Servicio de jardinera

R E S U M E N

D E L

P L A N

D E

N E G O C I O

 AUTORES COORDINACIN EDITA

C.E.E.I GALiciA, S.A (BIC GALICIA) PROMOVE CONSULTORA, SLNE. Roberto Vieites Rodrguez (C.E.E.I Galicia, S.A) C.E.E.I GALICIA, S,A gifestudio.com Producciones khartum S.L. C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)

DISEO Y MAQUETACIN (C) DE LA EDICIN

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010 Quedan rigorosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, includas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares de ella mediante alquiler o prestamos pblicos.

NDICE
0 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ResumEN eJecutiVo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Proceso de prestacin dEL serViCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 EL mercado Y La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.1 Perl de cliente y estimacin de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.2 La competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5 DAFO del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6 LA comercialiZacin dEL serViCIo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 7 LocaliZacin dE La empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 8 Recursos Humanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9 ResumEN dEL plan econmico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
9.1 Inversiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Financiacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Costes jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Cuenta de resultados previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Previsiones de tesorera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 26 27 28 29 30

10 InnoVacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 11 Planificacin temporal dE LA pUEsta en marcHa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

0. Introduccin

BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea empresarial concreta. La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se congur a partir de la recreacin de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perl cticio, pero inspirado en las caractersticas medias del sector en el que estn enmarcados. Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de la viabilidad tcnica, comercial, nanciera y econmica de la futura empresa, con el objetivo nal de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especco del emprendedor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio. A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en marcha y consolidacin de una empresa.

Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de Plan de Negocio
En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin del Plan de Negocio, indicamos la relacin de estos recursos, su descripcin y la forma de aplicarlos sobre el proyecto empresarial, con el n de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias. Todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es Guas de actividad empresarial.- Las guas de son una coleccin de trabajos de anlisis cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia. En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de actividad empresarial.

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Gua nmero 29.- Servicio de jardinera

Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto. Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido especco sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con ligeras modicaciones, es la referencia seguida en este plan. Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se elabora un plan de negocio. Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente a los emprendedores, est formada por: - Recursos y herramientas para emprender. Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y consolidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales organismos pblicos que trabajan en el campo del desarrollo socioeconmico y las fuentes de informacin ocial. - Trmites generales para la creacin de la empresa. Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa. - Cmo presentar un proyecto en pblico. Una presentacin empresarial puede tener como nalidad persuadir a la audiencia para que nancie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el proyecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin: Medios, fases y tcnicas bsicas. Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, nancieros, scales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una empresa. Cmo aplicarlas.- Las Memochas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida respuestas a dudas especcas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejemplos y el uso de la navegacin a travs de las chas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta. Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y nanciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad.
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Cmo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e introduciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, nanciacin, ingresos, costes variables y costes jos) se obtendr el informe econmico y nanciero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran nmero de proyectos. Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico posible. Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto. Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que contienen algunos de los Manuales. Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-

Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores Autnomos. Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio. Cuentan adems con cuadernos especcos para los sectores de hostelera, comercio minorista, construccin y profesionales liberales.
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Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Documentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial. Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la futura gestin de la empresa.

Formacin para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y tcnicos de promocin econmica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el anlisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestin y consolidacin de la empresa.

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1. Resumen ejecutivo

La empresa Paraso Zen, S.L. supone la creacin de una empresa dedicada a ofrecer servicios de jardinera en el municipio de Sanxenxo, provincia de Pontevedra. Su actividad principal ser el diseo, ejecucin y mantenimiento de zonas verdes y jardines, ofreciendo especial atencin al servicio de paisajismo. Uno de los elementos diferenciadores de este proyecto es la apuesta por las nuevas tecnologas y la innovacin a la hora de ofrecer y prestar sus servicios. La promotora pretende convertirse en una de las primeras empresas gallegas del sector de la jardinera en ofrecer diseos vinculados a la jardinera japonesa y con elementos de esttica Zen. Se dedicar a trabajar con clientes particulares, en cuanto a mantenimiento de jardines, si bien en lo que corresponde al paisajismo y diseo de zonas verdes los clientes no sern nicamente particulares sino tambin la administracin e instituciones pblicas e incluso empresas, principalmente vinculadas a la organizacin de eventos, estudios de arquitectura y constructoras. La promotora de este proyecto, Mara Estvez, cuenta con amplios conocimientos sobre productos agrcolas, gracias a la experiencia que ha adquirido en la cooperativa Agrotienda en la que ha trabajado durante 4 aos, temporada en la que ha conocido a multitud de empresas proveedoras del sector y en la que ha conseguido delizar clientela. Tras su paso por la cooperativa, Mara decide diversicar y mejorar su formacin y realiza el Mster en Paisajismo, Jardinera y Espacio Pblico en la Universidad de Granada. Una vez terminada esta formacin complementaria Mara se incorpora al equipo de trabajo del Estudio de Arquitectura SIGMA SL, concretamente en el rea de Arquitectura Paisajista y Restauracin Medioambiental. A raz de esta nueva experiencia laboral adquiere conocimientos y experiencia vinculada al diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano y rural, restauracin medioambiental y proyectos de decoracin exterior para eventos. As mismo, se familiariza con los procesos de presentacin y bsqueda de convocatorias y concursos pblicos para la elaboracin de proyectos paisajsticos en la administracin pblica. A lo largo de su carrera profesional y laboral la promotora ha realizado formacin complementaria para mejorar y diversicar sus conocimientos: Feng Shui aplicado a la jardinera y paisajismo: Jardinera japonesa, eco-innovacin, arquitectura mimtica y Bio-construccin. As mismo cuenta con formacin especca en gestin empresarial, a travs de la realizacin del curso de Planicacin Empresarial impartido por Bic Galicia.

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El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinera, segn la propia Asociacin Galega de Empresas de Xardinera, Agaexar, es la competencia desleal del sector que inuye directamente en los precios de mercado y as mismo, el hecho de que muchas empresas de limpieza de edicios presten actualmente servicios de mantenimiento de jardinera. Segn el ltimo estudio realizado por la Asociacin Espaola de Centros de Jardinera la crisis no afecta, al menos de forma considerable, a los servicios de diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo y decoracin exterior que se mantiene estable con un crecimiento del 1,5% en el segundo semestre del ao 2010. La Asociacin Espaola de Empresas de Jardinera considera que la jardinera profesional es un sector con futuro que est experimentando un crecimiento positivo, a pesar del contexto de crisis econmica. Los datos que arroja el estudio realizado por DBK, Estudio de Sectores, demuestra que el volumen de negocio de las empresas de jardinera experiment un aumento del 1,9% a lo largo del ao 2009. Por otro lado, esta empresa contar con buenos contactos y con proveedores, que incluso animaron a la promotora a iniciar este proyecto empresarial por su cuenta. La eleccin de la ubicacin en el municipio de Sanxenxo responde a dos motivos; por un lado, la promotora ha trabajado en una empresa de la comarca de O Salns, por lo que ha tenido la oportunidad de conocer las tendencias de mercado en el rea de inuencia. Adems, reside en el Ayuntamiento, por lo que le permitira jar aqu denitivamente su lugar de residencia.
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El proyecto basar sus factores clave de xito en los siguientes elementos: El asesoramiento y la atencin especializada para con los clientes La diversificacin de productos y servicios, e innovacin en el proceso de diseo y en la prestacin de servicios La seriedad y el cumplimiento de los plazos ser otro de los factores de xito de la empresa. El conocimiento y los contactos que la promotora mantiene a raz su experiencia anterior ser aprovechada para dar a conocer su proyecto empresarial.

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Datos bsicos del Proyecto

El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales caractersticas del proyecto.
Cuadro.- Caractersticas de la empresa

Sector Actividad Forma Jurdica Localizacin Instalaciones

Servicio tcnico de arquitectura e ingeniera/ Servicios a edicios y actividades de jardinera Servicios a edicios y actividades de jardinera Sociedad Limitada Ncleo urbano del Ayuntamiento de Sanxenxo Local de 85 m2 Maquinaria y herramientas bsica de jardinera Software especco de diseo paisajstico Material de ocina Promotora Ingeniera medioambiental Red de colaboradores autnomos (ocial y peones de jardinera) y empresas (estudios de arquitectura y constructoras) - Diseo y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinera Restauracin ambiental Paisajismo urbano Jardinera paisajstica Decoracin exterior - Imparticin de formacin especializada - Asistencia tcnica y consultora en paisajismo - Mantenimiento de jardines y zonas verdes Particulares Administracin e instituciones pblicas Empresas Red de prescriptores y colaboradores, pgina Web y blog, Visitas comerciales 9

Equipos y maquinaria

Personal y estructura organizativa

Cartera de Servicios

Clientes

Herramientas de Promocin

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Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.
Cuadro.- Resumen de los datos econmicos y financieros

Concepto Inversin total Fondo de maniobra inicial Recursos propios Recursos ajenos Previsin de ventas Resultados estimados despus de impuestos Tesorera acumulada

Ao 1 44.660 15.340 30.000,00 30.000,00 161.615,00 54.622,78 67.348,46

Ao 2 0,00 0,00 0,00 0,00 166.463,45 55.951,42 119.823,25

Ao 3 0,00 0,00 0,00 0,00 182.331,31 48.552,94 156.991,04

Ao 4 0,00 0,00 0,00 0,00 214.513,92 70.093,82 215.778,36

Ao 5 0,00 0,00 0,00 0,00 239.225,55 86.624,72 285.520,74

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2. Actividad de la empresa

La empresa ofrecer diferentes servicios en las siguientes areas de negocio: A. Diseo y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinera Restauracin medioambiental: Proyectos de gran escala que generalmente constan de una fase valorativa de inventario, anlisis del medio natural y social y de una fase de proyecto que incluye una propuesta de restauracin ambiental y un proyecto de ordenacin y adaptaciones para el uso pblico. Los productos tipo que ha diseado la promotora son: Rehabilitacin de zonas degradadas, estabilizacin de terrenos sin consolidar e integracin en el paisaje de los terrenos alterados Paisajismo urbano: Proyectos que se caracterizan por integrar en el diseo la componente social, el uso de materiales resistentes al vandalismo y perdurables en el tiempo y temas de mantenimiento. Los productos tipo que ha diseado la promotora son: Parques y zonas verdes urbanas, zonas verdes de edicios corporativos y parques empresariales, zonas verdes de viviendas y de espacios de comunicacin (aeropuertos, estaciones de tren, etc). Jardinera paisajstica: Proyectos de escala ms ntima y de tamao variable. Desde una terraza o patio hasta un jardn a cualquier escala. Los productos tipo que ha diseado la promotora son: Ajardinamiento de terrazas, ajardinamientos en patios de luces, ncas y terrenos. Decoracin exterior: Proyectos puntuales que consisten en proyectar y planicar la organizacin espacial y la plstica de la composicin de un entorno determinado. Los productos tipo que ha diseado la promotora son: Asesoramiento para eventos y decoracin de estancias B. Imparticin de formacin especializada

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En esta rea de negocio se ofrecern los siguientes servicios: Formacin a medida o ad hoc: supone disear e impartir cursos segn las necesidades y el perl de la persona interesada. Formacin estandarizada: supone impartir formacin que la promotora ya tiene diseada a travs de su experiencia como formadora por cuenta propia. Se impartirn distintas modalidades de curso como: Jornada sobre siembra, abonos, eleccin de plantas para jardn, curso bsicos de jardinera, cuidado de orqudeas...
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C.

Asistencia tcnica y consultora en paisajismo Asesoramiento: a entidades que necesitan apoyo en el diseo de sus propios proyectos paisajsticos, como pueden ser las Ocinas y estudios de arquitectura y Empresas constructoras. Solicitud y gestin de subvenciones Preparacin de concursos y convocatorias pblicas

D.

Mantenimiento de jardines y zonas verdes Conservacin: consiste en llevar a cabo las tareas bsicas de limpieza, desbroce, poda y replantacin de csped y plantas. Mantenimiento: consiste en asesorar y prestar servicios vinculados a mejorar el aprovechamiento de la zona a travs de la instalacin de sistemas de riego, cierres, instalacin de rocallas etc.

Cuadro.- Tarifas aproximadas para realizar los presupuestos

SerVicio- producto Elaboracin de estudios tanto para restauracin medioambiental como para paisajismo Ejecucin de proyectos de restauracin medioambiental y paisajismo Diseo de proyectos de jardinera paisajista 12 Ejecucin de proyectos de jardinera paisajista Asesoramiento en decoracin exterior Imparticin de formacin Asistencia tcnica y consultora Mantenimiento y conservacin

PreCIo Hora 45-50 /h

PreCIo m2

el presupuesto depender del alcance del proyecto Entre 45-55 /h Entre 900-1200 /100 m2 (en funcin de los elementos) 30-35 /h 30-40 /h (dependiendo del contenido y del diseo de la actividad formativa) 45-50 /h 12-18 /h

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3. Proceso de prestacin del servicio

El proceso genrico a seguir por Paraso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la nalizacin de la prestacin del servicio en el proceso ordinario, es el siguiente: - Contacto con el cliente personalmente, por telfono o a travs de la Web de la empresa. - Fijacin de cita con el cliente para la deteccin especca de necesidades, asesoramiento y realizacin de mediciones. En el caso de que se enve plano y memoria, el presupuesto puede elaborarse sin necesidad de realizar mediciones in situ. - Realizacin de presupuesto. - En el caso de elaboracin de presupuesto segn plano y memoria, si ste es aceptado, se visitar el lugar para comprobar que el terreno coincide con plano y memoria. - Modicacin de presupuesto y/o aceptacin denitiva del mismo por parte del cliente. - Se establece una fecha de entrega (segn volumen del proyecto). - Ejecucin del servicio segn su procedimiento especco. Para cada una de las lneas de actividad se desarrolla un procedimiento especco, explicamos aqu a modo de ejemplo el proceso de prestacin del servicio de diseo y desarrollo de un proyecto paisajstico en exterior: - Visita previa al cliente en el terreno sobre el que se desarrolla el proyecto de paisajismo o restauracin, para estudiar sus caractersticas y conocer al cliente. - Anlisis del espacio para tomar las medidas necesarias para determinar la supercie en proyeccin y estudio de los posibles condicionantes arquitectnicos. - Anlisis de las necesidades y/o requerimientos del cliente: el uso que se le va a dar al espacio, quien lo va a utilizar, el contexto, el estilo a lograr, sus gustos y necesidades, etc. - Realizacin del anteproyecto mediante el estudio detallado de la informacin. - Exposicin del anteproyecto - Realizacin del proyecto - Exposicin del proyecto Las subcontrataciones para la actividad de mantenimiento y conservacin de jardines as como para la ejecucin de proyectos, recaern en empresarios individuales (autnomos), conocidos por la promotora a raz de su experiencia laboral previa. Se subcontratar tambin el servicio externo de prevencin de riesgos laborales y una empresa de gestin de residuos para la recogida de los productos tosanitarios utilizados en los proyectos.
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La formacin la experiencia y la relacin con el cliente durante el proceso de prestacin del servicio son las principales garantas para la calidad del producto nal. Otro factor imprescindible para la calidad nal de los trabajos es el cumplimiento de la normativa vigente, principalmente, la vinculada a los procesos de ordenacin urbana en los servicios de diseo como el uso de materiales tosanitarios, control de plagas, abonos etc para el caso de ejecucin y mantenimiento. Otra garanta de calidad ser el diseo e implantacin a medio plazo de un Sistema integrado de gestin que abarque la gestin de calidad, ambiental y de la seguridad y salud laboral para conseguir una mayor ecacia y rentabilidad en la gestin. Los aprovisionamientos de Paraso ZEN SL ser de tres tipos: maquinaria y herramienta bsica, productos (plantas, tratamientos tosanitarios, semillas, etc.) y software y material de ocina. En el caso de la maquinaria y algunas herramientas, la oferta de proveedores no es abundante y el precio est controlado por grandes compaas, lo que dejar muy poco margen de maniobra a la empresa. En cuanto a los productos existen muchos proveedores y la compra a travs de catlogo ofrece muchas posibilidades. En este caso, el aprovisionamiento se har en funcin de las necesidades de los diferentes trabajos. Los plazos medios de pago son de 60 90 das para la maquinaria grande y de 30 a 60 das para las herramientas ms pequeas.
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El objetivo de la promotora es contar con los materiales y productos mnimos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y en la medida de lo posible trabajar sin stocks, de forma que la adquisicin del material est supeditada a los procesos de contratacin.

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4. El mercado y la competencia

4.1

Perl de cliente y estimacin de ventas

Se han identicado tres segmentos de mercado a su vez divididos en distintos perles en funcin de los servicios que demandan: Particulares y poblacin en general, administracin pblica e instituciones y empresas Particulares y poblacin en general. Est subdividido en: - Poblacin residente en viviendas unifamiliares. Este tipo de cliente demanda, normalmente, la realizacin de un proyecto integral de paisajismo, tanto de la fase de diseo como de ejecucin, y al mismo tiempo de decoracin exterior, principalmente en la zona de piscina, porche y terraza exterior. El gasto medio de este tipo de cliente ronda los 3.600 euros para un jardn de 400 m2 que incluye tanto el diseo como la ejecucin. - Poblacin joven residente en apartamentos que desea crear pequeas zonas verdes en las terrazas y ticos de los apartamentos. A este pblico le interesa obtener informacin bsica para poder elaborar ellos mismo su propio jardn. Administracin pblica e instituciones: - Administracin local Suelen contratar el mantenimiento y conservacin de los parques y jardines pblicos a empresas especializadas a travs de las convocatorias de concursos pblicos. - Otras instituciones y organismos pblicos que cuentan con zonas verdes en las edicaciones: sedes centrales, edicios administrativos, diputaciones, hospitales, aeropuertos, estaciones, museos, centros culturales etc. Empresas (constructoras, estudios de arquitectura, sector turstico...) En este caso los servicios contratados son los de asistencia tcnica y consultora en paisajismo, excepto para las empresas del sector turstico que contratan el diseo y desarrollo de un proyecto paisajstico. Puntualmente, pueden solicitar los servicios de jardinera otro tipo de entidades como son: Centros comerciales, parques empresariales y polgonos empresariales, comunidades vecinales...
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Cuadro.- Distribucin de facturacin estimada por cliente

Cliente Particulares Administracin pblica Empresas Otros

% 45% 35% 17% 3%

Para la realizacin de una estimacin de ventas, se ha tenido en cuenta los diferentes segmentos de mercado y la zona de inuencia de cada uno de ellos: Particulares La zona de inuencia para este segmento de mercado ser el de la Provincia de Pontevedra.
Cuadro.- Estimacin de ventas para este segmento

SerVicio Diseo y desarrollo de proyectos de diseo paisajstico Proyectos decoracin exterior Imparticin de formacin 16 TOTAL

Tarifa media por proYecto 3450 1350 35 /h. Precio medio por curso 175. Alumnado por curso 5. Precio medio por curso 875

Unidades Vendidas 15 5 10

TOTAL inGresos 51.750 6750 8750 67.250

Administracin pblica La zona para este segmento ser autonmica, teniendo en cuenta que se centrar en prestar los servicios de diseo y desarrollo de estudios y proyectos de paisajismo urbano y restauracin medioambiental. Ahora bien, durante los 3 primeros aos, se centrar en los ayuntamientos en los que tiene contactos previos y en los que se aglutinan los edicios administrativos.
Cuadro.- Estimacin de ventas para este segmento

SerVicio Diseo y desarrollo de estudios y proyectos de paisajismo urbano Diseo y desarrollo de estudios y proyectos de restauracin medioambiental Asistencia tcnica y consultora en paisajismo TOTAL

Tarifa media por proyecto 26.000 30.000 4600

Unidades Vendidas 1 1 2

TOTAL inGresos 26.000 30.000 9200 65.200

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Empresas La zona de inuencia para el segmento de mercado de empresas, teniendo en cuenta que se centrar en prestar el servicio de asistencia tcnica y consultora ser autonmica.
Cuadro.- Estimacin de ventas para este segmento

SerVicio Diseo y desarrollo de proyectos de diseo paisajstico Proyectos decoracin exterior Asistencia tcnica y consultora: preparacin de concursos y convocatorias. Asesoramiento en proyectos TOTAL

Tarifa media por proyecto 3600 1350

Unidades Vendidas 4 8

TOTAL inGresos 14.400 10.800

800

4000 29.200

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4.2

La competencia

En Galicia existen 2.453 empresas dedicadas a los servicios de jardinera, la mayora se encuentran en la Provincia de A Corua. En la provincia de Pontevedra hay 733 empresas, la mayora son Sociedades Limitadas y Cooperativas. Del total de las empresas que ofrecen servicios de jardinera de la provincia de Pontevedra aproximadamente un 70% son tiendas de venta al pblico en las que se ofertan: productos tosanitarios, abonos, sistemas de riego, herramientas de trabajo, tierras, plantas, bulbos, macetas y dems productos de decoracin exterior. Estas tiendas ofrecen principalmente el servicio mantenimiento de jardines, repoblacin forestal y sellado de vertederos El 30% restante son empresas que ofrecen el servicio de diseo y ejecucin de jardines, sin embargo, no ofrecen la realizacin de estudios y proyectos de paisajismo urbano, ya que normalmente este tipo de servicios los prestan los estudios de arquitectura. Adems ninguna de estas empresas presta el servicio de diseo y realizacin de proyectos restauracin medioambiental, generalmente prestado por ocinas de consultora e ingeniera medioambiental. Por lo tanto para Paraso ZEN SL los estudios de arquitectura y las ocinas de consultora medioambiental son tambin competidoras. En la provincia de Pontevedra existen aproximadamente 389 estudios de arquitectura, aproximadamente el 90% tienen las siguientes reas de negocio: Proyectos de arquitectura Interiorismo Consultora y asesoramiento Las caractersticas diferenciales de los servicios ofrecidos por Paraso ZEN SL se basan en diferentes aspectos: Perfil de la emprendedora: la formacin y la experiencia laboral adquirida por la promotora, que le permite diversicar y mejorar la calidad y el alcance de los servicios ofertados. Apuesta por ofrecer productos innovadores que apenas estn implantados en Galicia como: jardn japons o jardn Feng Shui. Diversicacin de servicios: la empresa cuenta con reas de negocio que no son comunes en las empresas de jardinera Asesoramiento especializado a los clientes Inversin en nuevas tecnologas que mejoran el proceso de prestacin del servicio ( ocina mvil) Portal web que permite conocer todos los servicios de la empresa, solicitar presupuesto, conocer al equipo de trabajo etc

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 Calidad de los servicios: de ah la implantacin de un Sistema Integral de Calidad y de procedimientos que aseguren la calidad de producto y servicio en todos los procesos.

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5. DAFO del proyecto

Se plantean en la siguiente tabla las principales amenazas y oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad en el sector, as como las ventajas y desventajas de la empresa frente a la competencia.
Cuadro.- DAFO

DEBILIDADES Competencia centrada en precios Dicultad de cobro a empresas constructoras Ausencia de planteamientos empresariales AMENAZAS Fuerte competencia interna centrada en el precio Existencia de jardineros no profesionales 20 Competencia de empresas comoviveros o garden centers. Adems los servicios municipales de jardinera, entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones, etc.) y escuelas taller ofrecen un servicio sustitutivo al tuyo.

FORTALEZAS Capacidad de crecimiento por la Diferenciacin y diversicacin de servicios Trato personalizado al cliente Apuesta por la innovacin y el uso de TICs OPORTUNIDADES Sector potenciado por la Unin Europea Desplazamiento de poblacin de las ciudades a zonas prximas residenciales

Consideracin de la zona verde como indicador de un mejor nivel de vida

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6. La comercializacin del servicio

La empresa se llamar Paraso ZEN SL, el objetivo es que los clientes vinculen la actividad de la empresa con el uso de nuevas metodologas de trabajo relacionadas con el bienestar personal y la relajacin aplicada a la ordenacin paisajstica. As mismo, a travs tanto del nombre de la empresa como del logotipo, la promotora pretende establecerse en el mercado gallego como una de las primeras empresas de jardinera especializada en jardines japoneses y de esttica zen. Las acciones de promocin que se desarrollarn sern Actividad comercial desarrollada por la promotora: Para el segmento de empresas y administraciones pblicas la estrategia pasar por desarrollar un plan comercial anual, en el que identicar los clientes potenciales y el producto tipo que le puede interesar a cada uno. Catlogo y tarjeta corporativa. Tendrn un diseo exclusivo creado por la propia promotora siguiendo los colores corporativos de la web, el blog y el logo. Web corporativa y blog. Darn a conocer la empresa y aportarn contenidos de inters para el sector y no solo publicidad de los servicios y trabajos que se oferten. Papel corporativo de la empresa. Se utilizar en todo tipo de transacciones y visitas comerciales.
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7. Localizacin de la empresa

La empresa estar ubicada en el ncleo urbano de Sanxenxo, ayuntamiento natal de la promotora, que est situado en el centro este de la provincia de Pontevedra, dentro de la comarca de O Salns. El motivo principal por el que la promotora decide ubicar su proyecto en esta zona, es que cuenta con un local propiedad de sus padres en el que se encontraba la tienda de ultramarinos que gestion su familia durante 25 aos. Adems la promotora conoce perfectamente el entorno y a la poblacin de la zona, adems gracias a sus trabajos anteriores posee varios clientes potenciales y contactos en la zona que facilitar la promocin de la actividad de la empresa. Las instalaciones, propiedad de la familia de la promotora, estn constituidas por un local de planta baja de aproximadamente 85 m2 que sern reformadas para adaptarlas al nuevo proyecto. El local constar con una amplia ocina en el que se dispondr por el momento dos mesas de trabajo, dos ordenadores de mesa (uno de ellos alojar el servidor), dos estanteras y el espacio de fax e impresora.
22

El almacn ser utilizado para guardar las herramientas y el material de trabajo necesario para el servicio de ejecucin y mantenimiento de jardines. Adems el local contar con un despacho para la promotora en el que se colocar una mesa y una estantera, una sala de reuniones que se utilizar para prestar asesoramiento personalizado a los clientes y para planicar las colaboraciones con otras empresas.

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8. Recursos humanos

Se crear un puesto de trabajo adems del alta de la propia promotora, ambos a jornada completa. A medida que la demanda de servicios aumente se aumentar la plantilla segn la situacin y las necesidades del momento. Inicialmente, la promotora prev la contratacin de otra persona el tercer ao siempre que se cumplan las previsiones de crecimiento. La empresa formalizar un contrato indenido a la persona trabajadora, compaera de trabajo de la promotora, aprovechando as las posibles subvenciones a la contratacin del primer trabajador y las bonicaciones de la seguridad social para este tipo de contratos. El salario bruto estimado para la trabajadora el primer ao ser de 22.344 y el de la promotora de 23.410,32 . La promotora dirigir la empresa y ser por lo tanto la responsable de elaborar el plan estratgico, el plan anual comercial y la negociacin bancaria pero participar y asumir tareas propias de la gestin de proyectos. En la gestin diaria contar con el apoyo de una asesora para los aspectos relacionados con nminas, tributos, facturacin y el Sistema de prevencin de riesgos. La trabajadora asumir tareas vinculadas a la gestin de proyectos y asumir, contando con el apoyo de la promotora, el desarrollo del Sistema de Calidad Medioambiental y de Gestin. La trabajadora participar en el proceso de toma de decisiones y en el reparto de los benecios de la empresa, lo que forma parte de la losofa de gestin de recursos humanos de la promotora.
23

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9. Resumen del plan econmico

Presentamos los principales indicadores del plan econmico de la empresa.

9.1

Inversiones

Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad.
Cuadro.- Resumen de las inversiones

CONCEPTO INMOVILIZACIONES INMATERIALES Aplicaciones Informticas TERRENOS CONSTRUCCIONES Acondicionamiento de locales Instalaciones elctricas, fontanera, etc... ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24 MOBILIARIO Y ENSERES: Mesas, sillas y otros muebles Armarios y estanteras Elementos decorativos MAQUINARIA Y EQUIPOS: Maquinaria Utillajes EQUIPOS INFORMTICOS OTROS INMOVILIZADOS TOTAL TOTAL IVA SOPORTADO

AO 1 2000,00 2000,00 0,00 25.200,00 19.800,00 3200,00 5800,00 3680,00 1700,00 1000,00 980,00 3400,00 1800,00 1600,00 2800,00 4000,00 44.660,00 8038,00

AO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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9.2

Financiacin

Se ha estimado que la estructura de la nanciacin a largo plazo necesaria para el desarrollo de la actividad presenta la siguiente composicin.
Cuadro.- Resumen de Financiacin

Concepto Inversin Fondo de maniobra Recursos propios Recursos ajenos % fondos propios

Importe 44.660 15.340 30.000 30.000 50%

Se solicitar un prstamo de 30.000 euros a una entidad nanciera a diez aos para la devolucin y un tipo de inters del 6,05%.

25

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9.3

Ingresos

Se presenta a continuacin los ingresos por lnea de servicios que oferta la empresa.
Cuadro.- Ingresos previstos

CONCEPTO AO 1 Proyectos de jardinera paisajstica Proyectos de decoracin exterior Proyectos de paisajismo urbano y restauracin medioambiental Formacin Asesoramiento y consultora TOTAL TOTAL IVA REPERCUTIDO 66.120,00 17.550,00 56.000,00 8750,00 13.195,00 161.615,00 29.090,70 AO 2 68.103,60 18.076,50 57.680,00 9012,50 13.590,85 166.463,45 29.963,42

IMPORTE (EUROS) AO 3 77.530,57 20.480,67 59.410,40 10.211,16 14.698,50 182.331,31 32.819,64 AO 4 86.245,01 23.204,60 76.490,89 12.095,12 16.478,29 214.513,92 38.612,50 AO 5 93.273,98 26.290,82 86.664,18 14.326,67 18.669,90 239.225,55 43.060,60

Los costes estimados y derivados de la subcontratacin de tareas son: - Proyectos de jardinera paisajstica (30%)
26

- Proyectos de decoracin exterior (15%) - Proyectos de paisajismo urbano y restauracin medioambiental (30%) - Formacin y asesoramiento y consultoria (0%) Los pagos se harn a 30 y 90 das, dependiendo del tipo de servicio y teniendo en cuenta la percepcin de ingresos.

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9.4

Costes jos

Presentamos el resumen de los costes jos de la empresa.

Cuadro.- Costes fijos

CONCEPTO SERVICIOS EXTERIORES Alquileres Reparaciones y mantenimiento Servicios de profesionales independientes Publicidad, Promocin y Relaciones Pblicas Dietas y gastos de viajes Seguros Servicios bancarios y similares Material de ocina Agua Luz Telfono Suscripciones y cuotas profesionales Correo y mensajera Tipo de IVA Soportado Periodo Medio Pago (das) TRIBUTOS Impuesto sobre benecios Tasas municipales (IAE, Basura, etc.) GASTOS DE PERSONAL (*) GASTOS FINANCIEROS Intereses de deudas AMORTIZACIONES OTROS GASTOS DE GESTIN COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES

AO 1 15.210,00

AO 2

AO 3

AO 4 16.620,38 0,00 1038,09 1639,09 655,64 5572,91 1639,09 874,18 382,45 983,45 1092,73 2360,29 163,91 218,55 18% 30 das 19.189,34 18.989,34 200,00 69.748,61 1580,25 1580,25 3669,40 300,00

AO 5 17.118,99 0,00 1069,23 1688,26 675,31 5740,09 1688,26 900,41 393,93 1012,96 1125,51 2431,10 168,83 225,10 18% 30 das 23.866,81 23.666,81 200,00 72.695,05 1412,32 1412,32 2949,40 300,00 27

15.666,30 16.136,29 0,00 0,00 1007,86 1591,35 636,54 5410,59 1591,35 848,72 371,32 954,81 1060,90 2291,54 159,14 212,18 18% 30 das

950,00 1500,00 600,00 5100,00 1500,00 800,00 350,00 900,00 1000,00 2160,00 150,00 200,00 18% 30 das 13.855,70 13.655,70 200,00

978,50 1545,00 618,00 5253,00 1545,00 824,00 360,50 927,00 1030,00 2224,80 154,50 206,00 18% 30 das

14.499,85 13.288,40 14.299,85 13.088,40 200,00 200,00

45.754,32 47.704,63 66.940,65 1950,00 1950,00 4309,40 300,00 1885,15 1885,15 4309,40 300,00 1737,64 1737,64 4309,40 300,00

81.379,42 84.053,33 101.762,21 109.642,09 116.331,94

La partida ms importante de los costes jos corresponder a los salarios del titular y la trabajadora, stos se incrementarn un 5% anualmente.Adems est prevista la contratacin de otra persona el tercer ao de la empresa con un salario bruto de 1.432 mensuales.
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9.5

Cuenta de resultados previsionales

Se presenta a continuacin la cuenta de resultados previsionales de la empresa.

Cuadro.- Cuenta de resultados

AO 1 + INGRESOS + SUBVENCIONES EXPLOTAC. = INGRESOS DE EXPLOTACIN - COMPRAS Y OTROS COSTES VENTA +/- VARIAC. EXISTENCIAS - GASTOS PERSONAL - GASTOS EXPLOTACIN - AMORTIZACIONES - DOTAC. INSOLVENCIAS =RESULTADO DE EXPLOTACIN + INGRESOS FINANCIEROS - GASTOS FINANCIEROS 28 =RESULTADO FINANCIEROS - OTROS GASTOS = RESULTADO ANTES IMPTOS. - IMPUESTOS RESULTADO DEL EJERCICIO CASH - FLOW 161.615,00 0,00 161.615,00 39.268,50 0,00 45.754,32 15.710,00 4309,40 0,00 56.572,78 0,00 1950,00 -1950,00 0,00 54.622,78 13.655,70 40.967,09 45.276,49

AO 2 166.463,45 0,00 166.463,45 40.446,56 0,00 47.704,63 16.166,30 4309,40 0,00 57.836,57 0,00 1885,15 -1885,15 0,00 55.951,42 13.987,85 41.963,56 46.272,96

AO 3 182.331,31 0,00 182.331,31 44.154,39 0,00 66.940,65 16.636,29 4309,40 0,00 50.290,58 0,00 1737,64 -1737,64 0,00 48.552,94 12.138,24 36.414,71 40.724,11

AO 4 214.513,92 0,00 214.513,92 52.301,46 0,00 69.748,61 17.120,38 3669,40 0,00 71.674,07 0,00 1580,25 -1580,25 0,00 70.093,82 17.523,46 52.570,37 56.239,77

AO 5 239.225,55 0,00 239.225,55 57.925,07 0,00 72.695,05 17.618,99 2949,40 0,00 88.037,04 0,00 1412,32 -1412,32 0,00 86.624,72 21.656,18 64.968,54 67.917,94

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9.6

Previsiones de tesorera

La tesorera anual de la empresa se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro.- Tesorera anualizada

AO 1 Pagos de las Inversiones en Activos Fijos Variacin Inmov. Financiero + Clientes y Deudores + Existencias - Cuentas a Pagar = Capital Circulante - Capital Circulante INICIAL (Disminucin)/Aumento C.Circulante TOTAL FONDOS ABSORBIDOS FONDOS GENERADOS (Cash Flows) MOVIMIENTO DE FONDOS + Desembolsos Capital + Financ.Recibida a L.P. + Financ.Recibida a C.P. - Devol. Financ. a L.P. - Devol. Financ. a C.P. = VARIACION TESORERA + Saldo Inicial Tesorera = SALDO FINAL DISPONIBLE 44.660,00 0,00 31.249,35 0,00 37.981,32 -6.731,97 0,00 -6731,97 37.928,03 45.276,49 7348,46 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

AO 2 0,00 0,00 32.186,83 0,00 47.323,21 -15.136,38

AO 3 0,00 0,00 34.787,68 0,00 48.717,83 -13.930,15

AO 4 0,00 0,00 41.808,12 0,00 60.793,30 -18.985,18

AO 5 0,00 0,00 46.495,08 0,00 69.980,11 -23.485,03

-8404,41 -8404,41 46.272,96 54.677,37 0,00 0,00 0,00 2202,58 0,00

1206,23 1206,23 40.724,11 39.517,87 0,00 0,00 0,00 2350,09 0,00

-5055,03 -5055,03 56.239,77 61.294,80 0,00 0,00 0,00 2507,48 0,00

-4499,85 -4499,85 67.917,94 72.417,79 0,00 0,00 0,00 2675,41 0,00 69.742,39 215.778,36 29

67.348,46 52.474,80 0,00 67.348,46

37.167,79 58.787,32 119.823,25 156.991,04

67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74

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9.7

Ratios del Proyecto

Se presentan a continuacin los ratios ms signicativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro.- Ratios del proyecto

AO 1 Rentabilidad Econmica Margen sobre las ventas Rotacin del Activo Rentabilidad Financiera Endeudamiento Coste medio de la deuda Apalancamiento Solvencia
Cuadro.- Grfico de rentabilidades
70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

AO 2 30,8% 34,7% 0,89 37,2% 0,25 6,8% 1,67 3,21

AO 3 22,5% 27,6% 0,82 24,4% 0,17 6,8% 1,50 3,94

AO 4 25,1% 33,4% 0,75 26,0% 0,11 6,9% 1,41 4,24

AO 5 24,7% 36,8% 0,67 24,3% 0,08 7,0% 1,34 4,74

40,7% 35,0% 1,16 57,7% 0,42 6,5% 1,96 2,60

30

Ao 1

Ao 2 RENTABILIDAD ECONMICA

Ao 3

Ao 4 RENTABILIDAD FINANCIERA

Ao 5

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10. Innovacin

La innovacin ser la sea de identidad que distinga a Paraso ZEN SL de sus competidores, que se caracterizar por la aplicacin de nuevas tecnologas, prestacin de servicios innovadores y aplicacin del proceso de mejora contina en los procesos de la empresa. Innovacin aplicada a las herramientas de trabajo: La innovacin en las herramientas de trabajo es continua, debido a la aparicin de nuevo software de diseo, de ah la apuesta de la empresa por invertir en la compra de software innovador en el mercado: Bryce 6.0, Vectorworks 2011, Nemetschek... Productos y servicios eco-innovadores: Se utilizarn productos de eco-innovacin en la actividad de jardinera: muros ecolgicos, control biolgico de plagas, jardines verticales y depuracin simbitica. Innovacin aplicada al diseo de proyectos de paisajismo y jardinera: En este sentido cabe destacar el uso de programas informticos que predicen el crecimiento de vegetales y plantas, teniendo en cuenta su entorno natural -ubicacin, sol, temperatura, humedad. Innovacin aplicada a los productos jardinera: Se aplicarn procesos de investigacin vinculados al desarrollo de productos tosanitarios, abonos y tierras ecolgicas, sostenibles y ms ecaces. Para ello la promotora asistir a las ferias sectoriales del sector.
31

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11. Planicacin temporal de la puesta en marcha

El listado de trmites que realizar el promotor sern los siguientes Adems, la empresa deber inscribirse en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia de la Consellera de Medio Ambiente.
32

Declaracin previa al inicio de actividad Registro del dominio Web y desarrollo de la pgina Seleccin del local Contactos con proveedores Solicitud de prstamo Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local Seleccin de trabajadores Solicitud de licencia de apertura Adquisicin de equipamiento Solicitud de pedido a proveedores Inicio de la campaa promocional de apertura

Trmites laborales (alta del promotor y del trabajador/es, comunicacin de la apertura del centro de trabajo y sellado de libros) Inicio de la actividad

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