Contiene Criterios Mnimos de

Seguridad C-TPAT
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TABLA DE CONTENIDO


0. INTRODUCCIN.......................................................................................................................3
0.1. Prlogo ..................................................................................................................................3
0.2. Justificacin..........................................................................................................................4

1. OBJETO ALCANCE APLICACIN Y EXCLUSIONES ............................................................5
1.1. Objeto y Alcance ..................................................................................................................5
1.2. Para Usar Esta Norma..........................................................................................................5
1.3. Aplicacin .............................................................................................................................6

2. REFERENCIAS NORMATIVAS ................................................................................................6

3. TRMINOS Y DEFINICIONES ..................................................................................................7

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGCS)
BASC................................................................................................................................................7
4.1. Generalidades.......................................................................................................................7
4.2. Poltica de Control y Seguridad ..........................................................................................7
4.3. Planeacin.............................................................................................................................7
4.3.1. Generalidades.....................................................................................................................8
4.3.2. Objetivos del SGCS............................................................................................................8
4.3.3. Gestin del Riesgo..............................................................................................................8
4.3.4. Requisitos Legales y de Otra Indole...................................................................................8
4.3.5. Previsiones .........................................................................................................................8
4.4. Implementacin y Operacin ..............................................................................................8
4.4.1. Estructura, Responsabilidad y Autoridad............................................................................8
4.4.2. Entrenamiento, Capacitacin y Toma de Conciencia.........................................................9
4.4.3. Comunicacin.....................................................................................................................9
4.4.4. Documentacin del Sistema...............................................................................................9
4.4.5. Control de Documentos ......................................................................................................9
4.4.6. Control Operacional ..........................................................................................................10
4.4.7. Preparacin y Respuesta a Eventos Crticos ...................................................................10
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4.5. Verificacin .........................................................................................................................10
4.5.1. Seguimiento y Medicin....................................................................................................11
4.5.2. Auditora............................................................................................................................11
4.5.3. Control de Registros .........................................................................................................11
4.6. Mejoramiento Continuo del SGCS....................................................................................11
4.6.1. Mejora Continua................................................................................................................11
4.6.2. Accin Correctiva, Preventiva y de Mejora.......................................................................12
4.6.3. Compromiso de la Direccin.............................................................................................12

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0. INTRODUCCIN

0.1. Prlogo

World BASC Organization, WBO, es una entidad sin nimo de lucro, liderada por el
sector empresarial y apoyada por Aduanas y Organismos Internacionales, cuya misin es
facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administracin de
estndares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logstica y
actividades relacionadas con el comercio internacional.

El trabajo de preparacin de la Norma Internacional BASC, se realiza a travs del Comit
Tcnico, creado por la Asamblea General Anual de la WBO. El Comit Tcnico est
conformado por funcionarios de WBO y de sus captulos miembros. WBO trabaja
estrechamente con aduanas, autoridades y organismos de mltiples naciones y de carcter
internacional, tales como la Oficina de Aduanas y Proteccin Fronteriza de los Estados Unidos
de Amrica (CBP, por sus siglas en ingls), la Organizacin Mundial de Aduanas, entre otros

Algunos de los elementos de esta Norma Internacional o de los Estndares, podran estar
sujetos a derechos de patente. WBO no asume la responsabilidad por la identificacin de
cualquiera o todos los derechos de patente.

Esta Norma constituye un marco general para la implementacin del Sistema de Gestin en
Control y Seguridad (SGCS) BASC, con la cual las organizaciones utilizando una metodologa
de procesos, planearn, implementarn, verificarn y tomarn las acciones necesarias en
procura de la mejora continua de su SGCS.

La Norma BASC, est diseada de forma tal, que su contenido sea comprensible, permitiendo
que el SGCS sea aplicable a las organizaciones que participan en actividades relacionadas,
directa o indirectamente, con el comercio internacional y para su elaboracin, se han adoptado
algunos requisitos de algunos programas de seguridad tales como el Marco de Estndares de
la Organizacin Mundial de Aduanas (Framework of Standards), Cdigo de Proteccin de
Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS, por sus siglas en ingls) emitido por la
Organizacin Martima Internacional (OMI) y principalmente el programa Customs Trade
Partnership Against Terrorism (C-TPAT) de la Oficina de Aduanas y Proteccin Fronteriza de
los Estados Unidos de Amrica.

Nota: Esta cuarta edicin de la Norma BASC anula y reemplaza a todas las versiones
anteriores emitidas por WBO a partir del primero [01] de enero de 2013.




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0.2. Justificacin

A pesar de que se invierten miles y en ocasiones millones de dlares en equipo de tecnologa
de punta para lograr los objetivos econmicos que se propone una empresa, actualmente nos
encontramos con que muchas organizaciones sufren de incidentes en donde se viola la
seguridad fsica de sus instalaciones y la seguridad de los procesos, por terceros e inclusive
por personal interno.

Y es que la seguridad es en muchas ocasiones tomada como un elemento de menor
prioridad, sea por iniciativa corporativa o por omisin.

La seguridad describe las medidas que previenen o detienen a intrusos antes que accedan a
una instalacin, recurso o informacin. Puede ser tan simple como una puerta con seguro o tan
elaborada como un Circuito Cerrado de Televisin monitoreado externamente.

Los profesionales en todas las reas, que son responsables de procesos crticos para el
cumplimiento de la misin de la empresa, han visto cambiar su trabajo de tal manera que la
administracin de riesgos es cada vez ms importante. El mundo actual de la empresa se basa
ms que antes en la obtencin de informacin y en el movimiento de carga, lo que acrecienta el
impacto de cualquier error; el entorno de una empresa tiene ahora ms partes mviles de las
que tena, lo que aumenta la probabilidad de que surjan problemas; cada vez es mayor el
nmero de personas que perciben los problemas y reaccionan ante ellos, lo que crea
consecuencias adicionales para el error; y cada vez es ms la infraestructura que queda fuera
del control directo del responsable del rea. Al mismo tiempo, la empresa tiene menos tiempo
para reaccionar y menos posibilidades de administrar los riesgos, mediante la aplicacin de
medidas estrictas de control de los cambios.

El crimen organizado cada da se adentra ms en organizaciones lcitas, por lo que la
implementacin y el manejo de un Sistema de Gestin en Control y Seguridad (SGCS) son
imprescindibles.












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Planear:
4.1 Requisitos Generales
4.2 Poltica de Control y Seguridad
4.3 Planeacin
Actuar:
4.6 Mejoramiento Continuo

1. OBJETO ALCANCE APLICACIN Y EXCLUSIONES

1.1. Objeto y Alcance

La Norma est diseada para ser utilizada por organizaciones de todos los tamaos,
independientemente de la naturaleza de sus actividades, a fin de garantizar la seguridad en la
cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional

1.2. Para Usar Esta Norma

Los requisitos contemplados en esta Norma son todos esenciales para la implementacin de un
Sistema eficaz de Gestin de Control y Seguridad y se complementan de manera directa con
Estndares Internacionales de Seguridad BASC C-TPAT creados para los distintos sectores
partcipes en la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio
internacional. Los factores humanos, incluyendo la cultura, polticas, etc., dentro de las
organizaciones, pueden crear o destruir la efectividad de cualquier sistema de gestin y se
deben considerar cuidadosamente al implementar esta Norma. Siguiendo cada etapa, las
organizaciones podrn establecer procedimientos para determinar la poltica y objetivos de
seguridad, al igual que procedimientos para su implementacin y demostrar sus logros segn
criterios definidos.

Las organizaciones deben ser selectivas en relacin con los aspectos aplicables
inmediatamente a ellas. Las organizaciones deben garantizar que cumplen los requisitos
legales, antes de buscar el mejoramiento continuo.


Nota: Esta Norma Internacional se basa en la metodologa conocida como Planear-Hacer-
Verificar- Actuar (PHVA). Puede ser descrito de la siguiente manera:





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Hacer:

4.4 Implementacin y Operacin












1.3. Aplicacin

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genricos y aplicables a todas las
organizaciones elegibles, sin importar su tipo o tamao. El alcance de su aplicacin depende
del giro del negocio, los riesgos presentes en la cadena de suministro y las actividades
relacionadas con el comercio internacional y las condiciones del entorno en el cual opera.

Cuando uno o varios requisitos consignados en los Estndares de Seguridad no se puedan
aplicar debido a la naturaleza de la organizacin pueden excluirse siempre y cuando estn
debidamente justificados y documentados.


2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Esta Norma Internacional con propiedad intelectual a favor de World BASC Organization
(WBO), fue concebida para implementar y administrar un SGCS, de tal forma que puede ser
integrada con otras publicaciones o normativas aplicadas, las cuales hace referencia explcita o
implcita y que dan informacin u orientacin, tales como:

a) WCO SAFE - Framework of Standards World Customs Organization Standards
b) C-TPAT - Customs Trade Partnership Against Terrorism
c) ISPS/PBIP International Ship and Port Facility Security
d) ISO 9001:2008
e) ISO 14001:2004
f) ISO 17712:2010
g) ISO 27001:2007
h) ISO 28000:2007
i) ANZ4360 - ISO 31000:2009
j) OHSAS 18001:2007

Verificar:

4.5 Verificacin
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3. TRMINOS Y DEFINICIONES

Para propsitos de facilitacin en la comprensin del contenido de esta Norma y de los
Estndares consultar el ANEXO 1 GLOSARIO DE TRMINOS Y DEFINICIONES.







4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGCS) BASC

4.1. Generalidades

Todos los requisitos del SGCS deben ser incorporados a los procesos, en funcin al alcance
definido por la organizacin. La forma y el alcance de su aplicacin dependen del giro del
negocio, tamao, riesgos y las condiciones del entorno en el cual opera.

La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente
el SGCS determinando los siguientes aspectos:

a) Enfoque de procesos aplicado a la seguridad de la organizacin.
b) Documentar la secuencia e interaccin de los procesos que realiza, a travs de las
tcnicas de mapa y caracterizacin de procesos.
c) Definir el alcance del SGCS.

NOTA: Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime a la
organizacin de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del SGCS, legales y
reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso contratado externamente
deben estar basados en el resultado de la evaluacin de riesgos.

4.2. Poltica de Control y Seguridad

La Alta Direccin debe establecer, documentar, comunicar, publicar y respaldar su poltica de
control y seguridad. Esta poltica debe estar orientada a la prevencin de actividades ilcitas y
ser adecuada al propsito, alcance del sistema de gestin y riesgos de la organizacin,
incluyendo un compromiso con el mejoramiento continuo del sistema de gestin. La poltica
deber ser marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del SGCS.

4.3. Planeacin

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4.3.1. Generalidades
El xito o fracaso del SGCS depende de una adecuada planificacin. Esto implica el
cumplimiento de los requisitos en materia de control y seguridad, estableciendo criterios de
desempeo, definiendo qu se debe hacer?, quin es el responsable?, cundo se debe
hacer? y cul sera el resultado esperado?.

4.3.2. Objetivos del SGCS
La Alta Direccin debe establecer y revisar los objetivos del SGCS en las funciones y los
niveles pertinentes dentro de la organizacin. Dichos objetivos deben ser coherentes y permitir
dar evidencia del cumplimiento de la poltica de control y seguridad a travs de indicadores de
gestin.

4.3.3. Gestin del Riesgo
La organizacin debe tener un procedimiento documentado para establecer e implementar un
proceso de gestin de riesgos que permita la determinacin del contexto, identificacin,
anlisis, evaluacin, tratamiento, monitoreo y comunicacin. Debe realizar una reevaluacin de
los riesgos mnimo una vez al ao o cuando se identifiquen nuevas amenazas o
vulnerabilidades en el SGCS.

4.3.4. Requisitos Legales y de Otra Indole
La organizacin debe tener un procedimiento documentado para identificar, actualizar, aplicar y
comunicar los requisitos legales, reglamentarios, estatutarios y cualquier otro requisito al cual
est sometido y le sea aplicable al SGCS BASC.

La organizacin debe asegurar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a
proteger la propiedad intelectual, principalmente la propiedad de Norma y Estndares BASC.

4.3.5. Previsiones
La organizacin debe hacer previsiones con el fin de cubrir los objetivos, planes y controles
operacionales para que la organizacin implemente, mantenga y mejore continuamente el
sistema de gestin en control y seguridad.

4.4. Implementacin y Operacin

4.4.1. Estructura, Responsabilidad y Autoridad

La responsabilidad final por el control y seguridad de la organizacin, recae en el ms alto nivel
de la Direccin.

La organizacin debe designar un representante de la Alta Direccin con el nivel de autoridad y
responsabilidad para asegurar que el SGCS se implemente, mantenga y mejore
continuamente.

La organizacin debe tener un jefe o responsable de la seguridad.
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Debe establecer, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades, autoridad y
criticidad del personal que afecta la seguridad de la organizacin, de la cadena de suministro y
las actividades relacionadas con el comercio internacional.

4.4.2. Entrenamiento, Capacitacin y Toma de Conciencia

La organizacin debe determinar y demostrar las competencias requeridas del personal y en
caso de no disponer de ellas, debe tomar las acciones necesarias.


El personal debe ser consciente de la responsabilidad por el control y seguridad en todos los
niveles de la organizacin y de la influencia que su accin o inaccin pueda tener sobre la
eficacia del SGCS BASC.

4.4.3. Comunicacin
La organizacin debe establecer condiciones para:

a) Mantener una comunicacin abierta y efectiva de informacin sobre control y seguridad
en el comercio internacional.
b) Lograr la participacin y el compromiso de directivos, accionistas, empleados y
asociados de negocio.
c) Disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicacin oportuna con los
encargados de la seguridad y con las autoridades correspondientes.
4.4.4. Documentacin del Sistema
La documentacin es un elemento clave para permitir a una organizacin implementar de
manera efectiva el SGCS. Es til para consolidar y conservar los conocimientos sobre el tema,
sin embargo es recomendable mantenerla reducida al mnimo requerido.

La documentacin del Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC debe incluir:

a) El Manual del SGCS que contemple y describa el alcance y cmo la empresa cumple
todos los requisitos de la Norma y los Estndares, as como las exclusiones
debidamente justificadas.
b) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma y
Estndares de Seguridad.
c) Los documentos que la organizacin determine sean indispensables para asegurar la
eficacia del SGCS.

4.4.5. Control de Documentos

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La organizacin debe tener un procedimiento documentado que incluyan listados maestros
de documentos que le permitan controlar todos los documentos requeridos para la
implementacin del SGCS BASC, y garantizar que:

a) Se aprueben los documentos antes de su emisin.
b) Puedan ser localizados oportunamente.
c) Se revisen peridicamente y se actualicen cuando sea necesario.
d) Se encuentren legibles y disponibles garantizando su preservacin, custodia y
confidencialidad.
e) Sean oportunamente identificados y retirados los documentos obsoletos para evitar su
uso no previsto; incluyendo aquellos que deban ser retenidos con propsitos de
preservacin legal o de conocimiento.
f) Se controlen los documentos de origen externo.
g) Se disponga de un sistema de proteccin y recuperacin de la informacin sensible de
la organizacin que incluya medios magnticos y fsicos.

4.4.6. Control Operacional
La organizacin debe asegurar, con base en su evaluacin de riesgos, responsabilidad y
participacin en la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio
internacional, que los planes, programas y controles de seguridad se encuentran totalmente
integrados en todo el mbito de la organizacin y dentro de todas sus actividades.

Al implementar la poltica y la gestin efectiva del control y la seguridad, la organizacin debe
hacer lo necesario para garantizar que las actividades se realicen de manera segura.

4.4.7. Preparacin y Respuesta a Eventos Crticos
La Organizacin debe tener procedimientos documentados para:

a) Identificar y responder oportunamente ante amenazas y vulnerabilidades.
b) Responder oportunamente ante situaciones crticas, para mitigar el impacto y el efecto
que estos eventos o situaciones puedan generar sobre las operaciones o la imagen de
la organizacin.
c) Realizar ejercicios prcticos y simulacros que prueben la eficacia de las medidas de
proteccin, as como las medidas previstas para dar respuesta a eventos crticos.
d) Investigar todos aquellos elementos del sistema que tuvieron relacin, directa o
indirecta, con la falla presentada.

Nota: La descripcin de la respuesta a eventos crticos puede hacerse a travs planes de
emergencia y contingencia.

4.5. Verificacin

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4.5.1. Seguimiento y Medicin
La organizacin debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y medicin de
las caractersticas claves que puedan tener impacto significativo en el control y seguridad y
se debe ajustar a las necesidades de la organizacin, estableciendo indicadores y metas que
permitan determinar la eficacia del SGCS BASC.

4.5.2. Auditora
La organizacin debe tener un procedimiento documentado para realizar auditoras internas a
los elementos del Sistema de Gestin en Control y Seguridad con el fin de verificar que est
conforme con:

a) Los requisitos de la Norma y los Estndares de seguridad BASC.
b) Los requisitos del Sistema de Gestin en Control y Seguridad establecidos,
implementados y mantenidos por la organizacin.

La organizacin debe elaborar y ejecutar un programa de auditoras, las cuales deben
realizarse con una frecuencia mnima de una vez al ao; su enfoque se debe ajustar a la
criticidad de los procesos y con base a los riesgos.

Las auditoras internas deben ser realizadas por auditores competentes en el SGCS BASC,
formados y reentrenados por instructores aprobados WBO.

4.5.3. Control de Registros
La organizacin debe llevar los registros necesarios para demostrar conformidad con los
requisitos del SGCS BASC y tener un procedimiento documentado, que incluya listado maestro
de registros, para la identificacin, mantenimiento, disposicin de estos registros y para la
entrega, control y archivo de la informacin, teniendo en cuenta los tiempos de conservacin
previstos en la legislacin y definidos por las necesidades de la organizacin.

Los registros deben ser legibles, identificables y rastreables de acuerdo con la actividad,
producto o servicio involucrado y se deben almacenar en un lugar adecuado y seguro de forma
que se puedan recuperar fcilmente y proteger contra daos, deterioro, prdida o alteracin.

4.6. Mejoramiento Continuo del SGCS

4.6.1. Mejora Continua

La organizacin debe revisar y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de
Control y Seguridad BASC mediante el cumplimiento de la poltica y objetivos de control y
seguridad.

La organizacin debe establecer, documentar y mantener objetivos relacionados con la mejora
continua.

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4.6.2. Accin Correctiva y Preventiva

La organizacin debe tener procedimientos documentados para la implementacin de acciones
correctivas y preventivas, el cual debe ser aplicado cuando se evidencien no conformidedes
reales o potenciales en el SGCS teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Revisar las desviaciones del SGCS
b) Identificar la causa de las acciones requeridas
c) Identificar y aplicar las medidas pertinentes
d) Registrar las acciones preventivas o correctivas
e) Verificar la eficacia de las acciones tomadas

4.6.3. Compromiso de la Direccin

La Alta Direccin debe realizar a intervalos planificados, minimo una vez al ao, revisiones del
SGCS BASC y debe considerar el anlisis de los siguientes aspectos:

a) Desempeo global del sistema
b) Desempeo individual de los procesos del SGCS
c) Resultados de las auditoras
d) Resultados de las acciones preventivas, correctivas y de mejora
e) Cambios que puedan afectar el SGCS
f) Resultados de la gestin de riesgos
g) Revisiones anteriores

La revisin debe estar documentada contemplando las instrucciones y lineamientos gerenciales
para asegurar la efectividad del SGCS y la coherencia con las proyecciones estratgicas.

Como resultado de la revisin por la Alta Direccin se debe evidenciar la toma de decisiones y
asignacin de recursos para el cumplimiento de la Poltica de Control y Seguridad.












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Este documento fue aprobado por World BASC Organization el 16 de julio de 2012.
Ninguna parte de esta publicacin puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o por
cualquier medio, electrnico o mecnico incluyendo el fotocopiado y microfilmacin, sin permiso
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Comit Tcnico Director de CICAB Direccin Ejecutiva