Es preciso sealar que desde que se construyo el sistema de agua
potable no se ha realizado una mejora integral del sistema, lo que se ha hecho es algunas mejoras de tuberas de agua. La Municipalidad Distrital de Simbal al intentar dar soluciones a los problemas del servicio de saneamiento bsico ha credo conveniente priorizar los estudios de Pre Inversin y definitivos del proyecto para posteriormente su ejecucin. Asimismo es preciso recalcar que el Programa de Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento ha priorizado este proyecto.
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3.1.5 Intereses de los grupos involucrados Los ms interesados en resolver la situacin negativa son los siguientes: La poblacin beneficiada de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal Municipalidad Distrital de Simbal Municipalidad Distrital de El Porvenir Programa de Agua Para Todos del MVCS Son las autoridades de de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha de la Municipalidad Distrital de Simbal quienes preocupados han considerado conveniente la elaboracin del perfil de preinversin y su expediente tcnico para el Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado sanitario y letrinas de compostera en los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal, con el fin de reducir el incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la localidad mencionada.
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CUADRO N 24 Intereses de los grupos involucrados

Grupo de Involucrados
La poblacin beneficiada de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. "Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Municipalidad Distrital de Simbal. Parasitarias y de la Piel en la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal "Reducir el Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal " "Reducir el Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha de Simbal " "Reducir el Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la Poblacin de Simbal " Deficiente Servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado
Problemas percibidos
Intereses
"Incremento de la Incidencia de Municipalidad Distrital de El Enfermedades Gastrointestinales, Porvenir. Parasitarias y de la Piel en la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha de Simbal "Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha de Simbal
Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
Fuente: En base a datos de campo.
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3.2
Definicin del problema y sus causas 3.2.1 Problema Central El contar con un servicio de agua deficiente y alcantarillado, definitivamente incrementa la Incidencia de enfermedades, parasitarias y de la Piel en la poblacin del Distrito de Simbal ya que al tener dichos inconvenientes eso ocasiona que se incremente dichos casos de enfermedades. El problema central ser "Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel en la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal" 3.2.2 Causas del Problema Central 1. Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado. 2. Inadecuada evacuacin de aguas servidas 3. Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene. 4. Poca Disposicin de pago de la poblacin. 5. Deficiente infraestructura del servicio de agua existente. 6. Discontinuidad del servicio de agua. 7. Manejo Deficiente de la gestin administrativa. 8. Inexistente infraestructura de evacuacin de aguas servidas. 9. Inexistente Educacin Sanitaria. 3.2.3 Seleccionar y Justificar las causas directas. Evaluando cada tem de las causas se ha decidido eliminar una causa: Poca Disposicin de pago de la poblacin (Idea 4) dado que corresponde a una situacin difcilmente modificable por el proyecto planteado.
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3.2.4 Agrupar y Jerarquizar las causas. Las causas directas que creemos que son las adecuadas son: 1. Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado. 2. Inadecuada evacuacin de aguas servidas. 3. Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene. Que estas pueden ser relacionadas con el resto de causas identificadas, las que constituiran las causas Indirectas, as tenemos: 1 DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, asociadas con: Deficiente infraestructura del servicio de agua existente. (idea 5)
Discontinuidad del servicio de agua. (idea 6) Manejo Deficiente de la gestin administrativa. (idea 7) 2 INADECUADA EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS, asociada con: Deficiente infraestructura del servicio de agua existente. (idea 5) Inexistente infraestructura de evacuacin de aguas servidas. (idea 8)
Manejo Deficiente de la gestin administrativa. (idea 7)
3 INADECUADOS HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE, asociada con: Inexistente Educacin Sanitaria. ( idea 9)
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3.2.5 Construccin del rbol de causas. Agrupando y Jerarquizando se procede a la elaboracin del rbol de causas.
Problema Central:
Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal
Causa Directa:
Causa Directa:
Causa Directa:
Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado
Inadecuada evacuacin de aguas servidas
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Deficiente infraestructura del servicio de agua y alcantarillado existente
Discontinu idad del servicio de agua
Manejo deficiente de la gestin administrativa
Inexistente infraestructura y tratamiento de evacuacin de aguas servidas
Inexistente educacin sanitaria
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3.2.6 Identificar los efectos del Problema Central. En este caso que se esta desarrollando se pueden identificar los siguientes efectos. 1. Incremento de la Morbilidad. 2. Incremento de la Desnutricin. 3. Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona. 4. Incremento en los Gastos de Atencin de Salud de la Poblacin. 5. Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. 3.2.7 Seleccionar y Justificar las Causas Relevantes. En este caso, se ha decidido mantener todos los efectos propuestos en la lluvia de ideas. 3.2.8 Agrupar y Jerarquizar los efectos. En cuanto a Efectos Directos las consideramos las siguientes: Incremento De La Morbilidad (Idea 1). Incremento De La Desnutricin. (Idea 2). Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona. (Idea 3). En cuanto al Efecto Indirecto se ha determinado: Incremento en los Gastos de Atencin de Salud de la Poblacin. (Idea 4), este efecto es importante, porque un incremento en la morbilidad y la
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malnutricin ocasionara un incremento en los gastos de salud lo cual es perjudicial para la poblacin. En cuanto al Efecto Final se ha determinado: Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal. (Idea 5), Este efecto final nos indica que incrementos en los gastos de atencin de de salud de la poblacin de Simbal. 3.2.9 Construccin del rbol de Efectos. Sobre la base de la organizacin de los efectos identificados, se elabora el rbol de efectos para el proyecto.
Efecto Final:
Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal
Efecto Indirecto:
Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin
Efecto directo:
Efecto directo:
Efecto directo:
Incremento de la Morbilidad
Incremento de la Desnutricin
Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona
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3.2.10 rbol de Causas efectos.
Efecto Final:
Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal
Efecto Indirecto:
Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin
Efecto directo:
Incremento de la Morbilidad
Efecto directo:
Efecto directo:
Incremento de la Desnutricin
Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona
Problema Central:
Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal
Causa Directa:
Causa Directa:
Causa Directa:
Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado
Inadecuada evacuacin de aguas servidas
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Deficiente infraestructura del servicio de agua y alcantarillado existente
Discontinu idad del servicio de agua
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Manejo deficiente de la gestin administrativa
Inexistente infraestructura y tratamiento de evacuacin de aguas servidas
Inexistente educacin sanitaria
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3.3
Objetivo del Proyecto 3.3.1 Definir el Objetivo Central El objetivo central o propsito del proyecto esta asociado con la solucin del problema central.
Problema Central: Incremento de la Incidencia de
Objetivo Central: "Reducir la Incidencia de
Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal"
Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal"
3.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios. Remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto obtenemos el rbol de medios, existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas).
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Objetivo Central:
Reducir la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal
Medio de Primer Nivel:
Eficiente servicio de agua potable y alcantarillado
Adecuada evacuacin de aguas servidas
Adecuados hbitos y prcticas de higiene
Medios Fundamentales:
Eficiente infraestructura del servicio de agua y alcantarillado
Continuidad del servicio de agua
Manejo eficiente de la gestin administrativa
Existente infraestructura de evacuacin de aguas servidas
Existente educacin sanitaria
3.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance el objetivo central, y la elaboracin del rbol de fines. Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelve el problema identificado. As pues de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos. El procedimiento es semejante al uti lizado en el caso del rbol de medios.
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Fin ltimo:
Mejora de la calidad de Vida de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal
Efecto Indirecto: Reducir los gastos de atencin de salud de la poblacin
Efecto directo: Reducir la Morbilidad
Efecto directo: Reducir la Desnutricin
Efecto directo: Mejora de la calidad del medio ambiente de la zona
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3.3.4 rbol de objetivos o rbol de medios fines.

Fin ltimo:
Mejora de la calidad de Vida de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal
Efecto Indirecto: Reducir los gastos de atencin de salud de la poblacin
Efecto directo: Reducir la Morbilidad
Efecto directo: Reducir la Desnutricin
Efecto directo: Mejora de la calidad del medio ambiente de la zona
Objetivo Central:
la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal
Reducir
Medio de Primer Nivel: Eficiente servicio de agua potable y alcantarillado
Medio de Primer Nivel: Adecuada evacuacin de aguas servidas
Medio de Primer Nivel: Adecuados hbitos y prcticas de higiene
Eficiente infraestructura del servicio de agua y alcantarillado
Continuidad del servicio de agua
Manejo eficiente de la gestin administrativa
Existente infraestructura de evacuacin de aguas servidas
Existente educacin sanitaria
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3.4
Alternativas de Solucin. 3.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no. En el caso se han identificado cinco medios fundamentales como
imprescindibles porque constituyen ejes de solucin al problema identificado. CUADRO N 25
Imprescindible Medio fundamental 1: del de Eficiente infraestructura servicio agua y
Imprescindible Medio fundamental 2: Continuidad del servicio de agua.
Imprescindible Imprescindible Medio fundamental 3: Manejo 4: Medio fundamental Existente
Imprescindible Medio fundamental 5: Existe educacin sanitaria.
eficiente de la infraestructura gestin de evacuacin aguas servidas. administrativa. de
alcantarillado.
3.4.2 Relacionar los medios fundamentales. Despus de haber clasificado los medios fundamentales como imprescindibles determinamos las relaciones que existen entre ellos dndose en este caso una relacin de complementariedad entre los seis medios fundamentales.
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CUADRO N 26 Relacin de complementariedad
Imprescindible Imprescindible Imprescindible Imprescindible Medio fundamental 1: del de Eficiente 2: servicio del agua Medio fundamental 3: Medio fundamental Medio fundamental 4:
Manejo Existente de evacuacin aguas
infraestructura Continuidad y de agua.
eficiente de la infraestructura administrativa. de servidas.
servicio gestin
alcantarillado.
3.4.3 Planteamiento de Acciones. Despus de haber clasificado los medios fundamentales como imprescindibles y de relacionar los medios fundamentales procedemos a plantear las acciones para alcanzar cada uno de ellos. A continuacin se indica el planteamiento de acciones.
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CUADRO N 27 Relacin de complementariedad
Imprescindible Imprescindible Imprescindible Imprescindible Medio fundamental 1: del de Eficiente 2: servicio del agua Medio fundamental 3: Medio fundamental Medio fundamental 4:
Manejo Existente de evacuacin aguas
infraestructura Continuidad y de agua.
eficiente de la infraestructura administrativa. de servidas.
servicio gestin
alcantarillado.
Accin 2 Mejoramiento y ampliacin de las redes de agua y alcantarillado.
Accin 3 Construccin de 01 reservorio proyectado. RP-01 (100 M3))
Accin 4 Capacitacin del personal y reorganizacin de los sistemas de gestin.
Accin 5 Construccin de infraestructura de evacuacin de aguas residuales.
Accin 6 Programa la de
capacitacin a poblacin sobre hbitos de higiene.
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3.4.4 Relacionar las Acciones. En consecuencia las acciones complementarias serian. Accin 1: Mejoramiento y ampliacin de redes de agua y alcantarillado. (Accin Imprescindible). Accin 2: Construccin de 01 reservorio proyectado RP-01 (100 M3) (Accin Imprescindible). Accin 3: Capacitacin del personal y reorganizacin de los sistemas de gestin. (Accin Imprescindible). Accin 4: Construccin de infraestructura de evacuacin de aguas residuales. (Accin Imprescindible). Accin 5: Programa de Capacitacin a la Poblacin sobre hbitos de higiene. (Accin Imprescindible). 3.4.5 Definicin y Descripcin del proyecto alternativo a considerar.
PROYECTO CON ALTERNATIVA UNICA Sistema de Agua Potable:

Lnea de Aduccin Filtro lento Reservorio apoyado de 100m3 Vlvula de purga y caja de limpia. Vlvula de aire. Estacin reductora de presin Red de distribucin Conexiones domiciliarias
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Pase areo Capacitacin
Sistema de Alcantarillado:
Redes de Alcantarillado Conexiones domiciliarias Cmara de rejas Tanque Imhoff Lecho de secado Humedal Letrinas de compostera Capacitacin
3.4.6 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL PROBLEMA La posibilidad para la ejecucin de las metas del proyecto consiste en el Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal y est sujeta al presupuesto que se le asigne al Gobierno Distrital de Simbal y al financiamiento del Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda Construccin y entidades. Al respecto, no existen limitaciones tcnicas, ni Saneamiento y a la capacidad profesional y tcnica del personal que laboran en dichas institucionales para el mejoramiento de las obras, ni para la provisin de los equipamientos respectivos.
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CAPITULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN
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CAPITULO IV: FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Anlisis de la Demanda. 4.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer. El proyecto ofrecer dos servicios: Prestar servicios de Agua. La unidad de medida que se utilizara es el volumen de agua a demandar y estar dado en promedio por 1.89 Lts/seg. Prestar servicios de desage. La unidad de medida que se utilizara es el
volumen de agua a tratar y estar dado en promedio por 1.20 Lts/seg. 4.1.2 Anlisis de demanda de Agua Potable y Desage La finalidad es determinar la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario (domstico, comercial, entre otros). En el caso del consumo domstico el anlisis se realiza a nivel per cpita, por familia y agregado de la localidad. Luego del anlisis de la demanda actual se realiza su proyeccin en el tiempo.
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Variables y supuestos para el clculo del Agua Potable y Desage: CUADRO N 28

Sin Con Proyecto Proyecto 1.275 3,42 5 40 0 0 80% 40% 446 0 0
LOCALIDAD
COLLAMBAY, CERRO PRIETO Y MUCHA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
POBLACIN ACTUAL (habitantes) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) DOTACIN POR CONEXIN (litros / habitante - dia) (3) DOTACIN POR PILETA (litros / habitante - dia) (4) N DE FAMILIAS POR PILETAS (5) APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) PORCENTAJE DE PRDIDAS (7) POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) POBLACIN ACTUAL CON PILETAS POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica) (Proyeccin INEI) (Determinado por la UF) (Estudio de la zona Reglamento) (Estudio de factibilidad Querecotillo Reglamento) (Estimado) (Reglamento Nacional de Edificaciones) (Estimado)
3,42 5 60 0 0 85% 20%
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Informacin para Proyectar el Agua y Desage CUADRO N 29

AO COBERTURA AGUA (%) CONEXIONES PILETAS
COBERTURA DESAGE (%) 0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%
0* 35,0% 0,0% 1 85,0% 0,0% 2 85,0% 0,0% 3 85,0% 0,0% 4 85,0% 0,0% 5 85,0% 0,0% 6 90,0% 0,0% 7 90,0% 0,0% 8 90,0% 0,0% 9 90,0% 0,0% 10 90,0% 0,0% 11 95,0% 0,0% 12 95,0% 0,0% 13 95,0% 0,0% 14 95,0% 0,0% 15 95,0% 0,0% 16 95,0% 0,0% 17 95,0% 0,0% 18 95,0% 0,0% 19 95,0% 0,0% 20 95,0% 0,0% Notas: Corresponden a valores proyectados por la UF Se recomienda que la proyeccin del nmero de conexiones de sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable. * Informacin actual (ao cero del proyecto)
desage
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Proyeccin de la Demanda de Agua Potable CUADRO N 30

COBERTURA (%) AO POBLACION CONEXIONE OTROS POR POR PILETAS TOTAL S MEDIOS (*) CONEXIONES PILETAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) % (9) POR POR CONEXIONES PILETAS ( 10 ) ( 11 ) TOTAL ( 12 ) N DE N DE POR CONEXIONES PILETAS CONEXIN ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) POR PILETA ( 16 ) lt/dia ( 17 ) m3/ao ( 18 ) lt/dia ( 19 ) m3/ao ( 20 ) l/seg. ( 21 ) POBLACION SERVIDA (hab) VIVIENDAS SERVIDAS (unidades) CONEXIONES Y PILETAS CONSUMO DE AGUA (l/da) CONSUMO DE AGUA TOTAL DEMANDA AGUA Demanda Demanda Max. Max. Diaria Horaria l/seg. ( 22) l/seg. ( 23 )
0 1.275 35,0% 0,0% 65,0% 446 0 446 35,0% 89 0 89 89 1 1.319 85,0% 0,0% 15,0% 1.121 0 1.121 85,0% 224 0 224 224 2 1.364 85,0% 0,0% 15,0% 1.159 0 1.159 85,0% 232 0 232 232 3 1.411 85,0% 0,0% 15,0% 1.199 0 1.199 85,0% 240 0 240 240 4 1.459 85,0% 0,0% 15,0% 1.240 0 1.240 85,0% 248 0 248 248 5 1.509 85,0% 0,0% 15,0% 1.283 0 1.283 85,0% 257 0 257 257 6 1.561 90,0% 0,0% 10,0% 1.405 0 1.405 90,0% 281 0 281 281 7 1.614 90,0% 0,0% 10,0% 1.453 0 1.453 90,0% 291 0 291 291 8 1.669 90,0% 0,0% 10,0% 1.502 0 1.502 90,0% 300 0 300 300 9 1.726 90,0% 0,0% 10,0% 1.553 0 1.553 90,0% 311 0 311 311 10 1.785 90,0% 0,0% 10,0% 1.607 0 1.607 90,0% 321 0 321 321 11 1.846 95,0% 0,0% 5,0% 1.754 0 1.754 95,0% 351 0 351 351 12 1.909 95,0% 0,0% 5,0% 1.814 0 1.814 95,0% 363 0 363 363 13 1.974 95,0% 0,0% 5,0% 1.875 0 1.875 95,0% 375 0 375 375 14 2.042 95,0% 0,0% 5,0% 1.940 0 1.940 95,0% 388 0 388 388 15 2.112 95,0% 0,0% 5,0% 2.006 0 2.006 95,0% 401 0 401 401 16 2.184 95,0% 0,0% 5,0% 2.075 0 2.075 95,0% 415 0 415 415 17 2.259 95,0% 0,0% 5,0% 2.146 0 2.146 95,0% 429 0 429 429 18 2.336 95,0% 0,0% 5,0% 2.219 0 2.219 95,0% 444 0 444 444 19 2.416 95,0% 0,0% 5,0% 2.295 0 2.295 95,0% 459 0 459 459 20 2.499 95,0% 0,0% 5,0% 2.374 0 2.374 95,0% 475 0 475 475 (* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.840 67.260 69.540 71.940 74.400 76.980 84.300 87.180 90.120 93.180 96.420 105.240 108.840 112.500 116.400 120.360 124.500 128.760 133.140 137.700 142.440
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.840 67.260 69.540 71.940 74.400 76.980 84.300 87.180 90.120 93.180 96.420 105.240 108.840 112.500 116.400 120.360 124.500 128.760 133.140 137.700 142.440
6.512 24.550 25.382 26.258 27.156 28.098 30.770 31.821 32.894 34.011 35.193 38.413 39.727 41.063 42.486 43.931 45.443 46.997 48.596 50.261 51.991
29.733 112.100 115.900 119.900 124.000 128.300 140.500 145.300 150.200 155.300 160.700 175.400 181.400 187.500 194.000 200.600 207.500 214.600 221.900 229.500 237.400
10.853 40.917 42.304 43.764 45.260 46.830 51.283 53.035 54.823 56.685 58.656 64.021 66.211 68.438 70.810 73.219 75.738 78.329 80.994 83.768 86.651
0,34 1,30 1,34 1,39 1,44 1,48 1,63 1,68 1,74 1,80 1,86 2,03 2,10 2,17 2,25 2,32 2,40 2,48 2,57 2,66 2,75 40
0,45 1,69 1,74 1,80 1,87 1,93 2,11 2,19 2,26 2,34 2,42 2,64 2,73 2,82 2,92 3,02 3,12 3,23 3,34 3,45 3,57
0,86 3,24 3,35 3,47 3,59 3,71 4,07 4,20 4,35 4,49 4,65 5,08 5,25 5,43 5,61 5,80 6,00 6,21 6,42 6,64 6,87
76
Proyeccin del la Demanda de Alcantarillado CUADRO N 31

POBLACION VIVIENDAS
AO
(1)
POBLACION COBERTURA SERVIDA SERVIDAS (%) C/CONEXION C/CONEXION TOTAL

(hab)
(2) (3) (4)
VOLUMEN DESAGUE lts/da

(6)
(unidades)
(5)
m3/ao
(7)
lit/seg.
(7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.275 1.319 1.364 1.411 1.459 1.509 1.561 1.614 1.669 1.726 1.785 1.846 1.909 1.974 2.042 2.112 2.184 2.259 2.336 2.416 2.499
0% 85% 85% 85% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
0 1.121 1.159 1.199 1.240 1.283 1.405 1.453 1.502 1.553 1.607 1.754 1.814 1.875 1.940 2.006 2.075 2.146 2.219 2.295 2.374
0 224 232 240 248 257 281 291 300 311 321 351 363 375 388 401 415 429 444 459 475
0 71.464 73.886 76.436 79.050 81.791 89.569 92.629 95.753 99.004 102.446 111.818 115.643 119.531 123.675 127.883 132.281 136.808 141.461 146.306 151.343
0 26.084 26.968 27.899 28.853 29.854 32.693 33.809 34.950 36.136 37.393 40.813 42.210 43.629 45.141 46.677 48.283 49.935 51.633 53.402 55.240
0,00 0,83 0,86 0,88 0,91 0,95 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,29 1,34 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75
4.2 Anlisis de la oferta 4.2.1 La Oferta en la situacin sin Proyecto del Agua Potable. La fuente actual de agua tienen un rendimiento de 0.34 lts/seg a 0.50 lts/seg, insuficiente para el consumo actual, as aun existe un gran porcentaje de desperdicio, siendo el abastecimiento de agua potable en promedio de 2 a 3 horas diarias.
77
CUADRO N 32
Oferta de Agua en la situacin sin Proyecto SISTEMA Litro / Seg. Litro / dia M3/ Ao
Fuente de Agua Actual
0,34
29.733
10.853
Como podemos apreciar la oferta sin proyecto alcanza 10.85 M3/ao 4.2.2 La Oferta en la situacin Con Proyecto del Agua Potable. La oferta con proyecto para el horizonte de evaluacin (20 aos) se determina: optimizando la capacidad actual, y teniendo en consideracin el tiempo optimo de diseo. Valindose de estos 2 parmetros, se llega a determinar que la oferta de agua en las Lneas de aduccin, distribucin y reservorio ser 105.46 M3/Ao. El cual servir para cubrir una demanda hasta el ao 20. CUADRO N 33
Oferta de Agua en la situacin con Proyecto. SISTEMA Fuente de Agua Actual Mejora de Fuente de Agua Litro / Seg. 0,34 3,00 Litro / dia 29.733 259.200 M3/ Ao 10.853 94.608
Total 3,34 288.933 105.461 El tiempo optimo de diseo para las Lineas de Aduccin, Distribucin y Reservorio es de 20 aos.
78
4.2.3 La Oferta en la situacin sin Proyecto de Alcantarillado. La oferta de aguas servidas en los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal es de 0.00 lts/seg debido a que no existe el servicio de alcantarillado y letrinas composteras en dichas comunidades, por lo que la oferta del volumen de desage sin proyecto alcanza 0.00 M3/Ao. CUADRO N 34
Oferta de Desage en la situacin sin Proyecto SISTEMA Alcantarillado Litro / Seg. 0,00 Litro / dia 0 M3/ Ao 0
4.2.4 La Oferta en la situacin con Proyecto de Alcantarillado. La oferta con proyecto para el horizonte de evaluacin (20 aos) se determina: optimizando la capacidad actual y teniendo en consideracin el tiempo optimo de diseo. Valindose de estos 2 parmetros, se llega a determinar que la oferta de desage en la Planta de tratamiento ser 55.24 M3/Ao. El cual servir para cubrir una demanda hasta el ao 20. CUADRO N 35
Oferta de Desage en la situacin con Proyecto SISTEMA Alcantarillado Litro / Seg. 1,75 Litro / dia 151.343 M3/ Ao 55.240
79
4.3 Balance Oferta Demanda. 4.3.1 Balance de oferta sin Proyecto demanda Proyectada de Agua Potable Se determina diferenciando la oferta sin Proyecto y la demanda Proyectada, como se puede apreciar en el grafico siguiente: GRFICO N 09
80
CUADRO N 36 Balance Oferta - Demanda de Agua Potable Graficar (m3/ao) expresados en Miles Sin Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 Con Proyecto 40,92 42,30 43,76 45,26 46,83 51,28 53,03 54,82 56,68 58,66 64,02 66,21 68,44 70,81 73,22 75,74 78,33 80,99 83,77 86,65
4.3.2 Balance de oferta con proyecto demanda proyectada de Agua Potable por componente. Se determina diferenciando la oferta con Proyecto optimizado y la demanda Proyectada de cada componente, como se puede apreciar en los grficos siguientes:
81
CUADRO N 37
Balance Oferta Demanda del Sistema de Agua Potable Oferta Balance Oferta Demanda Demanda Sin Con Con Sin Proyecto (1) Proyecto Proyecto Proyecto (5) (4) =(2)-(1) (2) (3) = (3)-(1) 10,85 10,85 105,46 0,00 94,61 40,92 10,85 105,46 -30,06 64,54 42,30 10,85 105,46 -31,45 63,16 43,76 10,85 105,46 -32,91 61,70 45,26 10,85 105,46 -34,41 60,20 46,83 10,85 105,46 -35,98 58,63 51,28 10,85 105,46 -40,43 54,18 53,03 10,85 105,46 -42,18 52,43 54,82 10,85 105,46 -43,97 50,64 56,68 10,85 105,46 -45,83 48,78 58,66 10,85 105,46 -47,80 46,81 64,02 10,85 105,46 -53,17 41,44 66,21 10,85 105,46 -55,36 39,25 68,44 10,85 105,46 -57,58 37,02 70,81 10,85 105,46 -59,96 34,65 73,22 10,85 105,46 -62,37 32,24 75,74 10,85 105,46 -64,88 29,72 78,33 10,85 105,46 -67,48 27,13 80,99 10,85 105,46 -70,14 24,47 83,77 10,85 105,46 -72,91 21,69 86,65 10,85 105,46 -75,80 18,81
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GRFICO N 10
82
4.3.3 Balance de oferta sin Proyecto demanda Proyectada de Alcantarillado Se determina diferenciando la oferta sin Proyecto y la demanda Proyectada, como se puede apreciar en el grafico siguiente: GRFICO N 11
CUADRO N 38
Balance Oferta - Demanda (Alcantarillado)
Sin Proyecto Con Proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,83 0,86 0,88 0,91 0,95 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,29 1,34 1,38 1,43 1,48 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75
83
4.3.4
Balance
de
oferta con
proyecto
demanda
proyectada de
Alcantarillado por componente. Se determina diferenciando la oferta con Proyecto optimizado y la demanda Proyectada de la planta de tratamiento, como se puede apreciar en el grfico siguiente: CUADRO N 39 BALANCE DE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO DE ALCANTARILLADO BALANCE OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA (Volumen de SIN CON SIN CON desague) PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO Lts/seg 1 2 3 4=2-1 5=3-1 0,83 0,00 1,75 -0,83 1,75 0,86 0,00 1,75 -0,86 1,75 0,88 0,00 1,75 -0,88 1,75 0,91 0,00 1,75 -0,91 1,75 0,95 0,00 1,75 -0,95 1,75 1,04 0,00 1,75 -1,04 1,75 1,07 0,00 1,75 -1,07 1,75 1,11 0,00 1,75 -1,11 1,75 1,15 0,00 1,75 -1,15 1,75 1,19 0,00 1,75 -1,19 1,75 1,29 0,00 1,75 -1,29 1,75 1,34 0,00 1,75 -1,34 1,75 1,38 0,00 1,75 -1,38 1,75 1,43 0,00 1,75 -1,43 1,75 1,48 0,00 1,75 -1,48 1,75 1,53 0,00 1,75 -1,53 1,75 1,58 0,00 1,75 -1,58 1,75 1,64 0,00 1,75 -1,64 1,75 1,69 0,00 1,75 -1,69 1,75 1,75 0,00 1,75 -1,75 1,75
Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
84
GRFICO N 12
4.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas La alternativa identificada es nica, la cual constituye la tecnologa ms adecuada para el Mejoramiento y ampliacin del Servicio de Agua Potable en el casero de Collambay y Anexos e instalacin del servicio de Alcantarillado y letrinas sanitarias en el casero de Collambay, Anexos y el casero de Mucha con su reservorio mejorado de 100 m3 y tratamiento de aguas residuales, cuyas caractersticas se detallan a continuacin. Alternativa 1: Mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado sanitario en los caseros de Collambay, Anexos y el casero de Mucha del Distrito de Simbal. 4.4.1 Sistema de Agua Potable: Respecto al Sistema de Agua Potable que abastecer a las comunidades de Collambay y Anexos del Distrito de Simbal; debe de proveer de agua potabilizada (apta para el consumo humano segn la ley general de aguas) de forma eficaz, continuo con un adecuado color, calidad y caudal, por ello se realizo el estudio de la calidad de agua correspondiente que determino que el agua solo necesita cloracin y desinfeccin para potabilizarse, por ser de manantial, es decir que el agua captada puede tratarse dentro de los mismo reservorios planteados mediante cloracin y desinfeccin con un hipoclorador.
85
Para el planteamiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Collambay y Anexos del Distrito de Simbal se ha diseado 01 reservorio con sus respectivas redes de distribucin: 4.4.2 Sistema de Alcantarillado: Consiste en la evacuacin de aguas negras domesticas que contienen sustancias slidas en suspensin y disueltos. Estos tienen contenidos orgnicos nitrogenados y no nitrogenados, son material en descomposicin y presentan caractersticas perjudiciales para la salud pblica, por ello su evacuacin requiere la consideracin de muchos factores y debido a que en comunidades de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal no existen colectores que desaguan sin ningn tipo de tratamiento para las lagunas residuales. Es as que se ha determinado: Tanque Imhoff (01) Este tratamiento se recomienda cuando hay
albergues o poblaciones que generan volmenes diarios de aguas residuales mayores a 20m3. El tanque Imhoff est constituido por dos zonas. La primera zona se denomina cmara superior y la segunda zona cmara inferior. El agua servida est constituida por parte lquida y slida, sta llegar a la cmara superior para su sedimentacin, es decir se efectuar la separacin de los lquidos y del slido. Lechos de Secado (01): El lecho de secado es parte del Tanque Sptico e Imhoff. Debido a que en ambos casos se genera lodos en el fondo de su estructura, este fango deber ser retirado 6 veces al ao segn sea el caso y conducido al lecho de secado. Humedal Artificial (01): Denominado tambin biofiltro o pantano seco artificial, puede ser usado como el tratamiento secundario de las aguas residuales, instalndose de forma complementaria al Tanque sptico o Imhoff. Un biofiltro es un humedal artificial de flujo subterrneo, sembrado con plantas acuticas en la superficie del lecho filtrante, por donde las aguas residuales pre-tratadas fluyen en forma horizontal o vertical.
86
Letrina Compostera (01): El sistema de funcionamiento de este diseo
se produce mediante una fermentacin aerbica (en presencia de aire) de los residuos orgnicos heterogneos; excrementos, papel, restos de cocina y necesariamente material estructurante para que la masa est aireada. 4.4.2.2 Buzones: De acuerdo al planteamiento de solucin, respecto a la construccin de buzones se plantean la instalacin de 68 buzones. 4.5 Costos 4.5.1 Costos en la Situacin sin Proyecto. a) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto. - Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto deL Agua Potable Para el proyecto para fines referenciales se ha considerado los rubros que se valorizaran anualmente. CUADRO N 40
COSTO DE OP. Y MANT. - SITUACIN SIN PROYECTO DEL AGUA - ALT- UNICA
CODIGO
DESCRIPCION
Costo Anual A precios Privados 26.400,00 15.600,00 ,
F.C 0,91 0,85
A precios Sociales. 24.000,00 13.220,34
1,00 1,01 1,02 2,00 2,01 2,02
Costos de Mantenimiento Servicios Prestados Por Terceros Suministros e Insumos Costos Operativos Alquiler de Equipos y Maquinarias Remuneraciones - 02 Obreros
16.200,00 18.000,00
0,85 0,60
13.728,81 10.800,00
TOTAL
76.200
61.749
87
- Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto del Alcantarillado - planta de tratamiento En este caso solo se ha considerado los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto del alcantarillado y de la planta de tratamiento es cero, ya que no existe este servicio. CUADRO N 41
COSTO DE OP. Y MANT. - SITUACIN SIN PROYECTO DEL ALCANTARILLADO - ALT- UNICA
COD.
DESCRIPCION
Costo Anual A precios Privados
F.C
A precios Sociales. 1.090,91 720,34 762,71
1,00 Costos de Mantenimiento 1,01 Servicios Prestados Por Terceros 1,02 Suministros e Insumos 2,00 Costos Operativos 2,01 Alquiler de Equipos y Maquinarias Remuneraciones 2,02 - 02 Obreros
1.200,00 0,91 850,00 0,85 900,00 0,85
18.000,00 0,60 10.800,00 20.950 13.374
4.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto a.) Costos de inversin alternativa 1. Lo constituye los costos de: Activos Intangibles: Que considera los costos de los estudios de Expediente Tcnico. Activos Fijos: Considera gastos como el costo de construcciones, maquinarias y equipos sujetos a depreciacin para nuestro proyecto acumula inversiones en:
88
Sistema de Agua Potable:

Lnea de Aduccin Filtro lento Reservorio apoyado de 100m3 Vlvula de purga y caja de limpia. Vlvula de aire. Estacin reductora de presin Red de distribucin Conexiones domiciliarias Pase areo Capacitacin
Sistema de Alcantarillado:
Redes de Alcantarillado Conexiones domiciliarias Cmara de rejas Tanque Imhoff Lecho de secado Humedal Letrinas de compostera Capacitacin
Cabe resaltar que en este grupo se consideran tambin las inversiones en terrenos que, sin embargo se deprecian. Gastos Preoperativos: Considera gastos que cuya finalidad es la educacin y capacitacin de los responsables de la gestin.
89
- Costos Directos de Inversin de la alternativa 1 a precios privados SISTEMA DE AGUA POTABLE: CUADRO N 42
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SIMBAL N 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 DESCRIPCION LINEA DE ADUCCION FILTRO LENTO RESERVORIO APOYADO DE 100 M3 VALVULA DE PURGA Y CAJA DE LIMPIA VALVULA DE AIRE ESTACION REDUCTORA DE PRESION RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PASE AEREO UND Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb COSTO DIRECTO METRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P.UNITARIO 30.547,90 179.650,86 153.783,68 65.261,25 45.506,27 281.498,53 1.570.673,14 319.861,81 85.822,14 PARCIAL 30547,90 179650,86 153783,68 65261,25 45506,27 281498,53 1570673,14 319861,81 85822,14 TOTAL 30.547,90 179.650,86 153.783,68 65.261,25 45.506,27 281.498,53 1.570.673,14 319.861,81 85.822,14 2.732.605,58
CUADRO N 43
68% ITM 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 PARTIDAS LINEA DE ADUCCION FILTRO LENTO RESERVORIO APOYADO DE 100 M3 VALVULA DE PURGA Y CAJA DE LIMPIA VALVULA DE AIRE ESTACION REDUCTORA DE PRESION RED DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PASE AEREO COSTO DIRECTO F.C COSTO A PRECIOS SOCIALES Materiales Equipos y Herramientas 20.772,57 122.162,58 104.572,90 44.377,65 30.944,26 191.419,00 1.068.057,74 217.506,03 58.359,06 1.858.171,79 0,85 1.574.721,86 10% Mano de obra Calificada 3.054,79 17.965,09 15.378,37 6.526,13 4.550,63 28.149,85 157.067,31 31.986,18 8.582,21 273.260,56 0,91 248.418,69 22% Mano de obra no Calificada 6.720,54 39.523,19 33.832,41 14.357,48 10.011,38 61.929,68 345.548,09 70.369,60 18.880,87 601.173,23 0,60 360.703,94 2.183.844,49 TOTAL 30.547,90 179.650,86 153.783,68 65.261,25 45.506,27 281.498,53 1.570.673,14 319.861,81 85.822,14 2.732.605,58
90
SISTEMA DE ALCANTARILLADO: CUADRO N 44

68% Materiales Equipos y Herramientas 533.387,12 7.749,65 77.997,07 18.343,70 5.135,43 146.353,80 788.966,77 0,85 668.615,91 10% Mano de obra Calificada 78.439,28 1.139,65 11.470,16 2.697,60 755,21 21.522,62 116.024,53 0,91 105.476,84 22% Mano de obra no Calificada 172.566,42 2.507,24 25.234,35 5.934,73 1.661,46 47.349,76 255.253,96 0,60 153.152,37 927.245,12
ITM 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
PARTIDAS RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CAMARA DE REJAS TANQUE IMHOFF LECHOS DE SECADO HUMEDAL LETRINAS COMPOSTERAS COSTO DIRECTO F.C COSTO A PRECIOS SOCIALES
TOTAL 784.392,83 11.396,54 114.701,58 26.976,03 7.552,10 215.226,17 1.160.245,25
91
CUADRO N 45
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
TOTAL AGUA ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO
Item
1.00 2.00 2.01
Descripcin
INTANGIBLES Expediente Tecnico ( 3.5 % Total Pres. de Obras) OBRAS OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE AGUA Materiales Equipos y Herramientas Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Materiales Equipos y Herramientas Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada CAPACITACIN Materiales Equipos e Insumos Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada MITIGACIN AMBIENTAL Materiales Equipos e Insumos Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada GASTOS GENERALES (12% de obras) UTILIDADES E INPREVISTOS (7% de Obras) TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) IGV (18%) COSTO TOTAL DE LA OBRA SUPERVISIN ( 3.5% CD) TOTAL INVERSIN GENERAL (1+7+8) ##
Precios Privados
138.686 138.686 3.962.451 2.732.606 1.858.171,79 273.260,56 601.173,23 1.160.245 788.967 116.025 255.254 39.600 18.600 18.000 3.000 30.000 20.400 3.000 6.600 475.494 277.372 4.715.316 848.757 5.564.073 138.686 5.841.445
F.C.
4%
Precios Sociales
110.915 110.915 3.168.991 2.183.844 1.574.722 248.419 360.704 927.245 668.616 105.477 153.152 33.926 15.763 16.364 1.800 23.975 17.288 2.727 3.960 380.279 221.829 3.771.100 678.798 4.449.898 110.915 4.671.727
Precios Privados
96.754 96.754 2.764.406 2.732.606 1.858.172 273.261 601.173 0 0 0 0 19.800 9.300 9.000 1.500 12.000 8.160 1.200 2.640 331.729 193.508 3.289.643 592.136 3.881.778 96.754 4.075.287
F.C.
4%
Precios Sociales
77.364 77.364 2.210.398 2.183.844 1.574.722 248.419 360.704 0 0 0 16.963 7.881 8.182 900 9.590 6.915 1.091 1.584 265.248 154.728 2.630.373 473.467 3.103.841 77.364 3.258.568
Precios Privados
41.932 41.932 1.198.045 0 0 0 0 1.160.245 788.967 116.025 255.254 19.800 9.300 9.000 1.500 18.000 12.240 1.800 3.960 143.765 83.863 1.425.674 256.621 1.682.295 41.932 1.766.158
Precios F.C. Sociales

4% 33.551 33.551 958.594 0 0 0 0 927.245 668.616 105.477 153.152 16.963 7.881 8.182 900 14.385 10.373 1.636 2.376 115.031 67.102 1.140.726 205.331 1.346.057 33.551 1.413.159
Precios Privados
682 682 27.297
F.C.
2%
Precios Sociales
557 557 22.267
0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 12% 7%
0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 12% 7%
0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 0,85 0,91 0,60 12% 7%
0,84 0,91 0,60 11.397 7.750 1.140 2.507 9.900 4.650 4.500 750 6.000 4.080 600 1.320 3.276 1.911 32.483 5.847 38.330 955 39.968 0,84 0,91 0,60 0,84 0,91 0,60 0,84 0,91 0,60 10% 10% 9.053 6.512 1.036 1.504 8.448 3.908 4.091 450 4.766 3.429 545 792 2.227 2.227 26.721 4.810 31.530 668 32.755
2.02
2.03
2.04
3,00 4,00 5,00 6.00 7.00 8.00
## ## ##
##
4%
4%
4%
3%
92
CUADRO N 46
CURSO DE CAPACITACION -COSTOS PRIVADOS COSTO COSTO POR 4 MENSUAL CAPACITACIONES S/. S/. 4.500 18.000 750 3.000 1.200 1.450 900 1.100 9.900 4.800 5.800 3.600 4.400 39.600
RECURSOS 03 Capacitadores 01 colaborador Material para los capacitados Equipo Refrigerio Movilidad Total
MANO DE OBRA S/. 4.500 750
MATERIALES E INSUMOS
5.250
1.200 1.450 900 1.100 4.650
CUADRO N 47
TOTAL Item 1.00 2.00 2.01 Descripcin INTANGIBLES Expediente Tecnico ( 3.5 % Total Pres. de Obras) OBRAS OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE AGUA Materiales Equipos y Herramientas Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada OBRAS CIVILES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Materiales Equipos y Herramientas Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada CAPACITACIN Materiales Equipos e Insumos Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada MITIGACIN AMBIENTAL Materiales Equipos e Insumos Mano de obra Calificada Mano de obra no Calificada GASTOS GENERALES (12% de obras) UTILIDADES E INPREVISTOS (7% de Obras) TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) IGV (18%) COSTO TOTAL DE LA OBRA SUPERVISIN ( 3.5% CD) TOTAL INVERSIN GENERAL (1+7+8) # Precios Privados 138.686 138.686 3.962.451 2.732.606 1.858.171,79 273.260,56 601.173,23 1.160.245 788.967 116.025 255.254 39.600 18.600 18.000 3.000 30.000 20.400 3.000 6.600 475.494 277.372 4.715.316 848.757 5.564.073 138.686 5.841.445
2.02
2.03
2.04
3,00 4,00 5,00 6.00 7.00 8.00
# # #
93
b.) Costos de Operacin y Mantenimiento. Se ha adoptado que los costos de todos los rubros mantendrn niveles de precios estables en moneda constante en el futuro. Por consiguiente, no se debe considerar futuras variaciones relativas de precios, esto significa que los precios unitarios de aos futuros podran incrementarse o disminuir si se estima que efectivamente se presentaran cambios reales en los niveles de precios de rubros importantes en los costos. Costos de Operacin y mantenimiento de la alternativa nica, que comprende la del Agua Potable y del Alcantarillado - Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto del Agua Potable El costo de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales es: CUADRO N 48
COSTO DE OP. Y MANT. SITUACIN CON PROYECTO DEL AGUA - ALT- UNICA CODIGO DESCRIPCION Costo Anual A precios Privados 26.400,00 18.000,00
F.C 0,91 0,85
A precios Sociales. 24.000,00 15.254,24
1,00 1,01 1,02 2,00 2,01 2,02
16.200,00 27.000,00
0,85 0,60
13.728,81 16.200,00
TOTAL
87.600
69.183
94
- Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto del Alcantarillado El costo de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales son: CUADRO N 49
COSTO DE OP. Y MANT. - SITUACIN CON PROYECTO DEL ALCANTARILLADO - ALT- UNICA
CODIGO
DESCRIPCION
Costo Anual A precios Privados 2.400,00 1.300,00 1.100,00 27.000,00 31.800
F.C 0,91 0,85 0,85
A precios Sociales. 2.181,82 1.101,69 932,20
1,00 1,01 1,02 2,00 2,01 2,02
0,60 16.200,00 20.416
CUADRO N 50
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA AGUA POTABLE AOS Costos de Op. y Mant. 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 ALCANTARILLADO Costos de Op. y Mant. 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400 119.400
95
CUADRO N 51
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA AGUA POTABLE AOS Costos de Op. y Mant. 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 69.183 ALCANTARILLADO Costos de Op. y Mant. 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 20.416 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599 89.599
4.6 Beneficios 4.6.1 Estimacin de beneficios del Agua Potable: 4.6.1.1 Estimacin de Beneficios de Nuevos Usuarios: Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de pozos, acequias, etc y se incorporaran al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de:
96
a) El Valor de los recursos Liberados Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico, para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisin de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de pozos. Acequias, etc. Procedemos al clculo con los datos estimados: CUADRO N 52
Valor del Tiempo de Acarreo (S/. / da) 2,38 0,72 S/. 3,10 S/. 92,98 S/. 1.115,71 234,00 7,02 S/. 13,24 18
Persona que Acarrea Madre o Padre Hijo
Tiempo de Acarreo Por Viaje (min) 10 8
Nmero de Viajes/da 8 6
Tiempo Total de Acarreo (hrs) 1,33 0,80
Valor del Tiempo por hora (S/.) 1,79 0,89
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (3,10 S / da x 30 das) Valor del tiempo de acarreo por familia al ao (92,98 S / mes x 12 meses) Cantidad acarreada por viaje 18 lts adultos y 15 lts hijos Cantidad acarreada por dia en lts/da Cantidad acarreada al mes (234 lts x 30/1000) Valor tiempo de acarreo al mes por cada m3 (7,02 S/./ da x 30 das / 5,04 m3) Consumo de saturacin por persona con tarifa marginal cero es 120 lt/p/d Consumo de saturacin por familia con tarifa marginal cero es: (120 l/p/d * 5 miembros por familia * 30) = 18 m3/mes/conexin 1000
97
Determinacin de la Curva de Demanda: P Q=a+bP Con los puntos de la curva: Intercepto a: Si Po = 0 Qo = 18+b (o) Pendiente de la curva b: Si P1 = 13.24 y Q1 = 7.02 13.24 = 18+ b (7.02) b = -0.83 13.24 18 Q Qo = a = 18 S/. 7.02 Liberacin de Recursos Q = 18 0.82 P
Operacin 13.24 = a + b (7.02) b = - 10.98 / 13.24
Establecemos valores de parmetros de la curva de demanda: Q = 18 0.83 P
A) Por Liberacin de Recursos: Benef. /familia/mes = 13.24 x 7.02 Valor Liberacin de Recursos/familia/mes = S/. 92.98 b) Beneficios del consumidor por Disponibilidad del servicio, medido a travs de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda) GRFICO N 10 P
Disponibilidad del Servicio
S/. 7.02
Q
13.24
18
98
B) Por Disponibilidad de Servicio: Benef. /familia/mes = (18 13.24) x 7.02 2 Beneficios por Disponibilidad/familia/mes = S/. 72.71 Total de Beneficios/fam./ mes (a+b) = S/. 165.69
Total de Beneficios/fam./ ao 165.69 x 12 = S/. 1,988.26 4.6.1.2 Estimacin de Beneficios de Antiguos Usuarios: Corresponde a los usuarios que sin proyecto se encontraban con
abastecimiento racionado y que con el proyecto incrementaran su consumo. En este caso los beneficios provienen de: El Valor de los Beneficios incrementales: Son los beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda, a partir del consumo racionado. Consolidado de Beneficios: Antiguos Usuarios La Ecuacin de la Curva es: Q = 18 0.83 P
- El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es de 120 l/p/d equivalente a: (120 l/p/d * 5 miembros-familia*30) = 18 m3/mes/conexin 1000
99
El consumo de racionamiento estimado es de 60 l/p/d equivalente a: (60 l/p/d * 5 miembros-familia*30) = 9.0 m3/mes/conexin 1000
La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de racionamiento es de 9.0 m3/mes/conexin: 9.0 = 18 0.83 P P = S/. 10.86 No hay micro medicin Valor de Beneficios de Usuarios Antiguos/familia/mes: (18 9) x 10.86= S/. 48.85 2 Total Benef./fam./ao 48.85 x 12 = S/. 586.23
4.6.2 Estimacin de beneficios del Alcantarillado Los beneficios del sistema de Desage no son cuantificables cuantitativamente pero si cualitativamente como es: Mejorara los ndices de riesgo de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel. Existir menos contaminacin ambiental. Reducir malos olores. Mejorar la salud de la poblacin.
100
4.7 Evaluacin Social A. Metodologa Costo / Beneficio Evaluacin Social del Sistema de Agua Potable. En base a la informacin de la alternativa sobre: - Costos a Precios sociales y - Beneficios sociales Para la evaluacin social del sistema de Agua Potable, el estudio plantea una sola alternativa. Alternativa 1 (nica): a.- Sistema de Agua Potable Componentes. Lnea de Aduccin Filtro lento Reservorio apoyado de 100m3 Vlvula de purga y caja de limpia. Vlvula de aire. Estacin reductora de presin Red de distribucin Conexiones domiciliarias Pase areo Capacitacin
Se debe de tener en cuenta las inversiones realizadas a cada componente de la alternativa. Se debe de tener en cuenta los Costos de O&M de tratamiento el cual varia de acuerdo al crecimiento de la produccin de agua. Se elaboraron los flujos de costos y beneficios sociales proyectados de la alternativa, para fines de evaluacin social, que se muestran en los siguientes cuadros:
101
102
CUADRO N 53
Evaluacin Economica del Proyecto de Agua Potable en el Distrito de Collambay - Cerro Prieto - Mucha
1 2 3 4a 4b
al servicio Poblacin Conectada (%)
4c
5a
5b
Bemeficios Brutos (S/. /ao)
5c
8
Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales
10
11
N de Familias conectadas
Aos
Poblacin Total
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Inversin Total a Precios Sociales (S/.)
Produccin de agua (m/ao)
Factor de Descuento Valor Actual del Flujo Neto a (10%) Flujo Neto a Precios 10% Precios Sociales Sociales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.258.568 1.319 1.364 1.411 1.459 1.509 1.561 1.614 1.669 1.726 1.785 1.846 1.909 1.974 2.042 2.112 2.184 2.259 2.336 2.416 2.499 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 135 143 151 159 168 192 202 211 222 232 262 274 286 299 312 326 340 355 370 386 224 232 240 248 257 281 291 300 311 321 351 363 375 388 401 415 429 444 459 475 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 52337 267864 283770 299676 315582 333476 381194 401077 418971 440842 460725 520372 544231 568091 593938 619785 647621 675456 705280 735104 766916 320201 336107 352013 367919 385813 433531 453414 471308 493179 513061 572709 596568 620427 646275 672122 699958 727793 757617 787441 819253 40.917 42.304 43.764 45.260 46.830 51.283 53.035 54.823 56.685 58.656 64.021 66.211 68.438 70.810 73.219 75.738 78.329 80.994 83.768 86.651 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434 7434
-3.258.568 312766,76 328672,81 344578,86 360484,91 378379,21 426097,35 445979,91 463874,22 485745,03 505627,59 565275,27 589134,35 612993,42 638840,75 664688,07 692523,66 720359,24 750183,08 780006,92 811819,02
1,000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 0,3855 0,3505 0,3186 0,2897 0,2633 0,2394 0,2176 0,1978 0,1799 0,1635 0,1486
-3.258.568 284333,42 271630,42 258887,20 246216,04 234943,72 240520,85 228858,21 216400,75 206003,31 194941,33 198125,53 187716,36 177562,36 168226,73 159121,04 150713,33 142519,24 134927,02 127537,36 120671,72
VAN SOCIAL 691.287 TIR SOCIAL 12,44% Proyecto Rentable en Terminos Sociales
103
RESUMEN EVALUACIN SOCIAL COSTO BENEFICIO Como resultado de la comparacin de los costos y Beneficios del Agua Potable valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de Rentabilidad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N 54 Indicadores de Evaluacin para la Seleccin de Alternativa Alternativas Indicador de Rentabilidad Alternativa N 01 (Unica) Valor Actual Neto Social (VANS) 691.287 Tasa Interna de Retorno (TIR) 12,44% De los resultados que tenemos en el cuadro, nos podemos dar cuenta que la alternativa es rentable para el mejoramiento del sistema de Agua, la cual es rentable por tener un VAN 691,287 y un TIR. 14.44% B. Metodologa Costo / Efectividad Evaluacin Social del Sistema de Alcantarillado con sus Sub componentes. Para el alcantarillado de tratamiento de las aguas servidas, el estudio plantea lo siguiente: b.- Sistema de Alcantarillado Componentes. Redes de Alcantarillado Conexiones domiciliarias Cmara de rejas Tanque Imhoff Lecho de secado Humedal Letrinas de compostera Capacitacin
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Datos Bsicos para la Alternativa. Inversin del alcantarillado con sus sub componentes Costos de O&M del alcantarillado con sus sub componentes Poblacin total de la localidad que sera beneficiaria por la mejora ambiental atribuible al alcantarillado. La informacin de c/u de las alternativas y el ICE resultante se muestra en los Cuadros siguientes. CUADRO N 55
COSTOS INCREMENTALES E INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL ALC. Y CONECCIONES DOMICILIARIAS AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Inversin 1.413.159 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 12.249 OyM Con proyecto ALTERNATIVA UNICA OyM Sin proyecto total costos 1.413.159 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 8.024 4.225 S/. VAC (S/.) 1.449.128,86 Prom Poblac Benef 1701 ICE Alc. y Conec.(S/Poblador) 851,93 Poblac Benef Total 1.121 1.159 1.199 1.240 1.283 1.405 1.453 1.502 1.553 1.607 1.754 1.814 1.875 1.940 2.006 2.075 2.146 2.219 2.295 2.374
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RESUMEN EVALUACIN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD Como resultado de la comparacin de los costos del Alcantarillado con sus sub componentes a precios sociales, se han obtenido los ndices de costos de Efectividad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N 56
INDICADORES DE SUB COMPONENTE EVALUACIN ALTERNATIVA I 1.449.128,86 1.701 851,93
VACT (S/.) Alc. y POBL. PROM. (Hab.) Conec.Domiciliarias. ICE (S/./Hab.)
De los resultados que tenemos en el cuadro, nos podemos dar cuenta que el ICE Total de la Alternativa 1 es de 851.93 por poblador beneficiado. ICE total ALT. 1 = S/ 851.93 / hab. Benefic. Llegndose a la conclusin que la Alternativa nica es favorable. 4.8 Anlisis de Sensibilidad. Los factores que pueden afectar el flujo de caja neto son las inversiones netas surgiendo ligeros incrementos las que consideramos: Si los costos de Inversin se incrementan en un 40% Si los costos de Inversin se incrementan en un 20% Si los costos de Inversin disminuyen en un 20%
A continuacin se muestra los anlisis de sensibilidad de cada alternativa en el cuadro de resmenes respectivos siguientes.
106
CUADRO N 57 ICE Alternativa 01 1151,40 989,66 28,88 666,19 CUADRO N 58 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO Si los Costos de Inversin se Incrementan en un 40%. INDICADORES DE ALTERNATIVA SUB - COMPONENTE EVALUACIN I VACT (S/.) 2.012.067,53 POBL. PROM. Alc. Y Conexiones Domiciliarias (Hab.) 1.748 ICE (S/./Hab.) 1.151,40 Si los Costos de Inversin se Incrementan en un 20%. INDICADORES DE ALTERNATIVA SUB - COMPONENTE EVALUACIN I VACT (S/.) 1.729.435,81 POBL. PROM. Alc. Y Conexiones Domiciliarias (Hab.) 1.748 ICE (S/./Hab.) 989,66 Si los Costos de Inversin disminuyen en un 20%. INDICADORES DE ALTERNATIVA SUB - COMPONENTE EVALUACIN I VACT (S/.) 1.164.172,37 POBL. PROM. Alc. Y Conexiones Domiciliarias (Hab.) 1.748 ICE (S/./Hab.) 666,19 VARIACIN Alternativa 01 3886,9% 3326,9% 0,0% 2206,8%
Descripcion Inversin + 40%. Inversin + 20%. Inversin + 0%. Inversin - 20%.
107
4.9 Anlisis de Sostenibilidad. Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la alternativa recomendada, el cual debe de cumplir con los siguientes requisitos: a) Capacidad de ejecucin La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto, en este caso la constituye el Gobierno Distrital de Simbal, que cuenta con experiencia en ejecutar proyectos de similares caractersticas, a travs de contratos de licitacin. b) Capacidad de gestin La gestin de los Sistemas de Agua y Alcantarillado estar a cargo del Comit de Administracin de los caseros de Collambay y Anexos y el caseros de Mucha y de la Municipalidad Distrital de Simbal. c) Financiamiento ejecucin de la obra Las inversiones de la ejecucin de la obra esta garantizado, para financiar la ejecucin de la obra, segn el cuadro que se muestra. CUADRO N 59 FUENTE DE FINANACIAMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Programa Agua Para Todos del Ministerio de Construccin, Vivienda y Saneamiento Municipalidad Distrital de Simbal y la Poblacin Beneficiada Total Aporte (miles de soles) Monto %
5.257.300,51 584.144,50
90% 10%
5.841.445,01 100%
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c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado sern cubiertos por el comit de administracin de los caseros de Collambay y Anexos y el casero de Mucha del distrito de Simbal. El cual se encargara de cobrar a los pobladores por el servicio de agua y alcantarillado, dicho dinero ser destinado para los costos operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado. Para el pago de tarifa se tiene que tener en cuenta: El costo marginal/m3 consumido de agua potable y alcantarillado, considerando los costos de inversin, O&M. La tarifa para cubrir el total de costos de inversin, O&M, alcanzara a S/.72.71/ familia /mes, considerando que una familia consume en promedio 12 m3/mes. El costo marginal/m3 consumido de agua potable y alcantarillado, considerando los costos de O&M. La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del Proyecto, considerando que segn informacin del Estudio, el mensual/familia. Por tanto, las familias en promedio, si tienen capacidad de pago suficiente para cubrir el costo de O&M del servicio, pero si se incluyera en la tarifa la recuperacin de costos de inversin, O&M de los servicios, se necesita un subsidio. ingreso promedio
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4.10 Impacto Ambiental. Para identificar los impactos positivos y negativos, se ha observado las caractersticas del medio ambiente en el mbito de influencia del proyecto. Este proceso permite identificar plenamente las acciones principales que ocasionar la ejecucin del proyecto. a. Metodologa A fin de facilitar una adecuada toma de decisiones, as como, una mayor eficacia en la calificacin de los impactos y riesgos ambientales que se producirn por la ejecucin del proyecto, se consider conveniente la preparacin de la matriz de LEOPOLD a travs de la aplicacin de la matriz CAUSA EFECTO. Este mtodo es del tipo matricial bidimensional, que consiste en colocar en las filas el listado de los factores ambientales que pueden ser afectados, y en las columnas las acciones del proyecto. Los resultados han permitido identificar los elementos de cada uno de los cuatro principales componentes del ecosistema y entorno que pueden ser afectados (positiva o negativamente) por la ejecucin del proyecto: Salud Humana Ecolgicos. Socioeconmicos Paisajstico y cultural Estos componentes a su vez se interrelacionan con cuatro factores que a continuacin se detallan: Tipo de Efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta al medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y negativo, cuando el impacto perjudica el medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas.
110
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga duracin. Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional. Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes. b. Resultados de la Evaluacin Ambiental
Se tiene que considerar que el proyecto tiene impactos positivos muy importantes para la poblacin, y representan mucho ms relevancia que sus impactos negativos que por su ejecucin permiten un control permanente y son mitigables, como se demuestra en el Cuadro N 56 y en la Matriz de Leopold. Impactos ambientales durante el perodo de construccin Durante la etapa de ejecucin del proyecto se generaran algunos impactos ambientales negativos, que sern moderados y controlables. En el factor salud la poblacin podra verse perjudicada, a razn de los cortes de excavacin de tierra, acumulacin y eliminacin de desmonte, levantamiento de polvo en el entorno, ruidos de la obra, emanacin de anhdrido carbnico de maquinas ser mnimo, ya que las obras de efectuarn en lugares de poca concentracin de poblacin En el Factor Ambiental Ecolgico el impacto esta dado por la excavacin de zanjas para las lneas de conduccin, aduccin y distribucin, lo cual afectar levemente algunas reas verdes que son habitad de ciertos animales. En lo socioeconmico, por efecto de las actividades propias de la construccin de las Lneas Conduccin y la excavacin de zanjas para la instalacin de las tuberas de conduccin, tubera, empalmes, obras de construccin del reservorio, instalacin de letrinas, etc., se afectar a terrenos de cultivo cercanos o que se encontrarn en el trayecto de las lneas.
111
Adems las actividades y el trabajo cotidiano no se veran afectado por corte en el suministro de agua, porque la mayora de la poblacin no cuenta con este sistema. En el Factor Ambiental de Medio Paisajstico y Cultural se generara un impacto negativo en la etapa de ejecucin del proyecto cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte del rea libre y se d el trnsito de vehculos de carga, lo que adems de perturbar el entorno paisajstico restar espacio y fluidez para la circulacin en los caminos. Se debe mencionar tambin como impacto negativo de las obras el riesgo en la salud e integridad fsica que este tipo de actividades genera para los trabajadores, para lo cual se debe tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias. Entre ellas se puede considerar la educacin de los mismos trabajadores sobre la importancia de cumplir normas de seguridad; no es inusual que peones y obreros se descuiden en el uso de los equipos de proteccin personal (tapones de odos, cascos, mascarillas, cinturones, etc.) por una aparente comodidad.
112
CUADRO N 60 DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE EJECUCIN

FACTOR AMBIENTAL
IMPACTOS Molestias temporales a los pobladores con corte o racionamiento del suministro de agua, pudiendo generar enfermedades de origen hdrico.
MITIGACIN Prevenir anticipadamente a la poblacin sobre corte o racionamiento del suministro de agua para que puedan almacenarlas anticipadamente. Tomar las mximas Contar con medidas equipo de de
Salud Humana
Durante el proceso de construccin pueden ocurrir accidentes de trabajo principalmente obras. Excavaciones en zonas verdes y habitad si no se toman las precauciones que ameritan este tipo de
seguridad.
primeros auxilios
Eliminar el material excedente tras las instalaciones y en lo posible, reponer reas verdes.
Ecolgicos
de animales
Daos en los cultivos de los agricultores de la zona. Socio Econmicos Carencia de la zona. Materiales, equipos y desmonte ocupan reas libres. Trnsito de vehculos de carga y uso de maquinarias de agua temporal que
Indemnizar
los
agricultores
por
prdidas ocasionadas Informar en medios de comunicacin sobre corte o racionamiento del suministro de agua para la prevencin. Eliminar material conforme se va
perjudicar el desempeo de actividades
excavando. Instalar cerco opaco provisional para las obras. Programar ingreso y salida de vehculos de carga maquinarias. pesados y uso de
Paisajstico Cultural
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Impactos ambientales durante el perodo de operacin Los Impactos sern Positivos los cuales se indican a continuacin: Mejoramiento de la continuidad y cobertura del servicio de agua potable Reduccin de los ndices de morbilidad relacionada a enfermedades de origen hdrico, ya que a travs de la ejecucin de las obras se lograr mejorar el abastecimiento a la poblacin con agua suficiente y de mayor calidad. La puesta en operacin del proyecto va a generar impactos positivos sobre el medio ambiente, que permitir traducirse en la mejora de los factores socioeconmicos de la poblacin. Los impactos negativos y las principales medidas de mitigacin consideradas para el proyecto se indican en el Cuadro N 57, donde muestran los resultados de la identificacin y caracterizacin de impactos ambientales en la matriz de Leopold. c. Priorizacin y determinacin de las variables ambientales La variable ambiental afectada e identificada es el aire, a travs de la generacin de gases, polvos y ruido en la etapa de construccin del reservorio, captacin y lneas de conduccin y distribucin. Para prevenir y mitigar los efectos en el medio ambiente, causados por la obra, en la etapa de ejecucin del proyecto, los contratos de obra respectivos debern incorporar las "Disposiciones Contractuales para Prevenir y Mitigar el efecto de la Ejecucin de Obras en el Medio Ambiente". Algunos de los aspectos considerados en dichas disposiciones y que se relacionan con el proyecto son: Controles ambientales durante la construccin: prevencin del humo, ruidos, horas de operacin, control del polvo y otros. Depsitos de materiales de excavacin, Limpieza pblica de la obra, Cartilla de sealizacin.
114
Los costos de las actividades establecidas para prevenir y mitigar el efecto de las obras, son poco significativas y estn incluidas dentro de los costos de la Instalacin del Sistema de Agua Potable y Letrinas. CUADRO N 61 MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA ETAPA DE EJECUCIN DEL PROYECTO EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIAL MAGNITUD Permanente Moderado X X X X X FACTOR AMBIENTAL Negativo Positivo Neutro Transitorios Media Corta Larga ES Local Regional Nacional Leves X X X X X X Fuertes
SALUD HUMANA 1.0 Aire 1.1 Gases, polvo, etc. 1.2 Ruido ECOLOGA 1.0 reas verdes 2.0 Hbitat de animales SOCIOECONMICO 1.0 Impacto Econmico 1.1 Economa Familiar 1.2 Actividades econmicas 2.0 Impacto social 2.1 Salud 2.2 Tranquilidad emocional PAISAJSTICO Y CULTURAL 1.0 Paisajismo 1.1 Ornato urbano 1.2 Vistas Panormicas 2.0 Cultura 2.1 Restos Arqueolgicos
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X X X
X X
X X X X
X X X
X X X
X X X
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VULNERABILIDAD DEL PROYECTO a. Eventos que afectaran la fuente de agua y otras partes del sistema: Se podra ocasionar fugas al momento de realizar las obras o fugas en las lneas de conduccin al instalar tuberas. Durante la operacin difcilmente existan impactos. b. Deterioro de las estructuras. El deterioro de las estructuras podra originarse por estar expuestas a la intemperie o por la accin humana. Esto puede evitarse con mantenimiento constante a las partes expuestas al aire y humedad, especialmente las estructuras metlicas. La administracin del servicio deber tener un programa de mantenimiento que incluya el pintado de las estructuras y el engrase de la maquinaria, instrumentos, vlvulas. En cuanto a la accin humana, sta se manifiesta principalmente por la accin vandlica de delincuentes y otros elementos antisociales. c. Destruccin de las estructuras Las estructuras podran ser destruidas por accin humana y por accin de la naturaleza. Las acciones humanas se refieren principalmente a las de actos de terrorismo, conmocin social y los casos de acciones blicas. En caso de presentarse estas situaciones es difcil encontrar un medio efectivo que impida la destruccin de la estructura pues la vigilancia y/o proteccin que pueda proporcionar la institucin es limitada. Las acciones de la naturaleza son de variado origen y se describen en los acpites siguientes;
116
Riesgo ssmico Los diseos estructurales de las instalaciones del proyecto deben tener en cuenta parmetros ssmicos adecuados de la regin segn el mapa de Zonificacin Ssmica del Per de acuerdo a las Normas de Diseo Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones. Incendios Las posibilidades de incendios son leves porque no hay presencia de combustibles, mquinas y conexiones elctricas en las instalaciones. La presencia de material combustible se limita a los aislamientos elctricos y a algn material de madera o plstico presente dentro de las instalaciones. En estas condiciones, la posibilidad de proliferacin de fuego una vez iniciado, es realmente reducida. Sin embargo, dentro del equipo a proporcionar por la administracin se debe incluir extintores de fuego. 4.11 Seleccin de Alternativa. Inicialmente se ha hecho un predimensionamiento de las partes conformantes de la alternativa para determinar los costos, luego evalundolas con el criterio costo Beneficio y costo efectividad y modificando las variables principales en el anlisis de sensibilidad se concluye que la mejor alternativa para el sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Simbal, es la alternativa planteada por ya tener un estudio definitivo que es el expediente tcnico que se ha realizado y por la cual se esta reformulando este proyecto, teniendo las actividades siguientes:
117
a.- Sistema de Agua Potable Componentes. Lnea de Aduccin Filtro lento Reservorio apoyado de 100m3 Vlvula de purga y caja de limpia. Vlvula de aire. Estacin reductora de presin Red de distribucin Conexiones domiciliarias Pase areo Capacitacin
b.- Sistema de Alcantarillado Componentes. Redes de Alcantarillado Conexiones domiciliarias Cmara de rejas Tanque Imhoff Lecho de secado Humedal Letrinas de compostera Capacitacin
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4.12 Plan de Implementacin. Dentro del presente cuadro se detalla las actividades, que se efectuaran para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Simbal, segn las Metas que describe el proyecto, adems se indica el periodo de ejecucin total que corresponde a un periodo de 210 das calendarios, segn el diagrama de barras de GAMT, correspondiendo a la parte de Infraestructura, Desarrollo Humano tendr una duracin de 7 meses. CUADRO N 62
Actividad FASE INVERSION Etapa I. Elaboracin del Expediente Tecnico Trmite de Licitacin Ejecucin de obras Adquisicin de terreno Entrega de obras Puesta en marcha Etapa II. Capacitacin, reorganizacion de la gestion Gobierno Distrital de Simbal y capacitacin a la poblacin. FASE POST INVERSION Operacin y manteniemieto del sistema Comites de administracin. X X X X X X X X X X X Responsables Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 AOS 1 -20
Gobierno Distrital de Simbal Gobierno Distrital de Simbal Empresa X Comites de administracin. Gobierno Distrital de Simbal Gobierno Distrital de Simbal, Prrograma Agua Para Todos y Comites de Administracin de Collambay, Cerro Prieto y Mucha
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
119
4.13 Organizacin y Gestin. La poblacin beneficiada de los Caseros de Collambay, Anexos y Mucha del distrito de Simbal, son los actores directos quienes participaran en la ejecucin del proyecto, a travs de un comit que se formara para las actividades de la operacin y mantenimiento del sistema. Asimismo, dichos pobladores estn dispuestos a pagar por el servicio de agua y alcantarillado, ya que cuentan con un servicio deficiente de Agua y Alcantarillado. Del mismo modo los pobladores han brindado informacin tanto en campo como en gabinete, acerca de las potencialidades de la zona, tambin de los accesos existentes y otras caractersticas socio-econmicas. Municipalidad Distrital de Simbal, finalidad de La Municipalidad de Simbal, con la
solucionar la problemtica esta dispuesto a buscar el
financiamiento de este proyecto ante el Ministerio de Vivienda Construccin y saneamiento y tambin a travs de los recursos que le otorga el Gobierno Nacional. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, Dicho Ministerio a travs del Programa Agua Para Todos dentro de sus lneas de accin, tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la poblacin, facilitando a los accesos a los servicios bsicos. Asimismo, es preciso aclarar que no existe ningn conflicto entre las entidades y beneficiarios involucrados, ya que todos se encuentran de acuerdo con la ejecucin del presente proyecto.
120
4.14 Matriz de Marco Lgico del Proyecto seleccionado. CUADRO N 63
121
CAPITULO V: CONCLUSIONES
122
CAPITULO V
5. CONCLUSIONES El Problema central del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE COLLAMBAY, ANEXOS Y EL CASERIO DE MUCHA DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD, es que existe " Incremento de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la Piel de la Poblacin de los caseros de Collambay, Anexos y Mucha del Distrito de Simbal". El Presupuesto es: - El monto a invertir de la alternativa 1 es S/. 5, 841,445.00 De la Evaluacin Social, se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la alternativa es rentable para el proyecto del Sistema de Agua Potable y estn de acuerdo a la normatividad. - El VAN y TIR cada alternativa es de Agua Potable: Indicadores de Evaluacin para la Seleccin de Alternativa Alternativas Alternativa N 01 Indicador de Rentabilidad (nica) Valor Actual Neto Social (VANS) 691.287 Tasa Interna de Retorno (TIR) 12,44%
EMPRESA CONSULTORA
CONSORCIO SIMBAL
- El ICE Total de cada alternativa de Alcantarillado es: INDICADORES DE EVALUACIN VACT (S/.) POBL. PROM. (Hab.) ICE (S/./Hab.)
SUB COMPONENTE Alc. y Conec.Domiciliarias.
ALTERNATIVA I 1.449.128,86 1.701 851,93
El anlisis de sensibilidad es. ICE Alternativa 01 1151,40 989,66 28,88 666,19 VARIACIN Alternativa 01 38,87% 33,27% 0,0% 22,06%
Descripcin Inversin + 40%. Inversin + 20%. Inversin + 0%. Inversin - 20%.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL ALCANTARILLADO Si los Costos de Inversion se Incrementan en un 40%.

SUB COMPONENTE Alc. Y Conecciones Domiciliarias INDICADORES DE EVALUACIN VACT (S/.) POBL. PROM. (Hab.) ICE (S/./Hab.) ALTERNATIVA I 2.012.067,53 1.748 1.151,40
Si los Costos de Inversion se Incrementan en un 20%.

SUB COMPONENTE Alc. Y Conecciones Domiciliarias INDICADORES DE EVALUACIN VACT (S/.) POBL. PROM. (Hab.) ICE (S/./Hab.) ALTERNATIVA I 1.729.435,81 1.748 989,66
Si los Costos de Inversion disminuyen en un 20%.

SUB COMPONENTE Alc. Y Conecciones Domiciliarias INDICADORES DE EVALUACIN VACT (S/.) POBL. PROM. (Hab.) ICE (S/./Hab.) ALTERNATIVA I 1.164.172,37 1.748 666,19
124
El proyecto tiene los siguientes componentes:
Sistema de Agua Potable:

a.- Sistema de Agua Potable Componentes. Lnea de Aduccin Filtro lento Reservorio apoyado de 100m3 Vlvula de purga y caja de limpia. Vlvula de aire. Estacin reductora de presin Red de distribucin Conexiones domiciliarias Pase areo Capacitacin
b.- Sistema de Alcantarillado Componentes. Redes de Alcantarillado Conexiones domiciliarias Cmara de rejas Tanque Imhoff Lecho de secado Humedal Letrinas de compostera Capacitacin
En cuanto a la sostenibilidad del proyecto est garantizada, ya que para la ejecucin del proyecto se debe de tener en cuanta el siguiente cuadro:
125
FUENTE DE FINANACIAMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Programa Agua Para Todos del Ministerio de Construccin, Vivienda y Saneamiento Municipalidad Distrital de Simbal y la Poblacin Beneficiada Total
Aporte (miles de soles) Monto %
5.257.300,51 584.144,50
90% 10%
5.841.445,01 100%
En cuanto a la operacin y mantenimiento de los servicios de Agua y Alcantarillado estar a cargo del comit de administracin del Distrito de Simbal. En cuanto al impacto ambiental se concluye que no afectar el Medio Ambiente por pertenecer a una categora de No Significativo. Por la importancia social que representa la ejecucin de proyectos de saneamiento bsico es prioritaria e importante la ejecucin de la obra a fin de elevar las condiciones de vida de la poblacin y superar las barreras socioculturales de la poblacin. Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin costo beneficio, costo efectividad y del impacto ambiental, as como del anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el proyecto de denominado Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de
Agua Potable en el Casero de Collambay y Anexos e Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario y Letrinas Sanitarias en el Casero de Collambay, Anexos y el Casero de Mucha del Distrito de Simbal, Provincia de Trujillo La Libertad es VIABLE.
126
CAPITULO VI: ANEXOS
127
128

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PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CASERIOS DE COLLAMBAY, ANEXOS Y MUCHA DEL

DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL

SIMBAL, JUNIO del 2012

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

Tanque Imhoff (01) Este tratamiento se recomienda cuando hay

Lechos de Secado (01): El lecho de secado es parte del Tanque

Humedal Artificial (01): Denominado tambin biofiltro o pantano seco

Letrina Compostera (01): El sistema de funcionamiento de este diseo

3,00 4,00 5,00 6.00 7.00 8.00

Beneficio Total S/.

solucionar la problemtica est dispuesto a buscar el

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

b.- Sistema de Alcantarillado Componentes. Redes de Alcantarillado Conexiones domiciliarias

CAPITULO III: IDENTIFICACIN

FUENTE: INFORMACIN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

FUENTE: INFORMACIN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

FUENTE: INFORMACIN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

Fuente: INEI, Censo de Poblacin y Vivienda 2007.

Servicios Bsicos de la Vivienda Censo 2007 SIMBAL Servicio de Agua Casos %

142 14.37 101 10.22 31 3 988 2.54 3.14 0.30

Fuente: Datos Bsicos por Distritos INEI

Sectores: Primario, Secundario, Terciario GRFICO N 05

Principales especies cultivadas 1. Cultivos Permanentes CUADRO N 18

CUADRO N 24 Intereses de los grupos involucrados

Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento

Fuente: En base a datos de campo.

Manejo Deficiente de la gestin administrativa. (idea 7)

Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado

Inadecuada evacuacin de aguas servidas

Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Deficiente infraestructura del servicio de agua y alcantarillado existente

Discontinu idad del servicio de agua

Manejo deficiente de la gestin administrativa

Inexistente infraestructura y tratamiento de evacuacin de aguas servidas

Inexistente educacin sanitaria

Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin

Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona

3.2.10 rbol de Causas efectos.

Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin

Deterioro de la calidad del medio ambiente en la zona

Deficiente servicio de agua potable y alcantarillado

Inadecuada evacuacin de aguas servidas

Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Deficiente infraestructura del servicio de agua y alcantarillado existente

Discontinu idad del servicio de agua

Manejo deficiente de la gestin administrativa

Inexistente infraestructura y tratamiento de evacuacin de aguas servidas

Inexistente educacin sanitaria

Problema Central: Incremento de la Incidencia de

Objetivo Central: "Reducir la Incidencia de

Medio de Primer Nivel:

Medio de Primer Nivel:

Medio de Primer Nivel:

Eficiente servicio de agua potable y alcantarillado

Adecuada evacuacin de aguas servidas

Adecuados hbitos y prcticas de higiene

Eficiente infraestructura del servicio de agua y alcantarillado