Manual Procedimientos Opdm

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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FECHA DE EMISION IMPLANTACION

13 Abril 09 13 Abril 09
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MXICO. Edicin: 1 Total de hojas (incluyendo anexos) 260 Registro de Revisiones:1 Fecha: 13 ABRIL 2009
Edicin: 13 de Abril 2009
Fecha: 13 de Abril 2009
Cambio:
FIRMAS INTEGRACIN VO. BO.
C.P. CASIANO REYES HERNNDEZ CONTRALORA INTERNA
ING. ROGELIO AQUINO CHAPARRO DIRECTOR GENERAL DEL OPDM
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I . - INDICE Descripcin Introduccin I.- Oficiala de Partes II.- Organizar la Sesin del Consejo Directivo III.- Publicacin de Informacin IV.- Cultura del Cuidado del Agua V.- Revisin de Bases de los Procesos de Licitacin Publica e Invitacin Restringida VI.- Atencin de Peticiones VII.- Asesorar Jurdicamente a las Unidades Administrativas del OPDM VIII.- Denuncias y Querellas IX.- Atencin de Recursos de Inconformidad X.- Atencin de Quejas ante PROFECO XI.- Atencin de Juicios Contenciosos y No Contenciosos XII.- Revisin de Convenios y Contratos XIII.- Control de Registro Call Center XIV.- Implementar, Mantener y Verificar el Sistema de Gestin de la Calidad XV.- Quejas y Denuncias XVI.- Situacin Patrimonial XVII.- Arqueos a Fondos de Recaudacin XVIII.- Auditoria Administrativa y Financiera XIX.- Acta de Entrega - Recepcin XX.- Arqueos a Fondos Revolventes XXI.- Auditorias de Obras Internas y Externas XXII.- Integracin de los Informes Financieros Presupuestales y de la Cuenta Pblica Anual XXIII.- Integracin del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos XXIV.- Cuentas por Pagar XXV.- Contratacin, suministro de materiales fuera de almacn y tramite de pago XXVI.- Contratacin de Prestacin de Servicios y Tramites de Pago XXVII.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios XXVIII.- Contratacin, Suministro de Materiales y Tramite de Pago XXIX.- Distribucin de materiales, Registros y Control de Almacn XXX.- Atencin de Reportes de Servicio
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XXXI.- Mantenimiento Preventivo de Equipo de Computo XXXII.- Formato de Alta de Bien Mueble XXXIII.- Suministro de Combustible XXXIV.- Control Vehicular XXXV.- Levantamiento Fsico de Inventario XXXVI.- Movimientos por Baja y Cambio de Personal XXXVII.- Unidad de Nomina XXXVIII.- Altas y Bajas XXXIX.- Control de Asistencia XL.- Capacitaciones XLI.- Facturacin XLII.- Contratacin de Servicios XLIII.- Procedimiento de Ejecucin Fiscal XLIV.- Reparacin de Alcantarillado XLV.- Supervisin y Control de Obras XLVI.- Unidad Especial de Operacin XLVII.- Unidad Especial de Laboratorio XLVIII.- Unidad Especial de Mantenimiento XLIX.- Atencin Personalizada a Usuarios L.- Coordinacin para la Reparacin de un Bache o una Fuga de Agua LI.- Captura, Distribucin, Seguimiento y Control de Reportes de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Red Sanitaria LII.- Elaboracin de Proyectos Especiales LIII.- Faltas de Agua y Tomas de Agua Tapada LIV.- Suministro de Agua Potable a travs de Pipa LV.- Reporte de Agua Sucia LVI.- Filtracin de Agua LVII.- Bacheo LVIII.- Instalacin de Toma LIX.- Factibilidad LX.- Fugas de Agua LXI.- Desasolve General a Comunidades LXII.- Reparacin de Drenaje LXIII.- Instalacin de Drenaje LXIV.- Mantenimiento Correctivo LXV.- Mantenimiento Preventivo
113 116 119 124 127 130 133 136 139 142 145 158 161 168 173 177 182 187 194 197 200 203 206 210 213 217 220 224 230 235 239 243 248 252 257
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INTRODUCCIN
El Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico, tienen como objetivo principal proporcionar los Servicios Pblicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio, atendiendo en forma oportuna las necesidades de los usuarios, ya que la ciudadana requiere de Administraciones Pblicas eficientes que proporcionen servicios de calidad a los usuarios.
Motivo por el cual es necesario establecer las lneas de accin que debe tener el Organismo, para proporcionar calidad en los servicios y estar a la altura de las necesidades requeridas por los usuarios. Ante tal circunstancia el Manual de Procedimientos tiene como finalidad, regular la organizacin, administracin, funcionamiento, atribuciones y obligaciones del servidor pblico, mismas que estn fundamentadas en el Reglamento Interior del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico. Cabe destacar que el Manual de Procedimientos es el instrumento tcnico administrativo que contempla en forma detallada las atribuciones y obligaciones de las Unidades Administrativas del OPDM.
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I .- OFICIALIA DE PARTES
1.- Objetivo: Recepcionar, Capturar, Turnar, Desahogar y Archivar todos los documentos que ingresan al Organismo.
2.- Alcance: Entregar o turnar a las Direcciones correspondientes segn el asunto de su competencia , as como el resumen diario a la Direccin General .
3.- Terminologa. SP OP Secretaria Particular Oficialia de Partes
4.- Responsabilidades: Recepcin de documentos, capturar, turnar, desahogo y archivar. 5.- Desarrollo:
Recepcionar el documento una vez hecho se captura la informacin en una base de datos, y se turna a la Direccin que compete el asunto, se vacan los datos y firma el responsable de recibir la documentacin, se agrupan los documentos originales para turnar a la Direccin General se adjunta el reporte diario y se integran copias fotostticas para archivar en la oficialia de partes.
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Objetivo del Procedimiento: Recepcionar, capturar, turnar, desahogar y archivar, todos los documentos que ingresan al Organismo. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Oficialia de Partes Secretaria Particular No. 1 Inicio 2 3 Recepcionar el documento Capturar en base de datos y Turnar a la Unidad Administrativa que competa el asunto La Unidad Administrativa registra y acusa de recibo y entrega a la persona de Oficiala de Partes Vaciar datos de firma del personal responsable de recibido. Agrupar documentos originales para turnar a la Direccin General, adjunto a el reporte diario. Integrar copias fotostticas de la captura de documentos para el archivo de oficialia. Fin. Descripcin de la accin
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6.- Diagrama de Flujo.
OFICIALIA DE PARTES
DIRECCION GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
1
INICIO
2
CAPTURA EN BASE DE DATOS
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TURNA A LA UNIDAD ADMVA. REGISTRA Y ENTREGA
5
VACIA DATOS Y FIRMA DE RESPONSABLE
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Agrupa documentos
7
Integra copias
8
FIN
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II .- Organizar las Sesin del Consejo Directivo
1.- Objetivo. Organizar y llevar a cabo las sesiones del Consejo Directivo ya sean Ordinarias o Extraordinarias, y el seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo Directivo.
2.- Alcance Informar al Presidente y a los miembros del Consejo sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados en las Sesiones Ordinarias.
3.- Terminologa. ST CD Secretaria Tcnica Consejo Directivo
4.- Responsabilidades Llevar a cabo el procedimiento de los asuntos que se incluirn en las Sesiones del Consejo Directivo para dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas. 5.- Desarrollo Acordar con el Presidente y el Director los asuntos que se incluirn en las sesiones del orden del da, elaborarla e integrar los expedientes, tomar la asistencia y declarar Qurum, Informar al Presidente y a los miembros del Consejo sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados y elaborar custodiar y firmas las actas de las sesiones del Consejo.
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Objetivo del Procedimiento: Organizar y llevar a cabo el seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo Directivo. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Organizar las sesiones del Consejo Directivo Secretaria Tcnica No. 1 2 Inicio. Se solicita a las reas por escrito si tienen algn tema o asunto a tratar en las sesiones ordinarias o extraordinarias, dando un plazo de 8 das para generar la contestacin y proporcionar la informacin y el soporte y/o justificacin para su sometimiento. Se programa la fecha de la prxima sesin y se elaboran las invitaciones a los integrantes del consejo y a funcionarios del OPDM. Se arma la carpeta para cada integrante del Consejo, donde se contiene lo siguiente: lista de asistencia, orden del da, propuesta de acuerdo a los temas a tratar con su soporte y/o justificacin. Llegado el da de la sesin se elabora el guin de la misma y conjuntamente con el Presidente se dirigen los puntos de la Orden del da como son los siguientes: Se pasa lista de asistencia a fin de comprobar si existe Qurum para sesionar, se da lectura a la orden del da, se da lectura a cada propuesta de acuerdo y se somete a votacin a fin de determinar si son aprobados los puntos de la Orden del da. Una vez concluida la sesin y clausura por parte del Presidente, se procede a elaborar el acta correspondiente y as poder recabar las firmas. Se resguardan las actas en la Secretaria Tcnica(una vez firmadas). Se Firma el acta de la Sesin del Consejo.
Fin del procedimiento.
Descripcin de la accin
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PTE. CONSEJO SECRETARIO.TECNICO Inicio
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CONSEJO
Acuerdo del presidente del consejo con el secretario tcnico.
Se solicita a las reas los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias o extraordinarias. 5
Programacin de la prox. sesin y se elaboran invitaciones a los integrantes del consejo y a funcionarios del OPDM.
Imprimr acta de sesin Entregar Acta
se arma carpeta para cada integrante del consejo: lista de asistencia, orden del da, propuesta de acuerdo a los temas a tratar
Tomar asistencia se dirigen los puntos de 5 la orden del da, se declara Qurum, se da lectura a cada propuesta de acuerdo y se somete a votacin. 7 Se resguardan las actas en la Secretaria Tcnica (una vez firmada). Una vez concluida la sesin y clausura por parte del presidente, se procede a elaborar el acta correspondiente . 6
7 Se recaba firma de los miembros del consejo 8 Firmas las actas de las sesiones del Consejo.
9 Fin
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Coordinacin de Difusin
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III .- Publicacin de Informacin
1.- Objetivo. Coordinar y supervisar la difusin de las acciones realizadas por el O.P.D.M. y procure enlace entre ste y la sociedad a travs de diferentes medios de comunicacin,
2.- Alcance Que tantos los usuarios como la poblacin en general, conozca los beneficios en trmites y servicios, como tambin las obras y acciones que realiza en beneficio de la poblacin.
3.- Terminologa. CODI Coordinacin de Difusin
4.- Responsabilidades Direccin General: Solicita la difusion de determinada informacin u obras. Da visto bueno acerca de los diseos y el contenido de la informacin que se publicar, para posteriormente autorizar el tiraje y colocacin del mismo. Coordinadora de Difusin: Recabar la informacin de las reas necesarias para la integracin de los elementos necesarios en la realizacin del diseo y determinacin de si contenido y forma de distribucin.
5.- Desarrollo Recopilar la informacin en medio impreso y electrnico, de las reas involucradas en cuanto a las acciones a difundir, elaboracin de diseo y texto, as como planeacin de medios y estrategia para seleccin de canales de difusin y logstica de procedimiento (tiempos, espacios y forma); solicitando Vo. Bo. De la Direccin General para autorizacin, una vez obtenido ste obtenido ste, procede a la implementacin de dicha accin.
COORDINACIN DE DIFUSIN
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Objetivo del Procedimiento: Coordinar y supervisar la difusin de las acciones realizadas por el O.P.D.M. y procurar el enlace entre ste a travs de diferentes medios de comunicacin. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Difusin de Informacin Coordinacin de Difusin No. 1 2 3 Inicio.
La Direccin General solicita a la Coordinacin de Difusin la distribucin de informacin relacionada a determinado tema. El Coordinador de Difusin recaba la informacin de las reas involucradas, procede a su revisin y evaluacin, cerciorndose de que el contenido de sta sea el necesario y adecuado para su elaboracin, llevando a cabo la planeacin y logstica de difusin, como determinacin de formatos, seleccin de medios, determinacin de tiempos, cantidad de reproducciones.. Revisa dicha informacin, considerndola suficiente y adecuada; as como definida la estrategia de logstica, llevando a cabo la realizacin del diseo y la seleccin del texto promocional a utilizar en el formato establecido. Si la informacin NO es suficiente o propicia, se regresa al punto 3 Una vez elaborado l o los formatos se enva la propuesta completa a la Direccin General para su aprobacin. la Direccin General recibe los formatos para su aprobacin.
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Si la Direccin General No aprueba se regresa a la Coordinacin de Difusin para la elaboracin de una nueva propuesta.
Si la Direccin General aprueba la propuesta se procede a entregar al Coordinador de Difusin para que realice los tramites para la impresin del diseo la produccin electrnica en el formato o medio seleccionado. Una vez obtenido el material impreso o producido en medio electrnico, la Coordinacin lo revisa para descartar errores, si ste es correcto se procede a la instalacin y/o distribucin del mismo, de acuerdo al plan de logstica elaborado. La Coordinacin de Difusin es responsable de distribuir, colocar, remplazar y actualizar la informacin, as como llevar a cabo el monitoreo de la misma, verificando el cumplimiento de los requisitos solicitados. Fin del procedimiento.
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Error!
DIRECCIN GENERAL COORDINACIN DE DIFUSIN PROVEEDOR
1
INICIO
2
SOLICITA LA DISTRIBUCIN RECABA INFORMACIN .
3
A
3
REVISA INFOR.
5 6 5
ENVIA PROPUESTA AL DIRECTOR GRAL.
A
RECIBE FORMATOS.
8 10
B
ENTREGA AL COORDINADOR
REVISA MATERIAL
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VERIFICA CUMPLIMIENTO
FIN
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IV.- Cultura del Cuidado del Agua
1- Objetivo. Difundir informacin, relacionada con el cuidado del agua, haciendo uso de los diferentes medios (impresos y electrnicos), y reforzndola con la presencia del Organismo y la realizacin de diferentes actividades recreativas, dando como resultado la implementacin de un Programa de Cultura del Agua integral, reflejado en la valoracin del vital lquido a travs de hbitos de uso y consumo en los habitantes de Tlalnepantla.
2.- Alcance Abarcar a travs de visitas diarias en instituciones la matrcula compuesta por educacin primaria y preescolar, primordialmente, por ser estos los niveles educativos sobre los cuales es posible ejercer mayor influencia. Por otro lado, nos acercamos a padres de familia por medio de las jornadas en comunidades, as como con la difusin de informacin relacionada a Cuidado y Cultura del Agua, principalmente impresa, a lo largo de todo el Municipio.
3.- Terminologa. CODI Coordinacin de Difusin
4.- Responsabilidades Direccin General: Da el visto bueno de las acciones propuestas por la Coordinacin de Difusin en favor de la cultura del cuidado del agua. Coordinadora de Difusin: Lleva a cabo la planeacin, desarrollo e implementacin de las campaas de Cultura del Agua, as como la seleccin de medios y dinmicas para la implementacin de dichas campaas a travs de la programacin de tiempos de las mismas, para posteriormente darles seguimiento.
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5.- Desarrollo Planeacin: Se parte de una idea que permita el contacto de la Coordinacin con la comunidad. Se analizan las posibilidades de realizacin de acuerdo al presupuesto autorizado, calendario y se procede a la planeacin de la campaa, estableciendo fechas, lugares, medios y modos de acercamiento a la poblacin. Una vez realizada la planeacin se enva a la Direccin General para su visto bueno. Desarrollo: Se realizan diseos y se determina la informacin (textos, slogan, datos, etc) a difundir, se contactan proveedores y medios, as como instituciones y comunidades, o bien todo aquel lugar que se vaya a abarcar o visitar. Se programa el calendario de eventos y las actividades a realizar. En caso de ser necesario se trabaja en coordinacin con otras reas, como Desarrollo Social del H. Ayuntamiento, a fin de homologar criterios y apoyar las actividades programadas. Se someten dichos programas a autorizacin por parte de la Direccin General. Implementacin: Se pone en marcha la campaa, se coloca la informacin a travs de los diferentes canales determinados, se realizan las visitas y se le da seguimiento a todo lo establecido.
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Objetivo del Procedimiento: Cultura del Cuidado del Agua en las Escuelas Primarias y Pre-primaria Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Cultura del Agua Coordinacin de Difusin No.
1 2 Inicio. La Direccin General instruye a la Coordinacin que inicie proyectos para incentivar la Cultura del Cuidado del Agua en las escuelas primarias de Tlalnepantla. La Coordinacin de Difusin planea las formas de acercarse a los alumnos y al pblico infantil en general, ya sea impresa o visualmente, adems de proponer la logstica de los mismos. La Direccin General revisa, evala y da el Vo. Bo. a la propuesta que sea ms adecuada tomando en cuenta el formato, contenido, distribucin y la logstica. Si es completa la aprueba, si no regresa al punto 3. La Coordinacin contacta a los proveedores para que realicen la produccin, diseo o tiraje .Regresa a la Coordinacin para supervisar la calidad del producto. La Coordinacin revisa el producto si esta bien desarrolla las actividades autorizadas por la Direccin General con las Escuelas a lo largo del ciclo escolar, y propone actividades en el periodo vacacional en poblaciones con alto ndice poblacional. La Coordinacin recopila la informacin del proyecto desarrollado y evala, realizado una presentando de los resultados a la Direccin General. La Direccin General Interpreta los resultados, si cumplieron con su objetivo se amplia en cobertura, si no cumpli regresa al punto 3 para su discusin y correccin. Fin del procedimiento.
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Direccin General
1 INICIO 2 Instruye que se realicen actividades para incentivar la cultura del agua en las Escuelas de Tlalnepantla.
Coordinador
3 Planea las formas de acercamiento, ya sea impresa o visual. Para esto incluyendo la forma, el diseo, el contenido y la logstica de cada una de ellas. 4 Revisa, evala y otorga el Vo. Bo. prueba para su implementacin. 5 Contacta a proveedores para la realizacin del producto 6 Revisa el producto realizado por el proveedor y desarrolla las actividades autorizadas por la Dir. Gral. 8 Interpreta los resultados e instruye nuevas formas de incentivar la cultura del agua en los diferentes segmentos de la poblacin. Recopila la informacin de la implementacin del proyecto y la presenta a la Dir. Gral. 7
NO Esta completo?
SI
NO Cumpli con lo esperado
SI
FIN
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V.- REVISIN DE BASES DE LOS PROCESOS DE LICITACIN PBLICA E INVITACIN RESTRINGIDA
1.- Objetivo. Revisar las bases de los procesos de Licitacin Pblica e Invitacin Restringida que realizar el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
2.- Alcance Al exterior de la administracin pblica de este Organismo.
3.- Terminologa. LPN IR Licitacin Pblica Nacional Invitacin Restringida
4.- Responsabilidades
Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurdico. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM.
5.- Desarrollo
Revisar en forma eficiente las Bases de Licitacin Pblica Nacional e Invitacin Restringida que le sean turnadas por las diferentes unidades administrativas que integran el OPDM, para que estos se encuentren apegados conforme a derecho, procurando proteger los intereses jurdicos, administrativos y econmicos del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
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Objetivo del Procedimiento: Revisar las bases de los procesos de Licitacin Pblica e Invitacin Restringida que realizar el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico. Nombre del Procedimiento: Revisin de Bases de los Procesos de Licitacin Pblica e Invitacin Restringida. No. 1 2 Inicio. Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinacin Jurdica de este Organismo, la revisin de las Bases de Licitacin Pblica Nacional e Invitacin Restringida que se van ha realizar. Coordinador Jurdico asigna nmero de expediente, revisa y analiza las Bases de Licitacin Pblica Nacional e Invitacin Restringida que se van ha realizar.
Coordinador Jurdico en coordinacin con el Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica, establece las lneas de accin sobre las que debern de ajustarse las bases de Licitacin
Unidad Administrativa: Coordinacin Jurdica
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Pblica Nacional e Invitacin Restringida que se van ha realizar. 5

Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM, realiza una anlisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurdico, el cual emite sus comentarios sobre dichas Bases de Licitacin Pblica Nacional e Invitacin Restringida que se van ha realizar, conteniendo las modificaciones que se consideran pertinentes y turna al Coordinador Jurdico para su anlisis y firma. Coordinador Jurdico revisa dichos comentarios, los cuales se desprenden que las Bases de Licitacin Pblica Nacional e Invitacin Restringida que se van ha realizar, cumplen con los requisitos legales para nacer a la vida jurdica, devolvindolas rubricadas y firmadas al abogado para su remisin a la Unidad Administrativa del OPDM. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica remite a la Unidad Administrativa del OPDM, elabora oficio donde se remiten las Bases de Licitacin Pblica Nacional e Invitacin Restringida que se van ha realizar, debidamente revisadas y rubricadas por el Coordinador Jurdico.
8 Unidad Administrativa del OPDM, recibe las Bases de Licitacin Pblica Nacional e Invitacin Restringida que se van ha realizar, debidamente revisadas y rubricadas por el Coordinador Jurdico. 9
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Unidad Administrativa del OPDM Coordinador Jurdico del OPDM Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica
Inicio
Solicita revisin de Bases de licit.
2 Registra y revisa
4 Establece lneas de accin Realiza anlisis profundo
6 Revisa y Turna
7 Remite las Bases de Licitacin 8 Recibe Bases de Licitacin
9 Fin
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VI .- ATENCIN DE PETICIONES.
1.- Objetivo. Atender las peticiones formuladas por los ciudadanos y usuarios, respecto a los servicios, actuaciones que realiza el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
3.- Terminologa. Usuario ciudadano Persona que se le prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Persona fsica que cuenta con capacidad legal y que se encuentra dentro del territorio municipal.
Director General y/o Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurdico. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM.
5.- Desarrollo
Atender en forma oportuna los escritos de peticin que son formulados por los usuarios y ciudadanos, de esta demarcacin territorial, sobre los actos y acciones que realiza el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico, desahogando las mismas en un breve trmino, procurando proteger los intereses jurdicos del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
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Objetivo del Procedimiento: Atender las peticiones formuladas por los ciudadanos y usuarios, respecto a los servicios, actuaciones que realiza el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Atencin de Peticiones. Coordinacin Jurdica No. 1 2 Inicio. Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinacin Jurdica de este Organismo, la atencin de la peticin formulada por el usuario y/o ciudadano. Coordinador Jurdico asigna nmero de expediente, revisa y analiza dicha peticin.
Coordinador Jurdico en coordinacin con el Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica, establece las lneas de accin sobre las que debern de ajustarse la atencin de dicha peticin. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM, realiza una anlisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurdico, el cual formula la contestacin de la peticin, procurando proteger los intereses jurdicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM. Coordinador Jurdico revisa la contestacin de la peticin, la cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolvindola al abogado para su notificacin. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica practica la notificacin donde se le da contestacin a su peticin e informa al Coordinador Jurdico, Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, sobre el resultado de la misma. Fin del procedimiento.
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Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM
1 Inicio
Coordinador Jurdico del OPDM
Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica
2
Solicita atencin de peticin
3 Registra y revisa
Revisa y Turna
7 Realiza notificacin
Fin
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VII .-ASESORAR JURDICAMENTE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL OPDM
1.- Objetivo. Brindar apoyo tcnico-jurdico al Director General, as como a las unidades administrativas que integran el OPDM.
2.- Alcance Al interior de la administracin pblica de este Organismo.
3.- Terminologa.
5.- Desarrollo
Brindar apoyo tcnico-jurdico cuando as los solicite el Director General, as como a las Unidades Administrativas que integran el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico, que as lo soliciten, para que sus actuaciones se encuentren apegadas a derecho, buscando se mejore la toma de decisiones.
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Objetivo del Procedimiento: Brindar apoyo tcnico-jurdico al Director General, as como a las unidades administrativas que integran el OPDM. Unidad Administrativa: Nombre del Procedimiento: Coordinacin Jurdica Asesorar Jurdicamente a las Unidades Administrativas del OPDM. No. 1 2 Inicio. El Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinacin Jurdica de este Organismo, asesora jurdica. Coordinador Jurdico asigna nmero de expediente, revisa y analiza el caso que origin la consulta.
Coordinador Jurdico en coordinacin con el Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica, plantea las posibles soluciones que se pueden aplicar al caso en concreto. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM, realiza proyecto donde se emite contestacin y turna al Coordinador Jurdico para su revisin. Coordinador Jurdico revisa dicha contestacin, la cual se desprende que cumple con los requisitos legales para dilucidar las dudas que dieron origen a la asesora jurdica, quien lo devuelve firmado al abogado para su remisin al Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica remite al Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, oficio donde se da la contestacin a su asesora jurdica.
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8 Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, recibe contestacin. 9

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1 Inicio
2 Solicita asesora jurdica Registra y revisa
4 Plantea posibles soluciones 6 Realiza proyecto y turna
Revisa y Turna
7 Remite contestacin
8 Recibe contestacin
9 Fin
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VIII .- DENUNCIAS Y QUERELLAS.
1.- Objetivo. Elaborar por escrito las denuncias de hechos o querellas correspondientes respecto a los actos constitutivos de algn ilcito en donde tenga injerencia el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
3.- Terminologa.
5.- Desarrollo
Elaborar por escrito las denuncias de hechos o querellas correspondientes a conductas o acciones presumiblemente constitutivas de algn ilcito en donde se vean afectados los intereses del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico, agotando todos aquellos medios de defensa legal procedentes, procurando proteger los intereses jurdicos y econmicos del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
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Objetivo del Procedimiento: Elaborar por escrito las denuncias de hechos o querellas correspondientes respecto a los actos constitutivos de algn ilcito en donde tenga injerencia el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Denuncias, Quejas y Querellas. Coordinacin Jurdica No. 1 2 Inicio. Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinacin Jurdica de este Organismo, la atencin para la interposicin o atencin de la denuncia, queja y querella. Coordinador Jurdico asigna nmero de expediente, revisa y analiza la interposicin o atencin de la denuncia, queja y querella.
Coordinador Jurdico en coordinacin con el Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica, establece las lneas de accin sobre las que debern de ajustarse la interposicin o atencin de la denuncia, queja y querella. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM, realiza una anlisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurdico, el cual formula la interposicin o atencin de la denuncia, queja y querella, procurando proteger los intereses jurdicos, administrativos y econmicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM. Coordinador Jurdico revisa la interposicin o atencin de la denuncia, queja y querella, la cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolvindola al abogado para su presentacin ante el juzgado correspondiente. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica remite la interposicin o contestacin de demanda ante el Ministerio Pblico o Juzgado correspondiente.
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1 Inicio
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Solicita atencin para interposicin
Registra y revisa
6 Revisa y Turna
7 Remite ante el MP y/o juzgado
8 Fin
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IX .- ATENCIN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.
1.- Objetivo. Atender las Recursos de inconformidad formulados por los ciudadanos y usuarios, respecto a los servicios, y actuaciones que realiza el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
3.- Terminologa. Usuario Ciudadano Persona que se le prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Persona fsica que cuenta con capacidad legal y que se encuentra dentro del territorio municipal.
Director General del OPDM. Coordinador Jurdico. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM.
5.- Desarrollo
Atender en forma oportuna los Recursos de Inconformidad que son formulados por los usuarios y ciudadanos, de esta demarcacin territorial, sobre los actos y acciones que realiza el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico, los cuales son resueltos por el Director General del OPDM.
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Objetivo del Procedimiento: Atender las Recursos de inconformidad formulados por los ciudadanos y usuarios, respecto a los servicios, y actuaciones que realiza el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico. Nombre del Procedimiento: Atencin de Recursos de Inconformidad. No. 1 2 Inicio. Director General del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinacin Jurdica de este Organismo, la atencin del recurso de inconformidad formulado por el usuario y/o ciudadano. Coordinador Jurdico asigna nmero de expediente, revisa y analiza dicho Recurso de Inconformidad.
Coordinador Jurdico en coordinacin con el Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica, establece las lneas de accin sobre las que debern de ajustarse el Recurso de Inconformidad. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM, realiza una anlisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurdico, el cual desahoga el Recurso de Incoformidad, procurando proteger los intereses jurdicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM. Coordinador Jurdico revisa la resolucin del Recurso de Inconformidad, el cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolvindola al abogado para su notificacin. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica practica la notificacin de la resolucin del Recurso de Inconformidad e informa al Coordinador Jurdico y Director General del OPDM, sobre el resultado de la misma. Fin del procedimiento.
Unidad Administrativa: Coordinacin Jurdica
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Director General del OPDM Coordinador Jurdico del OPDM Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica
1 Inicio
2
Solicita atencin de Recurso de Inconformidad
3 Registra y revisa
4 Establece lneas de accin 6 Revisa y Turna 7 Realiza notificacin Realiza anlisis profundo
Fin
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X.- ATENCIN DE QUEJAS ANTE PROFECO.
1.- Objetivo. Atender las quejas formuladas por los usuarios en contra del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
3.- Terminologa. PROFECO Procuradura Federal del Consumidor
5.- Desarrollo
Atender en forma oportuna las quejas formuladas por los usuarios en contra del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico, agotando todos aquellos medios de defensa legal procedentes, procurando proteger los intereses jurdicos y econmicos del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
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Objetivo del Procedimiento: Atender las quejas formuladas por los usuarios en contra del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico. Nombre del Procedimiento: Atencin de Quejas ante PROFECO. No. 1 2 Inicio. Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinacin Jurdica de este Organismo, la atencin de la queja presentada por un usuario en contra del OPDM. Coordinador Jurdico asigna nmero de expediente, revisa y analiza la queja presentada por el usuario.
Coordinador Jurdico en coordinacin con el Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica, establece las lneas de accin sobre las que debern de ajustarse la atencin de la queja ante la PROFECO. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM, realiza una anlisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurdico, el cual formula la contestacin de la queja, procurando proteger los intereses jurdicos, administrativos y econmicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM. Coordinador Jurdico revisa la contestacin de la queja, la cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolvindola al abogado para su presentacin ante la PROFECO. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica remite la contestacin ante la PROFECO.
Unidad Administrativa: Coordinacin Jurdica Descripcin de la accin
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1 Inicio
2
Solicita atencin de la queja
3 Registra y revisa
4 Establece lneas de accin 6 Revisa y Turna 7 Remite ante la PROFECO Realiza anlisis profundo
8 Fin
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13 abril 09 13 abril 09
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XI .- ATENCIN DE JUICIOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS
1.- Objetivo. Intervenir jurdicamente en todos aquellos juicios civiles, administrativos, fiscales, laborales y de amparo en donde tenga injerencia el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico, en su carcter de actor, demandado, autoridad responsable o tercero perjudicado.
3.- Terminologa.
5.- Desarrollo
Atender en forma oportuna todos aquellos juicios civiles, administrativos, fiscales, laborales y de amparo en donde tenga injerencia el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico, en su carcter de actor, demandado, autoridad responsable o tercero perjudicado, interponiendo y agotando todos aquellos medios de defensa legal procedentes, procurando proteger los intereses jurdicos, administrativos y econmicos del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
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Objetivo del Procedimiento: Intervenir jurdicamente en todos aquellos juicios civiles, administrativos, fiscales, laborales y de amparo en donde tenga injerencia el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico, en su carcter de actor, demandado, autoridad responsable o tercero perjudicado. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Atencin de Juicios Contenciosos y no Coordinacin Jurdica Contenciosos. No. 1 2 Inicio. Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinacin Jurdica de este Organismo, la atencin para la interposicin o contestacin de la demanda. Coordinador Jurdico asigna nmero de expediente, revisa y analiza la demanda.
Coordinador Jurdico en coordinacin con el Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica, establece las lneas de accin sobre las que debern de ajustarse la interposicin o contestacin de la demanda. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM, realiza una anlisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurdico, el cual formula interposicin o contestacin de demanda, procurando proteger los intereses jurdicos, administrativos y econmicos del Director General y/o Unidad Administrativa del OPDM. Coordinador Jurdico revisa la interposicin o contestacin de demanda, la cual se desprende que cumplen con los requisitos legales devolvindola al abogado para su presentacin ante el juzgado correspondiente. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica remite la interposicin o contestacin de demanda ante el juzgado correspondiente y atiende el juicio hasta la resolucin del mismo.
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1 Inicio
2
Solicita atencin para interposicin
3 Registra y revisa
Revisa y Turna
7 Remite ante el juzgado
8 Fin
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XII .- REVISIN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
1.- Objetivo. Revisar los convenios y contratos que suscribe el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
2.- Alcance Al interior de la administracin pblica de este Organismo.
3.- Terminologa.
Unidades Administrativas del OPDM. Coordinador Jurdico. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM.
5.- Desarrollo
Revisar en forma eficiente todos los convenios y contratos que le sean turnados por las diferentes unidades administrativas que integran el OPDM, para que estos se encuentren apegados conforme a derecho, procurando proteger los intereses jurdicos, administrativos y econmicos del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
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Objetivo del Procedimiento: Revisar los convenios y contratos que suscribe el Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Revisin de Convenios y Contratos. Coordinacin Jurdica No. 1 2 Inicio. Unidad Administrativa del OPDM, por medio de oficio solicita a la Coordinacin Jurdica de este Organismo, la revisin de los convenios y contratos que se van ha suscribir. Coordinador Jurdico asigna nmero de expediente, revisa y analiza los convenios y contratos.
Coordinador Jurdico en coordinacin con el Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica, establece las lneas de accin sobre las que debern de sujetarse los convenios y contratos. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica del OPDM, realiza una anlisis profundo sobre las observaciones realizadas por el Coordinador Jurdico, el cual emite sus comentarios sobre dichos convenios y contratos conteniendo las modificaciones que se consideran pertinentes y turna al Coordinador Jurdico para su anlisis y firma. Coordinador Jurdico revisa dichos comentarios, los cuales se desprenden que los convenios y contratos cumple con los requisitos legales para nacer a la vida jurdica, devolvindolos rubricados y firmados al abogado para su remisin a la Unidad Administrativa del OPDM. Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica remite a la Unidad Administrativa del OPDM, oficio donde se remiten los convenios y contratos debidamente revisados y rubricados por el Coordinador Jurdico.
8 Unidad Administrativa del OPDM, recibe los convenios y contratos debidamente revisados y rubricados por el Coordinador Jurdico. 9
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Coordinacin Jurdica
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Unidad Administrativa del OPDM Coordinador Jurdico del OPDM Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica
Inicio
2
Solicita revisin de convenios y contratos
Registra y revisa
Revisa y Turna
7 Remite los convenios y contratos 8 Recibe convenios y contratos 9 Fin
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Coordinacin Gestin Social
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XIII .- CONTROL DE REGISTRO CALL CENTER.
1.- Objetivo. Mejorar el servicio de atencin que el OPDM brinda, registrando las solicitudes que los Usuarios realizan ya sea va telefnica o personal en el Sistema de Clarify.
2.- Alcance Registro del reporte y monitoreo de atencin por las reas operativas de esta Dependencia. 3.- Terminologa. CDGS RDEDSC Coordinacin de Gestin Social Responsable del enlace del Sistema Clarify
4.- Responsabilidades Coordinador: Monitorea el registro y canalizacin de las solicitudes Responsable del enlace del Sistema Clarify: Turna a las reas operativas mediante el sistema interno las solicitudes diarias, adems realiza bajas de reportes atendidos y genera evaluacin semanal. 5.- Desarrollo
La Coordinacin de Gestin Social a travs del Sistema Clarify recibe y canaliza a diario a las reas operativas de esta Dependencia las solicitudes que los usuarios realizan, en su defecto si algn reporte carece de datos (Nombre del usuario, direccin, no. Telefnico, referencia y/o solicitud del servicio) esta Coordinacin rastreara y anexara especificaciones al reporte. Una vez que los reportes son turnados l las reas operativas, es responsabilidad de las mismas dar atencin en tiempo y forma, notificando a esta su atencin con la finalidad de verificar va telefnica su conformidad y as realizar la baja en el Sistema Clarify. Elabora semanalmente evaluacin de atencin de reportes pendientes por las reas operativas, mediante un oficio de concentracin en el que se registra el nmero que Call Center asigno a cada reporte, dicho nmero identificar la solicitud durante todo el proceso.
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Objetivo del Procedimiento: Mejorar el servicio de atencin que el OPDM brinda, registrando las solicitudes que los Usuarios realizan ya sea va telefnica o personal en el Sistema de Clarify. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Control de Registro Call Center Coordinacin de Gestin Social No. 1 2 3 4 5 Inicio. El Call Center registra la peticin del usuario y asigna nmero de reporte La CDGS a travs del Sistema Call Center recibe, registra y canaliza a las reas operativas las solicitudes que los usuarios realizan.
Las reas operativas atienden las peticiones de los usuarios en tiempo y forma, notificando al RDEDGS su atencin El RDEDGS verifica telefnicamente con el usuario la conformidad de la solicitud, si existe alguna observacin lo reenva al rea responsable, de lo contrario realiza el cierre y/o baja del reporte El CDGS gira instruccin semananl a el RDEDGS para la elaboracin de oficio de concentracin de reportes pendientes. Fin del procedimiento
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Areas Operativas Call Center
1 Inicio
Gestin Social
3
Registra peticin del usuario y turna
Recibe y canaliza a la Direccin Correspondiente
4
Recibe y asigna personal para atender solicitud.
5
Recibe y verifica telefnicamente con el usuario
No
Trabajo terminado A
Elabora Informe semanal
7 Fin
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XIV.- IMPLEMENTAR, MANTENER Y VERIFICAR EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.
1.- Objetivo. Coordinar la implementacin de programas que coadyuven a desarrollar la calidad del OPDM, as como implementar, mantener y verificar el sistema de Gestin de Calidad.
2.- Alcance Todo el personal del OPDM.
3.- Terminologa. Coordinador: Persona responsable de la coordinacin y supervisin de las diferentes actividades de implantacin del sistema de gestin de calidad. Asesores: Persona encargada de brindar asesora a las diferentes reas en lo referente a programas desarrollados para la implementacin de calidad en el OPDM.
Coordinador de Calidad: Coordinar la implantacin del sistema. Asesores de Calidad: Asesorar a las diferentes reas para la implementacin, mantenimiento y verificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
5.- Desarrollo Implementacin, mantenimiento y verificacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
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Objetivo del Procedimiento: Implementar, mantener y Verificar el Sistema de Gestin de la Calidad. Nombre del Procedimiento: Implementacin, mantenimiento y verificacin del Sistema de gestin de la Calidad. No. 1 2 Inicio. La Alta Director en conjunto con la Coordinacin de Calidad elabora la politica, misin, visin y objetivos de calidad, as como los integrantes del Comit de Calidad. Las Direcciones elaboran su mapeo de procesos y plan de calidad por direccin.
Las Direcciones en conjunto con la Coordinadora de Calidad determinan los indices de medicin de sus procesos. La Coordinadora de Calidad elabora la documentacin pertinente para el sistema de gestin de la calidad. La Coordinadora de Calidad en conjunto con la reas elaboran las encuestas de satisfacin del cliente, necesarias para verificar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. La Coordinadora y Asesores de Calidad realizan la evaluacin del ambiente laboral y diagnostico. Los Asesores de Calidad realizan la implantacin de los procedimientos y la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Unidad Administrativa: Coordinacin de Calidad.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Las reas elaboran los registros del Sistema de Gestin de la Calidad. El Comit de Calidad realiza anlisis de datos. La Coordinadora y Asesores de Calidad capacitan y seleccionan a los auditores internos. Las Areas que intervienen realizan la auditoria interna y deteccin de causas de no conformidades La Coordinadora y Asesores de Calidad analizas las no conformidades y proponen en conjunto con las reas las acciones correctivas a desarrollar. La Alta Direccin realiza la revisin de la direccin. Un Organismo certificador externo, realiza la auditoria externa para verificar si el sistema de Gestin de la Calidad implementado es apto para certificarse bajo la norma ISO 9001-2008. Coordinacin de Calidad de el seguimiento al SGC, a travs de acciones de mejoras en las diferentes reas que la integran. Fin.
16 17
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Alta Direccin
1
Inicio
Coordinadora de Calidad
Asesores de Calidad
Direcciones
Comit de Calidad
Organismo Certificador
2
Elabora Elabora
4
Determinan
5
Elabora
6
Elabora
7
Elabora implantaci n
8
implantaci n
9
Realiza
10
11
Capacitan
12
Realizan
14
Realiza Analizan
13
15
Realizan
16
Seguimient o
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Fin
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Contralora interna
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XV.- QUEJAS Y DENUNCIAS
1.- Objetivo. Definir y evaluar un sistema de atencin de quejas y denuncias por incumplimiento de las responsabilidades de los Servidores Pblicos.
2.- Alcance Este procedimiento es aplicable en todos los Servidores Pblicos adscritos al OPDM
3.- Terminologa. Contralor Unidad Administrativa Depto. Persona dentro de la Contralora de mximo nivel y toma de decisiones Direccin Departamento del Organismo a la cual se interacta Unidad administrativa del Organismo
Contralor: Recibe la queja y/o denuncia en caso de una presunta responsabilidad del Servidor Pblico para que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario. Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial: Coadyuva con la integracin de la investigacin preliminar, dando atencin a las quejas y denuncias recibidas a la Contralora Interna, a travs de oficio, escrito, mdulos de atencin, formato de quejas, buzones o directamente del ciudadano o por cualquier otro medio, recibe, evala y tramita, integrando al expediente de cada una de stas.
5.- Desarrollo
Establecer un procedimiento para el manejo de las quejas y denuncias en contra los servidores pblicos, realizando la investigacin preliminar que corresponde hasta determinar si existe o no una presunta responsabilidad del Servidor. En trminos del Cdigo de Procedimientos Administracin y apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios.
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
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Contralora interna
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Objetivo del Procedimiento: Definir y evaluar un sistema de atencin a quejas y denuncias por incumplimiento de las responsabilidades de los Servidores Pblicos. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Quejas y Denuncias Departamento de Responsabilidades y Situacin
Patrimonial
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Descripcin de la accin Inicio. El Ciudadano presenta queja personalmente o por escrito. El Contralor recibe escrito procedente de Oficiala de Partes del Organismo y lo canaliza al departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial Si la queja es personal El Jefe del Depto. le toma la declaracin al Usuario o persona afectada y/o requisita formato de queja. El Jefe del Depto. Registra la queja del usuario, se identifica las anomalas por parte del Servidor Pblico del Organismo. Se elabora estadstico de quejas presentadas por el usuario sobre servidores pblicos para turnarlo a su jefe inmediato. Si no es procedimiento Administrativo, se archiva en File correspondiente y queda como antecedente FIN Si procede, se inicia Procedimiento Administrativo, se asigna nmero consecutivo interno de expediente y se abre perodo de informacin para conocer circunstancias del caso concreto conforme a derecho. Se le solicita al Departamento de Recursos Humanos que en el trmino de 3 das remita status de situacin laboral, antecedentes laborales y domicilio del Servidor Pblico. Se recibe status de antecedentes laborales y gira citatorio al servidor pblico para que haga uso de su garanta de audiencia conforme a su inters convenga y notifica dicho citatorio haciendo de su conocimiento la fecha, hora y motivo de su citacin, en trminos de ley. El servidor pblico recibe citatorio o se da por notificado en trminos de ley. El jefe de Departamento en fecha y hora fijados para que tenga verificativo la Audiencia que corresponde solicita la presencia del citado y abre garanta de audiencia, el servidor pblico presente ofrece pruebas y alega conforme a derecho. Se agota el procedimiento y se turna para resolucin definitiva en base a facultades expresas por la ley Se notifica a los interesados de manera personal a los ciudadanos y mediante oficio a las autoridades.
10
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CODIGO
CI/MPR/DRSP
AREA
Contralora interna
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6.- Diagrama de Flujo CIUDADANO

1
INICIO
CONTRALORIA
2
PRESENTACIN DE QUEJA
3
REGISTRA QUEJA
4
TOMA DECLARACIN
IDENTIFICA ANOMALAS
6
ELABORA ESTADSTICO
ES PROCED. ADMTVO.?
NO
SI
ELABORA ESTADSTICO
8
SE SOLICITA ESTATUS LABORAL
RECIBE ESTATUS Y NOTIFICA
10
11
RECIBE CITATORIO
12
SE ABRE LA AUDIENCIA
13
SE TURNA A RESOLUCION
14
SE NOTIFICA RESOLUCION
15
A
FIN
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CI/MPR/DRSP
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Contralora interna
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XVI .- SITUACION PATRIMONIAL
1.- Objetivo. Verificar la correcta y oportuna presentacin de manifestaciones de bienes los Servidores Pblicos del Organismo.. por parte de
2.- Alcance Procedimiento aplicable a los Servidores Pblicos obligados adscritos al OPDM, tal como lo son Jefes de Departamento o sus equivalentes a la Administracin Pblica Estatal, as como todos los que recauden o administren fondos o recursos estatales, municipales o federales, los que tenga a su cargo las funciones de Direccin, supervisin, inspeccin, auditoria, seguridad, vigilancia, custodia, fiscalizacin, procuracin y admn. de justicia, representacin legal titular o delegada para actos de dominio, de administracin general de ejercicio presupuestal, manejo de fondos estatales y municipales, custodia de bienes y valores, atencin y resolucin de trmites directos con el pblico para efectuar pagos de cualquier ndole para obtener licencias o autorizaciones, adquisicin o comercializacin de bienes y servicios efectuar pagos de cualquier ndole.
3.- Terminologa. DGO CI DRSP RH EXTRANET OFP SIR OSFEM NIP Direccin General. Contralora Interna. Departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial Recursos Humanos Sistema de ingreso de altas y bajas y anualidad Oficialia de Partes. Sistema Integral de Responsabilidades rgano Superior de Fiscalizacin Nmero de Identificacin personal
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CI/MPR/DRSP
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Contralora interna
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4.- Responsabilidades Contralor: vigilar el cumplimiento de las leyes aplicables en lo referente a los Servidores pblicos. Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de y Municipios. Jefe del departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial: dirigir la ejecucin, registrar, integrar y desahogar los actos propios del Procedimiento Administrativo disciplinario.
5.- Desarrollo Verificar que los servidores pblicos, cumplan con la obligacin de presentar oportunamente la manifestacin de bienes, en trminos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Mxico y Municipios.
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Objetivo del Procedimiento: Verificar la correcta y oportuna presentacin de manifestaciones de bienes por parte de los Servidores Pblicos del Organismo Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Situacin Patrimonial Departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial No.
1.2.3.Inicio El departamento de Recursos Humanos turna listado a la Contralora por las altas y bajas de servidores pblicos adscritos al OPDM. El Contralor Recibe listado y turna al departamento de Situacin Patrimonial y Responsabilidades. El Jefe del Depto. De Situacin Patrimonial y Responsabilidades recibe listado y analiza la informacin enviada por la unidad administrativa Determina que servidores pblicos de acuerdo a su funcin son sujetos a presentar su manifestacin de bienes por alta o baja. Si no son sujetos a presentar la manifestacin de bienes por alta o baja del servicio se termina el proceso. Se captura los datos de los servidores pblicos por alta o baja en el sistema de extranet del Gobierno del Estado de Mxico. Se imprime NIP emitido por el sistema de extranet por alta o baja y se le entrega al servidor pblico. El servidor pblico recibe su NIP para acceder a la pgina del Gobierno del Estado y presentar su manifestacin por alta o baja por Internet. Si el Servidor Publico entrega en tiempo y forma su manifestacin se termina si no el gobierno del Estado de Mxico emite la remesa de todos los Servidores pblicos omisos y extemporneos El gobierno del Estado de Mxico enva la remesa de los servidores pblicos que fueron omisos o extemporneos a la contralora El contralor Recibe la remesa de los servidores pblicos omisos y extemporneos y turna al Depto. De responsabilidades El departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial recibe remesa de servidores pblicos omisos o extemporneos y elabora los acuerdos de radicacin. Turna los acuerdos de radicacin para anlisis y firma del Contralor.
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
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11.-
12.-
13.-
14.-
CONTRALORA INTERNA
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Contralora interna
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No.
15.-
El contralor recibe los acuerdos de radicacin firma y regresa al departamento Resp. y Sit. Patrimonial. Recibe los acuerdos firmados y elabora oficio de solicitud del status laboral para el depto. De R.H. y lo turna. El Depto. De Recursos Humanos recibe y da contestacin de la informacin al depto. De Resp. Y Situacin Patrimonial. El Depto de Resp. Y Sit. Pat. Recibe la informacin, elabora el acuerdo de integracin al expediente. La documentacin recibida y lo turna al Contralor para firma El Depto de Resp. Y Sit. Pat. Recibe el acuerdo y citatorio firmados por el Contralor y notifica por los medios legales los citatorios a los presuntos responsables. El servidor Publico se presenta a su comparecencia a la hora y fecha fijada en el citatorio Se desahoga la garanta de audiencia y se elabora acta y acuerdo de comparecencia y se integra en el expediente. Valora la informacin proporcionada por el servidor publico, elabora la resolucin y turna la Contralor. El contralor revisa resolucin y autoriza si no la regresa al Depto. Resp. Y Situacin Patrimonial. El Departamento de Responsabilidades y Situacin patrimonial recibe resolucin ya firmada y se procede a entregar al Servidor Pblico. El Servidor Publico recibe resolucin emitida por la contralora, si esta resolucin se determina la abstencin de la sancin, se termina el Procedimiento. Si es sancin pecuniaria el servidor publico se presenta en la contralora para que le indiquen donde de pagarla. El Jefe del Depto. De Situacin Patrimonial informa el procedimiento de pago. El servidor publico entrega copia del recibo de pago de la sancin a la contralora .
16.-
17.-
18.19.20.21.22.-
23.-
24.-
25.-
26.-
27.28.-
29.-
El Jefe del Dpto. de Responsabilidades y Situacin Patrimonial recibe recibo y notificacin firmada y archiva en el expediente y procede a dar de baja del sistema SIR.
30.-
FIN.
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INICIO
CONTRALOR
DEPTO. DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL
2
Turna listado a Contraloria Recibe y Turna listado
3
Recibe y Turna listado
5
Determina que Serv. Pblicos
NO 6
Sujetos A
7
Captura de datos
SI
9
Recibe NIP y presenta manifestacin
8
Imprime NIP Y entrega
10
SI
A
11
Gobierno del Estado enva remesa a Contraloria
12 NO
Recibe remesa de los servidores pblicos omisos y turna Recibe remesas y elabora acuerdos de radicacin
13
15
Recibe acuerdos de radicacin analiza, firma y turna Turna acuerdos de radicacin para anlisis y firma.
14
16
Recibe acuerdos y elabora oficio de solicitud de estatus
17
Recibe y da contestacin
18
Recibe informacin e integra exp. y elabora acuerdo de inicio
Se presenta a su comparecencia
20
Notifica por los medios legales el citatorio
19
Desahoga garantia e y turna para resolucin
21
23
Revisa y firma resolucin y turna Elabora resolucin y turna para su revisin y firma
22
Recibe resolucin y notifica resolucin
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A
CONTRALOR
DEPTO DE SITUACION PATRIMONIAL
25
Recibe resolucin
SI
A
NO 26
Acude con el jefe del depto. Para establecer el proc. De pago Informa procedimiento de pago de sancin pecuniaria
27
28
Realiza proc. De pago y entrega copia del recibo
29
Recibe recibo archiva y procede a dar de baja del sistema
FIN
30
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XVII .- ARQUEOS A FONDOS DE RECAUDACIN
1.- Objetivo. Mantener una supervisin constante de los fondos Recaudados por los servidores pblicos responsables, verificando que lo recaudado sea lo mismo a lo registrado en el sistema.
2.- Alcance Revisin a los ingresos recibidos por el cobro de los derechos de consumo de agua potable efectuados por el rea de cajas de recaudadoras del OPDM.
3.- Terminologa. DAAF JUC Departamento de Auditara Administrativa y Financiera Jefa de Unidad de Cajas
Contralor: Instrucciones para que se practiquen arqueos a las cajas recaudadoras Jefe de Departamento de Auditara Administrativa y Financiera; practicar arqueos selectivos a las cajas recaudadoras, identificando las causa en caso de diferencias.
5.- Desarrollo
Practicar arqueos selectivos a las cajas recaudadoras, mediante conteo fsico de efectivo y documentos (cheques o tarjetas de crdito), comprobando que la suma de ambos sea lo mismo a lo que seala el corte de caja que se solicita al titular del rea.
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Objetivo del Procedimiento: Mantener una supervisin constante de los fondos Recaudados por los servidores pblicos responsables, verificando que lo recaudado sea lo mismo a lo registrado en el sistema. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Arqueos a Fondos de Recaudacin Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera No. 1 2 Inicio. El Contralor Interno instruye al DAAF, que realice el arqueo a las cajas recaudadoras y/o recibe solicitud de la JUC por diferencias de efectivo reclamadas por los usuarios. El Auditor del DAAF efecta el conteo del efectivo de la caja recaudadora en presencia de la cajera.
El Auditor solicita la impresin del corte de caja a la JUC. La JUC imprime el corte de caja y entrega al Auditor. El Auditor recibe corte de caja y verifica que el monto contado sea el mismo al que refleja el corte emitido por el sistema.. S existe faltante o sobrante de efectivo el Auditor elabora Acta Administrativa, recabando la firma de la cajera as como de la JUC en dicho formato. Si no existe diferencia en el arqueo, el Auditor recaba firma en el formato de la cajera que se efectu el arqueo y de la JUC. El Auditor Integra arqueo y papeles de trabajo e informa al Contralor del resultado para su conocimiento. Se archivan en legajo de papeles de trabajo. Fin del procedimiento.
3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Unidad de Cajas Contralor Inicio
2 1
Auditoria
Solicita intervencion de contraloria para efectuar arqueos
Instruye arqueos
Se efectua el conteo del efectivo recaudado
5 imprime cortes de cajas entrega al auditor Recive cortes de cajas recaudadoras Solicita la impresin de los cortes de cajas
y verifica el monto de lo cobrado contra el efectivo contado. 8
Se recaba firma del titular del area asi como de la cajera en arqueo
Se de termina si
existen faltante o sobrante de efectivo
No
Si 7 Se recaba firma del titular del area asi como de la cajera se elabora acta administrativa por el faltante o sobrante de efectivo 7
Integra arqueo y papeles de trabajo E informa al Contralor El contralor de da por entera y turna para su archivo 9
Se archiva en legajo Papeles de trabajo s
10
11 Fin
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XVIII .- AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1.- Objetivo. Realizar la planeacin, desarrollo, informe y seguimiento de una auditara a las dependencias que integran el OPDM.
2.- Alcance Inicia desde la elaboracin del programa anual, hasta la verificacin del seguimiento de las observaciones detectadas en las auditaras realizadas a las dependencias del OPDM.
3.- Terminologa. DAAF OPDM Departamento de Auditara Administrativa y Financiera Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz
Contralor: Organiza, coordina, evala y supervisa la plantacin, desarrollo, conclusin y seguimiento de la auditara e informa los resultados obtenidos. Jefe de Departamento; desarrolla, avala e integra cdula de observaciones.
5.- Desarrollo
Con base en el programa anual de auditara se inicia la revisin a las distintas dependencias que integran el OPDM, se elabora programa de trabajo donde se establecen las tcnicas de auditara que se utilizaran, realizando e integrando en cdula las observaciones detectadas presentando al final informe del resultado
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Objetivo del Procedimiento: Realizar la plantacin, desarrollo, informe y seguimiento de una auditara a las dependencias que integran el OPDM. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Auditara Administrativa y financiera Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripcin de la accin Inicio. El DAAF elabora el programa anual de Auditoria y turna al Contralor para su autorizacin. El Contralor Autoriza el programa anual de Auditoria y sino se devuelve para su correccin. Con base en el Programa anual de Auditara, el Contralor determina la auditara a realizar girando instrucciones para su inicio al DAAF. El titular del DAAF obtiene la informacin necesaria a fin de planear la auditara, evaluando los tramos de control interno establecidos. El titular del DAAF elabora Programa de Trabajo para la auditara a realizar, la cual turna al contralor para su VoBo El Contralor revisa, si procede o corrige regresa en ambos casos al titular del DAAF. El titular del DAAF elabora oficio de auditara debidamente fundamentado y turna al Contralor para su autorizacin El Contralor revisa, si procede o corrige, regresa en ambos casos al titular del DAAF El titular del DAAF acuerda reunin con el titular del rea a revisar, para la entrega del oficio de comisin, recabando acuse de recibido y comenta de manera general el objetivo y alcance da la auditara. El titular del DAAF elabora oficio de solicitud de informacin y documentacin, turnndolo al Contralor para su firma de autorizacin. El Contralor recibe oficio de solicitud de informacin, si procede o se corrige regresa en ambos casos al titular del DAAF El titular del DAAF recibe oficio de solicitud de informacin autorizado y procede a la entrega del mismo al rea a revisar. El rea revisa la informacin solicitada, recabndola y entregndola (de lo contrario el titular del DAAF elabora oficio reiterativo). El titular del DAAF analiza la informacin recibida y complementa con la recopilada en el estudio general, registra la informacin en cedulas y papeles de trabajo en los que se asientan los datos referente al anlisis, comprobacin y conclusin sobre las operaciones examinadas. El titular del DAAF elabora cdula de observaciones y turna al Contralor El Contralor revisa la cdula de observaciones, si procede acuerda reunin con el titular del rea auditada, s corrige regresa al titular del DAAF.
11 12 13 14 15
16 17
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No. 18
Descripcin de la accin El titular del rea recibe cedula de observaciones anota la fecha en que se compromete a dar solucin a la problemtica detectada, as como su cargo y firma, y devuelve al contralor. El contralor recibe cedula de observaciones del rea auditada y entrega al titular del DAAF. El titular del DAAF recibe cedulas de observaciones y procede a elaborar informe de auditoria y turna al contralor. El contralor revisa el informe de auditoria y determina si procede o corrige en este ultimo caso regresa al titular del DAAF. El contralor firma el informe de auditoria y entrega al Director General y a las reas que as lo requieran. El titular del DAFF elabora legajo de papeles de trabajo y se archiva. Fin del procedimiento.
19 20 21 22 23 24
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6.- Diagrama de Flujo. (Hoja 1 de 2)

UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRALOR DEPTO. DE AUDITORIA ADMON. Y FINANCIERA
Inicio
3
Autoriza programa anual de auditoria No Autoriza Si 4
Programa anual de auditoria y turna al contralor
Instruye inicio de auditoria
Obtiene informacin y planea auditoria
Revisa y autoriza
Realiza Programa de trabajo y turna para Vo. Bo.

9
El contralor revisa, si procede o corrige, en ambos casos regresa al titular del DAFF
Elabora oficio de comisin y turna
10
Acuerda reunin con el titular del rea, se comenta el objetivo y alcance de la auditoria
12
11
Recibe oficio de solicitud de informacin, autoriza y devuelve. El rea revisa la informacin solicitada, recabndola y entregndola.
14
Elabora oficio de solicitud de informacin y turna
13
Recibe oficio de solicitud de informacin y turna al area a revisar
Revisa la documentacin solicitada y la analiza.
15
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UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRALOR DEPTO. DE AUDITORIA ADMON. Y FINANCIERA
A
18 17 16
Recibe cedula de observaciones anota fecha en que se compromete a dar soluciones y
El contralor revisa cedula de observ. Si procede acuerda reunin con el titular del rea auditada.
Elabora cedula de observaciones y turna al contralor
19
20
Revisa cedula de observaciones del rea auditada y entrega a DAFF.

21
Recibe cedula de observaciones y procede a elaborar informe de auditoria y turna al contralor.
El contralor revisa el informe de auditoria y determina si procede o corrige.
Procede Si No
22
23
El contralor firma el informe de auditoria y entrega al Director y reas que lo requieran.
El titular del DAFF elabora legajo de papeles de trabajo el cual se archiva.
Fin
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EMISION 13 ABRIL 09
IMPLANTACION 13 ABRIL 09
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XIX.- ACTA ENTREGA RECEPCION 1.- Objetivo. Verificar que el procedimiento para la entrega recepcin de las diferentes reas del Organismo este de acuerdo a la normatividad establecida por el rgano Superior de Fiscalizacin del Estado de Mxico. 2.- Alcance Procedimiento aplicable para Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento de las reas del Organismo. 3.- Terminologa. DAAF OPDM Departamento de Auditara Administrativa y Financiera Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz Sistema entrega recepcin Departamento integrante en el Organismo Departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial
E-R.Unidad Administrativa.DRSP
Contralor: vigilar y supervisar el apego a la normatividad establecida para el cambio de Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento. Jefe de Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera efectuar los cambios de los Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento de acuerdo a la normatividad.
5.- Desarrollo
Vigilar y supervisar el Procedimiento de entrega recepcin de los Servidores Pblicos del Organismo, comprobando que se realice de acuerdo a la normatividad y lineamientos vigentes.
.
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Objetivo del Procedimiento: Verificar que el procedimiento para la entrega recepcin de las diferentes reas del Organismo este de acuerdo a la normatividad establecida por el rgano Superior de Fiscalizacin del Estado de Mxico. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Acta Entrega Recepcin Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera No. 1 2 3 4 5 Inicio. El Director General del OPDM informa del cambio del titular del rea al Contralor Interno El Contralor Interno, turna la informacin al DAAF El titular del DAAF recibe la indicacin e inicia el proceso del cambio del Servidor Pblico de cualquier rea del OPDM. El titular del DAAF verifica que el servidor pblico saliente este dado de alta en el sistema de Entrega-Recepcin, sino lo esta, se da de alta para efectuar su actualizacin o llenado de la misma. El titular del DAAF informa al Servidor Pblico saliente que puede ingresar al sistema de Entrega -Recepcin El Servidor Pblico saliente verifica los datos del sistema sean correctos, llena o actualiza el Acta entrega recepcin, as como sus anexos. El Servidor Pblico saliente informa al el titular del DAAF que ya tiene elaborada su acta E-R para su revisin El titular del DAAF recibe y revisa el acta E-R. y sus anexos correspondientes Si existen observaciones se devuelven al Servidor Pblico saliente El titular del DAAF turna al contralor tanto el Acta como los anexos correspondientes El Contralor recibe Acta como anexos e Informa a los Servidores Pblicos tanto entrante como saliente que se puede llevar acabo la entrega Los Servidores Pblicos reciben indicacin del Contralor y proceden a la impresin del Acta y sus anexos en cuatro juegos Se lleva acabo el acto de E-R por los servidores pblicos tanto entrante como saliente en presencia de la contralora El titular del DAAF informa al Servidor Pblico entrante que cuenta con 30 das hbiles para hacer alguna aclaracin y distribuye los juegos correspondientes a cada uno de los servidores pblicos. Descripcin de la accin
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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20 21 22
El Servidor Pblico evala la informacin recibida y en su caso realiza las observaciones ante la Contralora Interna. Si existen observaciones se turnan al Contralor Interno, si no existen observaciones se termina el proceso. El Contralor Interno recibe por escrito las observaciones del Servidor Pblico entrante y las turna al titular del DAAf para que se analicen El titular del DAAF analiza las observaciones y manda citar a los servidores pblicos, saliente y entrante para llevar acabo una conciliacin de las observaciones detectadas. Si se aclaran las observaciones por parte de los Servidores Pblicos se termina. Si no se turna el expediente al Depto. de Responsabilidades. El DRSP inicia el Procedimiento Administrativo.
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Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera
Unidad administrativa Inicio

1
Contralor
2 El Director informa del cambio de titular al contralor El contralor recibe indicacin del director y turna al Depto. De Auditoria
3 Recibe indicacin del cambio de Titular de cualquier rea administrativa
5 Se verifica que el servidor publico saliente este dado de alta en el sistema E-R y si no se da de alta 7 6 El servidor publico Saliente verifica los datos del sistema de E-R y actualiza su entrega recepcin Se le informa al servidor pblico que ya puede ingresar al sistema de ER
8 Informa al Depto. De Auditoria que ya tiene elaborada su Acta E-R para su revisin El Auditor recibe y revisa el acta E- R y sus anexos correspondientes.
10
10 Si 13 Los servidores 12 publicos reciben indicacin del contralor y proceden a la impresin del acta y sus anexos en 4 tantos. Se devuelve al servidor publico saliente para su correccin.
Existen observaciones? No 11
12 El Contralor Informa a los Servidores pblicos tanto Entrante como Saliente que se puede llevar acabo la E-R
El Auditor turna al contralor tanto la acta como los anexos correspondientes
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Unidad Administrativa
Contralor
Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera

A
14 Se firma el acta E.R. por los servidores publicos entrante y saliente en presencia de contraloria
16 15 Evala la informacin y en su caso realiza las obs. Ante la contralora El personal de la contralora Informa al Servidor pblico entrante que cuenta con 30 das hbiles para hacer alguna aclaracin y distribuye los juegos
18 17 Existen observacion es? No El Contralor recibe por escrito las observaciones del servidor publico entrante y turna la Depto. De Auditoria para Que las Analicen El auditor analiza las observaciones conjuntamente con los servidores
19
Si
Fin20 20 Si se aclararon las observacion Si 22 Fin Se turna al Depto de Responsabilidades quien inicia procedimiento.
No 21
Fin
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13 ABRIL09 13 ABRIL 09
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XX.- ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES
1.- Objetivo. Mantener una supervisin constante de los fondos revolventes manejados por los Servidores Pblicos asignados, verificando que no se tengan vales de gastos por comprobar con antigedad mayor a 24 hrs. y que su uso sea para el objeto de su creacin.
2.- Alcance Procedimiento aplicable solo a las reas del OPDM que tengan asignado fondo revolvente.
3.- Terminologa. DAAF OPDM Departamento de Auditara Administrativa y Financiera Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz
Contralor: vigilar el cumplimiento del uso del efectivo entregado a los Servidores Pblicos para las adquisiciones menores. Jefe de Departamento de Auditara Administrativa y Financiera; practicar arqueos constantes a los fondos, verificando su existencia y razonabilidad en el uso de los mismos.
5.- Desarrollo
Practicar Arqueos a los Fondos Fijos existentes, realizando conteo del efectivo y relacionando los documentos que forman parte del mismo, comprobando que dichos documento se encuentren dentro de polticas y lineamientos autorizados, as como aclarando diferencias determinadas y recabando firma del responsable.
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Objetivo del Procedimiento: Mantener una supervisin constante de los fondos revolventes manejados por los Servidores Pblicos asignados, verificando que no se tengan vales de gastos por comprobar con antigedad mayor a 24 hrs. y que su uso sea para el objeto de su creacin. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Arqueos a Fondos Revolventes Departamento de Auditoria Administrativa y Financiera No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inicio. El Contralor interno instruye al DAAF de practicar arqueo a los fondos revolventes. El Auditor del DAAF efecta el conteo del efectivo en poder del responsable de custodiar los fondos para gastos menores. El auditor del DAAF solicita al responsable del Fondo Fijo le proporcione las facturas pagadas y pendientes de comprobar, procediendo a relacionarlas. El auditor del DAAF recibe las facturas pendientes de solicitar su reembolso a finanzas. El auditor del DAAF verifica que los documentos contengan los requisitos mnimos as como su antigedad y trascribe en el anexo. El auditor del DAAF realiza la suma del efectivo contado as como de las facturas presentadas por el responsable. El auditor del DAAF recaba la firma del responsable del fondo en cada uno de los anexos. El auditor del DAAF verifica que el monto contado as como las facturas pendientes de contabilizar concuerden con los registros contables de la cuenta publica El auditor del DAAF determina si existe diferencia o no de acuerdo con los registros contables. Si existe diferencias se elabora el acta administrativa al responsable del fondo. El responsable del fondo firma acta administrativa por el faltante o sobrante, determinado por el auditor. El auditor del DAAF elabora informe de las observaciones detectas en el arqueo y turna al contralor para su autorizacin. El contralor se da por enterado y autoriza la emisin del informe y turna al Director General para su conocimiento. El informe conjuntamente con los papeles de trabajos se archivan en el file de arqueos a fondos revolventes del organismo.
10 11 12 13 14 15 16
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Unidad administrativa Contralor Inicio
1
Auditoria
2 2 3 Instruye arqueos
Se efecta el conteo del efectivo en posicin del responsable
5 4 Entrega los soportes de las facturas y vales pendientes de comprobar 5 Verifica fechas de emisin y requisitos fiscales y trascribe en el anexos Recibe la documentacin 7 Se efecta la sumatoria del efectivo contado mas las facturas presentadas por el responsable del fondo 4 Solicita las facturas pendientes de solicitar su reembolso as como los vales 6
8 Se recaba firma del responsable del fondo
9 Se verifica que tanto el efectivo como las facturas den el importe de lo registrado en la Cuenta Publica
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CODIGO
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Contralora interna
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01

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72
6.- Diagrama de Flujo (Hoja 2 de 2)

Unidad administrativa Contralor Auditoria
11 Se elabora acta administrativa por el faltante o sobrante de efectivo
A
10
Se de termina si existen faltante o sobrante
12 Si Se recaba firma del titular del rea responsable del fondo Se elabora informe de los resultados obtenidos y se turna al contralor. No 13
14 El contralor se da por enterado y autoriza su emisin y turna al Director General del OPDM 15 Informe y Papeles de Trabajo, se archiva en el legajo de arqueos ti
16
Fin
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Departamento de auditoria de Obra. Contralora interna
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CI/MPR/DAO
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XXI.- PROCEDIMIENTO: AUDITORIA DE OBRAS. INTERNAS Y EXTERNAS.
1.- Objetivo. Comprobar que los sistemas de control preventivo y de auto control establecidos para mejorar la gestin de Obra Publica Municipal. interna y externa, se realicen de acuerdo a los Manuales, Normas y Polticas.
2.- Alcance Vigilar a travs de acciones de control y evaluacin que las diferentes reas cumplan con la normatividad. Participando en las propuestas para la realizacin de las obras publicas contratada o realizadas internamente, con la elaboracin de diagnsticos e identificando las responsabilidades.
3.- Terminologa. DGO CI DAO OFP CIOP OPDM-TLAL-DC-00/07 DOH SOH DAYS DAP DELEC DC CPT DEYP DSO DCYOM CJ SA Direccin General. Contralora Interna. Departamento de Auditoria de Obra. Oficialia de Partes. Comit Interno de Obra Publica. Numero de Contrato / Concurso. Direccin de Operacin Hidrulica. Subdireccin de Operacin Hidrulica. Departamento de Alcantarillado Z.P. Departamento de Agua Potable Z.P. Departamento de Electromecnico. Direccin de Construccin. Coordinacin de la Planta de Tratamiento. Departamento de estudios y proyectos. Departamento de Supervisin de Obra. Departamento de Conservacin y Obras por Mantenimiento. Coordinacin Jurdica Subdireccin de Administracin
CONTRALORA INTERNA
FECHA DE CODIGO AREA

REVISION
01
CI/MPR/DAO
EMISION 13 ABRIL 09
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Contralor Interno; Designa e Instruye la Obra interna o externa a Auditar. Departamento de Auditoria de Obra.
5.- Desarrollo
Atencin a las Obras internas o externas que realiza el Organismo, a travs de la Intervencin directa del Departamento de Auditoria de Obra para: Vigilar, Supervisar, Identificar, Analizar y Evala.
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EMISION 13 ABRIL 09
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Objetivo del Procedimiento: Establecer sistemas de control preventivo y de auto control tendientes a mejorar y modernizar la gestin de Obra Publica Municipal., interna o externa. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Auditoria a Obras. Internas y Externas. Departamento de Auditoria de Obra No. 1 2 3 4 5 6 Descripcin de la accin Inicio. CI recibe oficio de DC de la convocatoria echa a contratistas para la cotizacin de obra. CI turna oficio a l DAO, para dar seguimiento a la convocatoria. CI Recibe oficio de DC de la convocatoria a visita de la obra. CI turna oficio de visita de obra a DAO para que asista a la misma, junto con DEYP y Contratistas. Procediendo a la firma de acta de visita. CI Recibe oficio de DC de la convocatoria a la apertura de propuestas de la obra. CI turna oficio de apertura de propuestas de la Obra a DAO para que asista a la misma, junto con CJ, SA, DEYP; DC y Contratistas. En donde se aceptan las propuestas o se declara Desierto. proceden a la firma del acta que corresponda. CI recibe oficio de DC de la aceptacin de propuesta. (contratista que ejecutara la obra). CI turna oficio de aceptacin de propuesta de la obra a DAO para su seguimiento. DAO visita el lugar de la obra de manera aleatoria, para vigilar a travs de acciones de control y evaluacin a DSO y Contratista. DAO verifica que los avances fsicos de la obra cumplan con los programas autorizados. DSO supervisa avance y cumplimiento de obra. DAO verifica el cumplimiento de los programas de obra DAO vigila el cumplimiento de las obligaciones del contratista. DSO supervisa el cumplimiento de las mismas. DAO solicitar la informacin necesaria a las diferentes reas involucradas. DAO elaboracin de diagnsticos de la obra y procedimientos. DAO Identificar la responsabilidad ante cualquier anomala DAO Notifica al Contralor Interno acerca de las irregularidades detectadas en la obras y su procedimiento. Fin. DAO finaliza. archivando documentacin de la obra.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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FECHA DE CODIGO CI/MPR/DAO AREA

REVISION
01
EMISION 13 ABRIL 09
PAGINA
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No. Direccin Construccin Contralor Interno Dept. de Estudios y Proyectos
Dept. de Supervisin de Obra
Dept. de Auditoria de Obra
Contratista/s
Coordinacin Sub. Jurdica. Direccin Administrativa
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Se declara desierto
Inicio Recibe oficio de DC convocatoria de obra
Recibe of. de CI para su seguimiento
Recibe oficio de DC convocatoria de visita de obra
Recibe of. de CI Asiste al lugar de la obra
Recibe oficio de DC convocatoria de aperturas de obra
Recibe of. de CI Asiste a propuestas obra
Recibe oficio de DC aceptacin no si, de propuesta de obra
si
Recibe of. de CI de aceptacin de obra para su Inicio
no
Visitas a la obra: acciones de control evaluacin, Verifica avances, Cumplimiento de prograde obra, solicita la informacin necesaria
Diagnostico de la obra y procedimientos
14
Identifica responsabilidades ante cualquier anomala CI recibe Reporte de DAO
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Notifica a CI
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Fin. archiva doctos.
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Direccin de Administracin y Finanzas
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XXII. INTEGRACIN DE LOS INFORMES FINANCIEROS-PRESUPUESTALES MENSUALES Y DE LA CUENTA PBLICA ANUAL
1.- Objetivo. Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y egresos del Organismo.
2.- Alcance. A todas las reas involucradas en el proceso de registro contable y presupuestal de los movimientos que presenta el Organismo.
3.-Terminologa. I.S.R. Impuesto Sobre la Renta Es el Impuesto que se retiene a los empleados que laboran en el Organismo, mismo que se tiene que pagar de manera mensual a la S.H.C.P. I.V.A. Impuesto al Valor Agregado Es el impuesto que se cobra al usuario por consumo de agua comercial e industrial, mismo que se debe de pagar mensualmente a la S.H.C.P. S.H.C.P. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Es la oficina recaudadora de los Impuestos Federales, a quien de manera mensual se le realizan los pagos de los impuestos mensuales va Internet. TAS Tasevolution Next Generation Es el Sistema Financiero Presupuestal, que se utiliza para el registro y control de todas las operaciones generadas en el Organismo. OSFEM rgano Superior de Fiscalizacin del Estado de Mxico Es la Dependencia a quien se le entregan los informes mensuales y anuales de manera impresa y en discos magnticos, para su revisin.
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4.-Responsabilidades. Tesorera: Entrega las Cuentas por Pagar, Plizas de Egresos e Ingresos. Recursos Humanos: Entrega las nminas originales. Oficiala de Partes: Entrega los estados de cuenta bancarios. Contabilidad: Entrega a las reas de Activos Fijos, Construccin y Operacin Hidrulica la balanza mensual para que elaboren los informes correspondientes. Activos Fijos, Construccin y Operacin Hidrulica: Elaboran los informes respectivos y los entregan a Contabilidad. Contabilidad: Integra los Paquetes Financieros de manera impresa y los turna al Subdirector de Finanzas para su revisin. Subdirector de Finanzas: Recibe y revisa los Paquetes Financieros. Director de Administracin y Finanzas: Recibe los Paquetes Financieros por parte de la Subdireccin de Finanzas. Subdirector de Finanzas: Recibe de parte del Director de Administracin y Finanzas Paquetes Financieros. Contabilidad: Recibe los paquetes firmados por el Consejo Directivo. Contabilidad: Integra el paquete firmado y los discos magnticos. rgano Superior de Fiscalizacin: Recibe y acusa de recibido.
5- Desarrollo. Integracin de los Informes Mensuales y Cuenta Anual, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el OSFEM.
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Objetivo del Procedimiento: Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y egresos del Organismo. Unidad Administrativa Responsable del Nombre del Procedimiento: Integracin de los Informes procedimiento: Financieros Presupuestales Mensuales y de la Cuenta Pblica Departamento de Contabilidad Anual. No. 1 2 Descripcin de la Accin Inicio. Se reciben de las reas: Tesorera: Entrega las facturas que se pagan por medio de transferencia electrnica, traspasos bancarios diarios, el pago de impuestos (IVA e ISR). Las plizas de Ingresos, Egresos y Cuentas por Pagar ya codificadas, revisadas y registradas en el sistema TAS para su digitalizacin y resguardo. Oficiala de Partes: Entrega los estados de cuenta bancarios (de cheques e inversin) para su registro, elaboracin de conciliaciones bancarias, digitalizacin y resguardo. Recursos Humanos: Entrega las nminas originales para su revisin, contabilizacin, digitalizacin y resguardo. Codificacin de Plizas: La documentacin que se recibe se turna al supervisor contable, quien revisa y procede a la codificacin de las plizas de diario de acuerdo a nuestro catlogo de cuentas contables y presupuestales. Captura de Plizas: El capturista recibe la documentacin y procede a su registro en el sistema TAS y elabora las plizas de diario. Conciliaciones Bancarias: Una vez registrado todo, el supervisor contable procede a la elaboracin de las conciliaciones bancarias, realizando los movimientos pertinentes para tener los saldos bancarios reales, en caso de existir algn registro extra. Cierre Previo: El Jefe del Departamento realiza una revisin de los saldos de cada una de la cuentas (Activo, Pasivo, Patrimonio y Presupuestales), adems de los reportes que integran el informe mensual, procediendo a realizar los cambios correspondientes para la obtencin de los saldos correctos, para que en caso de cualquier movimiento extra, se realice a la brevedad para proceder al cierre definitivo. Balanzas de Comprobacin a las reas: Con el cierre previo, el Jefe de Departamento elabora oficio para las reas de Construccin, Operativa y Activos Fijos, adjuntndoles la balanza de comprobacin del mes, as como los soportes que les ayudarn a la elaboracin de sus
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informes mensuales, los cuales debern ser entregados en tres das mximo de manera impresa y en medio magntico. Cierre Definitivo: Una vez revisados todos los reportes financieros y presupuestales que integran el informe mensual, se procede a la impresin de los paquetes financieros correspondientes. Recabar Firmas del Consejo Directivo: Los paquetes son entregados al Subdirector de Finanzas para que recabe la Autorizacin del Consejo Directivo, una vez contando con las firmas de los miembros del Consejo se devuelven al Departamento de Contabilidad para su digitalizacin e indexacin. Digitalizacin: Los supervisores reciben los documentos ya registrados en el TAS, por lo que proceden a la digitalizacin, archivo y resguardo. Indexacin de informacin: El supervisor digitaliza los ltimos Informes de Obra y Estado Comparativo de Egresos firmados por el Consejo Directivo, y lo turna para la indexacin de los documentos. Entrega ante OSFEM: El paquete financiero y los medios magnticos adjuntos al oficio correspondiente, se entregan ante el OSFEM, quien acusa de recibido. Resguardo: Una vez entregada la informacin al OSFEM, los documentos son resguardados en el lugar correspondiente. Revisin: El OSFEM recibe el informe mensual para su revisin, en caso de existir alguna observacin, nos las hace llegar mediante Pliego de Observaciones. Pliego de Observaciones: Mediante oficio se reciben las observaciones generadas por la revisin por parte del OSFEM. Contestacin de Observaciones: Se procede a la integracin de la documentacin soporte para la atencin de las Observaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos por el OSFEM. Entregan Contestaciones: Una vez integrados los paquetes con la documentacin soporte, se remiten al OSFEM junto con un oficio en donde nos acusan de recibido. Solventacin de Observaciones: Una vez revisadas y aceptadas por parte del OSFEM. Recibe Oficio de Liberacin: El OSFEM nos enva un oficio de liberacin de las Observaciones, el cual se archiva para cualquier aclaracin. FIN.
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6. Diagrama de Flujo
Dep to . de Co ntabilidad
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Su bd ireccin de Finanzas
Direccin de Adm inistracin y F inanzas
Consejo Directivo
O rgano Superio r de F iscalizacin
INICIO
Se reciben de los Departam entos: Tesorera, Oficialia de Partes y Recursos Hum anos los docum entos respondientes.
5 Se revisa y procede a la codifacin de las plizas de diario de acuerdo al catlogo de cuentas.
6 Se registra la docum entacin en el sistem a TAS
Se elaboran las conciliaciones bancarias
8 Se con revisan oficio los y ensaldos m edio de las cuentas y los reportes y en su caso realizar los cam bios correspondientes
9 Envo de oficio para rem itir la inform acin respectiva a las reas de Activos Fijos, Construccin y O perativa, para la elaboracin de sus reportes 10
Im presin de los paquetes financieros.
Recibe docum entos y revisa, en caso de estar bien la inform acin, entrega al Director de Adm inistracin y Finanzas para recabar firm as Recibe inform acin y recaba firm as de los m iem bros del consejo.
Firm a de autorizacin los paquetes financieros y dev uelven el Director de Adm inistracin y Finanzas.
11 Se entregan los paquetes a la Subdireccin de Finanzas para recabar firm as del Consejo.
Recibe los docum entos firm ados por el Consejo y procede a su digitalizacin e indexacin.
Recibe la docum entacin y dev uelve a Contabilidad para su envo
Recibe paquetes financieros y entrega a la Subdireccin de Finanzas para su env o al O SFEM
14 Una v ez digitalizada e indexada, personal del rea rem ite la inform acin al O SFEM
Recibe paquetes 14-16 financieros y firm a de acuse de recibo y procede a revisar la docum entacin.
Procede a la integracin de docum entacin para atencin de las observ aciones.
Recibe pliego de observ aciones y turna al rea correspondiente para su atencin

Revisa docum entacin y 19 si procede, se rem ite al O SFEM para su sov entacin.
Revisa la inform acin y en su caso determ ina observ aciones y las inform a a la Direccin de Adm n. y Finanzas.
Recibe docum entacin soporte y determ ina si es suficiente para la solv entacin de observ aciones e inform a a la Direccin de Adm n. y Finanzas m ediante oficio de liberacin.
19 Integra docum entacin y rem ite a la Subdireccin de Finanzas para revisin.
21 Recibe oficio liberacin observ aciones.
de de
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XXIII. INTEGRACIN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
1.- Objetivo. Integrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos conforme a lo establecido por el rgano Superior de Fiscalizacin, as como realizar las afectaciones presupuestales de los egresos del Organismo.
2.- Alcance. A todas las reas involucradas en el proceso de integracin del presupuesto de ingresos y egresos del organismo.
3.-Terminologa. Afectacin presupuestal: Son los movimientos que se realizan en las distintas entidades pblicas en su sistema del presupuesto calendarizado (autorizado), con el objeto de registrar e identificar elementos como: monto, objeto del gasto, unidad ejecutora, funcin, programa y proyecto correspondiente, el cual se realiza a travs de un documento denominado oficio de afectacin presupuestaria. Ejercicio Presupuestario: Perodo durante el cual se han de ejecutar o realizar los ingresos y gastos presupuestados; normalmente coincide con el ao natural. OSFEM: rgano Superior de Fiscalizacin del Estado de Mxico. Presupuesto: Estimacin financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del gobierno, necesario para cumplir con los propsitos de un programa determinado. Asimismo, constituye el instrumento operativo bsico para la ejecucin de las decisiones de poltica econmica y de planeacin. Techo Financiero: Lmite mximo del presupuesto que se asigna en un periodo determinado, generalmente de un ao, a una dependencia o entidad pblica, el cual incluye gasto corriente y gasto de inversin.
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4.-Responsabilidades. Planeacin y presupuesto: entrega catlogos y formatos emitidos por el OSFEM, as como revisar e integrar el anteproyecto y proyecto definitivo de presupuesto de ingresos y egresos. Generar afectaciones presupuestales. Direcciones: Conforme a sus programas, generar su anteproyecto y proyecto definitivo de egresos. As como sus requerimientos de acuerdo al calendario presupuestal. Consejo Directivo, Director General y Director de Administracin y Finanzas: autorizan anteproyecto y proyecto definitivo de presupuesto. rgano Superior de Fiscalizacin: Recibe y acusa de recibido. Adquisiciones: Valida precios de los requerimientos y entrega a Planeacin y Presupuesto para su afectacin presupuestal.
5- Desarrollo. Integracin del proyecto de ingresos y egresos por ejercicio presupuestal, conforme a los lineamientos marcados por el OSFEM y generacin de afectaciones presupuestales de las erogaciones del O.P.D.M.
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Objetivo del Procedimiento: Integrar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo conforme a lo establecido por el rgano Superior de Fiscalizacin, as como realizar las afectaciones presupuestales de los egresos del Organismo. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa procedimiento: Responsable del
Integracin del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos. Departamento de Planeacin y Presupuesto
No. de Accin
1. 2.
Descripcin de la Accin
Inicio. Antes del ltimo da hbil de mayo se entregan los catlogos que enva el OSFEM a las Direcciones del Organismo para su conocimiento y revisin, por medio de oficio y en medio magntico. Las Direcciones reciben y acusan de recibido. Antes del ltimo da hbil de julio se entregan formatos de presupuesto y techo financiero a las Direcciones, para ser devueltos antes del ltimo da de agosto. Se solicita a la Direccin Comercial el presupuesto de ingresos, para ser integrado conforme a los lineamientos marcados por el OSFEM antes del ltimo da de agosto. Las Direcciones reciben y acusan de recibido. Entregan informacin de anteproyecto de presupuesto de egresos antes del ltimo da de agosto del ejercicio corriente. Se revisan e integran segn los lineamientos del OSFEM cada uno de los presupuestos por rea y por Direccin. Antes de la ltima semana de octubre se entrega a la Direccin de Administracin y Finanzas el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, para su revisin. El Consejo Directivo, la Direccin General y la Direccin de Administracin y Finanzas del OPDM, a ms tardar el 15 de noviembre se encargan de autorizarlo. Se prepara la entrega en original y copia para el OSFEM. Se entrega al rgano Superior de Fiscalizacin antes del da 15 de enero del siguiente ao, quien recibe original y acusa de recibido en copia. Una vez entregado al OSFEM, se hace del conocimiento de las Direcciones el presupuesto autorizado. Las reas solicitan sus necesidades de materiales y servicios va requisicin al rea de adquisiciones. Adquisiciones recibe requisiciones, valida precios y entrega a Planeacin y Presupuesto. Planeacin y Presupuesto recibe requisiciones ya validadas en precio por el Departamento de Adquisiciones, se revisan y validan generando un documento de afectacin presupuestal, la cual es autorizada por el Director de Administracin y Finanzas, entregando originales al Departamento de Adquisiciones para su programacin de compra.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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Jefe de Planeacin y Presupuesto
INICIO
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Direcciones
Consejo Directivo, Direccion General, Direccin de Admon. Y Finanzas
rgano Superior de Fizcalizacin
Departamento Adquisiciones
Antes del ltimo da hbil de mayo del ao en curso entrega catlogos del OSFEM. por medio de oficio y magnetico
4 Antes del ltimo da hbil de julio se envan techos financieros y formatos para la elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto en oficio y magntico.
Reciben catlogo y acusan de recibido
Solicita a la Direccin Comercial el Anteproyecto de Ingresos para el ao inmediato siguiente.

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Reciben techos financieros y formatos. Entregan informacin solicitada al Depto. de Planeacin y Presupuesto por oficio y en medio magntico antes del ltimo da de agosto
Antes del ltimo da de agosto se reciben anteproyectos impresos con oficio y en medio magntico. Integra conforme a lineamientos del OSFEM
8
Antes de la ltima semana de octubre se entregar el anteproyecto de presupuesto del ao inmediato siguiente. Para su autorizacin
10
Se sesiona para su autorizacin ante el Consejo Directivo a ms tardar el 15 de noviembre.
Se prepara la entrega al Organo Superior de Fiscalizacin en original y copia.
11
Sella acuse
12 Una vez teniendo el Presupuesto Definitivo, se hace de su conocimiento y se les presenta a cada una de las Direcciones del Organismo 15 Se genera afectacin preupuestal y entrega a adquisiciones
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Solicitan sus necesidades de materiales y de servicios va requisicin.
Acusa en formato y recibe documentacin, valida precios y entrega a Planeacin y Presupuesto
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XXIV.- CUENTAS POR PAGAR
1.- Objetivo. Tomar a revisin la facturacin de los proveedores de bienes y/o servicios, para registrar el pasivo, programar la fecha de pago, elaborar el cheque correspondiente y entregar la documentacin a contabilidad.
2.- Alcance. Su responsabilidad inicia en la recepcin de la documentacin soporte de solicitud de expedicin de cheques y termina hasta cuando se entrega dicha documentacin al rea de contabilidad.
3.-Terminologa: Pasivo.- Conjunto de obligaciones contradas con terceros por una persona, empresa o entidad. Contablemente es la diferencia entre el activo y el patrimonio.
4.-Responsabilidades. a) Responsable de la unidad de cuentas por pagar.- Recibe y revisa la documentacin soporte, registra las cuentas por pagar y elabora los cheques. b) Jefe del Departamento de Tesorera.- Revisa la documentacin soporte, tanto de las cuentas por pagar, como de los cheques y autoriza las plizas de cheque. c) Subdirector de Finanzas.- Autoriza las cuentas por pagar. d) Director de Administracin y Finanzas.- Autoriza los cheques y programa su liberacin. e) Director General.- Autoriza los cheques
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5- Desarrollo. Se recibe de las reas la solicitud de pago o expedicin de cheque debidamente soportada. Se revisa que este completa y cumpla con todos los requisitos fiscales y formales establecidos. Si no tiene deficiencias, se acusa de recibido y se elabora el contra recibo, de lo contrario se rechaza haciendo las observaciones correspondientes. Se procede a crear la cuenta por pagar para registrar el pasivo, misma que se somete a revisin y firma del Subdirector de Finanzas y del tesorero y se programa para elaboracin de cheque. Se elabora el cheque, se somete a revisin y autorizacin del tesorero. Se entrega a la subdireccin de finanzas para firma de la pliza cheque Se entrega a la Direccin de Administracin y Finanzas para aprobacin y firma. El titular de esta Direccin presenta los cheques a la Direccin General para la firma correspondiente. Si la Direccin General lo autoriza, se incorporan a los cheques que se entregaran a los beneficiarios, si no lo autoriza, se resguardan hasta nuevo aviso. Se elabora relacin de cheques expedidos, para que en la fecha indicada se le entregue a los proveedores. La pliza de cheque, la cuenta por pagar y toda la documentacin recopilada durante el proceso, se entrega al departamento de contabilidad para su digitalizacin y proceso contable.
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Objetivo del procedimiento: Tomar a revisin la facturacin de los proveedores de bienes y/o servicios, para registrar el pasivo, programar la fecha de pago, elaborar el cheque correspondiente y entregar la documentacin a contabilidad. Nombre del procedimiento: Unidad Administrativa: Cuentas por pagar. Departamento de Tesorera No. de Accin Inicio. 1 2 3 4 Descripcin de la Accin
La unidad administrativa de cuentas por pagar revisa que la documentacin venga completa y rena los requisitos fiscales y formales y la pasa al Tesorero. El tesorero revisa y autoriza el registro del pasivo. La unidad administrativa elabora el contra recibo y se le entrega al proveedor indicando la fecha estimada de pago. Se registra el pasivo afectando las cuentas de balance y las cuentas de resultados, imprime la cuenta por pagar y la turna al tesorero para su revisin y autorizacin. El tesorero autoriza la cuenta por pagar y la turna a la Subdireccin de Finanzas para su autorizacin. La unidad administrativa recibe la cuenta por pagar debidamente firmada y realiza la programacin de pago. La unidad administrativa elabora el cheque y la pliza de egresos para el pago de la cuenta por pagar y pasa a tesorera para su autorizacin. El tesorero revisa y autoriza la pliza de egresos y pasa el cheque a la Subdireccin de Finanzas para su autorizacin. La Subdireccin de Finanzas otorga Visto Bueno y lo turna a la Direccin de Administracin y Finanzas. La Direccin de Administracin y Finanzas autoriza el cheque y lo pasa a la Direccin General para su autorizacin. La Direccin General recibe, autoriza y firma el cheque y lo devuelve al rea de cuentas por pagar para que se entregue al beneficiario. El rea de cuentas por pagar, recibe y custodia los cheques y los entrega a los beneficiarios, previa identificacin del mismo. El rea de cuentas por pagar integra toda la documentacin soporte de los cheques pagados y la entrega al departamento de contabilidad. Fin del procedimiento.
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Unidad Administrativa 1
Inicio
Depto. de Tesorera
Subdireccin de Finanzas
Direccin de Admon. Y Finanzas
Direccin General
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Revisa Revisa
4
Elabora
5
Registra Autoriza
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Recibe cuenta
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Elabora cheque Revisa
9
Otorga visto
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Autoriza cheque
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Recibe autoriza
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Elabora cheque
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Elabora cheque
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Fin
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Departamento de Adquisiciones
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XXV.- CONTRATACIN, SUMINISTRO DE MATERIALES
FUERA DE ALMACEN Y TRMITE DE PAGO
1.- Objetivo. Simplificar trmites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, contar con la evidencia de que los materiales se recibieron conforme al requerimiento. 2.- Alcance Las contrataciones sern llevadas a cabo en tiempo y forma, asimismo las reas recibirn oportunamente los bienes requeridos. 3.- Terminologa. ET UE 4.- Responsabilidades Expediente Tcnico Unidad Ejecutora
Departamento de Adquisiciones.- Llevar a cabo las contrataciones en tiempo y forma y asegurarse de que las reas reciban satisfactoriamente los bienes solicitados.
5.- Desarrollo
Entrega oportuna de bienes como a continuacin se detalla:
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Objetivo del Procedimiento: Simplificar trmites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, contar con la evidencia de que los materiales se recibieron conforme al requerimiento. Unidad Administrativa: Nombre del Procedimiento: Contratacin Suministro de Materiales Fuera Departamento de Adquisiciones de Almacn y Trmite de Pago No. 1 2 Inicio. Departamento de Adquisiciones.- Con el acta de fallo, procede a elaborar Orden de Compra y en su caso el contrato correspondiente en dos tantos y lo turna a la Coordinacin Jurdica para su revisin. Coordinacin Jurdica.-Revisa, rubrica en todas las hojas en dos tantos y lo turna al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Rubrica en todas las hojas en dos tantos del contrato y cita al Proveedor para su firma. Proveedor.- Firma el contrato al calce y lo rubrica al margen en todas las hojas en dos tantos. Departamento de Adquisiciones.- Recaba la rubrica del Subdirector de Administracin y la firma del Director de Administracin y Finanzas, as como la firma del Director General. Departamento de Adquisiciones.- Firma la orden de compra y recaba firmas del Jefe del Departamento Solicitante y del Subdirector de Administracin. Departamento de Adquisiciones.- Entrega al proveedor un tanto del contrato y el original de la orden de compra. Departamento de Adquisiciones.- Integra en el ET el otro tanto del contrato y copia de la orden de compra. Departamento de Adquisiciones.- Informa al UE el programa de entrega de los materiales, sealando lugares y fechas, anexando relacin de los materiales, con marcas y especificaciones, as como cantidad y unidad, sin precio unitario. Proveedor.- En la fecha estipulada entrega en el almacn los materiales con una remisin y copia, describiendo claramente los materiales, marcas y especificaciones, as como cantidad, unidad, mismas que deben coincidir con la informacin recibida del Departamento de Adquisiciones UE.- Recibe materiales, sella y firma la remisin, entrega la original al proveedor y conserva copia, elabora nota informativa en original y copia, describiendo claramente los materiales, marcas y especificaciones, as como cantidad y unidad. Sella y firma entregando el original al proveedor. Turna las copias al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Recibe las copias de la remisin y de la nota informativa y las integra al ET. Proveedor.- Presenta al Departamento de Adquisiciones, original y copia de la Factura correspondiente. Departamento de Adquisiciones.- Sella y firma la factura original y la entrega al proveedor y la copia la integra al ET. Descripcin de la accin
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Proveedor.- Presenta a Tesorera, originales de: contrato, factura, nota de entrada y remisin. Tesorera.- Recibe revisa que la factura cumpla con los requisitos fiscales, la descripcin de los materiales, especificaciones, as como cantidad, unidad y precio unitario estipulados y expide contra-recibo correspondiente, sealando fecha de pago. Tesorera.-Elabora cuenta por pagar y cheque, anexando originales de factura contrato, nota de entrada al almacn y remisin, rubrica cuenta por pagar y pliza de egreso y turna al Director de Administracin y Finanzas. Director de Administracin y Finanzas.- Firma, cheque y pliza de egreso y turna a la Direccin General Director General.- Firma Cheque y pliza de egreso y turna a la Direccin de Administracin y Finanzas. Proveedor.- En la fecha sealada se presenta en la Tesorera, recibe el cheque firmando en la pliza de egreso y entrega contra-recibo. Tesorera.- Coteja firma con identificacin y turna copia fotosttica de la pliza de egreso al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Integra copia fotosttica al ET. Fin del procedimiento.
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6.- Diagrama de Flujo

DEPTO. DE ADQUISICIONES 1
INICIO
COORDINACION JURIDICA
PROVEEDOR
UNIDAD EJECUTORA
TESORERIA
DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS
DIRECTOR GRAL. OPDM
2
Elabora Revisa
Rubrica
4 5
Firma contrato
Recaba
7
Firma Orden
8
Entrega
Integra
10
Informa Entrega
11
Recibe
12
Recibe
13
Presenta
14
15
Sella
17 16
Presenta Recibe
18
Elabora Firma
19
Firma
20
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Recibe
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Coteja y turna
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Integra copia
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Fin
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XXVI.- CONTRATACIN DE PRESTACIN DE SERVICIOS
Y TRMITE DE PAGO
1.- Objetivo.
Simplificar trmites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, contar con la evidencia de que los servicios se recibieron conforme al requerimiento. 2.- Alcance Las reas recibirn de conformidad los servicios requeridos.
3.- Terminologa. ET UE 4.- Responsabilidades Expediente Tcnico Unidad Ejecutora
Departamento de Adquisiciones.- Llevar a cabo las contrataciones en tiempo y forma y asegurarse de que las reas reciban satisfactoriamente los servicios solicitados. 5.- Desarrollo
Recepcin satisfactoria de servicios como a continuacin se detalla:
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Objetivo del Procedimiento: Simplificar trmites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, contar con la evidencia de que los servicios se recibieron conforme al requerimiento. Unidad Administrativa: Nombre del Procedimiento: Departamento de Adquisiciones Contratacin de Prestacin de Servicios y Tramite de Pago No. 1 2 Inicio. Departamento de Adquisiciones.- Con el acta de fallo, procede a elaborar el contrato correspondiente en dos tantos y lo turna a la coordinacin Jurdica para su revisin. Coordinacin Jurdica.- Revisa, rubrica en todas las hojas en dos tantos y lo turna al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Rubrica en todas las hojas en dos tantos del contrato y cita al Prestador de Servicio para su firma. Prestador de Servicio.- Firma el contrato al calce y lo rubrica al margen en todas las hojas en dos tantos. Departamento de Adquisiciones.- Recaba la rubrica del Subdirector de Administracin y firma del Director de Administracin y Finanzas, as como la firma del Director General. Departamento de Adquisiciones.- Entrega al prestador de servicio un tanto del contrato. Departamento de Adquisiciones.- Integra el otro tanto del contrato en el ET. Departamento de Adquisiciones.- Informa a la UE por escrito de la fecha en que se presentar el prestador del servicio a realizar los trabajos o prestar el servicio, detallando con claridad el servicio de que se trata, especificaciones, as como cantidad y unidad, sin precio unitario. Prestador de Servicios.- En la fecha y lugar estipulada, realiza los trabajos o presta el servicio y presenta una remisin y copia, describiendo claramente los trabajos realizados o la prestacin del servicio, especificaciones, as como cantidad, unidad, mismas que deben coincidir con la informacin recibida del Departamento de Adquisiciones. UE.- Verifica los trabajos realizados o la prestacin del servicio, sella y firma la remisin entrega la original al proveedor y conserva copia, elabora carta de conformidad en original y copia, describiendo claramente los trabajos realizados, as como cantidad y unidad. Sella y firma entregando el original al proveedor. Turna las copias al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Recibe las copias de la remisin y de la carta de conformidad y las integra al ET. Prestador de Servicio.- Presenta al Departamento de Adquisiciones, original y copia de la Factura correspondiente. Departamento de Adquisiciones.- Sella y firma la factura original y la entrega al proveedor y la copia la integra al ET. Descripcin de la accin
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Prestador de Servicios.- Presenta a Tesorera, originales de: contrato, factura, carta de conformidad y remisin. Tesorera.- Recibe revisa que la factura cumpla con los requisitos fiscales, la descripcin de los trabajos realizados, especificaciones, as como cantidad, unidad y precio unitario estipulados y expide contra-recibo correspondiente, sealando fecha de pago. Tesorera.-Elabora cuenta por pagar y cheque, anexando originales de factura contrato, nota de entrada al almacn y remisin, rubrica cuenta por pagar y pliza de egreso y turna al Director de Administracin y Finanzas. Director de Administracin y Finanzas.- Firma, cheque y pliza de egreso y turna a la Direccin General Director General.- Firma Cheque y pliza de egreso y turna a la direccin de Administracin y Finanzas. Prestador de Servicio.- En la fecha sealada se presenta en la Tesorera, recibe el cheque firmando en la pliza de egreso y entrega contra-recibo. Tesorera.- Coteja firma con identificacin y turna copia fotosttica de la pliza de egreso al Departamento de Adquisiciones Departamento de Adquisiciones.- Integra copia fotosttica al ET. Fin del procedimiento.
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DEPTO. DE ADQUISICIONES COORDINACION JURIDICA PRESTADOR DE SERVICIO UNIDAD EJECUTORA TESORERIA DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS Y/O DIRECTOR GRAL. OPDM
1
INICIO
2
Elabora Revisa
Recibe mat
4 5
Firma contrato
6
Recaba
7
Firma Orden
8
Entrega mat
9
Integra. Presta
10
Recibe
11
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Recibe
13
Presenta
14
Entrega
15
Presenta Recibe
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Elabora Firma
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Firma
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Recibe
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Coteja
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Firma
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Fin
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XXVII.- PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
1.- Objetivo. Contar con un documento que permita agilizar trmites y garantizar la entrega oportuna de los bienes y servicios que requieren las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de sus funciones.
2.- Alcance El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, ser la requisicin anual de cada Unidad Ejecutora, por lo tanto se eliminarn las requisiciones cotidianas, consecuentemente se eliminarn trmites.
3.- Terminologa. UE CAS 4.- Responsabilidades Unidad Ejecutora Comit de Adquisiciones y Servicios
Departamento de Adquisiciones.- Tendr la responsabilidad del cumplimiento del programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
5.- Desarrollo
Se consolidarn bienes y servicios que integran los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Unidades Ejecutoras, para as llevar a cabo los procedimientos de Licitacin Pblica, Invitacin Restringida y Adjudicacin Directa y dar cumplimiento al suministro de los materiales y servicios del Organismo.
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Objetivo del Procedimiento: Contar con un documento que permita, agilizar trmites y garantizar la entrega oportuna de los bienes y servicios que requieren las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de sus funciones y metas. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Programa Anual de Departamento de Adquisiciones Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. No. 1 2 3 4 Inicio. UE.- Elabora el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por partida y calendarizado y lo presenta al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Cuantifica con base a precios unitarios de mercado y lo presenta a la Subdireccin de Finanzas. Subdireccin de Finanzas.- Analiza y determina si procede o no en trminos de los techos financieros asignados, si No procede, lo turna a la Unidad Ejecutora sealando los montos asignados en cada partida, para su ajuste y si es procedente valida y turna al Departamento de Adquisiciones. Subdireccin de Finanzas.- Recibe los Programas de Todas las UE, valida y turna al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Recibe los Programas de Todas las UE, valida y turna al Subdirector de Administracin para su Visto Bueno. Subdirector de Administracin.- Da su Visto Bueno y en su calidad del Presidente del CAS, turna al Secretario Ejecutivo para que se someta a la aprobacin del CAS. Secretario Ejecutivo del CAS.- Convoca al CAS a Sesin Extraordinaria para la aprobacin de los Programas Anuales de Adquisiciones y Servicios. CAS.- Lleva a cabo la Sesin Extraordinaria, se aprueba se levanta acta y se turna al Departamento de Adquisiciones, si No se aprueba, se levanta el acta correspondiente y regresa a la UE. Departamento de Adquisiciones.- Elabora un Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Consolidado y presenta propuesta de procedimientos de licitacin as como de las excepciones al procedimiento de licitacin pblica, turna al Subdirector de Administracin. Subdirector de Administracin.- Da su Visto Bueno y en su calidad del Presidente del CAS, turna al Secretario Ejecutivo para que se emitan los dictmenes de procedencia en los casos de excepcin al procedimiento de licitacin pblica. Secretario Ejecutivo del CAS.- Convoca al CAS a Sesin Extraordinaria para dictaminar sobre la procedencia en los casos de excepcin al procedimiento de licitacin pblica. CAS.- Lleva a cabo sesin extraordinaria y dictamina sobre los casos de excepcin al procedimiento de licitacin pblica, turna acuerdos al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Recibe acuerdos y elabora programa anual, para llevar a cabo los procedimientos de Licitacin Pblica, Invitacin Restringida y Adjudicacin Directa y turna al Subdirector de Administracin. Descripcin de la accin
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Subdirector de Administracin.- Da su Visto Bueno y en su calidad del Presidente del CAS, turna al Secretario Ejecutivo para que se someta a la aprobacin del CAS el Programa Anual, para llevar acabo los procedimientos de Licitacin Pblica, Invitacin Restringida y Adjudicacin Directa. Secretario Ejecutivo del CAS.- Convoca al CAS a Sesin Extraordinaria para someter a su consideracin el Programa anual para llevar a cabo los procedimientos de Licitacin Pblica, Invitacin Restringida y Adjudicacin Directa. CAS.- Lleva a cabo sesin extraordinaria para analizar y en su caso aprobar el Programa Anual para llevar a cabo los procedimientos de Licitacin Pblica, Invitacin Restringida y Adjudicacin Directa. Aprueba, se levanta el acta correspondiente y turna acuerdo al Director de Administracin y Finanzas. Director de Administracin y Finanzas.- Recibe prepara acuerdo para someter a la aprobacin del Consejo Directivo y acuerda con el Director General. Director General.- Acuerda y lo turna al Secretario Tcnico para su trmite ante el Consejo Directivo Consejo Directivo.- Aprueba y lo turna a la Direccin de Administracin y Finanzas para su cumplimiento. Direccin de Administracin y Finanzas.- Lo turna a la Subdireccin de Administracin para que lo de a conocer a las UE y para su trmite. Subdireccin de Administracin.- Turna mediante oficio a cada una de las UE su correspondiente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Y turna al Departamento de Adquisiciones, acuerdo del Consejo Directivo, Programa Anual Consolidado y Programas anuales de todas las UE. Departamento de Adquisiciones.- Recibe acuerdo y procede a dar cumplimiento al programa anual, para llevar a cabo los procedimientos de Licitacin Pblica, Invitacin Restringida y Adjudicacin Directa y dar cumplimiento al suministro de los materiales y servicios. Fin del procedimiento.
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UNIDAD EJECUTORA DEPTO. DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIN FINANZAS DE SUBDIRECCION DE ADMON. SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMIT DE ADQUISICIONES COMIT ADQUISICIONES DE DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS DIRECTOR GENERAL CONSEJO DIRECTIVO
1
INICICO
3 2
ELABORA Cuantifica
NO
A B A
SI 5
Analiza
6
Recibe y valida
7
Da visto buena Convoca
NO 10
Elabora
SI
B
11
Da visto buena Convoca
12
13
Lleva sesion
14
Recibe y Elabora
15
Da visto bueno Convoca
16
Lleva sesion
17
Prepara acuerdo
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Acuerda
19
Aprueba
20
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Recibe y Elabora Remite Turna
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Fin
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XXVIII.- CONTRATACIN, SUMINISTRO DE MATERIALES
Y TRMITE DE PAGO
1.- Objetivo. Simplificar trmites con procedimientos que cumplan con el Control Interno 2.- Alcance Las contrataciones sern llevadas a cabo en tiempo y forma, asimismo sern recibidos oportunamente los bienes requeridos por las reas en los almacenes correspondientes y el trmite de pago a proveedores se realizar con prontitud.
3.- Terminologa. ET 4.- Responsabilidades Expediente Tcnico
Departamento de Adquisiciones.- Llevar a cabo las contrataciones en tiempo y forma. Almacn.- Recibir los bienes completos y segn las especificaciones pactadas.
5.- Desarrollo
Suministro oportuno de bienes como a continuacin se detalla:
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Objetivo del Procedimiento: Simplificar trmites con procedimientos que cumplan con el Control Interno Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Contratacin Suministro de Materiales y Departamento de Adquisiciones Trmite de Pago No. 1 2 Inicio. Departamento de Adquisiciones.- Con el acta de fallo, procede a elaborar Orden de Compra y en su caso el contrato correspondiente en dos tantos y lo turna a la Coordinacin Jurdica para su revisin. Coordinacin Jurdica.-Revisa, rubrica en todas las hojas en dos tantos y lo turna al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Rubrica en todas las hojas en dos tantos del contrato y cita al Proveedor para su firma. Proveedor.- Firma el contrato al calce y lo rubrica al margen en todas las hojas en dos tantos. Departamento de Adquisiciones.- Recaba la rubrica del Subdirector de Administracin y la firma del Director de Administracin y Finanzas, as como la firma del Director General. Departamento de Adquisiciones.- Firma la orden de compra y recaba firmas del Jefe del Departamento Solicitante y del Subdirector de Administracin. Departamento de Adquisiciones.- Entrega al proveedor un tanto del contrato y el original de la orden de compra. Departamento de Adquisiciones.- Integra en el ET el otro tanto del contrato y copia de la orden de compra. Departamento de Adquisiciones.- Informa al almacn por escrito de la fecha en que se presentar el proveedor a entregar los materiales, anexando relacin de los materiales, con marcas y especificaciones, as como cantidad y unidad, sin precio unitario. Proveedor.- En la fecha estipulada entrega en el almacn los materiales con una remisin y copia, describiendo claramente los materiales, marcas y especificaciones, as como cantidad, unidad, mismas que deben coincidir con la informacin recibida del Departamento de Adquisiciones Almacn.- Recibe materiales sella y firma la remisin entrega la original al proveedor y conserva copia, elabora nota de entrada al almacn en original y copia, describiendo claramente los materiales, marcas y especificaciones, as como cantidad y unidad. Sella y firma entregando el original al proveedor. Turna las copias al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Recibe las copias de la remisin y de la nota de entrada y las integra al ET. Proveedor.- Presenta al Departamento de Adquisiciones, original y copia de la Factura correspondiente. Departamento de Adquisiciones.- Sella y firma la factura original y la entrega al proveedor y la copia la integra al ET. Descripcin de la accin
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Proveedor.- Presenta a Tesorera, originales de: contrato, factura, nota de entrada y remisin. Tesorera.- Recibe revisa que la factura cumpla con los requisitos fiscales, la descripcin de los materiales, especificaciones, as como cantidad, unidad y precio unitario estipulados y expide contra-recibo correspondiente, sealando fecha de pago. Tesorera.-Elabora cuenta por pagar y cheque, anexando originales de factura contrato, nota de entrada al almacn y remisin, rubrica cuenta por pagar y pliza de egreso y turna al Director de Administracin y Finanzas. Director de Administracin y Finanzas.- Firma, cheque y pliza de egreso y turna a la Direccin General Director General.- Firma Cheque y pliza de de egreso y turna a la direccin de Administracin y Finanzas. Proveedor.- En la fecha sealada se presenta en la Tesorera, recibe el cheque firmando en la pliza de egreso y entrega contra-recibo. Tesorera.- Coteja firma con identificacin y turna copia fotosttica de la pliza de egreso al Departamento de Adquisiciones Departamento de Adquisiciones.- Integra copia fotosttica al ET. Fin del procedimiento.
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DEPTO. DE ADQUISICIONES COORDINACION JURIDICA PROVEEDOR UNIDAD EJECUTORA TESORERIA DIRECTOR ADMON. Y FINANZAS Y/O DIRECTOR GRAL. OPDM
1
INICIO
2
Elabora Revisa
Recibe mat
4 5
Firma contrato
6
Recaba
7
Firma Orden
8
Entrega mat
9
Integra.
10
Informa Determina
11
Recibe
12
13
Recibe
Presenta
14
15
Entrega
17 16
Presenta Recibe
18
Elabora Firma
19
20
Firma
21
Presenta
22
Firma
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Firma
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Fin
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XXIX.- DISTRIBUCIN DE MATERIALES, REGISTRO Y CONTROL DE ALMACN
1.- Objetivo.
Simplificar trmites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, garantizar la entrega oportuna de los materiales y salvaguardar el patrimonio del Organismo. 2.- Alcance Las reas recibirn oportunamente los bienes necesarios para su debida operacin, se controlarn perfectamente los inventarios de los Almacenes del Organismo lo que genera evitar gastos innecesarios por parte de las reas.
3.- Terminologa. UE UEPS 4.- Responsabilidades Unidad Ejecutora ltimas Entradas Primeras Salidas
Almacn.- Controlar entradas y salidas de material.
5.- Desarrollo
Suministro de material a las reas como a continuacin se detalla:
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Objetivo del Procedimiento: Simplificar trmites con procedimientos que cumplan con el Control Interno, garantizar la entrega oportuna de los materiales y salvaguardar el patrimonio del Organismo. Unidad Administrativa: Nombre del Procedimiento: Distribucin de Materiales, Registro y Control Departamento de Adquisiciones de Almacn. No. 1 2 Inicio Almacn.- Antes del cierre de fin de ao, programa y practica el inventario, para lo cual suspende la recepcin y entrega de materiales, dando aviso con anticipacin a las UE y presenta al Departamento de Adquisiciones, el inventario general que contiene: clave del artculo, cantidad y unidad. Departamento de Adquisiciones.- Programa la verificacin del inventario, convoca a la Subdireccin de Finanzas y se realiza la verificacin conjunta. Departamento de Adquisiciones.- Asigna precio unitario, con los precios de ltimas entradas, calcula los importes por artculos y totales por grupos de acuerdo a la clasificacin establecida y turna a la Subdireccin de Finanzas... Subdireccin de Finanzas.- Revisa clculos clasificacin y registra como inventario inicial y abre Tarjetas de Almacn con precios unitarios. Almacn.- Recibe materiales, con base al procedimiento establecido elabora nota de entrada, entrega original al proveedor, turna copia al Departamento de Adquisiciones, registra en el libro de entradas y en las tarjetas de almacn sin precios unitarios. Departamento de Adquisiciones.- Notifica a la UE que el material programado, se encuentra a su disposicin en el almacn Subdireccin de Finanzas.- Con la nota de entrada al almacn y la factura que recibe del proveedor en el trmite de pago, registra afectando la cuenta de Almacn, adems de las otras cuentas contables y presupuestales. Registra en las tarjetas de almacn con precios unitarios. UE.- Elaborar solicitud de materiales, sealando uso y destino final de los materiales que dispondr, la firma y la turna al Departamento de Adquisiciones. Departamento de Adquisiciones.- Verifica que corresponda a la programacin del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios, autoriza y lo turna a la UE y archiva copia en el expediente de Materiales Suministrados UE.- Se presenta en el almacn con la Solicitud de Materiales autorizada. Almacn.- Entrega material a la persona autorizada, previa formulacin de Notas de Salida de Almacn, con la descripcin completa de los materiales, marcas especificaciones, cantidad y unidad, en original y dos copias, firmando de conformidad la persona autorizada. Entrega copia a la UE, con la segunda copia descarga en la Tarjetas de Almacn y diariamente enva las originales a la Subdireccin de Finanzas. Subdireccin de Finanzas.- Determina los precios unitarios bajo el esquema: UEPS, realiza la afectacin contable a la cuenta de almacn y aplica el gasto a la UE en el Centro de Costo correspondiente y descarga de las Tarjetas de Almacn. Descripcin de la accin
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Almacn.- Mensualmente elabora informe de existencias de almacn, turna original a la Subdireccin de Finanzas y copia al Departamento de Adquisiciones. Subdireccin de Finanzas.- Verifica el informe de existencias contra los saldos de las tarjetas de almacn, si no hay inconsistencias, rubrica el informe y archiva, en caso de inconsistencias, solicita al almacn, las aclaraciones correspondientes. Fin del procedimiento.
CONTRALORIA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DA
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ALMACEN 1
Inicio
DEPTO. DE ADQUISICIONES
SUBDIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA
2
Programa Realiza
4
Asigna Revisa
6
Recibe
7
Notifica Afecta
8
Elabora
10
Verifica
12
Entrega
Presenta
11
13
Determina
14
Elabora
15
Verific A A
16
Fin
CONTRALORIA INTERNA
CODIGO DAF/MPR/DS
AREA Departamento de Sistemas
REVISIN 01
EMSION 13 Abril 09
FECHA DE IMPLANTACION 13 Abril 09
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XXX.- ATENCIN DE REPORTES DE SERVICIO
1.- Objetivo.
Proporcionar soporte tcnico a los equipos de cmputo y a los sistemas implementados en las reas del organismo.
2.- Alcance. Atencin de reportes de servicio.
3.-Terminologa.
4.-Responsabilidades.
rea solicitante. Soporte tcnico del departamento de sistemas. Jefe del departamento de sistemas.
5.-Desarrollo.
Procedimiento para atender solicitudes de servicio por los usuarios que operan equipos de cmputo o sistemas implementados en las diferentes reas del organismo.
CODIGO DAF/MPR/DS
AREA Departamento de Sisitemas
REVISIN 01
EMSION 13 ABRIL 09
FECHA DE IMPLANTACION 13 ABRIL 09
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Objetivo del Procedimiento: Proporcionar soporte tcnico a los equipos de cmputo y a los sistemas implementados en las reas del organismo.
Nombre del Procedimiento: Atencin de reportes de servicio. No. de Accin 1 Inicio. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Unidad Administrativa: Soporte Tcnico del Departamento de Sistemas. Descripcin de la Accin
El rea solicitante realiza la solicitud de servicio a travs de una llamada telefnica o acude personalmente al departamento de Sistemas. El rea de Soporte Tcnico de Sistemas recibe la solicitud de servicio y acude al rea solicitante. El rea solicitante atiende a Soporte Tcnico, explicando la falla o solicitud de servicio. Soporte Tcnico revisa y analiza la falla o solicitud de servicio y elabora el informe de soporte tcnico con los datos del rea solicitante. Soporte Tcnico evala si es viable resolver la falla o atender la solicitud. Si es viable comienza en la accin 7. Si NO es viable pasa a la accin 14. Procede a resolver la falla, realiza el mantenimiento correctivo. Realiza las pruebas correspondientes para verificar que la falla ha sido corregida. Informa al usuario que la falla ha sido corregida, solicita que verifique, llena formato de reporte de servicio y solicita la firma correspondiente. El rea solicitante revisa que la falla ha sido corregida, informa a Soporte Tcnico que est correcto, firma el reporte de servicio y se lo entrega. Soporte Tcnico recibe reporte de servicio firmado e informa al Jefe de Departamento que la solicitud de servicio fue atendida y muestra el reporte para su Vo.Bo. El Jefe de Departamento de Sistemas revisa el reporte de servicio, proporciona de forma verbal su Vo. Bo. y entrega el reporte a Soporte Tcnico. Soporte Tcnico recibe reporte de servicio y lo archiva en expediente. Pasa a la accin 17. Soporte Tcnico informa al rea solicitante y al Jefe del Departamento de Sistemas motivos que impiden arreglar la falla o atender la solicitud. rea Solicitante recibe el informe de Soporte Tcnico de manera verbal o por oficio. Jefe del Departamento de Sistemas Recibe informe de soporte tcnico de forma verbal. Fin.
CODIGO DAF/MPR/DS
AREA Departamento de Sisitemas
REVISIN 01
EMSION 13 ABRIL 09
FECHA DE IMPLANTACION 13 ABRIL 09
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Areas Solicitantes Soporte Tcnico Sistemas Jefe de Departam ento Sistem as
INICIO
(1)
Realiza la solicitud de servicio a travs de una llam ada telefnica o acude personalm ente al departam ento de Sistem as.
(2)
(3)
Recibe la solicitud de servicio y acude al area solicitante.
(4)
Atiende a Soporte Tcnico, explicando la falla o solicitud de servicio.
Revisa y analiza la falla o solicitud de servicio y elabora el inform e de soporte tcnico con los datos del rea solicitante.
(5)
(6)
NO
Es viable resolver la falla o atender la solicitud?
SI
(15)
(14)
Recibe el inform e de Soporte Tcnico de m anera verbal o por oficio.
Inform a al area solicitante y al jefe del departam ento de sistem as m otivos que im piden arreglar la falla o atender la solicitud.
Recibe inform e de soporte tcnico de form a verbal.
(16)
(7)
Procede a resolver la falla, realiza el m antenim iento correctivo.
(8)
Realiza las pruebas correspondientes para verificar que la falla ha sido corregida.
Revisa que la falla ha sido corregida, inform a a Soporte Tcnico que est correcto, firm a el reporte de servicio y se lo entrega.
(10)
Inform a al usuario que la falla ha sido corregida, solicita que verifique, llena form ato de reporte de servicio y solicita la firm a correspondiente.
(9)
Recibe reporte de servicio firm ado e inform a al Jefe de Departam ento que la solicitud de servicio fue atendida y m uestra el reporte para su Vo.Bo.
(11)
Revisa el reporte de servicio, proporciona de form a verbal su Vo. Bo. y entrega el reporte a Soporte Tcnico.
(12)
(13)
Recibe reporte de servicio y lo archiva en expediente.
FIN
(17)
CODIGO
DAF/MPR/DS
AREA
Subdireccin de Administracin
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01

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II .- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE OPDM
1.- Objetivo. Mantener el equipo de cmputo en condiciones de operacin.
2.- Alcance Mantenimiento preventivo del equipo de cmputo de OPDM.
3.- Terminologa.
Soporte tcnico del departamento de Sistemas. Areas del Organismo. Jefe del departamento de sistemas.
5.- Desarrollo Procedimiento para dar cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo a Equipos de Cmputo. 6.- Diagrama de Flujo.
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DS
AREA
Subdireccin de Administracin
REVISION
01

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Objetivo del Procedimiento: Mantener el equipo de cmputo en condiciones de operacin. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Mantenimiento preventivo del equipo de Soporte Tcnico del Departamento de cmputo de OPDM. Sistemas. No. 1 2 3 4 5 6 Inicio. Soporte Tcnico elabora el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cmputo y entrega a Jefe del Departamento de Sistemas El Jefe del Departamento de Sistemas recibe el Programa Anual de Mantenimiento y revisa
El Jefe del Departamento de Sistemas Verifica analiza el Programa Anual de Mantenimiento, si dicho programa cuenta con alguna inconsistencia lo remite para su correccin. Si el programa es correcto el Jefe del Departamento de Sistemas da visto bueno y turna a Soporte Tcnico.
Soporte Tcnico avisa va telefnica a las diferentes reas del OPDM, la fecha en que acudir a realizar el mantenimiento segn el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cmputo.
Acude a las reas del Organismo por el Equipo de Computo.
7 8
Soporte Tcnico realiza mantenimiento preventivo correspondiente, elabora Bitcora de mantto. preventivo y turna al Jefe de Departamento para conocimiento y Vo. Bo.
El Jefe de Departamento de Sistemas recibe, revisa Bitcora y da Vo. Bo. y turna a Soporte Tcnico para firma del rea en donde se realizo mantenimiento
9 10 11 12 13
Soporte Tcnico turna bitcora de mantto. Preventivo para firma del rea donde realiz el mantenimiento preventivo de Equipo de Cmputo.
rea del Organismo firma de conformidad y entrega Bitcora firmada.
Soporte Tcnico recibe Bitcora firmada y archiva Fin.
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DS
AREA
Departamento de Sistemas
REVISION
01

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Areas del OPDM Soporte Tcnico
1
Jefe Depto. Sistemas
Inicio
3 a
Elabora Programa
Recibe Programa
4 a A 6
Avisa a las areas
verificar
5
Da Vo. Bo.
7
Acude a las areas por el equipo
8
Realiza mantenimiento Recibe, revisa y da Vo. Bo.
11
Firma bitacora demantenimiento Turna bitacora para mantenimiento
10
12
Recibe bitacora y archiva
Fin
13
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DS
AREA
REVISION
01

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113
XXXI.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE OPDM
1.- Objetivo. Mantener el equipo de cmputo en condiciones de operacin.
2.- Alcance Mantenimiento preventivo del equipo de cmputo de OPDM.
3.- Terminologa.
Soporte tcnico del departamento de Sistemas. Areas del Organismo. Jefe del departamento de sistemas.
5.- Desarrollo Procedimiento para dar cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo a Equipos de Cmputo. 6.- Diagrama de Flujo.
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DS
AREA
REVISION
01

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114
Objetivo del Procedimiento: Mantener el equipo de cmputo en condiciones de operacin. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Mantenimiento preventivo del equipo de Soporte Tcnico del Departamento de cmputo de OPDM. Sistemas. No. 1 2 3 4 5 6 Inicio. Soporte Tcnico elabora el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cmputo y entrega a Jefe del Departamento de Sistemas El Jefe del Departamento de Sistemas recibe el Programa Anual de Mantenimiento y revisa
El Jefe del Departamento de Sistemas Verifica analiza el Programa Anual de Mantenimiento, si dicho programa cuenta con alguna inconsistencia lo remite para su correccin. Si el programa es correcto el Jefe del Departamento de Sistemas da visto bueno y turna a Soporte Tcnico.
Soporte Tcnico avisa va telefnica a las diferentes reas del OPDM, la fecha en que acudir a realizar el mantenimiento segn el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cmputo.
Acude a las reas del Organismo por el Equipo de Computo.
7 8
Soporte Tcnico realiza mantenimiento preventivo correspondiente, elabora Bitcora de mantto. preventivo y turna al Jefe de Departamento para conocimiento y Vo. Bo.
El Jefe de Departamento de Sistemas recibe, revisa Bitcora y da Vo. Bo. y turna a Soporte Tcnico para firma del rea en donde se realizo mantenimiento
9 10 11 12 13
Soporte Tcnico turna bitcora de mantto. Preventivo para firma del rea donde realiz el mantenimiento preventivo de Equipo de Cmputo.
rea del Organismo firma de conformidad y entrega Bitcora firmada.
Soporte Tcnico recibe Bitcora firmada y archiva Fin.
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DS
AREA
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01

PAGINA
115

Areas del OPDM Soporte Tcnico
1
Jefe Depto. Sistemas
Inicio
3 a
Elabora Programa
Recibe Programa
4 a A 6
Avisa a las areas
verificar
5
Da Vo. Bo.
7
Acude a las areas por el equipo
8
Realiza mantenimiento Recibe, revisa y da Vo. Bo.
11
Firma bitacora demantenimiento Turna bitacora para mantenimiento
10
12
Recibe bitacora y archiva
Fin
13
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
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Depto. De Patrimonio y Servicios Generales
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01

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116
XXXII .- FORMATO DE ALTA DE BIEN MUEBLE
1.- Objetivo. Controla, administrar, identificar y resguardar todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del OPDM.
2.- Alcance Administracin adecuada de los activos del Organismo.
3.- Terminologa.
4.- Responsabilidades Departamento de Adquisiciones. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. rea Solicitante. 5.- Desarrollo
Procedimiento para resguardar y responsabilizar a los usuarios de los activos de nueva adquisicin para obtener un optimo aprovechamiento de los mismos en beneficio del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico.
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
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Depto. de Patrimonio y Servicios Generales
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01

PAGINA
117
Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para resguardar y responsabilizar a los usuarios de los activos de nueva adquisicin para obtener un optimo aprovechamiento de los mismos en el beneficio del Organismo Pblico Descentralizado para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, Mxico. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Formato de Alta de Bien Mueble. Unidad de Patrimonio No. 1 2 Inicio. Departamento de Adquisiciones notifica la compra de nuevos bienes y enva copia de la factura de compra. Departamento de Patrimonio recibe notificaciones y copia de la factura, elabora resguardo actualiza inventarios tanto en PC como fsico y asigna placa de inventario. Departamento de Patrimonio da al personal de administracin copia de la factura, resguardo original y placa de inventario y acude al lugar donde se localiza el bien anotado en el resguardo original. Departamento de Patrimonio verifica ubicacin, responsable y caractersticas del bien. Departamento de Patrimonio no es correcta la documentacin, regresa al jefe de unidad para su correccin. Departamento de Patrimonio si es correcta la documentacin, entrega copia al responsable del bien y firma el resguardo original. rea Solicitante entrega firmado el resguardo al Jefe de Unidad. Departamento de Patrimonio recibe resguardo original y recaba Vo. Bo. de la Direccin del rea y firma del Jefe del Depto. Departamento de Patrimonio archiva original y enva copia a adquisiciones para pago a proveedores, dicha actividad se realiza de acuerdo al proceso (AF-FG-CP01). FIN. Descripcin de la accin
8 9
10
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CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
AREA
Departamento de Patrimonio y Servicios Generales
REVISION
01

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118

Depto. de Adquisiciones Depto. de Patrimonio y Servicios Generales Area Solicitante
Inicio
Notifica la compra de un nuevo bien
2 Recibe notificacin
A Da al personal administrativo copia
5 Recibe y acude al rea
6 8 Entrega Resguardo
7
A
Entrega copia al responsable 9 Recibe resguardo
10 Archiva original
11 Fin
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DAF/MPR/DPSG
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01

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119
XXXIII.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
1.- Objetivo. Proporcionar el combustible necesario y en forma oportuna para la operacin del parque vehcular (maquinaria ligera y pesada) del OPDM.
2.- Alcance Administracin adecuada del suministro de combustible para las unidades del Organismo.
3.- Terminologa.
4.- Responsabilidades Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. rea Solicitante. Jefe de Unidad. Proveedor. 5.- Desarrollo
Procedimiento para el suministro de combustible a las unidades del Organismo mediante el proveedor de servicios y su control de rendimiento, hasta llegar a el pago del mismo.
CONTRALORA INTERNA
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DAF/MPR/DPSG
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01

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120
Objetivo del Procedimiento: Proporcionar el combustible necesario y en forma oportuna para la operacin del parque vehcular (maquinaria ligera y pesada) del OPDM. Nombre del Procedimiento: Suministro de Combustible. No.
1 2 Inicio. Unidad de combustible semanalmente consulta el formato de relacin de dotacin semanal de combustible. Unidad de combustible llena los vales de combustible por direccin y unidad . Unidad de combustible firma de manera autgrafa los vales y les coloca el sello de autorizacin correspondiente a cada uno de ellos. Unidad de combustible relaciona en el formato de relacin de entrega de vales de combustible y turna al Jefe de Departamento. de Patrimonio y Servicios Generales para su revisin. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales verifica que exista relacin entre el formato de relacin de dotacin de combustible y los vales de gasolina. No es correcta; el departamento de patrimonio y servicios generales entrega a la unidad de combustible para su verificacin y modificacin para continuar con el procedimiento. Si es correcta; el departamento de patrimonio y servicios generales entrega vales y firma en el formato de relacin de entrega de vales durante el periodo de la vigencia del mismo y realiza el formato de rendimiento de combustible por unidad. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales revisa todos los trminos anotados en dichos formatos. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales en caso de existir vales cancelados deber de ir anexndolos en el formato de combustible. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales consulta el formato de rendimiento de combustible por unidad y revisa que los kilmetros sean lgicos junto con el rendimiento de la semana anterior. No es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales regresa al responsable de la unidad de combustible para su correccin.
Unidad Administrativa: Unidad de Combustible Descripcin de la accin
3 4
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CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
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01

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13
Si es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales analiza el consumo de cada unidad y anota comentarios en la parte de observaciones del formato, los cuales son concensados con el Jefe de Departamento sobre el resultado de la investigacin. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales recibe la informacin as como la factura del proveedor con todos los vales y su ticket de consumo del periodo vencido y toma la decisin correspondiente. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales revisa que los datos de la factura sean correctos y que coincidan con el nmero de litros, de vales y el precio facturado. No es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales regresa la informacin para su modificacin. Si es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales turna a la unidad de combustible para la captura de los vales por direccin y departamento en el formato de la Relacin de Consumo por Direccin Unidad de combustible captura el formato de Requisicin de bienes y servicios, se realiza el desglose por departamento y se anexa factura de la cual se pasara para firma al Jefe del Departamento. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales recibe y revisa. No es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales regresa la informacin para su modificacin. Si es correcto; el departamento de patrimonio y servicios generales firma el formato de requisicin de compra y servicios y turna al Subdirector de Administracin y Director de Finanzas y turna para la afectacin presupuestal. El Subdirector de Administracin y Director de Finanzas firman el formato de requisicin y turna al Departamento de Planeacin para la afectacin presupuestal. Departamento de Planeacin recibe y elabora la requisicin de cheque, y lo pasa para firma al jefe de Departamento y al Subdirector de Administracin. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales pega los vales en las hojas blancas y arma el paquete con la documentacin presupuestal para el pago de la factura (vales de gasolina pegados en hojas junto el formato del consumo por direccin , la documentacin de la afectacin presupuestal y la requisicin del cheque). Departamento de Patrimonio y Servicios Generales se remite al rea de cuentas por pagar y archiva. FIN.
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CONTRALORA INTERNA
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DAF/MPR/DPSG
AREA
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01

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122
Diagrama de Flujo.
Unidad de Combustible
1
INICIO
Departamento Patrimonio y Servicios Generales.
Departamento de Planeacin y Presupuesto
Director de Administracin y Finanzas
Consulta formato
A
Se llenan vales
4
Se firman los vales
5
Se relacionan Verifica
7 A 8
Entrega vales
9
Revisa los trminos
c
En caso de existir
10
11
Consulta
12 B 13
Analiza
14
Recibe informacin
15
Revisa
17
Turna para captura
16 c
CONTRALORA INTERNA
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DAF/MPR/DPSG
AREA
REVISION
01

PAGINA
123
Diagrama de Flujo.
Unidad de Combustible Departamento Patrimonio y Servicios Generales. Departamento de Planeacin y Presupuesto Director de Administracin y Finanzas
18
Captura
19
Recibe
A
Turna para afectacin
21 D
20
22
Firma formato
23
Pega vales
24
Recibe y labora
Se firman los vales
25
26
FIN
CONTRALORA INTERNA
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DAF/MPR/DPSG
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01

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124
XXXIV.- CONTROL VEHICULAR
1.- Objetivo. Verificar y controlar el parque vehcular en lo correctivo y preventivo. 2.- Alcance Controlar adecuadamente el parque vehcular asignado al personal del OPDM, as como su mantenimiento para la optima vida del mismo. 3.- Terminologa.
4.- Responsabilidades Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. rea Solicitante. Jefe de Unidad. Proveedor. Planeacin y Presupuesto. 5.- Desarrollo Procedimiento para el control de las unidades del OPDM, as como su mantenimiento preventivo y correctivo para mantener el parque vehcular en las mejores condiciones posibles.
CONTRALORA INTERNA
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DAF/MPR/DPSG
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01

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125
Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para el control de las unidades del OPDM, as como para su mantenimiento preventivo y correctivo, para m,antener el parque vehcular en las mejores condiciones posibles. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Control Vehcular. Unidad de Control Vehcular. No.
1 2 3 4
Inicio. Las reas solicitan el servicio al vehculo (solicitud de compra y/o servicio). Se turnan al Jefe de Unidad de Control Vehcular. Se verifica que los espacios en el registro (solicitud de compra y/o servicio), estn correctos: numero de unidad, direccin, rea solicitante, descripcin del servicio y que las firmas del jefe del depto. solicitante y del Director y Subdirector del rea sean las relacionadas en el formato, verificando la bitcora histrica de vehculos y maquinaria para ver si cuenta con garanta. En caso de estarlo se elabora el formato de garanta de servicio (7.5.3) . En caso de no estar vigente, se emite orden de servicio (solicitud de compra y/o servicio),y se le da al chofer original y copia. Recibe (formato de orden de servicio) y se dirige al taller indicado para su reparacin, dependiendo del tipo de falla se le asigna el taller adecuado, para su reparacin. Recibe copia del formato de orden de servicio y firma el original, el cual entrega al jefe de control vehcular y procede a reparar la unidad . Repara la unidad y avisa al jefe de unidad de control vehicular. Se le avisa al rea para recoger la unidad. Acude a recoge la unidad y revisa que se haya efectuado bien el servicio. Si el servicio se efectu correctamente, recibe su unidad. Si se efecto en forma incorrecta (si no queda bien), la deja en el taller y reporta al jefe de control vehicular. Se elabora (acta recepcin y bitcora) (7.5.3) y se entrega el (acta recepcin y bitcora) junto con la solicitud de compra o servicio al chofer, as como la unidad levantando un inventario firmando de recepcin el operador y taller. El operador revisa que los servicios se hayan realizado adecuadamente y firma el acta, turnado al Subdirector de administracin y Director de Finanzas firman el formato de requisicin y turna al Depto. de Planeacin para la afectacin presupuestal. Recibe y labora la requisicin de cheque, se pasa par firma al jefe de Depto y al Subdir. De Admn. Se pegan los vales en las hojas blancas y se arma el paquete con la documentacin presupuestal para el pago de al factura (Vales de gasolina pegados en hojas junto el formato del consumo por direccin , la documentacin de la afectacin presupuestal y la requisicin del cheque). Se remite al rea de cuentas por pagar y se archiva. FIN.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
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01

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126
Diagrama de Flujo.
Unidad de Control Vehicular Depto. Patrimonio y Servicios Grales. Proveedor Area Solicitante, Direccin de Administracin y Finanzas y Subdireccin de Finanzas
1
INICIO
Verifica solicitud
Solicitan servicio
4
Verifica
5
Se emite orden
6 7
Recibe formato
8 A
Recibe y repara
10
Se informa al rea
9
Repara e informa
Revisa
11
B
Recibe unidad
12 B
13
14
Elabora Acta
15
Revisa la unidad
16 17
Arma paquete Elabora requisicin
18
Remite paquete
19
FIN
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
AREA
REVISION
01

PAGINA
127
XXXV.- LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIOS
1.- Objetivo. Administrar, controlar y supervisar los activos del Organismo mediante la implementacin de inventarios fsicos peridicos.
2.- Alcance Administracin adecuada de los activos del Organismo.
3.- Terminologa.
4.- Responsabilidades Subdirector de administracin. Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. rea Solicitante. Jefe de Unidad. Contraloria. Coordinacin Jurdica. 5.- Desarrollo
Procedimiento para el levantamiento fsico del inventario propiedad del Organismo en todas sus reas, as como la determinacin de usuarios responsables para determinar los faltantes de activos y proceder a su recuperacin o su cambio de rea. .
CONTRALORA INTERNA
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DAF/MPR/DPSG
AREA
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01

PAGINA
128
Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para el levantamiento fsico del inventario propiedad del Organismo en todas sus reas, as como la determinacin de usuarios responsables para determinar los faltantes de activos y proceder a su recuperacin o su cambio de rea. Nombre del Procedimiento: Levantamiento Fsico de Inventario. No.
1 2 3 4 5 6 7 Inicio. Realiza programa anual de inventarios y turna para su revisin. Jefe del Depto. de Patrimonio y Servicios Generales recibe y revisa. No autoriza, regresa para su modificacin. Si autoriza, firma programa anual de inventario y turna Lo recibe y firma el Subdirector de Admon. y turna En Coordinacin con la Unidad de Patrimonio, llena formato de levantamiento fsico de inventario por cada rea el cual es realizado mediante la inspeccin fsica realizada. Imprime listados de ascendentes para verificar diferencias. Se le entrega al rea el formato de levantamiento fsico de inventario junto con el listado de ascendente para su cotejo. Si no existen faltantes pasa a seccin A concluye. Si existen faltantes, notifica al responsable y solicita que localice los bienes en un plazo no mayor de 15 das naturales. Realiza la bsqueda respecto del bien correspondiente. Si fue encontrado pasa a la seccin C concluye. Si no fue encontrado se realiza oficio notificando del resultado. Revisa, firma y turna al rea de Contraloria y Coordinacin Jurdica. Si es dao al patrimonio del OPDM y no estan involucrados agentes externos se levanta un acta administrativa para determinar la forma de recuperacin del bien, informndole al servidor pblico sobre el pago del bien o en su defecto el deducible. Si el servidor pblico se niega a pagar, se procede legalmente contra dicho servidor. Una vez resuelto se informa sobre el resultado de la operacin. Se actualiza el listado de inventario. Fin.
Unidad Administrativa: Unidad de Patrimonio Descripcin de la accin
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CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
AREA
REVISION
01

PAGINA
129
Diagrama de Flujo.
Unidad de Patrimonio
1
INICIO
Depto. Patrimonio y Servicios Grales.
Servidor Pblico del rea
Contraloria y Coordinacin Jurdica
Realiza programa y tuna
3 A
Verifica
4 A 5
Autoriza y firma
6
Recibe y firma
7
Llena formato
8
Imprime listados
9
Entrega
11
Existen faltantes notifica
10 B 12
Realiza b d
13 c 15
Revisa y turna Realiza oficio
14
16
Se levanta acta
Si se niega a pagar se procede
17
18
Se informa sobre le resultado y se
FIN
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
AREA
REVISION
01

PAGINA
130
XXXVI.- MOVIMIENTOS POR BAJAS Y CAMBIO DEL PERSONAL
1.- Objetivo. Controlar al 100% el patrimonio asignado al personal del OPDM.
2.- Alcance Controlar adecuadamente el patrimonio e identificar los movimientos de baja o cambio de resguardo de los activos del Organismo.
3.- Terminologa.
4.- Responsabilidades Departamento de Patrimonio y Servicios Generales. rea Solicitante. Jefe de Unidad. Planeacin y Presupuesto. 5.- Desarrollo
Procedimiento para el control de los activos del OPDM, cuando existan cambio o bajas de personal buscando tener los resguardos actualizados. .
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
AREA
REVISION
01

PAGINA
131
Objetivo del Procedimiento: Controlar adecuadamente el patrimonio e identificar los movimientos de baja o cambio de resguardo de los activos del Organismo. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Movimiento por cambio o bajas de personal. Unidad de Patrimonio No.
1 2 Inicio. Se enva (listado de movimientos) al Jefe del Depto. de Patrimonio y Servicios Grales. por baja o cambio de adscripcin, se recibe el (listado de movimientos) y lo turna al jefe de unidad. Recibe y elabora (formato de no adeudo y responsabilidad) verificando el resguardo e inventario perteneciente al servidor publico. Se realiza un nuevo resguardo y se turna para firmas al Jefe del Depto. de Patrimonio y Servicios Grales., Director del rea correspondiente y al Servidor Pblico responsable del bien. Actualiza el inventario, archiva original y entrega copia. Recibe copia y guarda. Fin.
5 6 7
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DPSG
AREA
REVISION
01

PAGINA
132
Diagrama de Flujo.
rea solicitante
1
INICIO
Depto. Patrimonio y Servicios Grales.
Unidad de Patrimonio
Enva listado de movimientos
Recibe y turna
3 4
Realiza nuevo resguardo
5
Actualiza y entrega
6
Imprime listados
7
FIN
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DRH
AREA
Depto. Recursos Humanos
REVISION
01

PAGINA
133
XXXVII.- UNIDAD DE NOMINA
1.- Objetivo. Establecer los procedimientos a seguir para el procesamiento, la elaboracin y la expedicin de la nmina.
2.- Alcance Mantener actualizada al 100% la base de datos del personal que integra la nmina del organismo, revelando de manera fehaciente sus datos laborales, mismos que habrn de reflejarse dentro de la expedicin de la nmina.
3.- Terminologa. Captura Registro en el sistema de los movimientos de alta, baja o cambio de adscripcin o categora de los Servidores Pblicos. Registro numrico que realiza el sistema de los datos y movimientos capturados para la actualizacin de la nmina. Registro documental actualizado emitido de manera quincenal, que detalla los ingresos brutos y netos de cada uno de los servidores pblicos del Organismo. Sistema informtico diseado para el procesamiento, elaboracin y expedicin de la nmina.
Procesamiento
Nmina
HRP
4.- Responsabilidades Departamento de Recursos Humanos. Jefe de Unidad. 5.- Desarrollo

Una vez recopilados los movimientos del personal autorizados, se capturan dentro del sistema, mismos que habr de procesar la informacin a efecto de elaborar y expedir la nmina que habr de firmar el personal de conformidad. .
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DRH
AREA
REVISION
01

PAGINA
134
Objetivo del Procedimiento: Establecer los procedimientos a seguir para la participacin y elaboracin de la nmina. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Unidad de Nmina. Departamento de Recursos Humanos No.
1 2 Inicio. Unidad Administrativa recibe la informacin de las incidencias recibidas por el Departamento. La unidad de recepcin las recibe y las acuerda con el jefe del rea. Se entrega a la unidad de nminas para empezar la captura de las incidencias en el sistema de nmina. Elabora una relacin de las faltas, contabilizando faltas de la quincena anterior y de la quincena en curso. Se entrega la relacin a la unidad de nminas para su captura y proceso. Los movimientos de altas y bajas que se realicen se trabajan directamente con el Jefe del Departamento. El Jefe del Departamento instruye a la unidad de nminas, como operar los movimientos. Algunos de los movimientos de bajas, se acuerdan con la unidad de la Coordinacin del Departamento y se turna a la Unidad de nminas para su impresin. Se realiza el proceso de nmina para la impresin y entrega de recibos. Se hace la entrega de la nmina impresa a la Coordinacin del Departamento. La Coordinacin del Departamento hace la entrega de los recibos correspondientes a cada departamento. Fin.
3 4
6 7
8 9
10 11 12 13
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DRH Diagrama de Flujo.
Inicio
AREA
REVISION
01

PAGINA
135
Unidad de Recepcin
Depto. de Recursos Humanos
Unidad de Nmina
Coordinacin del Depto. Rec. Humanos
2
Entrega Incidencias Entrega Incidencias
3
Canaliza y entrega
Elabora relacin
7
Revisa movimiento Acuerda con el Jefe
8
Instruye movimiento Acuerda movimiento
10
Imprime nomina
11
Hace entrega Entrega recibos
12
13
Fin
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DRH
AREA
Departamento de Recursos Humanos
REVISION
01

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136
XXXVIII.- ALTAS Y BAJAS
1.- Objetivo. Contar con un control de los movimientos de altas y bajas del Organismo, integrando (para el caso de las altas) el expediente del personal correspondiente.
2.- Alcance registrar al 100% los movimientos de personal autorizados, emitiendo oportunamente el reporte quincenal correcto e integrando el expediente.
3.- Terminologa. Altas Bajas Personal de nuevo ingreso al Organismo. Personal del Organismo que deja de prestar sus servicios mediante renuncia, despido o algunas causas tipificadas dentro del marco jurdico correspondiente. Recopilacin documental que da constancias de la personalidad, capacidad, experiencia y demas formacin necesaria del personal que ingresa al Organismo como servidor pblico.
Expediente del Personal

se pone de conocimiento al rea de los movimientos de personal efectuados, para que en el caso de personal de nuevo ingreso, se integre el expediente con los documentos solicitados, y en el caso de las bajas, el expediente se remita al rea donde se concentran los correspondientes. .
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DRH
AREA
REVISION
01

PAGINA
137
Objetivo del Procedimiento: Mantener un debido control en los movimientos de altas y bajas del Organismo. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Altas y Bajas . Departamento de Recursos Humanos No.
1 2 Inicio. Cada Departamento del Organismo deber entregar el formato de movimiento autorizado por el titular de la Unidad Administrativa. Se le entregara el formato de movimiento autorizado al Jefe de Departamento. El Jefe de Departamento valida y canaliza la informacin obtenida por la unidad. El Jefe de Departamento da la instruccin a la Unidad de Nminas para realizar el movimiento. La Unidad de Nminas hace el movimiento de alta en nmina otorgandole un nmero de empleado y un nmero para ISSEMYM. LA Unidad de Nminas entrega dicho movimiento a la Coordinacin del Departamento de Recursos Humanos para la elaboracin del plstico correspondiente. Una vez recibido el plstico, la Coordinacin del Departamento de Recursos Humanos le hace entrega de su tarjeta de nmina y su recibo correspondiente al servidor pblico. La Coordinacin del Departamento de Recursos Humanos entrega la informacin de alta a la Unidad de Archivo para la integracin del expediente. La Unidad de Archivo crea el expediente y asigna el nmero de empleado correspondiente. Fin.
3 4 5
10 11
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DRH
AREA
REVISION
01

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138
Diagrama de Flujo.
Unidad Administrativa Unidad de Recepcin Depto. de Recursos Humanos Unidad de Nmina Coordinacin del Depto. de Rec. Humanos Unidad de Archivo
1
Inicio
Entrega formato
Recibe y Entrega
Recibe y Entrega
5
Da instruccin Realiza movimiento
7
Entrega papeleo Se entregan recibos
9
Entrega papeleo Entrega recibos
10
11
Fin
CONTRALORA INTERNA
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DAF/MPR/DRH
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01

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139
XXXIX.- CONTROL DE ASISTENCIA
1.- Objetivo. Llevar a cabo un correcto control de asistencia del personal del Organismo.
2.- Alcance Controlar mediante sistema biometrico, reloj checador o lista de asistencia al personal de confianza que lo amerite o indique el Superior Inmediato.
3.- Terminologa. Sistema Biomtrico Asistencia Control automatizado que refleja las horas de entrada y salida del personal que labora en el Organismo. Registro que evidencie la presencia del Servidor Pblico dentro del rea de trabajo por el da correspondiente. Formato por el cual se justifican las inconsistencias que el personal presenta dentro de su registro.
Incidencia

Se reciben las incidencias del personal autorizadas por el titular del rea, se validan por el responsable del Departamento las que por causa justificada procedan, elaborandose el mreporte que habr de aplicar la unidad de nmina. .
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DAF/MPR/DRH
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01

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140
Objetivo del Procedimiento: Tener un debido control de incidencias de los trabajadores del Organismo. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Control de Asistencia. Departamento de Recursos Humanos No.
1 2 Inicio. Las unidad administrativas envan a recepcin del Departamento de Recursos Humanos sus incidencias de vacaciones, retardos, consultas, adems las del personal sindicalizado. El rea de recepcin entrega las incidencias debidamente autorizadas al Jefe del Depto. de Recursos Humanos y les da la validacin correspondiente. El Jefe de Departamento entrega al rea de control de asistencia las incidencias para hacer las justificaciones correspondientes. Control de asistencia hace las justificaciones correspondientes y entrega su reporte de faltas a la unidad de nmina. La Unidad de Nmina captura las faltas de los trabajadores, realiza los descuentos correspondientes a la quincena que est en curso y elabora la impresin de la nmina. Fin.
CONTRALORA INTERNA
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DAF/MPR/DRH
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01

PAGINA
141
Diagrama de Flujo.
Inicio
Unidad de Recepcin
Unidad de Nomina
2
Entrega incidencias Entrega incidencias
3
Valida y entrega
5
Hace justificacion
6
Captura las faltas
7
Fin
CONTRALORA INTERNA
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DAF/MPR/DRH
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REVISION
01

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142
XL.- CAPACITACIONES
1.- Objetivo. Brindar a travs de la capacitacin las herramientas necesarias para el mejor desempeo de sus actividades, en pos de mejorar su desempeo y optimizar los recursos que el Organismo le pone a su disposicin.
2.- Alcance Llevar a cabo al 100% el programa de capacitacin que emane del consenso establecido con las diferentes direcciones del Organismo.
3.- Terminologa. Sistema Biomtrico Capacitacin Control automatizado que refleja las horas de entrada y salida del personal que labora en el Organismo. Funcin de dotar al personal de los conocimientos tericos, tcnicos y prcticos para un mejor desempeo de funciones. Accin de conciliar con las diferentes reas las necesidades de capacitacin que tenga el personal a su cargo.
Consenso

Se reciben las solicitudes de capacitacin, se entrega al Departamento de Adquisiciones la requisicin y la fecha de capacitacin correspondiente, se identifica a los capacitadores mas especializados de cada materia para contratarlos de acuerdo al procedimiento que se anexa. .
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Objetivo del Procedimiento: Tener mayor conocimiento del funcionamiento del Organismo. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Capacitaciones. Departamento de Recursos Humanos No.
1 2 Inicio. Las unidad administrativas enva a la unidad de recepcin una solicitud de la capacitacin en base a las necesidades del Organismo. La Unidad de Recepcin pasa la solicitud al jefe de Departamento de Recursos Humanos. El Jefe de Departamento valida y canaliza la solicitud al Departamento de Adquisiciones para obtener costos. El Departamento de Adquisiciones regresa la solicitud debidamente validada al Jefe del Departamento de Recursos Humanos. El Jefe del Departamento de Recursos Humanos manda la solicitud a la unidad solicitante ya aprobada. La unidad solicitante recibe la aprobacin y manda al jefe del Departamento de Recursos Humanos a fecha requerida para la capacitacin. El Jefe de Departamento de Recursos Humanos comunica la informacin al departamento de adquisiciones. El Departamento de Adquisiciones confirma la fecha de capacitacin al Jefe de Departamento de Recursos Humanos. El Jefe de Departamento de Adquisiciones informa al Departamento solicitante la resolucin final. Fin.
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CODIGO
DAF/MPR/DRH
AREA
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Diagrama de Flujo.
Inicio
Unidad de Recepcin
Depto. de Adquisiciones
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Manda solicitud Entrega solicitud
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Valida
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Revisa costos
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Informa Manda solicitud
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Manda solicitud Confirma al Jefe Depto.
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Manda solicitud
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Fin
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XLI. FACTURACIN.
1.- Objetivo. Mejorar la calidad del servicio de facturacin incrementando la efectividad de toma de lecturas y mejorando la calificacin del usuario.
2.- Alcance A todos los usuarios.
3.- Terminologa. Coordinador: Persona responsable de la facturacin por zona. Remesa: Total de usuarios por colonia. 4.- Responsabilidades Jefe de departamento: Proceso general de Facturacin. Coordinador: Revisin de listados de lecturas y remesas para su posterior facturacin. Lecturista: Persona encargada de tomar la lectura de consumos de agua en los medidores.
5.- Desarrollo Toma de lecturas, revisin y validacin para generar remesas para el proceso de facturacin.
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Objetivo del Procedimiento: Mejorar la calidad del servicio de facturacin incrementando la efectividad de toma de lecturas y mejorando la calificacin del usuario. Nombre del Procedimiento: Facturacin Unidad Administrativa: Departamento de Facturacin.
No. De Accin 1 2 Inicio.
Jefe de departamento elabora a partir del mes de septiembre de cada ao el calendario de actividades de facturacin que aplicar para el ao posterior inmediato. Director comercial autoriza y firma calendario de actividades. Jefe de departamento regresa para distribuirlo a cada coordinador de zona. Coordinador de zona genera e imprime bimestralmente el listado de toma de lectura conforme al calendario de actividades de facturacin. Solicita formatos de aviso de toma de lectura y formato caractersticas del predio. Genera e imprime listado de toma de prelectura y acuses de recibo y listado de toma de lectura para uso no domstico y realiza la toma de lectura y entrega de recibo. Supervisor de campo recibe un listado de toma de lectura y realiza la separacin de acuerdo a colonias y calles y los distribuye segn ruta de trabajo. Entrega el listado de toma de lectura, aviso de toma de lectura y formato de caractersticas del predio al notificador lecturista. Lecturista recibe listado de toma de lectura, aviso de toma de lectura y formato de caractersticas del predio para realizar el recorrido de su ruta. Lecturista para toma de lectura tiene acceso al medidor?
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Lecturista No: Deja aviso de toma de lectura registrando el nmero de folio correspondiente en su listado. Si observa alguna anomala en predio lo registra en el formato caractersticas del predio. Nota. El aviso de toma de lectura aplica nicamente en uso domstico. Lecturista SI: Toma la lectura del medidor en los domicilios y la registra en el espacio correspondiente en el listado de toma de lectura. Lecturista una vez que fueron tomadas las lecturas entrega el listado de toma de lecturas, formato de caractersticas del predio y las copias de aviso de toma de lectura Supervisor recibe la documentacin que entrega el notificador lecturista, verifica que el listado contenga las lecturas anotadas y/o anomalas, ordenadas por nmero progresivo y llena el formato de verificacin de lectura. Coordinador de zona recibe la documentacin anterior y entrega el listado de toma de lectura al captursta. Capturista recibe el listado de toma de lectura y suma lecturas por calle anotando el resultado, asimismo realiza la generacin de lecturas en el sistema comercial, captura las lecturas y anomalas, al trmino de la captura entrega el listado al coordinador de zona: en cargas de trabajo el ajustador y/o coordinador de zona apoyan en la suma de lecturas. Coordinador de zona recibe el listado de tomas de lecturas y realiza el mantenimiento de anomalas, actualiza la captura en el sistema comercial y realiza el mantenimiento a parmetros, genera e imprime el reporte de validacin, revisa el reporte de validacin verificando los mensajes. Nota. Anota la correccin en el reporte de validacin y al trmino de la revisin entrega al captursta el reporte de validacin corregido para su captura.
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Coordinador de zona lectura actual menor que lectura anterior. Calculo por anomala 2. Clculo por anomala 3. Clculo por anomala 4. Lectura anterior en 0. Clculo por anomala 5, Clculo por anomala 6, Clculo por anomala 9, Clculo por promedio (1,7 y 8), El % de consumo excede al permitido, El % de consumo esta por debajo de lo permitido, Y como apoyo se consulta lo siguiente: Revisin de medidores, Verificacin de lecturas (se consulta en sistema comercial), Pago de medidor (consulta en sistema comercial), Inspecciones, Consulta de datos en la unidad fiscal, Listado de pre lectura uso domstico. Capturista recibe reporte de validacin y captura correcciones en el sistema comercial y entrega el reporte de validacin al coordinador de zona al trmino de la captura. Coordinador de zona genera remesas simuladas por bloque en el sistema comercial, genera en el sistema comercial listado de facturacin descendente global por usuario. Coordinador de zona importe y consumo son correctos? Coordinador de zona NO: Realiza las correcciones capturndose en el sistema comercial y realiza actividad No. 18. Coordinador de zona SI: Se genera e imprime concentrado de facturacin, verifica que el total de usuarios de la zona, menos los pagos anuales, altas, bajas, etc, den como resultado el nmero de usuarios facturados. Solicita autorizacin verbal para generar remesas reales al jefe de departamento de facturacin.
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Jefe de departamento revisa el descendente de facturacin y compara contra el bimestre realizando observaciones sobre el mismo cuando apliquen y lo aprueba verbalmente, firma el concentrado de facturacin, lo entrega al coordinador de zona para que realice la impresin de la factura Jefe de departamento Cantidad correcta? Jefe de departamento NO. Realiza actividad nmero 16. Jefe de departamento SI. Genera remesas reales por bloque en sistema comercial y genera base de datos, verifica que la tarifa sea la que corresponda al bimestre capturado, verifica descuentos de pensionado, nmero de viviendas, anomalas, tipo de clculo, fecha de vencimiento, selectivamente compara los importes de una referencia en la base de datos con los importes que muestra el sistema comercial. Guarda en medio electrnico y se enva por correo electrnico, aun servidor USSH al proveedor la base datos y realiza oficio de acuse de recibido y checa leyenda para insertar en facturas con el jefe de departamento de facturacin y o director comercial, se enva base de datos por correo electrnico, se comunica via telefnica para proporcionar cuentas para prueba, el proveedor de la impresin (factura) el (informe de adeudo por consumo de agua) acude con el coordinador y se le entrega el oficio de acuse de recibido por medio electrnico. Proveedor Recibe y revisa los datos enviados por el coordinador y manda las pruebas. El coordinador revisa las pruebas enviadas por el proveedor. Coordinador de zona Son correctas las pruebas? Coordinador de zona NO: Solicita una nueva muestra al proveedor y realiza actividad nmero 27 Coordinador de zona SI: Coordinador de zona Firma de aceptado en muestra y medio electrnico devuelve al proveedor para que realice el total de la impresin, aprueba en el sistema comercial las remesas reales. Coordinador de zona Recibe del proveedor el total de recibos y facturas impresos, verifica que estn completos.
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Coordinador de zona Estn completos? Coordinador de zona NO: Se le solicita al proveedor los folios faltantes. Coordinador de zona SI: Se entregan al supervisor de campo. Supervisor campo realiza la separacin de acuerdo a colonias y calles y los distribuye segn rutas de trabajo, arma paquetes y los distribuye segn ruta de trabajo, entrega paquete de facturas de acuerdo a consumo de agua al notificador lecturista para su distribucin. Lecturista Recibe paquetes de facturas y los entrega en el domicilio del usuario, en coordinacin con el Coordinador de zona Informan verbalmente al Jefe de departamento que los recibos ya fueron entregados. Jefe de departamento Fin
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DIRECTOR COMERCIAL JEFE DE DEPARTAMENTO
INICIO
COORDINADOR DE ZONA
SUPERVISOR DE CAMPO
NOTIFICADORLECTURISTA
Recibe listado de toma de lectura, aviso de toma de lectura y formato caractersticas del predio para realizar el recorrido de su ruta.
CAPTURISTA
PROVEEDOR
1 7 Elaboran a partir del mes de septiembre de cada ao el calendario de actividades de facturacin que aplicar para el ao posterior inmediato.
Autoriza y firma calendario de actividades de facturacin.
SI Recibe un listado de toma de lectura y realiza la separacin de acuerdo a colonias y calles y los distribuye segn ruta de trabajo. Entrega listado de toma de lectura, aviso de toma de lectura y formato de caractersticas del predio al notificado lecturista.
NO
Regresa para dristribuirlo a cada coordinador de zona.
Genera e imprime bimestralmente el listado de toma de lectura, conforme al calendario de actividades de facturacin. Solicita formatos de aviso de toma de lectura y formato caractersticas del predio. Genera e imprime listado de toma de prelectura y acuse de recibos y listado de toma de lectura para uso no domestico y realiza la toma de lectura y entrega de recibos.
Para toma de lectura tiene acceso al medidor ?
8 6 Deja aviso de toma de lectura, registrando el nmero de folio correspondiente en su listado. Si observa alguna anomala en el predio lo registra en el formato caractersticas del predio. NOTA: El aviso de toma de lectura aplica nicamente en uso DOMSTICO
Toma la lectura del medidor en los domicilios y la registra en el espacio correspondiente en el listado de toma de lectura 10
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DIRECTOR COMERCIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR DE ZONA
SUPERVISOR DE CAMPO
CAPTURISTA
PROVEEDOR
Recibe la documentacin anterior y entrega el listado de toma de lectura a capturista.
13
Recibe la documentacin que entrega el notificador-lecturista, verifica que el listado contenga las lecturas anotadas y/o anomalas, ordenadas por nmero progresivo y llena el formato de verificacin de lectura.
Una vez que fueron tomadas las lecturas entrega el listado de toma de lecturas, formato de caracteristicas del predio y las copias de aviso de toma de lectura al supervisor de campo. NOTA: Cuando el usuario manifiesta alguna queja el notificador-lecturista toma nota en el mismo listado y lo informa al supervisor.
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Recibe listado de toma de lectura y suma lecturas por calle anotando el resultado, asimismo realiza la generacin de lecturas en el sistema comercial, captura las lecturas y anomalas, al trmino de la captura entrega el listado al coordinador de zona. NOTA: En cargas de trabajo el ajustador y/o coordinador de zona apoyan en la suma de lecturas.
Recibe el listado de toma de lecturas y realiza el mantenimiento de anomalas, actualiza la captura en el sistema comercial y realiza el mantenimiento a parmetros, genera e imprime el reporte de validacin, revisa el reporte de validacin verificando, los mensajes. Anexo: anota la correccin en el reporte de validacin y al termino de la revisin entrega al capturista el reporte de validacin corregido para su captura 15
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DIRECTOR COMERCIAL
COORDINADOR DE ZONA
SUPERVISOR DE CAMPO
CAPTURISTA
PROVEEDOR
Lectura actual menor que lectura anterior. -Calculo por anomala 2 -Calculo por anomala 3 -Calculo por anomala 4 Lectura anterior en cero -Calculo por anomala 5 -Calculo por anomala 6 -Calculo por anomala 9 -Calculo por promedio(1,7,8) -El % de consumo excede al permitido -El % de consumo esta por debajo del permitido Y como apoyo se consulta lo siguiente: -Revisin de medidores -Verificaciones de lecturas -Ajustes (Consulta en sistema comercial) -Pago de medidor (Consulta en sistema comercial) Inspecciones -Consulta de datos en la unidad fiscal -Listado de prelectura (USO NO DOMSTICO).
Recibe (reporte de validacin) y captura correcciones en el sistema comercial y entrega el (reporte de validacin) al coordinador de zona al trmino de la captura.
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Genera remesa(s) simulada(s) por bloque en el sistema comercial. Genera en sistema comercial listado de facturacin descendente global por usuario.
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DIRECTOR COMERCIAL
COORDINADOR DE ZONA
SUPERVISOR DE CAMPO
CAPTURISTA
PROVEEDOR
SI
NO
Importe y consum|o son correctos?
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Realiza las correcciones capturndose en sistema comercial.
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Revisa el descendente de facturacin y compara contra el bimestre anterior, realizando observaciones sobre el mismo cuando apliquen y lo aprueba verbalmente, firma el concentrado de facturacin lo entrega al coordinador de zona para que realice la impresin de la factura e informe de adeudo por consumo de agua.
Se genera e imprime concentrado de facturacin verifica que el total de usuarios de la zona, menos los pagos anuales, altas, bajas, etc, den como resultado, el nmero de usuarios facturados. Solicita autorizacin verbal para generar remesa(s) real(es) al jefe de departamento de facturacin.
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DIRECTOR COMERCIAL
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COORDINADOR DE ZONA
SUPERVISOR DE CAMPO
CAPTURISTA
PROVEEDOR
NO
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Cantidad correcta? 24 23
Genera remesa(s) real(es) por bloque en sistema comercial y genera base de datos, verifica que la tarifa sea la que corresponda al bimestre facturado, verifica descuento de pensionados, nmero de viviendas, anomalas, tipo de clculo y fecha de vencimiento, selectivamente compara los importes de una referencia en la base de datos con los importes que muestra el Sistema Comercial. Guarda en medio electrnico y se enva por correo-e, a un servidor "USSH" a el proveedor la base de datos y realiza oficio de acuse de recibido y checa leyenda para insertar en facturas con jefe de departamento de facturacin y/o Director Comercial, se enva base de datos por correo electrnico, se comunica va telefnica para proporcionar cuentas para prueba, el proveedor de la impresin factura el informe de adeudo por consumo de agua acude con el coordinador y se le entrega el oficio de acuse de recibido medio electrnico.
Recibe y revisa los datos enviados por el coordinador y manda las pruebas.
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El coordinador revisa pruebas enviadas por proveedor.
las el
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DIRECTOR COMERCIAL
COORDINADOR DE ZONA
SUPERVISOR DE CAMPO
CAPTURISTA
PROVEEDOR
SI
NO
Son correctas las pruebas?
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Solicita una nueva muestra al proveedor. (Anexo B)
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Firma de aceptado en muestra y medio electrnico devuelve al proveedor para que realice el total de la impresin, aprueba en el sistema comercial la(s) remesa(s) real(es).
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Recibe del proveedor el total de los recibos o facturas impresos, verifica que estn completos.
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DIRECTOR COMERCIAL
COORDINADOR DE ZONA
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SUPERVISOR DE CAMPO
CAPTURISTA
PROVEEDOR
SI
NO
Estn completos?
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Se le solicita al proveedor los folios faltantes.
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Se entregan al supervisor de campo.
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Realiza la separacin de acuerdo a colonias y calles y los distribuye segn rutas de trabajo. Separa factura e informe de acuerdo por consumo de agua de acuerdo a colonias y calles, arma paquetes y los distribuye segn ruta de trabajo, entrega paquete de facturas de acuerdo a consumo de agua al notificador-lecturista para su distribucin.
Recibe paquete de facturas y los entrega en el domicilio del usuario, en coordinacin con el Coordinador de Zona informan verbalmente al Jefe de Departamento que los recibos ya fueron entregados.
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FECHA DE CODIGO DC/MPR/DC AREA

Direccin Comercial
REVISION
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XLII.- CONTRATACIN DE SERVICIOS
1.- Objetivo. Mejorar el servicio de contratacin de servicios, disminuyendo el tiempo de contratacin y mejorando la calificacin del usuario.
3.- Terminologa. Liquidador: Persona responsable de elaborar liquidacin o monto a pagar. Factibilidad: Posibilidad de otorgar los servicios solicitados.
Jefe de departamento: Autoriza celebracin de contratos. Liquidador: Realiza liquidacin y realiza contratos.
5.- Desarrollo
Usuario ingresa solicitud de servicio y despus de un estudio tcnico se autoriza la contratacin de los servicios solicitados
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FECHA DE CODIGO
DC/MPR/DC
AREA
Direccin Comercial
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EMISION 13 ABRIL 09
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Objetivo del Procedimiento: Mejorar el servicio de contratacin de servicios, disminuyendo el tiempo de contratacin y mejorando la calificacin del usuario. Nombre del Procedimiento: Contratacin de servicios. No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inicio. El usuario solicita el servicio de contratacin. El liquidador entrega solicitud de servicio al usuario para su llenado solicitando que anexe documentacin requerida para dar cumplimiento a su peticin. El liquidador revisa los datos de la solicitud y la documentacin entregada. Usuario presenta solicitud y documentos en la Direccin de Operacin Hidrulica La Direccin de Operacin Hidrulica inicia proceso OH-FG-TA-01. La Direccin de Operacin realiza estudio tcnico de factibilidad y entrega resultado del estudio al liquidador. El liquidador archiva resultado y documentos por un plazo de 90 das naturales (si el usuario no se presenta se dispone de los documentos y se inicia el proceso) Si el servicio es factible pasa a la accin nmero 11. Si no existe factibilidad se le informa al usuario y se concluye el trmite. El liquidador cuantifica el monto y se lo informa al usuario. Si el usuario acepta el monto a pagar pasa a la accin 14. Si el usuario no acepta el monto no se realiza contratacin y concluye el trmite. 13 14 15 16 17 Mantenimiento al padrn da de alta al nuevo usuario asignando nmero de referencia. Y turna al liquidador. El liquidador elabora liquidacin dando al usuario el nmero de recibo para su pago en cajas El usuario realiza pago y entrega copia de la factura a la Direccin de Operacin Hidrulica. La Direccin de Operacin Hidrulica actualiza datos en el proceso OH-FG-TA-01 y turna al liquidador para elabora contrato, el cual cita al usuario en un plazo no mayor a 8 das para entregar. Liquidador entrega contrato. Fin.
Unidad Administrativa: Departamento de Liquidaciones y Padrn. Descripcin de la accin
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FECHA DE CODIGO
DC/MPR/DC
AREA
Direccin Comercial
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LIQUIDADOR USUARIO 1
INICIO
DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA
MANTENIMIENTO AL PADRON
3
ENTREGA SOLICITUD SOLICITA SERVICIO
4
REVISA LLENADO RECIBE Y ACUDE
5
INICIA PROCESO
8
ARCHIVA DOCUMENTO REALIZA ESTUDIO TCNICO
10
A
9
ARCHIVA DOCUMENTO
11
CUANTIFICA MONTO
13 12
CUANTIFICA MONTO
14
DA DE ALTA NUEVO USUARIO
ELABORA LIQUIDACIN
15
REALIZA PAGO Y ENTREGA COPIA
16
ACTUALIZA DATOS
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LIQUIDADOR ENTREGA CONTRATO
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FIN
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FECHA DE CODIGO DC/MPR/DEF AREA Direccin Comercial REVISION 01

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XLIII. EJECUCIN FISCAL. 1.- Objetivo. Mantener una eficiente recaudacin a travs de la recuperacin de la cartera vencida.
3.- Terminologa. Liquidador: Persona responsable de elaborar liquidacin o monto a pagar. Citatorio de Restriccin: Aviso al usuario que tiene adeudos y tiene un trmino de tres das para cubrirlo. Restriccin: Reduccin de suministro de agua. Procedimiento administrativo de ejecucin: Requerimiento de pago de adeudos de embargo hasta la etapa de remate y adjudicacin.
4.- Responsabilidades Jefe de departamento: Instrucciones para que se ejecuten las invitaciones de pago, citatorios, restricciones y reinstalaciones de servicio. Personal de campo: ejecutar las invitaciones de pago, citatorios, restricciones y reinstalaciones de servicio.
5.- Desarrollo Revisin de cuentas con adeudo y en su caso enviar invitaciones de pago, citatorios, restricciones para la recuperacin de cartera vencida y pago de adeudos.
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Objetivo del Procedimiento: Mantener una eficiente recaudacin a travs de la recuperacin de la cartera vencida. Nombre del Procedimiento: Ejecucin fiscal. Unidad Administrativa: Departamento de Ejecucin Fiscal.
No. De Accin
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Inicio. Jefe de departamento genera filtro de las cuentas que estn en estado pendiente en el sistema comercial de acuerdo a la zona. Jefe de departamento genera documento de invitacin de pago de rezago. Supervisor de campo recibe las invitaciones y zonifica el trabajo, clasificando de acuerdo a colonia, calle y entrega a ejecutor fiscal. Ejecutor fiscal entrega invitaciones en el domicilio del usuario. El usuario se presenta? Usuario SI: Jefe de departamento determina el monto del adeudo realizando el ajuste. Tcnico administrativo ajusta el recibo en el sistema comercial de acuerdo al monto determinado del adeudo y entrega al usuario Usuario se presenta con el recibo ajustado para realizar el pago. Cajas realiza el cobro del recibo ajustado y concluye el trmite. Usuario NO: Jefe de departamento genera filtro en el sistema comercial para revisar cuentas en estado pendiente ejecutiva para generar citatorio de restriccin con el adeudo total, con un plazo no mayor de tres das para liquidar el adeudo.
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Supervisor de campo recibe los citatorios de restriccin y zonifica el trabajo. Ejecutor fiscal recibe los citatorios y los entrega al usuario en su domicilio. El usuario hace caso al citatorio de restriccin? Usuario SI: Acude al departamento de ejecucin fiscal a corroborar el adeudo y se le indica que debe liquidarlo en el rea de cajas. Cajas recibe pago de adeudo y entrega factura. Jefe de departamento corrobora pago mediante recibo emitido en cajas. Usuario NO: Jefe de Departamento una vez vencido el plazo, verifica el acuse de los citatorios de restriccin de suministro de agua que no fueron cubiertos, realiza el acta de restriccin de suministro de agua y entrega al supervisor de campo. Supervisor de Campo Recibe las actas de restriccin de suministro de agua, zonifica por colonia y calle y entrega al ejecutor fiscal. Ejecutor Fiscal recibe actas de restriccin de suministro de agua, las entrega al usuario y realiza la restriccin colocando un reductor dentro del medidor de agua y un sello por fuera del medidor que indica que dicha toma tiene restriccin de suministro. Jefe de Departamento recibe al usuario que acude al organismo a que se le reinstale el servicio, indicndole que esto se realizar una vez que se efecte el pago parcial (convenio de pago), total o, segn sea el caso de cada deudor, una vez liquidado. Usuario realiza pago total o parcial, recibe factura y regresa al departamento de ejecucin fiscal. Jefe de Departamento indica que en un trmino de 24 horas el servicio le ser reinstalado.
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Supervisor de Campo realiza las actas de reinstalacin de servicio y entrega al ejecutor fiscal. Ejecutor Fiscal recibe actas de reinstalacin de servicio y lleva a cabo la reinstalacin en el domicilio del usuario.
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Fin
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CAJAS USUARIO JEFE DE DEPARTAMENTO
INICIO
TCNICO ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR
EJECUTOR FISCAL
SUPERVISOR DE CAMPO
Genera filtro de las cuentas que estn en estado pendiente ejecutiva en el sistema comercial de acuerdo a la zona.
Selecciona el informe de Invitacin-Rezago, el cual muestra el monto de los adeudos, con el beneficio de descuentos en rubro de recargos y sanciones, el plazo en que aplica dichos descuentos (para el caso que exista plan de condonacin) y se imprime.
Recibe invitaciones impresas y zonifica el trabajo, clasificando las invitaciones de acuerdo a colonia, calle y entrega a los ejecutores fiscales.
Recibe las invitaciones zonificadas, para entregar en el domicilio del usuario.
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NO Se presenta?
SI Determina el monto del adeudo realizando el ajuste. Ajusta el recibo en el sistema comercial de acuerdo al monto determinado del adeudo y entrega al usuario.
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CAJAS
USUARIO
SUPERVISOR
EJECUTOR FISCAL
SUPERVISOR DE CAMPO
Realiza el ajustado.
cobro
del
recibo
Se presenta con el recibo ajustado para realizar el pago. 9
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Genera filtro en el sistema comercial de las cuentas en estado pendiente ejecutiva, se selecciona el estado de restriccin y el sistema muestra el formato citatorio de restriccin de suministro de agua, el cual contiene el total del adeudo vencido, indicando el plazo no mayor de tres das para liquidar el adeudo, en caso de no hacerlo se le restringir el suministro de agua. Se imprime el formato citatorio de restriccin.
Recibe los citatorios de restriccin impresos, selecciona las cuentas con adeudo mayor a dos bimestres y zonifica el trabajo por colonia y calles. 12 Recibe los citatorios de restriccin seleccionados y entrega en el domicilio de los usuarios.
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SI
NO
Hace caso al citatorio de restriccin?
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Vencido el plazo verifica el acuse de los citatorios de restriccin de suministro de agua que no fueron cubiertos y realiza el acta de restriccin de suministro de agua. Recibe actas de restriccin de suministro de agua, las entrega al usuario y realiza la restriccin colocando un reductor dentro del medidor de agua y un sello por fuera del medidor que indica que dicha toma tiene restriccin de suministro.
Recibe las actas de restriccin de suministro de agua y zonifica por colonia y calle. 19
18 Acude al departamento de ejecucin fiscal a corroborar el adeudo y se le indica que debe liquidarlo en el rea de cajas 15 Corrobora pago mediante recibo emitido en cajas. 16 17
Recibe pago de entrega factura.
adeudo
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CAJAS
USUARIO
SUPERVISOR
EJECUTOR FISCAL
SUPERVISOR DE CAMPO
Realiza pago total o parcial, y recibe factura.
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Recibe al usuario que acude al organismo a que se le reinstale el servicio, indicndole que esto se realizar una vez que se efecte el pago parcial (convenio de pago), total o, segn sea el caso de cada deudor, una vez liquidado.
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Indica que en un trmino de 24 horas el servicio le ser reinstalado.
Realiza las actas de reinstalacin de servicio y entrega al ejecutor fiscal.
Recibe actas de reinstalacin de servicio y lleva a cabo la reinstalacin.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE EMISION IMPLANTACION 13 Abril 2009 13 Abril 2009
CODIGO DC/MPR/DMC
AREA Direccin de Construccin
REVISION 01
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XLIV.- Reparacin de Alcantarillado
1.- Objetivo. Mejorar el servicio de reparacin de alcantarillado, disminuyendo el tiempo de reparacin as como el nmero de reclamaciones por servicios atendidos de manera mensual. 2.- Alcance. Reparacin de Alcantarillado. 3.-Terminologa. OFO: Oficialia de Partes DOH: Direccin de Operacin Hidrulica DO: Departamento de Obras CGS: Coordinacin de Gestin Social
4.-Responsabilidades. Gestin Social: Recepcin de peticiones de usuarios, asignacin de No. de reporte a travs de Call Center, captura en el sistema de Control de Reportes y entrega diaria de relacin de ingreso al Depto. de Mantenimiento. Depto. de Mantenimiento: Revisin de peticiones para su atencin, realizacin del trabajo, cierre los reportes atendidos en el sistema, elaboracin de Memorando para Gestin Social donde informa del cierre de casos y realizacin del Informe Semanal de Actividades. Direccin de Construccin: Firma de Memorando para Gestin Social y envo de reporte semanal a Direccin General a travs de oficio. 5- Desarrollo. Se reciben reportes diariamente a travs de la Coordinacin de Gestin Social, quedando registrados en el sistema de Control de Reportes para darles atencin y seguimiento el cual concluye con la llamada al usuario, posterior a la reparacin, para garantizar la satisfaccin del mismo. 6- Diagrama de Flujo.
CODIGO DC/MPR/DMC
REVISION 01
PAGINA 169
Objetivo del Procedimiento: Reparacin de Alcantarillado a travs de reportes de usuario. Nombre del Procedimiento: Reparacin de Alcantarillado Unidad Administrativa Responsable procedimiento: Mantenimiento y Conservacin del
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inicio
El usuario realiza solicitud a travs de Gestin Social. Gestin Social da No. de reporte y captura. Departamento de Mantenimiento revisa reportes. Departamento de Mantenimiento autoriza salida de material. Almacn libera material. Responsable de brigada y brigada se dirigen al lugar. Responsable de brigada y brigada realizan reparacin. Personal de Mantenimiento realiza reporte de reparacin para firma del usuario. Usuario Firma. Personal de Mantenimiento informa del trmino de la reparacin. Departamento de Mantenimiento elabora un informe semanal de actividades por los trabajos realizados y los pasa a firma. Secretaria del Departamento de Mantenimiento llama al usuario para confirmar la atencin del reporte. Secretaria del Departamento de Mantenimiento da de baja en el sistema los reportes Secretaria del Departamento de Mantenimiento captura informe de actividades semanales y lo turna a la Direccin de Construccin. Direccin de Construccin firma y enva informe semanal a la Direccin General. Fin.
13
14 15
16 17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA DE CODIGO DC/MPR/DMC AREA Direccin de Construccin REVISION 01 EMISION 13 Abril 2009 IMPLANTACION 13 Abril 2009 PAGINA 170
Usuario 1
INICIO
Gestin Social
Secretaria del Departamento de Mantenimiento
Puesto que Realiza la Actividad Jefe del Departamento Responsable de de brigada Mantenimiento
Almacenista
Brigada
Director de Construccin
2
Realiza solicitud
e reparacin por (reportes de usuarios) u (Oficiala de Partes) en Coord. de Gestin Social
3
Captura y da nmero de folio y lo da de alta en el (Sistema de Control de Reportes) y en (Oficiala de Partes) para que la Secretaria de Mantenimiento tenga acceso a l.
4
Checa los reportes que entraron por da, los imprime, y turna copia al jefe de Departamento.
5
Recibe los (reportes de usuarios) los revisa y turna al responsable de brigada con la solicitud de material para almacn.
Usuario
Gestin Social
Jefe del Departamento de Mantenimiento
Almacenista Responsable de brigada

1
Brigada
7
Se dirige al lugar de la reparacin junto con la brigada.
6
Entrega material y firma el (vale de salida).
8
Realiza un (reporte de reparacin)9 efectuada y solicita al usuario firme de atencin.
Realiza la reparacin.
10
Firma el (reporte de reparacin).
13
Llama al usuario para confirmar la atencin del reporte y verificar que est conforme con el trabajo realizado y anota detalles de la llamada en la (bitcora de quejas).
2
12
Recibe reporte y elabora un (informe de actividades semanales) lo turna a la secretaria de mantenimiento.
11
Firma el (reporte de reparacin) e informa al jefe de departamento del trmino de la reparacin.
Usuario
Gestin Social

2
Jefe del Departamento de Mantenimiento
Responsable de brigada
Almacenista
Brigada
16 14
Da de baja en (sistema de control de reportes) y (OFP 07) los (reportes de usuarios) y (Oficiala de partes), elabora (Gestin Memos) para Gestin Social y oficio para (Oficiala de Partes). Recibe el (informe de las actividades semanales) y lo enva a Direccin General para su conocimiento.
15
Captura (informe de actividades semanales) y lo turna al Director de Construccin.
Fin
CODIGO DC/MPR/DMC
REVISION 01
PAGINA 173
XLV.- SUPERVISIN Y CONTROL DE OBRAS

1.- Objetivo. Verificar que las obras que realiza el Organismo se ejecuten de acuerdo a las normas y especificaciones de construccin vigentes, para lograr obras econmicas, de calidad y funcionalidad.
2.- Alcance. Revisin de los trabajos en campo, recopilacin de datos a travs de mediciones, despus procesarlos en gabinete y tomar las decisiones correspondientes. para
3.-Terminologa. No hay
4.-Responsabilidades. Jefe del Departamento de Obras.
5- Desarrollo. Supervisar de inicio a fin la ejecucin de cada una de las obras que el Organismo realiza, verificando que se alcancen las metas establecidas.
CODIGO DC/MPR/DMC
REVISION 01
PAGINA 174
Objetivo del Procedimiento: Tener el control adecuado para la realizacin de las obras en tiempo y forma, logrando trabajos en calidad, costo y tiempo.
Nombre del Procedimiento Supervisin y Control de Obra
Unidad Administrativa Responsable del Procedimiento Departamento de Obras
No. de Accin 1 2 INICIO
UNA VEZ LICITADA UNA OBRA SE ENVA LA DOCUMENTACIN AL DEPTO. DE OBRAS PARA REALIZAR LA SUPERVISIN CORRESPONDIENTE. EL DEPARTAMENTO DE OBRAS RECIBE INFORMACIN Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A LA INTEGRACIN DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE. POSTERIORMENTE SE ASIGNA AL PERSONAL QUE ESTAR ENCARGADO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIN UNA VEZ ASIGNADA LA RESIDENCIA DE SUPERVISIN SE PROCEDE AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y APERTURA DE LA BITCORA. SE REALIZA LA REVISIN DE NMEROSA GENERADORES CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y UNA VEZ CONCILIADOS ESTOS LA EMPRESA PROCEDE A LA ELABORACIN DE LA ESTIMACIN CORRESPONDIENTE. UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN DE LA OBRA CONTRATADA SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIN CORRESPONDIENTE. TAMBIEN UNA VEZ TERMINADA LA OBRA SE NOTIFICA A LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS. FIN
CODIGO DC/MPR/DMC
REVISION 01
EMISION 13 Abril 2009
PAGINA 175
Direccin General
Direccin de Construccin
Depto. de Est. y Proy.
Departamento de Obras
Direccin de Operacin Hidrulica
1 INICIO 2 UNA VEZ LICITADA UNA OBRA SE ENVA LA DOCUMENTACIN AL DEPTO. DE OBRAS PARA REALIZAR LA SUPERVISIN CORRESPONDIENTE. 3
EL DEPARTAMENTO DE OBRAS RECIBE INFORMACIN Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A LA INTEGRACIN DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.
4 POSTERIORMENTE SE ASIGNA AL PERSONAL QUE ESTAR ENCARGADO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIN.
CODIGO DC/MPR/DMC
REVISION 01
EMISION 13 Abril 2009
PAGINA 176
Direccin General
Direccin de Construccin
Depto. de Est. y Proy.
Departamento de Obras

1 5 UNA VEZ ASIGNADA LA RESIDENCIA DE SUPERVISIN SE PROCEDE AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y APERTURA DE LA BITCORA. 6 SE REALIZA LA REVISIN DE NMEROSA GENERADORES CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y UNA VEZ CONCILIADOS ESTOS LA EMPRESA PROCEDE A LA ELABORACIN DE LA ESTIMACIN CORRESPONDIENTE.
UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN DE LA OBRA CONTRATADA SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIN CORRESPONDIENTE.
TAMBIEN UNA VEZ TERMINADA LA OBRA SE NOTIFICA A LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS.
9 FIN
CDIGO
PTAR/MPR/UEO/04
REA OPERACIN
REVISIN 01 EMISIN
FECHA DE IMPLANTACIN
13 ABRIL 2009
PGINA
13 ABRIL 2009
177
XLVI.-UNIDAD ESPECIAL DE OPERACIN 1. OBJETIVO Establecer las directrices generales de operacin de la planta de tratamiento, desde el control de los diferentes procesos de tratamiento hasta la emisin de informes de calidad del afluente y efluente de la planta de tratamiento.
2. ALCANCE Asegurar que la calidad del efluente de la planta de tratamiento se mantenga dentro de los parmetros establecidos de control y condiciones particulares de descarga. 3. TERMINOLOGA PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; Es el conjunto de instalaciones que conforman una secuencia lgica de procesos de tratamiento destinados a remover o disminuir el contenido de contaminantes del agua residual a tratar con el fin de que sta cumpla con las caractersticas requeridas para su descarga o rehso. Proceso de Tratamiento; Es la etapa de tratamiento cuyo objetivo es la remocin de uno o ms contaminantes especficos contenidos en el agua residual. Ejemplos de procesos unitarios: cribas, reactor biolgico, filtros arena, etc... Parmetros de Calidad; Variables que se utilizan como referencia para determinar la calidad fsica, qumica y biolgica del agua.
PT
PC
4. RESPONSABILIDADES La ejecucin de este procedimiento es responsabilidad del jefe de operacin, jefe de turno, operadores y coordinador de la planta de tratamiento. 5. DESARROLLO
6- DIAGRAMA DE FLUJO.
CDIGO
PTAR/MPR/UEO/04
REA OPERACIN
REVISIN 01 EMISIN
13 ABRIL 2009
PGINA
13 ABRIL 2009
178
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer las directrices generales de Operacin de la Planta de Tratamiento.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Administracin de la Operacin
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Jefatura de Operacin de la Planta de Tratamiento
NO. DE ACCIN 1 2 Inicio.
DESCRIPCIN DE LA ACCIN
El jefe de operacin elabora los programas de trabajo del personal de operacin. El jefe de turno informa a los operadores el programa de actividades y asigna responsabilidades. Los operadores de la planta de tratamiento inician la operacin diaria de la planta de tratamiento. Los operadores verifican el funcionamiento de los equipos que integran los procesos de tratamiento. El jefe de operacin solicita al jefe de mantenimiento el servicio de calibracin o mantenimiento de los equipos que presentan fallas. Los operadores recolectan las muestras para los anlisis fsicos, qumicos y biolgicos del agua residual, agua residual tratada y lodos y los entrega al laboratorio. Los operadores recolectan los lodos deshidratados producto del tratamiento del agua residual. El jefe de operacin registra la salida de los lodos deshidratados notificando al rea de Normatividad las cantidades y tipos de residuos para su control y disposicin final.
4 5 6
CDIGO
PTAR/MPR/UEO/04
REA OPERACIN
REVISIN 01 EMISIN
13 ABRIL 2009
PGINA
13 ABRIL 2009
179
10
El jefe de turno recibe los turnos de cada operador, revisa en bitcora las actividades realizadas y elabora reportes diarios de la operacin y los remite al jefe de operacin. El jefe de turno realiza el ajuste de la dosificacin de qumicos y su adicin en las diferentes partes del proceso. El jefe de operacin revisa los reportes diarios de operacin y aprueba los resultados obtenidos. El Jefe de operacin emite al coordinador de la PTAR un reporte semanal y uno mensual. El Jefe de Operacin recibe los resultados de los anlisis de calidades del lodo emitidos por el laboratorio de la PTAR. En base a los resultados de los parmetros de calidad del agua emitidos por el jefe de laboratorio el Jefe de operacin analiza el comportamiento y/o tendencias del proceso para que en su caso realice acciones correctivas para mantener la estabilidad de los procesos. El jefe de turno realiza el inventario diario de consumo de reactivos. El Jefe de Operacin recibe insumos para la operacin de la PTAR. El jefe de Operacin coteja la bitcora de suministros contra las existencias de almacn. El Jefe de Operacin elabora la requisicin correspondiente a la jefatura administrativa para compra y suministro. Fin.
11
12
13
14
15
16 17 18
19 20
CDIGO
PTAR/MPR/UEO/04
REA OPERACIN
REVISIN 01 EMISIN
13 ABRIL 2009
PGINA
13 ABRIL 2009
180
6. DIAGRAMA DE FLUJO
A
COORDINACIN
B
JEFE DE LAB.
C
JEFE DE OPERACIN
D
JEFE DE TURNO
E
OPERADOR
F
JEFE MANTTO
G
JEFE ADMINISTRATIVO
H
NORMATIVIDAD
PTAR
INICIO
ELABORACIN PROGRAMAS DE TRABAJO
1 3
INFORMA A OPERADORES PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNA RESPONSABILIDADES
4
OPERACIN DIARIA DE LA PTAR
EMITE INFORMES SEMANALES Y MENSUALES RECIBE TURNOS, REVISA BITCORAS Y ELABORA REPORTES DIARIOS
10
6 F
SOLICITA SERVICIO DE CALIBRACIN O MANTENIMIENO RECIBE REPORTE DE LOS ANLISIS REALIZADOS EN EL LABORATORIO
NO 11 12
AJUSTE DE DOSIFICACIN DE EQUIPOS
VERIFICA FUNCIONA MIENTO DE EQUIPOS
5 C
SI
15
ANALIZA TENDENCIAS DEL PROCESO
NO
EJECUTA ACCIONES CORRECTIVAS EMITIDAS POR EL JEFE DE OPERACIN
7
TOMA Y ENTREGA DE MUESTRAS PARA ANLISIS
SI
MANTIENE LAS CONDICIONES DE OPERACIN DEL PROCESO
8 9
RECOLECCIN DE LODOS DESHIDRATADOS
REGISTRO Y NOTIFICACIN A NORMATIVIDAD
CDIGO
PTAR/MPR/UEO/04
REA OPERACIN
REVISIN 01 EMISIN
13 ABRIL 2009
PGINA
13 ABRIL 2009
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A
COORDINACIN
B
JEFE DE LAB.
C
JEFE DE OPERACIN
D
JEFE DE TURNO
E
OPERADOR
F
JEFE MANTTO
G
JEFE ADMINISTRATIVO
H
NORMATIVIDAD
PTAR
RECIBE INSUMOS PARA LA OPERACIN DE LA PTAR
17
18
COTEJA SUMINISTROS CONTRA EXISTENCIAS REGISTRO DE CONSUMO DE REACTIVOS
16
19 G
REQUISICIN DE SUMINISTROS A JEFATURA DE ADMINISTRACIN
20
FIN
CDIGO
PTAR/MPR/UEL/05
REA LABORATORIO
REVISIN 01
FECHA DE EMISIN IMPLANTACIN

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
182
XLVII.-UNIDAD ESPECIAL DE LABORATORIO
1. OBJETIVO Establecer las directrices generales de operacin del laboratorio analtico para su correcta administracin desde: El muestreo, aplicacin de los mtodos de ensayo, mantenimiento de los equipos, suministro de materiales y equipo de seguridad, reportes de resultados y emisin de resultados de la calidad de efluentes del da.
2. ALCANCE La Aplicacin del presente documento nos permite lograr el control de las actividades en el Laboratorio interno de la PTAR, para emitir resultados confiables y representativos; aplica a todo el personal que trabaja en el Laboratorio.
3. TERMINOLOGA ME Mtodos de ensayo; es la aplicacin de las tcnicas analticas establecidas en el Manual de Laboratorio interno de la PTAR, para emitir resultados confiables y representativos; aplica a todo el personal que trabaja en el laboratorio.
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la ejecucin del presente procedimiento es responsabilidad del jefe de laboratorio, del analista y auxiliar del laboratorio.
5. DESARROLLO
CDIGO
PTAR/MPR/UEL/05
REA LABORATORIO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
183
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer las directrices generales de Operacin de Laboratorio para su correcta administracin.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administracin de Laboratorio
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Jefatura de Laboratorio de la Planta de Tratamiento
NO. DE ACCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Inicio.
El analista, recibe las muestras del rea de operacin representativas de cada una de las etapas del proceso del tren de agua y Lodos. Verificar que el nmero de muestras corresponda al programa y puntos de muestreo. Cotejar el nmero de muestras contra el registro de muestreo y notificar al jefe del rea de laboratorio cualquier faltante. El jefe de laboratorio informara al jefe de operacin del(os) muestreo(s) faltante(s). El analista y auxiliar verificaran el correcto funcionamiento de los equipos antes de su uso y notificara al jefe de laboratorio cualquier anomala del equipo. El Jefe de Laboratorio solicitara al Jefe de Mantenimiento el servicio de calibracin y/o mantenimiento del equipo. El Jefe de laboratorio, el analista y auxiliar ejecutaran el programa de anlisis establecido en el Manual de Laboratorio en el instructivo RLA-CA-03. El analista al termino de los anlisis har la recoleccin de los residuos peligrosos. Entregar al jefe de Laboratorio una relacin del tipo de residuo y cantidades que se enviarn a confinamiento en el rea destinada. El Jefe de laboratorio registrar la salida de los residuos del laboratorio al rea de residuos peligrosos y no peligrosos, notificando al rea de Normatividad las cantidades y tipos de residuos para su control de disposicin final. El analista registrar los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos en las bitcoras correspondientes El jefe de Laboratorio revisar y aprobara los resultados obtenidos. El jefe de Laboratorio emitir un reporte general de resultados finales al Jefe del rea de Operacin. El analista registrar en la bitcora de suministros los materiales requeridos. El Jefe de laboratorio cotejara la bitcora de suministros contra las existencias de almacn. El Jefe de laboratorio elabora la requisicin correspondiente a la Jefatura administrativa para compra y suministro. El Jefe de laboratorio establecer un programa de de muestreo y anlisis de calidades de agua y lodos por laboratorio acreditado Una vez obtenidos los resultados los enviara a las reas correspondientes: Operacin y Normatividad y coordinacin.
CDIGO
PTAR/MPR/UEL/05
REA LABORATORIO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
184
20 21 22
El Jefe de laboratorio realizar un reporte semanal de todas las actividades relevantes realizadas en el rea de su responsabilidad a la Coordinacin de la Planta de Tratamiento. Se realizara un Informe mensual de las acciones y resultados obtenidos durante el control y operacin de la Planta a la Coordinacin . Fin.
CDIGO
PTAR/MPR/UEL/05
REA LABORATORIO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
185
A
COORDINACIN PTAR
B JEFE DE LABORATORIO
C ANALISTA
D E F G JEFE DE JEFE DE JEFE NORMATIVIDAD OPERACIN MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO
INICIO
RECEPCIN DE MUESTRAS
4 RECIBE NOTIFICACIN DE FALTANTES NO
3 VERIFICACIN DEL No. DE MUESTRAS Vs REGISTRO E
AVISO DE FALTANTES AL JEFE DE OPERACIN
SI D 6
SOLICITAR SERVICIO DE CALIBRACIN O MANTENIMIENTO
7 NO
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO
ENTREGA DE EQUIPO CALIBRADO
SI E
CDIGO
PTAR/MPR/UEL/05
REA LABORATORIO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
186
A
COORDINACIN PTAR
B JEFE DE LABORATORIO
C ANALISTA
JEFE DE JEFE DE JEFE NORMATIVIDAD OPERACIN MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO
EJECUTAR PROGRAMA DE ANLISIS 11 REGISTRO Y NOTIFICACIN A NORMATIVIDAD RECOLECCIN DE RESIDUOS, REGISTRO DE RESULTADOS 13 REVISIN Y APROBACIN DE RESULTADOS REGISTRO DE RESULTADOS 12
G 9 Y 10
14
EMISIN DE REPORTE AL JEFE DE OPERACIN
16
COTEJAR SUMINISTROS Vs EXISTENCIAS
REGISTRO Y SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS
15
ENTREGA DE LISTADO DE SUMINISTROS
REQUESICIN DE SUMINISTRO A LA JEFATURA DE ADMINISTRACIN
17
MUESTREO Y ANLISIS POR LABORATORIO ACREDITADO
18
19 RECEPCIN Y ENTREGA DE RESULTADOS A REAS CORRESPONDIENTES SERVICIO D G
REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES
20
INFORME MENSUAL
21
FIN
22
CDIGO
PTAR/MPR/UEM/06
REA MANTENIMIENTO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
187
XLVIII.-UNIDAD ESPECIAL DE MANTENIMIENTO 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento a seguir para la administracin, ejecucin y seguimiento del mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo a los equipos de proceso, instrumentos e instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nmero Uno de Tlalnepantla de Baz.
2. ALCANCE El rea de mantenimiento es responsable de realizar los trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y/o correctivo de los equipos, instrumentos e instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nmero Uno de Tlalnepantla de Baz.
3. TERMINOLOGA SAM OT PT REG Sistema de Administracin de Mantenimiento a travs del software Proteus. Orden de Trabajo; formato en el que se describen y asignan las actividades que se deber realizar al personal de mantenimiento. Permiso de trabajo; formato en el que se describen los trabajos o actividades no rutinarias o que impliquen riesgo. Registros; es la informacin que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.
4. RESPONSABILIDADES 4.1 Coordinador de Planta de Tratamiento.- Administra y controla la operacin contina y eficiente de la planta de tratamiento a travs de la Unidad Administrativa. 4.2 Jefe de Mantenimiento.- Responsable de la administracin del mantenimiento. 4.3 Instrumentista. Responsable de la correcta aplicacin y control del mantenimiento elctrico, electrnico e instrumentos y control de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 4.4 Mecnico.- Llevar a cabo el mantenimiento mecnico preventivo, predictivo y/o correctivo a los equipos de proceso instalados en las Plantas de Tratamiento. Vigilar que se cumplan con los programas de lubricacin. 4.5 Jefe de Operacin. Responsable tcnico directo de la continua y eficiente operacin de la Planta de tratamiento de aguas residuales.
CDIGO
PTAR/MPR/UEM/06
REA MANTENIMIENTO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
188
4.6 Jefe de turno. Responsable del turno correspondiente, para la continua y eficiente operacin de la Planta de Tratamiento. 4.7 Operador en turno. Responsable de la operacin de la planta en el turno en que se encuentre y de dar las libranzas de los equipos a los cules se les realice un Mantenimiento.
5. DESARROLLO El rea de Mantenimiento es responsable de la correcta administracin, aplicacin y control del mantenimiento y conservacin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; con la finalidad de mantenerla en condiciones ptimas, es decir, confiable, disponible y en buen estado. Es responsable tambin del seguimiento al sistema de Administracin de Mantenimiento, incluyendo programacin del mantenimiento preventivo, actividades de mantenimiento de emergencias, rdenes de trabajo, consulta con fabricantes, pronsticos de mantenimiento, informacin de proveedores y contratistas, tiempos de retraso en rdenes de compra.
CDIGO
PTAR/MPR/UEM/06
REA MANTENIMIENTO
REVISIN 01

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PGINA
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer el procedimiento a seguir para la administracin, ejecucin y seguimiento del mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo a los equipos de proceso, instrumentos e instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Nmero Uno de Tlalnepantla de Baz. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Administracin de Mantenimiento UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Jefatura de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento
NO. DE ACCIN 1 Inicio.
Con apoyo del SAM el Jefe de Mantenimiento elabora el programa y asigna los recursos para el mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo de instrumentos, equipos o instalaciones de la PTAR. Con apoyo del SAM el Jefe de mantenimiento genera y firma el permiso con la orden de trabajo para su ejecucin. El personal de mantenimiento recoger al inicio de cada jornada la orden de trabajo asignada por parte del Jefe de mantenimiento. El personal asignado para el mantenimiento va con el jefe de operacin y/o jefe de turno y solicita la libranza del equipo, llenando y firmando el formato correspondiente para realizar las actividades descritas en la orden de trabajo. En caso de mantenimiento preventivo o correctivo el personal de mantenimiento solicita al almacn los materiales y/o refacciones y herramientas necesarias para realizar el trabajo. El personal de mantenimiento realiza las actividades descritas en la orden de trabajo que le fue asignada. En caso de que exista un desgaste anormal o falla en el equipo o instrumento en el momento de realizar el mantenimiento predictivo o correctivo, reportar al Jefe de Mantenimiento para la programacin del mantenimiento preventivo o correctivo, si no existe desgaste o falla, realiza lo indicado en la orden de trabajo. Si no se puede realizar el mantenimiento correctivo por el personal asignado se solicitar al administrativo la contratacin de un servicio externo.
CDIGO
PTAR/MPR/UEM/06
REA MANTENIMIENTO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
190
Al termino de un mantenimiento preventivo o correctivo el personal asignado al mantenimiento solicita al Jefe de operacin y/o al Jefe de turno que el equipo sea probado el conjunto con el operador en turno y si el funcionamiento del equipo o instrumento es correcto y satisfactorio, se dar por concluida la orden de trabajo y firmar de visto bueno el Jefe de Operacin y/o el Jefe de turno y operador en turno o de lo contrario se harn las correcciones necesarias. El personal de mantenimiento llenar la orden de trabajo, describiendo los resultados de las actividades realizadas y especificar las horas trabajadas, material y/o refacciones en su caso utilizadas; as como las observaciones en caso de existir. La orden de trabajo es entregada al Jefe de mantenimiento para agregarla al expediente y descargar la informacin en el SAM El jefe de mantenimiento realizar un reporte semanal y mensual al Coordinador de la planta de tratamiento, el cul se expondr en una reunin con el Jefe de operacin y Jefe de laboratorio. Fin.
10
11
12 13
CDIGO
PTAR/MPR/UEM/06
REA MANTENIMIENTO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
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UNIDAD ADMINISTRATIVA JEFATURA DE MANTENIMIENTO
INICIO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 1
JEFATURA DE OPERACIN
ADMINISTRATIVO
ELABORACIN Y FIRMA DE ORDEN DE TRABAJO
RECEPCIN POR EL PERSONAL ASIGNADO DE LA ORDEN DE TRABAJO Y PERMISO DE TRABAJO
FIRMA DE ORDEN DE TRABAJO Y PERMISO DE TRABAJO
MANTTO. PREDICTIVO
SI A 7
NO MANTTO. PREVENTIVO O CORRECTIVO NO MANTTO. CORRECTIVO SI SI C 6
NO F
CDIGO
PTAR/MPR/UEM/06
REA MANTENIMIENTO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
192 ADMINISTRATIVO
JEFATURA DE MANTENIMIENTO
EJECUCIN DE ACTIVIDADES DE LA ORDEN DE TRABAJO
7 FALLA NO CONTINA CON LA ORDEN DE TRABAJO
SI
REPORTE DE FALLA
SE PROGRAMA MANTTO. PREVENTIVO O CORRECTIVO
F B
P.2 10 F SE LLENA ORDEN DE TRABAJO Vo. Bo. DE ORDEN DE TRABAJO
11
ARCHIVO EN EXPEDIENTE Y DESCARGA EN SAM
12 REUNIN DE TRABAJO SEMANAL SE REALIZA INFORME SEMANAL Y MENSUAL
FIN
13 P.2 SOLICITUD AL ALMACEN DE LOS MATERIALES Y/O REFACCIONES Y HERRAMIENTA NECESARIA 6 ENTREGA EN ALMACEN DE LOS MATERIALES Y/O REFACCIONES Y HERRAMIENTA NECESARIA
SOLICITUD DE LIBRANZA DEL EQUIPO
SE LLENA FORMATO PARA LIBRANZA
LIBRANZA DEL EQUIPO 7 EJECUCIN DE ACTIVIDADES DE LA OT FALLA NO CONTINA CON LA ORDEN DE TRABAJO SE PROGRAMA MANTTO. PREVENTIVO O CORRECTIVO SI REPORTE DE FALLA 8
SOLICITUD DE PRUEBA DE EQUIPO
CDIGO
PTAR/MPR/UEM/06
REA MANTENIMIENTO
REVISIN 01

13 ABRIL 2009 13 ABRIL 2009
PGINA
193 ADMINISTRATIVO
JEFATURA DE MANTENIMIENTO
A
PRUEBA DEL EQUIPO
SE SOLICITAN LAS CORRECCIONES NECESARIOAS POR UN SERVICIO
NO
FUNC. CORRECTO
CONTRATO DE SERVICIO EXTERNO SI
CODIGO
DOH/MPR/DOH
AREA
REVISION
01

PAGINA
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XLIX.- ATENCIN PERSONALIZADA A USUARIOS
1.- Objetivo. Atender de manera inmediata los requerimientos de las comunidades o necesidades del usuario, referente a los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de la Red Sanitaria o Bacheo. 2.- Alcance Mantener satisfechos, a travs del servicio, a los usuarios que demanden atencin de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de la Red Sanitaria o Bacheo. 3.- Terminologa. La usual
4.- Responsabilidades.
El Usuario, demanda Sanitaria o Bacheo. servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de la Red
Direccin de Operacin Hidrulica, recibe, canaliza y atiende las demandas ciudadanas, para ser solucionadas a la brevedad. Departamentos que conforman a la Direccin de Operacin Hidrulica., reciben instrucciones de la misma, y segn sea el caso, stos turnan reporte de trabajo a la Unidad de Cuadrillas correspondiente. Jefe de Unidad, recibe reporte de trabajo, programa ejecucin y turna a la Cuadrilla para que efecte el trabajo. Cuadrilla, recibe reporte de trabajo y ejecuta la reparacin. 5.- Desarrollo. . Atender de manera inmediata los requerimientos de las comunidades o necesidades del usuario, referente a los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de la Red Sanitaria o Bacheo.
.
CONTRALORA INTERNA
CODIGO
DOH/MPR/DOH
AREA
REVISION
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Objetivo del Procedimiento: Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos de los usuarios referente a los servicios de Agua Potable, Saneamiento de Red Sanitaria o Alcantarillado, a travs de sus diferentes Departamentos. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Atencin Personalizada a Usuarios por la Direccin de Operacin Hidrulica Direccin de Operacin Hidrulica No. Descripcin de la accin
1 2
Inicio El Usuario de forma personal o por oficio solicita a la Direccin de Operacin Hidrulica los Servicios de Agua Potable o Saneamiento de la red Sanitaria o Alcantarillado. El Director recibe solicitud de servicios de Agua Potable o Saneamiento de la red Sanitaria o Alcantarillado. El Director analiza el caso y turna la solicitud del usuario y las instrucciones pertinentes al rea correspondiente para su atencin. EL Jefe de Departamento recibe la solicitud del usuario as como las instrucciones del Director de Operacin Hidrulica. Acto seguido el Jefe de Departamento elabora un reporte de trabajo, mismo que turna al Jefe de Unidad para su inmediata atencin. El jefe de Unidad recibe reporte de trabajo y programa de acuerdo a la importancia del caso, turnando el mismo, a la cuadrilla correspondiente para su oportuna atencin. Una vez concluidos los trabajos por la cuadrilla, sta llena el reporte y entrega a su jefe de Unidad y ste a su vez al Jefe de Departamento. El jefe de departamento recibe reporte e informa al Director de Operacin Hidrulica. El Director de Operacin Hidrulica informa al usuario. El Usuario es informado por el Director que su peticin ha sido atendida. Fin del Proceso.
3 4 5 6 7
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196

USUARIO DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA DEPARTAMENTO DE OPERACIN HIDRULICA JEFE DE UNIDAD
Inicio
1 3
RECIBE EN FORMA PERSONAL AL USUARIO
2
EL USUARIO DE FORMA PERSONAL O POR OFICO SOLICITA PERSONAL
4
ANALIZA EL CASO Y TURNA SOLICITUD
5
RECIBE LA SOLICITUD DEL USUARIO
6
A CONTINUACIN EL JEFE DE DEPTO. ELABORA REPORTE DE TRABAJO
7
EL JEFE DE LA UNIDAD RECIBE REPORTE DE TRABAJO Y PROGRAMA
11
10 9
EL USUARIO ES INFORMADO POR EL DIRECTOR QUE SU PETICIN HA SIDO ATENDIDA RECIBE DEL JEFE DEL DEPTO. EL INFORME DONDE SE DA POR TERMINADO RECIBE REPORTE DEL JEFE DE UNIDAD COMO TRABAJO CONCLUIDO
8
UNA VEZ QUE LA CUADRILLA HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS ESTA INFORMA
12
Fin
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L.- Coordinacin para la Reparacin de un Bache o una fuga de Agua
1.- Objetivo. Establecer un mecanismo gil y oportuno para la pronta restauracin de la carpeta asfltica y/o banqueta y guarnicin, dao ocasionado a las mismas por la reparacin de una fuga de agua, instalacin de toma de agua y/o instalacin o reparacin de tuberas de drenaje o agua potable. 2.- Alcance Atender de manera inmediata los reportes en los que se solicita el bacheo. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. La Subdireccin de Operacin Hidrulica recibe el reporte correspondiente en el que se solicita la reparacin de la carpeta asfltica y/o guarnicin. sta puede ser va personal, por oficio, Call-Center o Gestin Social; o bien, directamente por las reas de Agua Potable o Alcantarillado. El Jefe de Departamento recibe los reportes de bacheo y enva al Jefe de la Unidad de Bacheo. El Jefe de la Unidad de Bacheo, clasifica por concreto o asfalto, anota en el cuaderno de control y entrega a choferes de bacheo. El cabo de cuadrilla recibe y verifica los reportes, cuantifica el material e indica a la Cuadrilla que carguen el material a la unidad. Acuden a realizar el Bacheo. 5.- Desarrollo. Restaurar la carpeta asfltica y/o banqueta y/o guarnicin, del dao ocasionado a las mismas por la reparacin de una fuga de agua, instalacin de toma de agua y/o instalacin o reparacin de tuberas de drenaje o agua potable.
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Objetivo del Procedimiento: Atender coordinadamente con las reas correspondientes y de manera inmediata lam reparacin de un bacheo o una fuga de agua. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Coordinacin para la reparacin de un Direccin de Operacin Hidrulica Bacheo o Fuga de Agua No.
1 2 Inicio. Gira instrucciones de manera personal, va radio telefnica al Coordinador de
Operacin Hidrulica, para que ste acuda a organizar los trabajos de reparacin ya sea de un bache o de una fuga de agua. El Coordinador de Operacin Hidrulica recibe instrucciones del Director y de inmediato se pone en contacto con el jefe de la Unidad o sobrestante y acude al domicilio citado. Una vez que el Coordinador de Operacin Hidrulica se encuentra en el domicilio citado, evala la importancia del caso y prioriza el evento segn se trate de tomas de agua, lneas de conduccin o distribucin. Identificado el evento, el jefe de unidad o sobrestante procede a solicitar su reparacin o su programacin para su posterior atencin, generando un reporte de trabajo, mismo que turna a la cuadrilla. Cuando se trate de tomas de agua, dependiendo de la carga de trabajo la cuadrilla procede a su control mediante la reparacin y atiende programa para que en un futuro inmediato se haga el cambio de material. Cuando se trate de lneas de conduccin o distribucin la cuadrilla procede a su reparacin inmediata. Al trmino de cualesquier tipo de reparacin si el caso lo requiere se solicita a la unidad de bacheo el relleno correspondiente, mediante orden de trabajo. La Unidad de Bacheo recibe reporte de trabajo, acude al lugar, procede al bacheo, recoge los materiales excedentes e informa al Coordinador de Operacin Hidrulica la conclusin de los trabajos. En caso de que no se rellene por falta de material, se procede a abanderar el lugar mediante la sealizacin correspondiente. El Coordinador recibe informacin de trabajos concluidos y ste a su vez informa al Director de Operacin Hidrulica.
Fin.
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11
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Diagrama de Flujo. Direccin de Operacin Hidrulica

Inicio
Coordinacin de Operacin Hidrulica
Jefe de Unidad
Cuadrilla
Unidad de Bacheo
2
Gira instrucciones Recibe instrucciones
3
Recibe instrucciones
Identifica el evento
Recibe Orden de trabajo
Procede a reparacin
Solicita unidad de Bacheo
Procede al Bacheo
10
Informa de los trabajos
11
Fin
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LI.- CAPTURA, DISTRIBUCIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE REPORTES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y SANEAMIENTO DE LA RED SANITARA O ALCANTARILLADO Y BACHEO 11.- Objetivo. Mantener un seguimiento, control oportuno y confiable de los reportes que formulan los usuarios sobre los servicios de agua potable, saneamiento de la red sanitaria o alcantarillado y bacheo. 2.- Alcance Ejecutar un seguimiento y control oportuno y confiable de los reportes que realizan los usuarios ante la Coordinacin Social, evitar el rezago en los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Bacheo. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. La Coordinacin de Gestin Social, captura los reportes que efectan los usuarios, referente a los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Bacheo; que de forma simultnea se transmiten a los Departamentos correspondientes y Subdireccin. Los Departamentos de Operacin Hidrulica, reciben va telefnica los reportes que realizaron los usuarios demandantes de servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Bacheo; procediendo a su atencin. Subdireccin de Operacin Hidrulica estudia y analiza sta informacin para detectar rezagos y/o irregularidades en los servicios y genera los reportes correspondientes. La Direccin de Operacin Hidrulica recibe y analiza sta informacin; donde se detectan rezagos o irregularidades, se procede a aplicar solucin correctiva segn corresponda al caso. 5.- Desarrollo. Mantener un seguimiento, control oportuno y confiable de los reportes que formulan los usuarios sobre los servicios de agua potable, saneamiento de la red sanitaria o alcantarillado y bacheo.
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.Objetivo del Procedimiento:

Mantener un seguimiento, control oportuno y confiable de los reportes que formulan los usuarios sobre los servicios de Agua Potable, Saneamiento de la Red Sanitaria o Alcantarillado y Bacheo, evitando rezagos en los mismos. Unidad Administrativa: Nombre del Procedimiento: Captura, Distribucin, Seguimiento y Control Subdireccin de Operacin Hidrulica de Reportes de Servicios de Agua Potable, Saneamiento de la Red Sanitaria o Alcantarillado y Bacheo. No. Descripcin de la accin
1 2
Inicio. La Coordinacin de Gestin Social captura los reportes que formulan los usuarios referente a los servicios de Agua Potable, Saneamiento de la Red Sanitaria y/o Alcantarillado y Bacheo, mismos que transmite va electrnica tanto a la Subdireccin de Operacin Hidrulica, como a los diferentes departamentos que conforman la Direccin de Operacin Hidrulica (Agua Potable, Alcantarillado y Electromecnico).
La Subdireccin de Operacin Hidrulica, recibe va electrnica los reportes que formularon los usuarios ante la Coordinacin de Gestin Social, esto, para su control, y atencin. Una vez que las denuncias ciudadanas, hechas a travs de los reportes fueron atendidas, los departamentos descargan del sistema dichos reportes.
La Subdireccin estudia y analiza sta informacin para detectar rezagos y/o anomalas y generar los informes correspondientes, mismos que enva a la Direccin de Operacin Hidrulica. La Direccin de Operacin Hidrulica recibe y analiza estos informes y procede a aplicar las soluciones y medidas correctivas de acuerdo al caso. Fin del Proceso.
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COORDINACION DE GESTION SOCIAL DEPTO. DE OPERACIN HIDRAULICA SUBDIRECCIN DE OPERACIN
1
Inicio
2
Captura los reportes que formulan los usuarios referente a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
3
Recibe va electrnica los reportes
4
Una vez que las denuncias ciudadanas fueron atendidas
5
Analiza esta informacin para detectar rezagos.
6
Analiza informacin donde se detectaron rezago.
7
Fin
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LII.- ELABORACIN DE PROYECTOS ESPECIALES.
1.- Objetivo. Elaboracin de proyectos especiales necesarios para la optimizacin de servicios o actividades de la Direccin de Operacin Hidrulica, en beneficio de los ciudadanos de este municipio.
2.- Alcance Optimizar las distintas actividades es esta direccin.
3.- Terminologa. La usual
4.- Responsabilidades. Director de Operacin Hidrulica, solicita proyecto, revisa y valida. Subdireccin de Operacin Hidrulica, recaba informacin y elabora proyecto. Direccin General valida y aprueba proyecto.
5.- Desarrollo.
Elaborar proyectos especiales necesarios para la optimizacin de servicios o actividades de la Direccin de Operacin Hidrulica, en beneficio de los ciudadanos de este municipio.
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204
Objetivo del Procedimiento: Elaboracin de proyectos especiales necesarios para la optimizacin de servicios o actividades de la Direccin de Operacin Hidrulica, en beneficio de los ciudadanos de este municipio. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Elaboracin de Proyectos Especiales Subdireccin de Operacin Hidrulica No. Descripcin de la accin
1 2
Inicio. El Director de Operacin Hidrulica, solicita al Subdirector de Operacin Hidrulica la elaboracin del proyecto especial. El Subdirector de Operacin Hidrulica, realiza el levantamiento de la informacin, detalla, analiza y elabora el proyecto. El Subdirector de Operacin Hidrulica, entrega el proyecto terminado al Director de Operacin Hidrulica, quien procede a revisar y validar. Es correcto el proyecto? Si el Director de Operacin Hidrulica no valida el proyecto, le enva al Subdirector de Operacin Hidrulica el mismo, para las modificaciones correspondientes. El Subdirector de Operacin Hidrulica realiza las modificaciones pertinentes y lo enva al Director de Operacin Hidrulica. Si es optimo el proyecto, el Director de Operacin Hidrulica valida el proyecto y enva a la Direccin General de este organismo, para su anlisis. La Direccin General de este organismo, recibe el proyecto especial terminado. Fin.
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205

DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA 1 INICIO 2
EL DIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA, SOLICITA AL SUBDIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA LA ELABORACIN DEL PROYECTO ESPECIAL.
SUBDIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA
DIRECCIN GENERAL OPDM
3
EL SUBDIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA, REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIN, DETALLA, ANALIZA Y ELABORA EL PROYECTO.
EL SUBDIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA, ENTREGA EL PROYECTO TERMINADO AL DIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA, QUIEN PROCEDE A REVISAR Y VALIDAR.
A A
5 NO
ES VALIDO?
6 SI
LE ENVA AL SUBDIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA EL MISMO, PARA LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
9 7
LA DIRECCIN GENERAL DE ESTE ORGANISMO, RECIBE EL PROYECTO ESPECIAL TERMINADO EL SUBDIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA REALIZA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES Y LO ENVA AL DIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA.
8
EL DIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA VALIDA EL PROYECTO Y ENVA A LA DIRECCIN GENERAL DE ESTE ORGANISMO, PARA SU ANLISIS.
10 FIN
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LIII.- FALTAS DE AGUA Y TOMAS DE AGUA TAPADAS
1.- Objetivo. Atender todos los reportes en los que se denuncia falta de agua o toma tapada. 2.- Alcance Evitar la falta de suministro de Agua Potable. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. Usuario, reporta la falta de agua. Jefe de Departamento, recibe reporte de falta de agua y listado de denuncias y anexa en el flder de Fugas de Agua. Jefe de Unidad, recoge reportes de falta de agua y listado de reportes, los ordena y clasifica por zona y entrega al Sobrestante. El Sobrestante, asigna cuadrilla mediante formato (Distribucin de Cuadrilla y la traslada a la ubicacin citada, obtiene material necesario del almacn y lo entrega a la Cuadrilla. La cuadrilla recibe reporte y verifica en la toma del domicilio la falta de agua y procede a su reparacin. 5.- Desarrollo. Atender en forma oportuna todos los reportes de los usuarios en los que se denuncia la falta de agua potable o toma tapada.
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Objetivo del Procedimiento: Tener un debido control de incidencias de los trabajadores del Organismo. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Control de Asistencia. Direccin de Operacin Hidrulica No.
1 2 Inicio.
El Jefe de Departamento recibe reportes de faltas de agua y tomas tapadas, as como listado de reportes, mismos que anexa en el flder de Fugas. El jefe de Unidad de Fugas de Agua recoge los reportes de faltas de agua y listado de reportes (para la Unidad de Fugas de Agua). A continuacin el Jefe de Unidad procede a ordenar y separar los reportes por zona, para entregar al Sobrestante. El sobrestante recibe los reportes y asigna cuadrilla mediante formato denominado Distribucin de Cuadrillas. A continuacin el sobrestante entrega los reportes a la cuadrilla correspondiente y la traslada al lugar de los hechos. La Cuadrilla recibe reporte de trabajo y verifica en la toma de agua del domicilio la falta de agua. El problema slo es en el domicilio? S el problema slo es en el domicilio, retira medidor, destapa filtro y sondea la toma domiciliaria.
Se soluciono el problema?
8 9
10 11
Si el problema se solucion, la cuadrilla llena formato de reporte de fugas de agua y entrega al sobrestante. Ahora, si el problema de la falta de agua no se solucion, la cuadrilla solicita material al sobrestante y cambia el material de la toma. El sobrestante retira material del almacn, por medio del vale de salida y entrega a la cuadrilla, sta recibe el material y cambia el mismo de la toma. A continuacin la cuadrilla procede a llenar el formato denominado reporte de fugas de agua y entrega al sobrestante.
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No.
15
Descripcin de la accin S la falta de agua resulta que no es por un desperfecto en la toma de agua, la cuadrilla procede a revisar vlvulas y corrigen graduacin.
16 17
Si despus de la correccin de graduacin y la revisin de vlvulas se solucion el problema de la falta de agua, la cuadrilla procede a llenar el formato de reporte de fugas de agua y entrega al sobrestante. S por el contrario despus de realizar todo lo anterior no se corrigi el problema, la cuadrilla procede a verificar si en la planta de bombeo existe algn problema de operacin.
18
19 20
Si ya se corrigi el problema, la cuadrilla procede a llenar el reporte de trabajo denominado reporte de fugas de agua y entrega al sobrestante. S el problema no se solucion despus de verificar la planta de bombeo, la cuadrilla procede a informar al sobrestante y ste al jefe de Departamento de Agua Potable para que se revise el equipo de bombeo. El Jefe de Departamento de Agua Potable, solicita al Jefe de Departamento de Electromecnico, la revisin y reparacin del Equipo de Bombeo. El Departamento de Electromecnico trabaja bajo su propio procedimiento y una vez que solucion el problema su personal llena el reporte correspondiente dando por terminado el proceso.
Fin.
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Jefe de Unidad de Fugas de Agua
Jefe de Departamento
1
Sobrestante
5 Asigna cuadrilla mediante formato (Distribucin de Cuadrillas). 6 Entrega reportes a la cuadrilla y la traslada al lugar correspondiente.
Cuadrilla
7 Recibe reporte y verifica en la toma del domicilio la falta de agua. 8 SI
El problema solo es en domicilio ?
Jefe Depto de Electromecanico
Inicio
2 Recibe (reporte de faltas de agua) y listado y anexa en el folder de fugas.
NO
3 Recoje reportes de (faltas de agua) y listado de reportes (para la unidad de fugas de agua). Retira material del almacen. Por medio del (vale de salida). Y entrega 13
9 Retira medidor, destapa filtro y sondea toma domiciliaria 10 SI

A
Se solucion el problema?
NO
4 Los ordena y separa por zona, y entrega al sobrestante.
Solicita material al sobrestante y cambia el material de la toma.

B
12
Revisan valvulas, y corrigen graduacion. 16
15
SI
C
NO
Se solucion el problema?
verifican si en planta de bombeo existe algn problema de operacin y corrigen 19
18
SI
D
Se solicion el problema?
NO
Solicita al depto de Electromecanico la revision y reparacion del equipo de bombeo
22
Informan al Jefe de Depto de Agua Potable que se revise el equipo de bombeo 21 23 Llena formato de (reporte de fugas de agua)y entrega al sobrestante. 24
A B C D
Trabaja bajo el procedimiento de Electromecnico
11
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17 FIN
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LIV.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVS DE PIPA
1.- Objetivo. Establecer un mecanismo ordenado, para suministrar Agua Potable a travs de Pipa a las colonias que demanden el servicio por falta de sta, debido a causas diversas. 2.- Alcance Suministrar agua a travs de pipas a las colonias del Municipio. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. Usuario, solicita suministro de agua. El Jefe de Departamento de Agua Potable recibe reporte y programa segn urgencia del caso para que acuda la pipa a suministrarla. La Unidad de Pipas, recibe orden de trabajo y procede al llenado de la Pipa con Agua Potable y acude al lugar a suministrarla. Proporcionar agua potable a las colonias que por diversas causas no cuenten con el suministro adecuado. 5.- Desarrollo.
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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo ordenado, para suministrar agua potable a travs de la Pipa Camin Cisterna a las Colonias que demandan ste servicio por falta de la misma debido a causas diversas. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Suministro de Agua Potable a travs de Pipa Departamento de Agua Potable (Camin Cisterna). No. Descripcin de la accin
1 2 3
Inicio El usuario solicita suministro de agua potable. El Departamento de Agua Potable, recibe el reporte correspondiente, solicitando el suministro de agua potable, esta demanda puede ser va personal, por oficio, a travs de Call-Center, Gestin Social. El Departamento de Agua Potable recibe ste reporte y le informa al operador de la Pipa (Camin Cisterna), para su atencin. El Operador de la Pipa recibe la instruccin. Se procede al llenado del Camin Cisterna con agua potable, para abastecer a la poblacin demandante. El Operador de la Pipa (Camin Cisterna), acude a las comunidades a proporcionar el agua potable solicitada y recaba la firma del usuario demandante. El Operador de la Pipa (Camin Cisterna) anota en la orden de trabajo la cantidad de litros de agua otorgada a la ciudadana y se turna la orden de trabajo al Departamento de Agua Potable. El Departamento de Agua potable captura los datos contenidos en la orden de trabajo para integrar el estadstico que semanalmente enva a la Direccin de Operacin Hidrulica. Fin del proceso.
5 6
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USUARIO DEPTO. DE AGUA POTABLE UNIDAD DE PIPAS
1 INICIO
RECIBE REPORTE EN EL QUE DEMANDAN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
2
EL USUARIO SOLICITA SUMINISTRO DE AGUA
4 5
TURNA A LA UNIDAD DE PIPAS RECIBE LA INSTRUCCIN DE TRABAJO
6
A CONTINUACION SE PROCEDE AL LLENADO DEL CAMION CISTERNA CON AGUA POTABLE
7
SE PROCEDE A ATENDER LA DEMANDA DEL USUARIO Y SE SUMINISTRA EL VITAL LIQUIDO RECABANDO AL FINAL LA FIRMA DEL USUARIO
9
RECIBE LA ORDEN DE TRABAJO, CAPTURA LOS DATOS Y PROCEDE A INTEGRAR EL ESTADSTICO QUE SEMANALMENTE ENVIA AL DEPTO. DE AGUA POTABLE
8
LA UNIDAD DE PIPAS ANOTA EN LA ORDEN DE TRABAJO LA CANTIDAD DE LITROS DE AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACION Y SE TURNA LA ORDEN DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
10 FIN
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LV.- REPORTE DE AGUA SUCIA
1.- Objetivo. Garantizar la cantidad de agua potable en el suministro. 2.- Alcance Confirmar que el agua que se esta abasteciendo a la comunidad, cumpla con la norma 127 SSAI-1994. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. El usuario reporta presencia de agua sucia. El jefe de Departamento recibe reporte y turna a la unidad de Agua Limpia. El Jefe de Unidad de Agua Limpia recibe y revisa los reportes y se traslada a la ubicacin citada. Si el problema no se soluciona con purga, realiza entonces, desfogue en la lnea de distribucin hasta que el agua salga limpia. Tcnico de Agua Limpia, instruye para que se construya un nuevo desfogue e informa al Jefe de Unidad para que lo realice. Tcnico en Mantenimiento, distribuye las cargas de trabajo y deja en el punto a la Cuadrilla, y acude al almacn para solicitar material y llevarlo a las Cuadrillas. El Almacn entrega material y trabaja de acuerdo a su proceso. La cuadrilla trabaja para construir desfogue y registro. 5.- Desarrollo. Procurar que el agua que se esta abasteciendo a la comunidad, cumpla con la norma de calidad 127 SSAI-1994.
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Objetivo del Procedimiento: Garantizar el abastecimiento de agua potable de calidad Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Reporte de Agua Sucia Departamento de Agua Potable No. Descripcin de la accin
1 2 3
Inicio. El usuario reporta presencia de agua sucia. El Jefe del Departamento de Agua Potable recibe reporte de agua sucia, revisa y enva a la Unidad de Agua Limpia. El Jefe de Unidad de Agua Limpia, recibe y revisa los reportes de agua sucia. A continuacin se traslada al lugar y contacta al usuario en el domicilio y le notifica de los trabajos a realizar. El Usuario queda informado de los trabajos que se van a realizar. El Jefe de Unidad de Agua Limpia realiza purga a la toma domiciliaria y toma una muestra del agua. Con la purga de la toma domiciliaria se solucion el problema?. Se verifica si existe desfogue en la lnea de distribucin de agua potable. La unidad de agua limpia realiza desfogue en la lnea de distribucin, hasta que el agua no salga turbia. Si se solucion el problema con la purga, se le informa al usuario del trabajo realizado y a continuacin se traslada al laboratorio a realizar el anlisis de la muestra tomada. A continuacin el Jefe de Unidad de Agua limpia Elabora reporte de resultados y archiva y anota en la bitcora de Agua Limpia, trabajo realizado. Y se finaliza ste proceso.
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14 15
. El tcnico de agua limpia instruye para que se construya un nuevo desfogue. El tcnico en mantenimiento distribuye las cargas de trabajo y deja en el punto a la cuadrilla para trabajar en la elaboracin del desfogue. La cuadrilla comienza a trabajar para construir un nuevo desfogue y solicita material al tcnico de mantenimiento. El tcnico de mantenimiento, acude al almacn para solicitar material y llevarlo a las cuadrillas. El Almacn entrega el material al tcnico de mantenimiento y trabaja de acuerdo a su flujograma. El tcnico de mantenimiento recibe el material y entrega a la cuadrilla. La cuadrilla recibe material y terminan desfogue y registro. El tcnico de mantenimiento anota el trabajo realizado en la bitcora de la Unidad de Agua Limpia e informa al tcnico de agua limpia. El tcnico de Agua Limpia informa al Jefe de Unidad para que se realice el desfogue. El Jefe de Unidad de Agua Limpia al concluir los trabajos descarga la informacin en la bitcora de agua Limpia. A continuacin procede a entregar los reportes de agua sucia al jefe de Departamento. El Jefe de Departamento trabaja de acuerdo al proceso de agua potable. Fin del Proceso.
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Jefe de departamento
Recibe reporte de agua suc3 ia y entrega a jefe de unidad de agua limpia Recibe y revisa (reportes agua sucia ) 4 Se traslada al domicilio y 5 contacta directamente con el usuario, le notifica de los trabajos a realizar. Realiza purga a toma domiciliaria , y toma muestra 7 8 NO
Se soluciona con purga?
Jefe de Unidad de agua limpia
Usuario
1 INICIO 2 El Usuario reporta presencia de agua sucia. 6 Queda informado de los trabajos a realizar
Tcnico de agua limpia
Tcnico en Mantto.
Almacen
Cuadrilla
B Instruye para que se construya un nuevo desfogue 14
Distribuye las cargas de trabajo y deja en el punto a la cuadrilla. 15
16 Comienza a trabajar para construir desfogue y solicita material al tecnico en mtto.
17 Acude a almacen para solicitar material y llevarlo a cuadrillas
Entrega material y trabaja bajo flujograma. 18
SI
Recibe material y entrega a la cuiadrilla 19
Reciben material y terminan desfogue y registro . 20
NO
B
9
Existe desfogue en red?
SI
Realiza desfogue en linea de distribucion hasta que el agua NO SALGA TURBIA salga clara. 10 Anota el trabajo realizado en la (bitacora de la unidad de agua limpia) e informa al tecnico de agua limpia. 21
Se le informa al usuario el trabajo realizado y se traslada al laboratorio a realizar analisis de la muestra tomada. 11 A
Elabora (reporte de resultados), y archiva, y anota trabajo relizado en bitacora de agua limpia 12 13 FIN Al concluir los trabajos de Descarga informacin en la (Bitcora de agua limpia).
Informa al Jefe de Unidad para que se realice el desfogue 22
23
Trabaja mediante proceso de agua potable 25
Entrega reportes de agua sucia a jefe de departamento 24
26 FIN
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LVI.- FILTRACIN DE AGUA
1.- Objetivo. Establecer el mecanismo apropiado para detectar y reparar filtraciones de Agua Potable o Aguas residuales producto de alguna fuga en alguna lnea del sistema de agua potable o de drenaje. 2.- Alcance Reparar la filtracin que afecta a los domicilios, siempre y cuando sea correspondiente a una fuga en el sistema hidrulico. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. Usuario, reporta filtracin de agua. El Jefe de Departamento recibe reporte de filtracin de agua y enva al Jefe de Unidad de Fugas. El jefe de Unidad de Fugas, recibe el reporte de filtracin de agua, y si es necesario un anlisis de la filtracin la enva al Jefe de Unidad de agua limpia. El Jefe de Unidad de Agua limpia, recibe reporte y acude al lugar, presentndose con el usuario y toma muestra de filtracin, para someterla a anlisis. La secretaria recibe reporte de filtracin y turna, si es el caso al rea de drenaje o si se determina que si es fuga de agua potable regresa el reporte al jefe de unidad de fugas. 5.- Desarrollo. Establecer el mecanismo apropiado para detectar y reparar filtraciones de Agua Potable o Aguas residuales producto de alguna fuga en alguna lnea del sistema de agua potable o de drenaje.
.
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Objetivo del Procedimiento: Establecer el mecanismo apropiado para detectar y reparar filtraciones de agua --potable o de aguas residuales, producto de la fisura o fractura de un tramo de la lnea del sistema hidrulico del sistema sanitario. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Reporte de Filtracin de Agua Departamento de Agua Potable No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Inicio El Usuario reporta filtracin de agua. El Jefe del Departamento recibe reportes de filtracin y enva al Jefe de Unidad de Fugas de Agua. El jefe de Unidad de Fugas, recibe el reporte de filtracin de agua, y si es necesario un anlisis de la filtracin la enva al Jefe de Unidad de Agua Limpia. El Jefe de Unidad de Agua Limpia recibe el reporte de filtracin y acude al lugar de la misma. El Jefe de Unidad de Agua Limpia se presenta con el usuario, toma muestra de la filtracin y solicita al usuario firme el reporte. El usuario firma de enterado el reporte de filtracin. El Jefe de Unidad de Agua Limpia se traslada al laboratorio para analizar la muestra, elabora el reporte de anlisis de laboratorio y registra en la bitcora de actividades de Agua Limpia. La filtracin es por drenaje roto? Si la filtracin no es por drenaje roto, anota en el reporte de filtracin el origen de la misma y turna al Jefe de Unidad de Fugas de Agua. El Jefe de Unidad de Fugas de Agua recibe reporte de filtracin y trabaja mediante su proceso. Fin La Secretaria de Agua Potable recibe el reporte de filtracin y turna al rea de drenaje quien trabaja de acuerdo a su proceso. Fin del Proceso. Descripcin de la accin
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6.- Diagrama de Flujo. Jefe de Jefe de Unidad Departamento de Agua Limpia

3
Recibe reportes de filtracin y enva al Jefe de Unidad de Fugas
Usuario
1
Inicio
Jefe de Unidad de Fugas

4
Recibe el reporte de filtracin de agua, y si es necesario un anlisis de la filtracin la enva al Jefe de Unidad de Agua Limpia
Secretaria de Agua Potable

A
2
Reporta agua filtracin de
13
Recibe el reporte de filtracin y turna al rea de drenaje quien trabaja de acuerdo a su proceso
5
Recibe el reporte de filtracin y acude al lugar de la misma
11 6
Se presenta con el usuario, toma muestra de la filtracin y solicita al usuario firme el reporte Recibe reporte de filtracin y trabaja mediante su proceso
14
Fin
7
Firma de enterado
12
Fin
8
Se traslada al laboratorio para analizar la muestra, elabora el reporte de anlisis de laboratorio y registra en la bitcora de actividades de Agua Limpia
9
A
SI
La filtracin es por drenaje roto?
NO
10
Anota en el reporte de filtracin el origen de la misma y turna al Jefe de Unidad de Fugas de Agua
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LVII.- BACHEO
1.- Objetivo. Establecer un mecanismo gil y oportuno para la pronta restauracin de la carpeta asfltica y/o banqueta y guarnicin, dao ocasionado a las mismas por la reparacin de una fuga de agua, instalacin de toma de agua y/o instalacin o reparacin de descargas sanitarias. 2.- Alcance Reparar los baches generados por el mantenimiento de la red hidrulica municipal. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. La Subdireccin de Operacin Hidrulica recibe el reporte correspondiente en el que se solicita la reparacin de la carpeta asfltica y/o guarnicin. sta puede ser va personal, por oficio, Call-Center o Gestin Social; o bien, directamente por las reas de Agua Potable o Alcantarillado. El Jefe de Departamento recibe los reportes de bacheo y enva al Jefe de la Unidad de Bacheo. El Jefe de la Unidad de Bacheo, clasifica por concreto o asfalto, anota en el cuaderno de control y entrega a chferes de bacheo. El cabo de cuadrilla recibe y verifica los reportes, cuantifica el material e indica a la Cuadrilla que carguen el material a la unidad. Acuden a realizar el Bacheo. 5.- Desarrollo. asfltica y/o banqueta y guarnicin, dao ocasionado a las mismas por la reparacin de una fuga de agua, instalacin de toma de agua y/o instalacin o reparacin de descargas sanitarias.
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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo gil y oportuno para la pronta restauracin de la carpeta asfltica y/o banqueta y guarnicin, dao ocasionado a las mismas por la reparacin de una fuga de agua, instalacin de toma de agua, y/ instalacin reparacin de tuberas de drenaje. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Bacheo Departamento de Agua Potable No. Descripcin de la accin
Inicio.
2 3
El usuario reporta bache, va telefnica (Call Center), oficio o personalmente. Control de Gestin recibe reporte y trabaja de acuerdo a su propio procedimiento, enviando a la Subdireccin de Operacin va sistema de computacin (red), los reportes capturados durante el da. La Subdireccin recibe reportes va sistema y entrega al jefe del Departamento de Agua Potable dichos reportes. El Jefe del Departamento de Agua Potable recibe reporte de Bacheo y turna al jefe de Unidad de Bacheo. El Jefe de Unidad de Bacheo recoge reportes de bacheo, clasifica segn se trate ya sea de asfalto o de concreto, anotando en el cuaderno de control y entrega a los chferes de bacheo. El cabo de cuadrilla verifica reportes, cuantifica el material e indica a la cuadrilla que carguen el material necesario. La cuadrilla carga el material necesario en el camin de volteo y se trasladan al lugar de trabajo. A continuacin proceden a preparar bache para la reparacin del mismo.
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10
El cabo de cuadrilla llena el reporte de bacheo y se lo presenta al usuario para obtener la firma de conformidad por el trabajo realizado. El Usuario recibe reporte, firma de conformidad y devuelve el mismo al cabo de cuadrilla. Al finalizar el trabajo el cabo de cuadrilla regresa el reporte de bacheo al Jefe de Unidad. El jefe de Unidad recibe los reportes y descarga de su cuaderno de atencin las operaciones diarias y entrega a la secretaria. La secretaria captura en PC reporte diario de actividades y lo entrega al Jefe de departamento de Agua Potable. El Jefe de Departamento de Agua Potable recibe y revisa dichos reportes y enva una relacin semanalmente de los mismos a la Direccin de Operacin Hidrulica. As mismo el Jefe de Unidad descarga los datos de los reportes en el cuaderno de reporte diario de actividades y entrega los mismos a la subdireccin de Operacin Hidrulica. La Subdireccin recibe, revisa y captura la informacin para su posterior anlisis y enva sus comentarios a la Direccin de Operacin Hidrulica. La Direccin de Operacin Hidrulica recibe relacin de los reportes de actividades atendidos y los revisa y analiza la atencin y la productividad del rea. Fin del Proceso.
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DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICO SUBDIRECCIN DE OPERACIN CONTROL DE GESTIN DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE UNIDAD DE BACHEO
USUARIO
1 INICIO 2
EL USUARIO SOLICITA REPARACIN DE BACHE.
3 18
LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA RECIBE RELACIN DE LOS REPORTES DE ACTIVIDADES ATENDIDOS Y LOS REVISA Y ANALIZA LA ATENCIN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL REA.
4
LA SUBDIRECCIN RECIBE REPORTES VA SISTEMA Y ENTREGA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DICHOS REPORTES.
CONTROL DE GESTIN RECIBE REPORTE Y TRABAJA DE ACUERDO A SU PROPIO PROCEDIMIENTO, ENVIANDO A LA SUBDIRECCIN DE OPERACIN VA SISTEMA DE COMPUTACIN (RED), LOS REPORTES CAPTURADOS DURANTE EL DA.
5
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RECIBE REPORTE DE BACHEO Y TURNA AL JEFE DE UNIDAD DE BACHEO.
6
EL JEFE DE UNIDAD DE BACHEO RECOGE REPORTES DE BACHEO, CLASIFICA SEGN SE TRATE YA SEA DE ASFALTO O DE CONCRETO, ANOTANDO EN EL CUADERNO DE CONTROL Y ENTREGA A LOS CHOFERES DE BACHEO.
7 14 19 17 FIN 11
EL USUARIO RECIBE REPORTE, FIRMA DE CONFORMIDAD Y DEVUELVE EL MISMO AL CABO DE CUADRILLA. LA SUBDIRECCIN RECIBE, REVISA Y CAPTURA LA INFORMACIN PARA SU POSTERIOR ANLISIS Y ENVA SUS COMENTARIOS A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA. LA SECRETARIA CAPTURA EN PC REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES Y LO ENTREGA AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
EL CABO DE CUADRILLA VERIFICA REPORTES, CUANTIFICA EL MATERIAL E INDICA A LA CUADRILLA QUE CARGUEN EL MATERIAL NECESARIO.
15
C B
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RECIBE Y REVISA DICHOS REPORTES Y ENVA UNA RELACIN SEMANALMENTE DE LOS MISMOS A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA.
LA CUADRILLA CARGA EL MATERIAL NECESARIO EN EL CAMIN DE VOLTEO Y SE TRASLADAN AL LUGAR DE TRABAJO.
9
A CONTINUACIN PROCEDEN A PREPARAR BACHE PARA LA REPARACIN DEL MISMO.
10
EL CABO DE CUADRILLA LLENA EL REPORTE DE BACHEO Y SE LO PRESENTA AL USUARIO PARA OBTENER LA FIRMA DE CONFORMIDAD POR EL TRABAJO REALIZADO.
B
12
AL FINALIZAR EL TRABAJO EL CABO DE CUADRILLA REGRESA EL REPORTE DE BACHEO AL JEFE DE UNIDAD.
13
EL JEFE DE UNIDAD RECIBE LOS REPORTES Y DESCARGA DE SU CUADERNO DE ATENCIN LAS OPERACIONES DIARIAS Y ENTREGA A LA SECRETARIA.
16
EL JEFE DE UNIDAD DESCARGA LOS DATOS DE LOS REPORTES EN EL CUADERNO DE REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES Y ENTREGA LOS MISMOS A LA SUBDIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA.
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LVIII.- INSTALACIN DE TOMA
1.- Objetivo. Establecer un mecanismo que permita la instalacin optima de una toma de agua. 2.- Alcance La instalacin de toma de agua dentro de la zona poniente del Municipio de Tlalnepantla. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. El usuario solicita toma de agua. La Direccin Comercial verifica si la toma de agua es de uso domstico. La secretaria se encarga de recibir el pago de derechos y dar trmite a los documentos para que se lleve a cabo dicha instalacin de toma de agua. El sobrestante recibe la solicitud correspondiente a instalar la toma de agua. de servicio y acude al lugar con la cuadrilla
El jefe de Departamento verifica si es factible llevar a cabo la instalacin de dicha toma. El Director de Operacin revisa y otorga el Vo.Bo. Para que se efecte la instalacin de la toma de agua. 5.- Desarrollo. Llevar a cabo la instalacin optima de una toma de agua para efectos de que los usuarios gocen del servicio de agua potable.
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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz para la adecuada y pronta instalacin de una toma de agua. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Instalacin de Toma Departamento de Agua Potable No. Descripcin de la accin
1 2 3 4
Inicio. El Usuario solicita toma de agua. La Direccin Comercial verifica si la toma de agua es de uso domstico. Si la toma de agua no es de uso domstico se trabaja de acuerdo al procedimiento de Factibilidad, mismo que veremos ms adelante. S la toma de agua es de uso domstico, el rea Comercial entrega al usuario un formato denominado Solicitud de Servicios para que de inicio a los trmites de Factibilidad de Servicios. El usuario recibe el formato denominado Solicitud de Servicios y procede al llenado del formato Solicitud de Servicios, mismo que entrega a la Secretaria del Departamento de Agua Potable. La Secretaria recibe la Solicitud de Servicio y verifica que los datos sean los correctos. Ya con los datos correctos, la secretaria revisa disponibilidad en la libreta denominada: Programacin de Inspeccin y comunica al usuario la fecha y hora de inspeccin. El usuario recibe fecha y horario de inspeccin. A continuacin la Secretaria entrega al sobrestante la Solicitud de Servicio. El Sobrestante recibe la solicitud de Servicio y acude a la direccin citada y verifica los servicios con los que cuenta.
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Existe Infraestructura? Si no existe infraestructura, el sobrestante anota en el punto de observaciones de la Solicitud de Servicios la problemtica detectada y acude a la oficina del Jefe de Departamento a informar de esta problemtica. El jefe de Departamento recibe la informacin, analiza la situacin y determina la solucin al problema. Es posible la Instalacin? Se informa al usuario los motivos de la no procedencia de la instalacin. Una vez resuelta la problemtica el usuario inicia otra vez el procedimiento. S existe infraestructura, el sobrestante anota en la Solicitud de Servicio lo necesario para instalar tanto Toma de Agua como Drenaje y cuantifica los metros lineales a roturar, en caso de que se requiera para ambos servicios, anotando estos datos en los renglones destinados a la Subdireccin Operativa, firma y anota la fecha de la realizacin de sta inspeccin. S la instalacin de la toma es posible, el sobrestante determina los requerimientos para la instalacin del servicio. La secretaria del Departamento de Agua Potable, recibe la solicitud, captura la informacin e imprime y turna para la antefirma al Jefe de Departamento de Agua Potable. El Jefe del Departamento recibe el formato denominado Solicitud de Servicio, firma de aceptacin y lo turna a u vez al Director de Operacin Hidrulica. El Director de Operacin recibe, revisa y firma de Vo.Bo. y devuelve al Jefe de Departamento y ste a su vez lo turna a la Secretaria del Departamento de Agua Potable. La Secretaria recibe y entrega Solicitud de Servicio al rea de Contrataciones de la Direccin Comercial. El rea de contrataciones de la Direccin Comercial recibe la solicitud de Servicio y firma de recibido y contina con su procedimiento interno. .
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La Direccin Comercial le cuestiona al usuario si desea continuar con el tramite?.
26
Si la respuesta es no, se termina el procedimiento, y si es afirmativo, el usuario realiza el pago de derechos de la instalacin e informa al rea de agua potable entregando la documentacin generada. La secretaria de agua potable verifica en la libreta de programacin de instalaciones de tomas de agua e indica sobre fechas y horarios disponibles al usuario. El usuario elige y queda enterado de la fecha y horas disponibles. A continuacin la secretaria anota la fecha y hora convenida con el usuario en la libreta de Programacin de Instalacin de Tomas de Agua y llena el reporte de medidores y entrega al sobrestante. El sobrestante recibe copia del recibo y reporte de medidores y asigna cuadrilla y les entrega reporte de medidores y copia del recibo de pago para la instalacin de Toma de Agua. A continuacin el sobrestante solicita al almacn el material que se utilizar en las instalaciones de dichas Tomas y traslada a la cuadrilla al domicilio y les entrega el material necesario y el medidor. Cuando la Cuadrilla finaliza el trabajo, el cabo de la cuadrilla anota en la copia del recibo de pago el material utilizado y anota el reporte de medidores y solicita al usuario la firma el recibo de pago de derechos y el reporte de medidores de conformidad. El usuario firma el recibo de pago de derechos y el reporte de medidores y entrega dichos documentos al cabo de cuadrilla. A continuacin el cabo de cuadrilla firma el reporte de medidores y le entrega el original al usuario y la copia se la entrega al sobrestante junto con la copia del pago de derechos. El sobrestante elabora reporte diario de actividades y entrega a la secretaria junto con la copia del reporte de medidores y copia del pago de derechos.
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A continuacin la secretaria vaca los datos en la libreta, de actividades y captura los datos de instalacin de Tomas de Agua. Cada semana la secretaria entrega al rea de inspeccin de la Direccin Comercial las copias de los reportes de medidor y copia del pago de derechos. El rea de inspeccin de la Direccin Comercial firma de recibido.
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Fin del proceso.
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USUARIO A
1 INICIO 2
EL USUARIO SOLICITA TOMA DE AGUA
DIRECCION DE OPERACIN HIDRULICA
DIRECCION COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
UNIDAD DE TOMA DE AGUA
3 NO
USO DOMESTICO?
SI
4
SE TRABAJA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE FACTIBILIDAD (VER FACTIBILIDAD)
5
ENTREGA AL USUARIO UN A SOLICITUD DE SERVICIOS, PARA QUE DE INICIO LA SOLICITUD DEL SERVICIO
6
LLENA EL FORMATO Y ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
7
VERIFICA QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS, SI NO SE CORRIGEN
8
UNA VEZ LOS DATOS CORRECTOS, LA SECRETARIA REVISA DISPONIBILIDAD EN LA LIBRETA DENIMINADA: PROGRAMACIN DE INSPECCIN Y COMUNICA AL USUARIO LA FECHA Y HORA DE INSPECCIN
9
EL USUARIO RECIBE FECHA Y HORA DE INSPECCIN
10
LA SECRETARIA DEL AREA ENTREGA LA SOLICITUD DE SERVICIO AL SOBRESTANTE
11
EL SOBRESTANTE RECIBE LA SOLICITUD DE SERVICIO Y ACUDE A LA DIRECCIN CITADA Y VERIFICA LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA.
12 16
SE LE INFORMA AL USUARIO DEL POR QUE NO PROCEDE SU PETICIN
NO
EXISTE LA INFRAESTRUCTURA?
SI
13
EL SOBRESTANTE ACUDE A LA OFICINA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO A INFORMAR SOBRE DICHA PROBLEMATICA
17
INICIA EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INSTALACIN DE TOMA (UNA VEZ YA RESUELTO LA PROBLEMTICA ENCONTRADA)
18
EL SOBRESTANTE FIRMA Y ANOTA LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES DE LA INSPECCIN , Y ANOTA LA FECHA DE REALIZACIN DE LA INSPECCIN
14
EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE LA INFORMACIN, ANALIZA Y DETERMINA LA SOLUCIN DEL PROBLEMA
19
EL SOBRESTANTE DETERMINA LOS REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIN DE LA TOMA
A
15 NO
PROCEDE LA INSTALACIN
SI
20
LA SECRETARIA RECIBE LA SOLICITUD, CAPTURA LA INFORMACIN E IMPRIME Y TURNA PARA LA ANTEFIRMA AL JEFE DE DEPARTAMENTO
21
EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE EL FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO, FIRMA DE ACEPTACIN Y LO TURNA A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRALICA
30
EL SOBRESTANTE RECIBE COPIA DEL RECIBO Y REPORTE DE MEDIDORES, Y ASIGNA UNA CUADRILLA PARA PROCEDER A LA INSTALACIN DE LA TOMA, ENTREGANDOLES A LA MISMA COPIA DEL RECIBO DE PAGO Y REPORTE DE MEDIDORES.
22
EL DIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA RECIBE, REVISA Y FIRMA DE Vo. Bo., Y DEVUEKVE AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
23
LA SECRETARIA RECIBE Y ENTREGA LA SOLICITUD DE SERVICIO AL AREA DE CONTRATACIONES DE LA DIRECCIN COMERCIAL
31
EL SOBRESTANTE SOLICITA AL ALMACEN EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACIN DE LA TOMA Y PROCEDE A ENTREGAR DICHO MATERIAL A LA CUADRILLA.
24
INICIA SU PROCEDIMIENTO INTERNO Y PREGUNTA AL USUARIO SI DESEA CONTINUAR CON EL TRAMITE
32
CUANDO SE TERMINA EL TRABAJO EL CABO DE LA CUADRILLA ANOTA EN LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO EL MATERIAL UTILIZADO Y ANOTA EN EL REPORTE DE MEDIDORES, Y SOLICITA AL USUARIO FIRMA DE CONFORMIDAD
25 NO
DESEA CONTINUAR CON EL TRAMITE?
SI
27
LA SECRETARIA VERIFICA EN LA LIBRETA DE PROGRAMACIN DE INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA E INDICA SOBRE FECHAS Y HORARIOS DISPONIBLES AL USUARIO
B
26
REALIZA EL PAGO DE DERECHOS DE LA INSTALACIN, E INFORMA AL AREA DE AGUA POTABLE
D
34
EL CABO DE CUADRILLA FIRMA EL REPORTE DE MEDIDORES Y LE ENTREGA EL ORIGINAL AL USUARIO Y LA COPIA SE LA ENTREGA AL SOBRESTANTE, JUNTO CON UNA COPIA DEL PAGO DE DERECHOS
35
EL SOBRESTANTE ELABORA EL REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES Y ENTREGA A LA SECRETARIA JUNTO CON LA COPIA DEL REPORTE DE MEDIDORES Y COPIA DEL PAGO DE DERECHOS
28 29
36
EL USUARIO ELIGE Y SE DA POR ENTERADO DE LA FECHA Y HORARIO DE INSTALACIN LA SECRETARIA ANOTA LA FECHA Y HORA CONVENIDA CON EL USUARIO EN LA LIBRETA DE PROGRAMACIN DE INSTALACION ES DE TOMAS DE AGUA Y LLENA EL REPORTE DE MEDIDORES Y ENTREGA AL SOBRESTANTE LA SECRETARIA VACIA LOS DATOS EN LA LIBRETA DE ACTIVIDADES Y CAPTURA LOS DATOS DE LA INSTALACIN DE LA TOMA DE AGUA POTABLE
C
33
37
UNA VEZ POR SEMANA LA SECRETARIA, ENTREGA AL AREA DE INSPECCIN DE LA DIRECCIN COMERCIAL LAS COPIAS DE LOS REPORTES DE MEDIDOR Y COPIAS DEL LOS PAGOS DE DERECHOS.
B
FIRMA EL RECIBO DE PAGO DE DERECHOS Y EL REPORTE DE MEDIDORES Y ENTREGA DICHOS DOCUMENTOS AL CABO DE CUADRILLA
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EL AREA DE INSPECCIN RECIBE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS
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LIX.-FACTIBILIDAD 1.- Objetivo. Establecer un mecanismo eficiente de inspeccin para dictaminar la factibilidad de otorgamiento del servicio de Agua Potable y Drenaje de uso comercial.
2.- Alcance Determinar la Factibilidad para otorgar comercial. los servicios de Agua Potable y Drenaje de uso
3.- Terminologa. La usual
4.- Responsabilidades. El usuario. Oficiala de Partes. Director de Operacin Hidrulica. Direccin Comercial.
5.- Desarrollo. Establecer un mecanismo eficiente de inspeccin para dictaminar la factibilidad de otorgamiento del servicio de Agua Potable y Drenaje de uso comercial.
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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz para la adecuada y pronta instalacin de una toma de agua. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Instalacin de Toma Departamento de Agua Potable No. Descripcin de la accin
1 2
Inicio. El Usuario solicita contratacin de servicios de agua potable y drenaje a la Direccin Comercial, en el rea de contratacin. El rea de contratacin de la Direccin Comercial le solicita al usuario documentacin necesaria para iniciar el trmite. El rea Comercial entrega al usuario un formato denominado Solicitud de Servicios para que de inicio a los trmites de Factibilidad de Servicios. El usuario recibe el formato denominado Solicitud de Servicios y procede al llenado del formato Solicitud de Servicios, mismo que entrega para revisin del mismo. Ya con los datos correctos, la secretaria de agua potable, revisa disponibilidad en la libreta denominada: Programacin de Inspeccin y comunica al usuario la fecha y hora de inspeccin. El usuario recibe fecha y horario de inspeccin. A continuacin la Secretaria entrega al sobrestante la Solicitud de Servicio. El Sobrestante recibe la solicitud de Servicio y acude a la direccin citada y verifica con que servicios cuenta. Existe Infraestructura? Si no existe infraestructura, el sobrestante anota en el punto de observaciones de la Solicitud de Servicios la problemtica detectada y acude a la oficina del Jefe de Departamento a informar de esta problemtica. El jefe de Departamento recibe la informacin, analiza la situacin y determina la solucin al problema.
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Es posible la Instalacin? Se informa al usuario los motivos de la no procedencia de la instalacin. Una vez resuelta la problemtica el usuario solicita la reinspeccin de la solicitud de factibilidad de servicios. S existe infraestructura, el sobrestante anota en la Solicitud de Servicio lo necesario para instalar tanto Toma de Agua como Drenaje y cuantifica los metros lineales a roturar, en caso de que se requiera para ambos servicios, anotando estos datos en los renglones destinados a la Subdireccin Operativa, firma y anota la fecha de la realizacin de sta inspeccin. S la instalacin de la toma es posible, el sobrestante determina los requerimientos para la instalacin del servicio. La secretaria del Departamento de Agua Potable, recibe la solicitud, captura la informacin e imprime y turna para la antefirma al Jefe de Departamento de Agua Potable. El Jefe del Departamento recibe el formato denominado Solicitud de Servicio, firma de aceptacin y lo turna a su vez al Director de Operacin Hidrulica. El Director de Operacin recibe, revisa y firma de Vo.Bo. lo turna a la Secretaria del Departamento de Agua Potable. La Secretaria recibe y entrega Solicitud de Servicio al rea de Contrataciones de la Direccin Comercial. El rea de contrataciones de la Direccin Comercial recibe la solicitud de Servicio y firma de recibido y contina con su procedimiento interno. La Direccin Comercial le solicita al usuario el pago de derechos de la instalacin de agua, drenaje y medidor. El usuario realiza el pago de derechos de la instalacin e informa al rea de agua potable entregando la documentacin generada. La secretaria de agua potable verifica en la libreta de programacin de instalaciones de tomas de agua e indica sobre fechas y horarios disponibles al usuario.
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El usuario queda enterado de la fecha y horas disponibles. A continuacin la secretaria anota la fecha y hora convenida con el usuario en la libreta de Programacin de Instalacin de Tomas de Agua y llena el reporte de medidores y entrega al sobrestante. El sobrestante recibe copia del recibo y reporte de medidores y asigna cuadrilla y les entrega reporte de medidores y copia del recibo de pago para la instalacin de Toma de Agua. A continuacin el sobrestante solicita al almacn el material que se utilizar en las instalaciones de dichas Tomas y traslada a la cuadrilla al domicilio y les entrega el material necesario y el medidor. Cuando la Cuadrilla finaliza el trabajo, el cabo de la cuadrilla anota en la copia del recibo de pago el material utilizado y anota el reporte de medidores y solicita al usuario la firma el recibo de pago de derechos y el reporte de medidores de conformidad. El usuario firma el recibo de pago de derechos y el reporte de medidores y entrega dichos documentos al cabo de cuadrilla. A continuacin el cabo de cuadrilla firma el reporte de medidores y le entrega el original al usuario y la copia se la entrega al sobrestante junto con la copia del pago de derechos. El sobrestante elabora reporte diario de actividades y entrega a la secretaria junto con la copia del reporte de medidores y copia del pago de derechos. La secretaria entrega al rea de inspeccin de la Direccin Comercial las copias de los reportes de medidor y copia del pago de derechos, para que esta de de alta en el sistema el numero de medidor instalado. El rea de inspeccin de la Direccin Comercial firma de recibido. Fin del proceso.
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USUARIO
DIRECCION DE OPERACIN HIDRULICA
DIRECCION COM ERCIAL
DEPARTAM ENTO DE AG UA POT ABLE
UNIDAD DE T OM A DE AG UA
3
EL REA DE CONTRATA CIN DE LA DIRECCIN COME RCIAL LE SOLICI TA AL US UARIO DOCUME NTACIN NECESA RIA PARA I NICIAR EL TR MI TE.
INICIO
2
EL US UARIO S OLICITA CONTRA TACIN DE SE RVICIOS DE AGUA P OTABLE Y DRE NAJE A LA DIRECCIN COME RCIAL, EN EL REA DE C ONTRATA CIN.
4
EL REA COME RCIAL ENTRE GA AL USUA RI O UN FORMATO DENOMINADO S OLICITUD DE SERVICI OS PARA QUE DE INICIO A LOS TR MI TES DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS
5
EL USUA RI O RECIBE EL FORMATO DENOMINADO S OLICITUD DE SERVICI OS Y PROCEDE AL LLENADO DEL F ORMA TO SOLICI TUD DE SERVICIOS, MIS MO QUE E NTRE GA PA RA REVISIN DEL MIS MO.
6
YA CON LOS DATOS CORREC TOS, LA SECRE TARIA DE AGUA POTAB LE, REVISA DISPONIBILIDAD EN LA LIBRE TA DENOMI NADA: PROGRA MA CIN DE INSPECCIN Y COMUNICA AL USUARIO LA FECHA Y HORA DE INSPEC CIN.
7
EL USUA RI O RECIBE FECHA Y HORA DE INSP ECCIN
A
9
EL SOB RES TANTE RECIBE LA S OLICITUD DE SERVICI O Y ACUDE A LA DIRECCIN CI TADA Y VERIFICA LOS SE RVICIOS C ON LOS QUE CUENTA.
8
LA SECRETA RIA DEL ARE A ENTRE GA LA SOLICITUD DE SERVICI O AL SOBRESTA NTE
10 14
SE LE INFORMA AL US UARIO DEL POR QUE NO PROCEDE SU PE TICIN
NO
EXISTE LA INFRAESTRUC TURA?
SI
11 15
EL SOB RESTANTE ACUDE A LA OFICINA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO A INF ORMAR SOB RE DICHA PROBLE MATICA
UNA VE Z RES UELTA LA P ROBLEMTICA EL USUA RI O SOLICITA LA REINSPECCI N DE LA SOLICI TUD DE FAC TIBILIDAD DE SERVICIOS.
16 12
EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE LA INFORMACIN, ANALIZA Y DE TERMI NA LA SOLUCI N DEL P ROBLEMA
EL SOBRESTA NTE FI RMA Y ANOTA LAS OBSERV ACIONES C ORRESP ONDIENTES DE LA INSPECCI N , Y ANOTA LA FEC HA DE REALIZA CIN DE LA INSP ECCIN
17
EL SOB RES TANTE DETE RMINA LOS RE QUERI MIENTOS PARA LA INSTALACI N DE LA TOMA
A
13
NO
PROCEDE LA INS TALACIN
SI
18
LA SECRETA RIA RECIBE LA SOLICITUD, CAPTURA LA INFORMACIN E IMPRIME Y TURNA PARA LA ANTEFIRMA AL JEFE DE DEPARTA ME NTO
19
EL JEFE DE DEPARTA MENTO RECIBE EL FORMA TO DE S OLICI TUD DE SERVICIO, FIRMA DE ACEPTACI N Y LO TURNA A LA DIRECCIN DE OPE RACIN HIDRA LICA
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EL DIREC TOR DE OPE RACIN HIDR ULICA RECIBE, REVISA Y FIRMA DE Vo. Bo., Y DEVUEKVE AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
EL SOBRESTA NTE RECIBE COPIA DEL RECIB O Y REP ORTE DE MEDIDORES Y ASIGNA CUADRILLA Y LES E NTREGA REPORTE DE MEDIDORES Y COPIA DEL RECIBO DE PAGO PARA LA INS TALACIN DE TOMA DE A GUA.
21
LA SECRETA RIA RECIBE Y ENTREGA LA SOLICI TUD DE SERVICI O AL AREA DE CONTRATACIONES DE LA DIRECCI N COME RCIAL
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EL SOBRESTA NTE SOLICI TA AL ALMACEN EL MATE RIAL QUE SE UTILIZA RA EN LA INSTALA CIN DE LA TOMA Y PROCED E A ENTREGAR DICHO MA TERIAL A LA CUAD RILLA.
22
EL REA DE C ONTRA TACIONES DE LA DIRECCIN COME RCIAL RECIBE LA SOLICI TUD DE SERVICIO Y FIRMA DE RECIBIDO Y CONTINA CON SU PROCEDI MIENTO INTERNO.
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23
LA DIRECCI N COME RCIAL LE SOLICITA AL USUARI O EL PA GO DE DERE CHOS DE LA INSTALACIN DE AGUA, DRE NAJE Y MEDID OR.
CUA NDO SE TERMI NA EL TRABAJO EL CABO DE LA CUAD RILLA A NOTA EN LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO E L MATE RIAL UTILIZADO Y ANOTA EN EL REP ORTE DE MEDIDORES, Y SOLICITA AL USUA RI O FIRMA DE CONFORMIDAD
24
REALIZA EL PAGO DE DERECHOS DE LA INSTALACIN, E INFORMA AL A REA DE A GUA POTAB LE
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LA SECRE TARIA VERIFICA EN LA LIBRE TA DE PROGRAMACI N DE INS TALACIONES DE TOMAS DE A GUA E INDICA SOB RE FEC HAS Y HORA RI OS DISPONIBLES AL USUA RIO
C
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EL USUA RI O SE DA POR ENTERADO DE LA FECHA Y HORARIO DE INS TALACIN
EL CABO DE CUADRILLA FI RMA EL REP ORTE DE MEDIDORES Y LE ENTREGA EL ORI GI NAL AL US UARIO Y LA COPIA SE LA ENTREGA AL SOB RES TANTE, JUNTO C ON UNA C OPIA DEL PAGO DE DERECHOS
32
27 33
LA SECRETA RIA ANOTA LA FEC HA Y HORA CONVENIDA C ON EL US UARIO E N LA LIBRETA DE PROGRA MACIN DE INS TALA CION ES DE TOMAS DE AGUA Y LLENA EL REP ORTE DE MEDID ORES Y ENTRE GA AL SOBRESTANTE
B
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FIRMA EL RECIBO DE PAGO DE DE REC HOS Y EL REP ORTE DE MEDIDORES Y ENTRE GA DICHOS DOC UMENTOS AL CABO DE CUADRILLA
EL AREA DE INSPECCIN RECIBE LOS DOC UMENTOS ANTES DESC RITOS
EL SOB RES TANTE ELAB ORA REPORTE DIARIO DE AC TIVIDADES Y ENTREGA A LA SECRE TARIA JUNTO CON LA COPIA DEL REPORTE DE MEDID ORES Y COPIA DEL PAGO DE DE REC HOS.
35
LA SECRETARIA ENTREGA AL REA DE INSPECCI N DE LA DIRECCIN COMERCIAL LAS COPIAS DE LOS REPORTES DE MEDID OR Y COPIA DEL PA GO DE DEREC HOS, PA RA QUE ESTA DE DE ALTA E N EL SISTE MA EL NUME RO DE MEDID OR INSTALA DO.
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C
FIN
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LX.- FUGAS DE AGUA 1.- Objetivo. Identificar la fuga de agua, para proceder a su inmediata reparacin. 2.- Alcance Mejorar el tiempo de reparacin de fugas de agua. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. El usuario reporta fuga de agua. Call-Center recibe llamada telefnica. Subdireccin recibe reportes va sistema. Secretaria recibe flder diariamente y captura en PC (reporte diario de actividades). Jefe de Unidad de Fugas de Agua recoge reportes de fugas de agua, los ordena y separa por zona y cuadrilla y entrega al sobrestante. Jefe de Departamento, recibe reportes y listados y anexa en el flder de fugas. Sobrestante, asigna cuadrilla y la traslada al lugar correspondiente. Cuadrilla, recibe reportes y opera mediante su procedimiento, da solucin finalizando con la fuga de agua y tapa excavacin. Supervisor, realiza revisiones sobre el trabajo de la cuadrilla, anotando: da, hora y avance. Direccin de Operacin Hidrulica recibe reporte y entrega a la Direccin General. Direccin General recibe reporte y trabaja mediante su procedimiento. 5.- Desarrollo. Identificar la fuga de agua, para proceder a su inmediata reparacin
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Objetivo del Procedimiento: Identificar la fuga de agua, para proceder a su inmediata reparacin. Nombre del Procedimiento: Fugas de Agua No. Unidad Administrativa: Departamento de Agua Potable Descripcin de la accin
1 2
Inicio. El usuario reporta fuga de agua, ya sea por medio telefnico, oficio Call Center. Call Center, recibe reporte, captura y transmite informacin va sistema computarizado a la Subdireccin de Operacin Hidrulica. La Subdireccin recibe reportes va sistema y prepara listado de reportes, mismo que entrega al departamento de agua potable. El Departamento de Agua Potable recibe reportes y listado y anexa en el flder de fugas de agua. El Jefe de Unidad recoge reportes de fuga de agua y listado de reportes para la unidad de fugas de agua, los cuales ordena y separa por zona y por cuadrilla y entrega al sobrestante. El sobrestante asigna cuadrilla mediante formato (distribucin de cuadrillas). El sobrestante entrega reportes a la cuadrilla y la traslada al lugar correspondiente. La cuadrilla recibe reportes y empieza a operar. La cuadrilla determina si se requiere anlisis del agua, y si se requiere el anlisis trabaja de acuerdo con el procedimiento de filtracin de agua. Es fuga de agua?
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Si no es fuga de agua, la cuadrilla identifica falla y trabaja de acuerdo al Procedimiento Falta de Agua y Tomas Tapadas. Si es fuga de agua, la cuadrilla analiza si cierra vlvulas o para bombeo y excava. Necesita material? S la cuadrilla necesita material, realiza llamada de peticin de material y esperan al sobrestante El Sobrestante, retira material del almacn, por medio del vale de salida de almacn, mismo que entrega a la cuadrilla. Si no necesita material, la cuadrilla repara la fuga. A continuacin la cuadrilla llena formato de reporte de fugas de agua y recaba la firma del usuario. El usuario firma reporte, mismo que devuelve a la cuadrilla y sta al sobrestante. El sobrestante anota fecha de trmino en el listado, reportes para la Unidad de fugas de agua y lo entrega al jefe de unidad junto con reportes atendidos. El jefe de Unidad de Fugas de Agua, recibe listado de reportes, as como reportes atendidos, y a continuacin procede a anotar el nmero de reportes atendidos en la libreta de reporte diario de actividades y entrega los reportes a la secretaria del Departamento de Agua Potable, misma que turna sta informacin a la Subdireccin de Operacin Hidrulica. La Subdireccin procede a dar de baja los reportes atendidos en el Sistema En Control de Reportes. Call Center, revisa, captura y trabaja mediante su propio proceso. Fin.
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USUARIO A
1 3 INICIO 2
EL USUARIO SOLICITA REPARACIN DE FUGA DE AGUA RECIBE REPORTE, CAPTURA Y TRANSMITE INFORMACIN VA SISTEMA COMPUTARIZADO A LA SUBDIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA. EL JEFE DE UNIDAD RECOGE REPORTES DE FUGA DE AGUA Y LISTADO DE REPORTES PARA LA UNIDAD DE FUGAS DE AGUA, LOS CUALES ORDENA Y SEPARA POR ZONA Y POR CUADRILLA Y ENTREGA AL SOBRESTANTE.
SUBDIRECCIN DE OPERACIN
CALL CENTER
DEPARTAMENTO DE AGUA UNIDAD DE AGUA POTABLE POTABLE

6
7
EL SOBRESTANTE ASIGNA CUADRILLA MEDIANTE FORMATO (DISTRIBUCIN DE CUADRILLAS).
4
RECIBE REPORTES VA SISTEMA Y PREPARA LISTADO DE REPORTES, MISMO QUE ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
5
EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE RECIBE REPORTES Y LISTADO Y ANEXA EN EL FLDER DE FUGAS DE AGUA
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EL SOBRESTANTE ENTREGA REPORTES A LA CUADRILLA Y LA TRASLADA AL LUGAR CORRESPONDIENTE.
9
LA CUADRILLA RECIBE REPORTES Y EMPIEZA A OPERAR.
10
LA CUADRILLA DETERMINA SI SE REQUIERE ANLISIS DEL AGUA, Y SI SE REQUIERE EL ANLISIS TRABAJA DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DE FILTRACIN DE AGUA.
11 NO
ES FUGA DE AGUA?
SI
A
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ES FUGA DE AGUA, LA CUADRILLA ANALIZA SI CIERRA VLVULAS O PARA BOMBEO Y EXCAVA.
A
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NO ES FUGA DE AGUA, LA CUADRILLA IDENTIFICA FALLA Y TRABAJA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO FALTA DE AGUA Y TOMAS TAPADAS.
NO
NECESITA MATERIAL?
SI
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LA CUADRILLA NECESITA MATERIAL, REALIZA LLAMADA DE PETICIN DE MATERIAL Y ESPERAN AL SOBRESTANTE
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EL SOBRESTANTE, RETIRA MATERIAL DEL ALMACN, POR MEDIO DEL VALE DE SALIDA DE ALMACN, MISMO QUE ENTREGA A LA CUADRILLA
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LA CUADRILLA REPARA LA FUGA.
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EL USUARIO FIRMA REPORTE LA CUADRILLA LLENA FORMATO DE REPORTE DE FUGAS DE AGUA Y RECABA LA FIRMA DEL USUARIO.
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EL SOBRESTANTE ANOTA FECHA DE TRMINO EN EL LISTADO, REPORTES PARA LA UNIDAD DE FUGAS DE AGUA Y LO ENTREGA AL JEFE DE UNIDAD JUNTO CON REPORTES ATENDIDOS.
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PROCEDE A DAR DE BAJA LOS REPORTES ATENDIDOS EN EL SISTEMA EN CONTROL DE REPORTES. EL JEFE DE UNIDAD DE FUGAS DE AGUA, RECIBE LISTADO DE REPORTES, AS COMO REPORTES ATENDIDOS, Y A CONTINUACIN PROCEDE A ANOTAR EL NMERO DE REPORTES ATENDIDOS EN LA LIBRETA DE REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES Y ENTREGA LOS REPORTES A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MISMA QUE TURNA STA INFORMACIN A LA SUBDIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA.
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CALL CENTER, REVISA, CAPTURA Y TRABAJA MEDIANTE SU PROPIO PROCESO.
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FIN
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LXI.- DESASOLVE GENERAL A COMUNIDADES
1.- Objetivo. Mejorar el servicio de desazolve incrementando el cumplimiento del Programa anual de Desazolve. 2.- Alcance Desazolve General a Comunidades. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. El Jefe de Departamento en equipo con el Jefe de Unidad, realizan el Programa Anual de Desazolve. Una vez que se ha definido el Programa, envan personal a la comunidad a realizar las actividades, para lo cual se les hace entrega de un croquis y un formato denominado reporte de trabajo. El Jefe de Unidad recibe croquis y formato y contacta con algn integrante del Consejo para que les supervisen el trabajo. Una vez que han terminado, solicitan al integrante del Consejo, una carta de agradecimiento.
5.- Desarrollo. Mejorar el servicio de desazolve incrementando el cumplimiento del Programa anual de Desazolve.
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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz para mantener las redes de alcantarillado operando correctamente, evitando la posibilidad de encharcamientos e inundaciones. Nombre del Procedimiento: Desazolve General a Comunidades Unidad Administrativa: Departamento de Alcantarillado y Saneamiento Descripcin de la accin
No.
1 2
Inicio. El Jefe de Departamento y el Jefe de Unidad realizan el Programa Anual de Desazolve. La Secretaria recibe y captura el Programa Anual de Desazolve, Imprime, entrega a la Direccin de Operacin Hidrulica y genera una copia para acuse. La Direccin de Operacin Hidrulica recibe y firma de recibido dicho Programa.
El Jefe de Departamento de acuerdo al Programa de Desazolve, enva personal a la comunidad para realizar la actividad, les entrega un croquis y un formato de reporte de trabajo. La Unidad recibe croquis y formato y se pone en contacto con algn integrante del Consejo para que se supervise el trabajo. El integrante del Consejo supervisa los trabajos. La Unidad realiza los trabajos y anota en el formato denominado reporte de trabajo el avance logrado en el turno. El jefe de Departamento recibe el informe y turna croquis al siguiente turno, esto en caso de que no se haya terminado el trabajo.
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El Jefe de Departamento entrega al jefe de Unidad el reporte de trabajo. El jefe de Unidad recibe el reporte de trabajo, revisa y entrega al supervisor. El supervisor recibe el reporte de trabajo y lo registra en el informe mensual por comunidad. La Unidad al trmino del trabajo le solicita al Presidente del Consejo una carta de agradecimiento por la labor realizada, misma que deber ser dirigida al Director General. El integrante del Consejo elabora la carta de agradecimiento misma que entrega al jefe de la Unidad, por medio del personal que concluy los trabajos. El Jefe de la Unidad recibe la carta de agradecimiento y entrega al supervisor. El Supervisor recibe la carta de agradecimiento y enlista los trabajos realizados, mismos que relaciona en el reporte mensual. Posteriormente entrega a la Secretaria del Departamento de Alcantarillado y saneamiento. A continuacin la Secretaria imprime y relaciona por semana las comunidades desazolvadas para enviar informe a la Coordinacin de Gestin Social, y a la vez, la secretaria enva el agradecimiento a la Oficiala de Partes. La Oficiala de Partes recibe el agradecimiento y trabaja de acuerdo a su propio procedimiento, para posteriormente enviarlo a la Direccin de Operacin Hidrulica. La Direccin de Operacin Hidrulica recibe agradecimiento y registra en PC y turna a la secretaria del Departamento de Alcantarillado y Saneamiento. La Secretaria recibe agradecimiento y archiva. Fin del Proceso.
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DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 1 INICIO 2
EL JEFE DE DEPARTAMENTO Y EL JEFE DE UNIDAD REALIZAN EL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE.
UNIDAD DE DESAZOLVE
CONSEJO DE PARTICIPACIN CIUDADANA
OFICIALIA DE PARTES
4
LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA RECIBE Y FIRMA DE RECIBIDO DICHO PROGRAMA.
3
LA SECRETARIA RECIBE Y CAPTURA EL PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE, IMPRIME, ENTREGA A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA Y GENERA UNA COPIA PARA ACUSE.
5
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE DESAZOLVE, ENVA PERSONAL A LA COMUNIDAD PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, LES ENTREGA UN CROQUIS Y UN FORMATO DE REPORTE DE TRABAJO.
6
LA UNIDAD RECIBE CROQUIS Y FORMATO Y SE PONE EN CONTACTO CON ALGN INTEGRANTE DEL CONSEJO PARA QUE SE SUPERVISE EL TRABAJO.
7
EL INTEGRANTE DEL CONSEJO SUPERVISA LOS TRABAJOS.
8 9
EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE EL INFORME Y TURNA CROQUIS AL SIGUIENTE TURNO, ESTO EN CASO DE QUE NO SE HAYA TERMINADO EL TRABAJO. LA UNIDAD REALIZA LOS TRABAJOS Y ANOTA EN EL FORMATO DENOMINADO REPORTE DE TRABAJO EL AVANCE LOGRADO EN EL TURNO.
11 10
EL JEFE DE DEPARTAMENTO ENTREGA AL JEFE DE UNIDAD EL REPORTE DE TRABAJO. EL JEFE DE UNIDAD RECIBE EL REPORTE DE TRABAJO, REVISA Y ENTREGA AL SUPERVISOR.
12
EL SUPERVISOR RECIBE EL REPORTE DE TRABAJO Y LO REGISTRA EN EL INFORME MENSUAL POR COMUNIDAD.
13
LA UNIDAD AL TRMINO DEL TRABAJO LE SOLICITA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO UNA CARTA DE AGRADECIMIENTO POR LA LABOR REALIZADA, MISMA QUE DEBER SER
14
EL INTEGRANTE DEL CONSEJO ELABORA LA CARTA DE AGRADECIMIENTO MISMA QUE ENTREGA AL JEFE DE LA UNIDAD, POR MEDIO DEL PERSONAL QUE CONCLUY LOS TRABAJOS.
15
EL JEFE DE LA UNIDAD RECIBE LA CARTA DE AGRADECIMIENTO Y ENTREGA AL SUPERVISOR.
16
EL SUPERVISOR RECIBE LA CARTA DE AGRADECIMIENTO Y ENLISTA LOS TRABAJOS REALIZADOS, MISMOS QUE RELACIONA EN EL REPORTE MENSUAL.
18
A CONTINUACIN LA SECRETARIA IMPRIME Y RELACIONA POR SEMANA LAS COMUNIDADES DESAZOLVADAS PARA ENVIAR INFORME A LA COORDINACIN DE GESTIN SOCIAL, Y A LA VEZ, LA SECRETARIA ENVA EL AGRADECIMIENTO A LA OFICIALA DE PARTES.
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POSTERIORMENTE ENTREGA A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA OFICIALA DE PARTES RECIBE EL AGRADECIMIENTO Y TRABAJA DE ACUERDO A SU PROPIO PROCEDIMIENTO, PARA POSTERIORMENTE ENVIARLO A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA.
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LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA RECIBE AGRADECIMIENTO, REGISTRA Y TURNA A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
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LA SECRETARIA RECIBE AGRADECIMIENTO Y ARCHIVA.
22 FIN
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LXII.- REPARACIN DE DRENAJE
1.- Objetivo. Establecer un mecanismo eficaz para la reparacin del drenaje. 2.- Alcance Reparacin de Drenaje 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. El usuario solicita la reparacin del drenaje Call-Center trabaja conforme a su proceso Secretaria de Drenaje recibe reportes electrnicos imprime y entrega al jefe de departamento. Jefe de Departamento de drenaje recibe documentacin y analiza. Sobrestante o chofer de vactor recibe reporte y acude al lugar del servicio y repara drenaje. Supervisor recibe reporte del sobrestante y registra en su informe mensual por comunidades. Director de Operacin Hidrulica recibe, revisa y firma el reporte. Contratacin acusa de recibido y trabaja conforme a su proceso.
5.- Desarrollo. Establecer un mecanismo eficaz para la reparacin del drenaje.
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Objetivo del Procedimiento: Mejorar el servicio de reparacin de drenaje. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Reparacin de Drenaje Departamento de Alcantarillado y Saneamiento No. 1 2 3 4 Inicio El usuario solicita Reparacin de Drenaje. Call- Center trabaja conforme a proceso. Jefe de Departamento de Drenaje recibe de gestin social la documentacin y analiza y entrega reporte a las personas que acudirn a dar solucin. Sobrestante o el operador de Vactor recibe reporte y acude al lugar del servicio. Revisa la instalacin y dictamina. Si est fracturado, anota en el reporte los metros finales para su reparacin. Informa al usuario de la problemtica y le indica que debe acudir nuevamente a OPDM para realizar trmites de reparacin con su recibo de agua, dos das despus de haber realizado la inspeccin y solicita firma de conformidad del usuario. El usuario firma el reporte de conformidad. Sobrestante o el operador de Vactor recibe y anota el dictamen, nmero de la unidad a cargo Vactor o el nombre del sobrestante en el reporte. Entrega reporte al Jefe de Departamento de Drenaje. Jefe de Drenaje recibe y entrega al supervisor. Supervisor, recibe y registra en su informe mensual por comunidades. Entrega a la secretaria del Departamento de Drenaje. Descripcin de la accin
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Secretaria de Drenaje recibe y elabora una factibilidad de servicio y anota en la libreta de registro de factibilidades, para asignar folio. Da de baja el reporte en el sistema. Anexa a la factibilidad de servicio el reporte y deposita en el flder de documentacin para firma. Jefe de departamento recoge flder, revisa y rubrica y pasa a firma del Director de Operacin Hidrulica. Director de Operacin Hidrulica recibe, revisa y firma el reporte de factibilidad y lo regresa a la Secretaria de Drenaje. Secretaria de Drenaje saca copia de la factibilidad y archiva el original, la turna al departamento de contratacin. Contratacin acusa de recibido y trabaja mediante proceso. El usuario acude al departamento de Contratacin y efecta el pago correspondiente. Con el original y copia del pago, acude con la Secretaria de Drenaje. Secretaria de Drenaje recibe copia de pago y programa fecha; trabaja conforme su proceso. No est fracturado, el Sobrestante o el operador de Vactor realiza el trabajo en campo de desazolve y anota en el reporte la realizacin de la obra. Solicita al usuario la firma de conformidad del trabajo realizado. El usuario firma de aceptacin en el reporte. Sobrestante o el operador de Vactor anota en el reporte el nmero de unidad a cargo su nombre. Regresa el reporte al Jefe de departamento de Drenaje. Jefe de Departamento de Drenaje, recibe y entrega al supervisor. Supervisor recibe y registra en su informe mensual y lo regresa a la Secretaria de Drenaje.
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Secretaria de Drenaje recibe y da de baja en el sistema el registro de reportes solucionados de Call-Center. Diariamente se elabora una relacin de los reportes de Call- Center atendidos y se entrega a la Direccin de Operacin Hidrulica. Direccin de Operacin Hidrulica recibe y acusa en una copia. Secretaria de Drenaje archiva copia. Fin del Proceso.
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USUARIO
1 3 INICIO
TRABAJAN MEDIANTE SU PROCESO
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD DE CUADRILLAS
CALL CENTER - GESTIN SOCIAL
DIRECCIN COMERCIAL
2
SOLICITA REPARACIN DE DRENAJE
4
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE RECIBE DE GESTIN SOCIAL LA DOCUMENTACIN Y ANALIZA Y ENTREGA REPORTE A LAS PERSONAS QUE ACUDIRN A DAR SOLUCIN.
5
SOBRESTANTE O EL OPERADOR DE VACTOR RECIBE REPORTE Y ACUDE AL LUGAR DEL SERVICIO. REVISA LA INSTALACIN Y DICTAMINA.
6 8
EL USUARIO FIRMA EL REPORTE DE CONFORMIDAD.
NO
SI
ESTA FRACTURADO?
7
INFORMA AL USUARIO DE LA PROBLEMTICA Y LE INDICA QUE DEBE ACUDIR NUEVAMENTE A OPDM PARA REALIZAR TRMITES DE REPARACIN CON SU RECIBO DE AGUA, DOS DAS DESPUS DE HABER REALIZADO LA INSPECCIN Y SOLICITA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO.
9
SOBRESTANTE O EL OPERADOR DE VACTOR RECIBE Y ANOTA EL DICTAMEN, NMERO DE LA UNIDAD A CARGO VACTOR O EL NOMBRE DEL SOBRESTANTE EN EL REPORTE.
11
JEFE DE DRENAJE RECIBE Y ENTREGA AL SUPERVISOR.
10
ENTREGA REPORTE AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE.
12
SUPERVISOR, RECIBE Y REGISTRA EN SU INFORME MENSUAL POR COMUNIDADES Y ENTREGA A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE DRENAJE.
13
SECRETARIA DE DRENAJE RECIBE Y ELABORA UNA FACTIBILIDAD DE SERVICIO Y ANOTA EN LA LIBRETA DE REGISTRO DE FACTIBILIDADES, PARA ASIGNAR FOLIO. DA DE BAJA EL REPORTE EN EL SISTEMA. ANEXA A LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO EL REPORTE Y DEPOSITA EN EL FLDER DE DOCUMENTACIN PARA FIRMA.
14 15
DIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA RECIBE, REVISA Y FIRMA EL REPORTE DE FACTIBILIDAD Y LO REGRESA A LA SECRETARIA DE DRENAJE. JEFE DE DEPARTAMENTO RECOGE FLDER, REVISA Y RUBRICA Y PASA A FIRMA DEL DIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA.
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CONTRATACIN ACUSA DE RECIBIDO Y TRABAJA MEDIANTE PROCESO.
16
SECRETARIA DE DRENAJE SACA COPIA DE LA FACTIBILIDAD Y ARCHIVA EL ORIGINAL, LA TURNA AL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIN.
18
EL USUARIO ACUDE AL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIN Y EFECTA EL PAGO CORRESPONDIENTE. CON EL ORIGINAL Y COPIA DEL PAGO, ACUDE CON LA SECRETARIA DE DRENAJE
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SECRETARIA DE DRENAJE RECIBE COPIA DE PAGO Y PROGRAMA FECHA; TRABAJA CONFORME SU PROCESO.
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EL USUARIO FIRMA DE ACEPTACIN EN EL REPORTE. EL SOBRESTANTE O EL OPERADOR DE VACTOR REALIZA EL TRABAJO EN CAMPO DE DESAZOLVE Y ANOTA EN EL REPORTE LA REALIZACIN DE LA OBRA. SOLICITA AL USUARIO LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL TRABAJO REALIZADO.
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SOBRESTANTE O EL OPERADOR DE VACTOR ANOTA EN EL REPORTE EL NMERO DE UNIDAD A CARGO SU NOMBRE. REGRESA EL REPORTE AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE.
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE DRENAJE, RECIBE Y ENTREGA AL SUPERVISOR.
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DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA RECIBE Y ACUSA EN UNA COPIA. SECRETARIA DE DRENAJE RECIBE Y DA DE BAJA EN EL SISTEMA EL REGISTRO DE REPORTES SOLUCIONADOS DE CALLCENTER.
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SUPERVISOR RECIBE Y REGISTRA EN SU INFORME MENSUAL Y LO REGRESA A LA SECRETARIA DE DRENAJE.
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SECRETARIA DE DRENAJE DIARIAMENTE ELABORA UNA RELACIN DE LOS REPORTES DE CALL- CENTER ATENDIDOS Y SE ENTREGA A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA.
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SECRETARIA DE DRENAJE ARCHIVA COPIA.
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LXIII.- INSTALACIN DE DRENAJE
1.- Objetivo. Mejorar el servicio de Instalacin de Drenaje. 2.- Alcance Instalacin de Drenaje a Comunidades. 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. Usuario. Direccin de Operacin Hidrulica. Departamento de Alcantarillado y Saneamiento. Unidad de Cuadrillas. Almacn. Direccin Comercial.
5.- Desarrollo.
Procurar que la instalacin de drenaje en las comunidades y usuarios de Tlalnepantla, sean en breve trmino y de la mejor calidad.
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Objetivo del Procedimiento: Mejorar el servicio de Instalacin de drenaje. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Instalacin de Drenaje Departamento de Alcantarillado y Saneamiento No. Descripcin de la accin
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Inicio El usuario solicita la instalacin de Drenaje. Acude al rea comercial a efectuar su pago. Pasa al rea de Alcantarillado y Saneamiento para la programacin de conexin con su copia de factura de pago. Secretaria de Departamento de Alcantarillado y Saneamiento revisa si se ha efectuado el pago por derecho de drenaje y roturacin. Si lo tiene, Solicita copia de la factura de pago e informa a usuario la fecha de instalacin, registrndolo en la libreta de conexiones y elabora orden de trabajo y lo deja en flder de documentacin para firma; junto con la libreta de rdenes de conexin para que acuse de recibido el Jefe de Departamento. Jefe de Departamento, revisa flder, rubrica la orden de trabajo, registra acuse en la libreta y la pasa a firma del Director de rea. Director de Operacin revisa y firma. Jefe de Unidad recibe orden y asigna cuadrilla y anota en la bitcora de trabajo la ubicacin en la cual se llevar a cabo la conexin. Cabo de Cuadrilla, recibe la orden de trabajo y unidad designada para su traslado. Operador de vehculo traslada la cuadrilla al lugar de trabajo y recibe por parte del cabo de cuadrilla la relacin del material necesario para efectuar la conexin; el cual procede del almacn y lleva a la cuadrilla. Almacn llena el vale de materiales solicitados y entrega.
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Cuadrilla contacta con el usuario para supervisin de trabajos, anota en la orden de trabajo los materiales utilizados y trabajos realizados, solicitando al usuario la firma de conformidad para ser entregado al Jefe de Unidad. El usuario firma de conformidad. Jefe de Unidad revisa y entrega orden de trabajo al Supervisor. Supervisor, registra en el informe mensual y en formato de conexiones y reparaciones de drenaje. Secretaria de Departamento recibe la orden de trabajo para archivo y el formato de conexiones y reparaciones para elaboracin de IMROM, capturndolo en PC, cuantifica materiales de acuerdo a la lista de precios proporcionada por el Depto. de Adquisiciones y entrega a la Direccin de Operacin. Director de Operacin recibe la informacin va electrnica para su entrega a la Direccin de Administracin. Si no lo tiene, la Secretaria de Departamento llena orden de inspeccin y notifica al usuario fecha de inspeccin, registra en libreta de registro de inspecciones y entrega al Jefe de Departamento. Jefe de Departamento recibe y entrega la orden a Jefe de Unidad. Jefe de Unidad agenda y realiza inspeccin y anota los metros lineales de roturacin para conexin e informa al usuario que deber presentarse a las oficinas en el rea de Contratacin para continuar con el trmite. Contratacin registra en informe mensual y regresa a la Secretaria de Departamento. Secretaria de Depto. recibe y registra en libreta de factibilidades para asignar nmero de folio, elabora factibilidad en PC, imprime y deja para rubrica del Jefe de Depto. Jefe de Departamento revisa y firma. Director de Operacin revisa y firma. Secretaria de Depto. saca copia para acuse y entrega a Direccin Comercial y trabaja mediante proceso. Fin del Proceso
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USUARIO
1 INICIO 3 2
EL USUARIO SOLICITA LA INSTALACIN DE DRENAJE.
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD DE CUADRILLAS
ALMACEN
DIRECCIN COMERCIAL
4
ACUDE AL REA COMERCIAL A EFECTUAR SU PAGO PASA AL REA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA PROGRAMACIN DE CONEXIN CON SU COPIA DE FACTURA DE PAGO.
5 NO
REALIZO EL PAGO?
SI
LA SECRETARIA DE ALCANTARILLADO, SOLICITA COPIA DE LA FACTURA DE PAGO E INFORMA A USUARIO LA FECHA DE INSTALACIN, REGISTRNDOLO EN LA LIBRETA DE CONEXIONES Y ELABORA ORDEN DE TRABAJO Y LO DEJA EN FLDER DE DOCUMENTACIN PARA FIRMA; JUNTO CON LA LIBRETA DE RDENES DE CONEXIN PARA QUE ACUSE DE RECIBIDO EL JEFE DE DEPARTAMENTO.
7 8
DIRECTOR DE OPERACIN REVISA Y FIRMA. JEFE DE DEPARTAMENTO, REVISA FLDER, RUBRICA LA ORDEN DE TRABAJO, REGISTRA ACUSE EN LA LIBRETA Y LA PASA A FIRMA DEL DIRECTOR DE REA.
9
JEFE DE UNIDAD RECIBE ORDEN Y ASIGNA CUADRILLA Y ANOTA EN LA BITCORA DE TRABAJO LA UBICACIN EN LA CUAL SE LLEVAR A CABO LA CONEXIN.
10
CABO DE CUADRILLA, RECIBE LA ORDEN DE TRABAJO Y UNIDAD DESIGNADA PARA SU TRASLADO.
11
OPERADOR DE VEHCULO TRASLADA LA CUADRILLA AL LUGAR DE TRABAJO Y RECIBE POR PARTE DEL CABO DE CUADRILLA LA RELACIN DEL MATERIAL NECESARIO PARA EFECTUAR LA CONEXIN; EL CUAL PROCEDE DEL ALMACN Y LLEVA A LA CUADRILLA.
12
ALMACN LLENA EL VALE DE MATERIALES SOLICITADOS Y ENTREGA.
13
CABO DE CUADRILLA CONTACTA CON EL USUARIO PARA SUPERVISIN DE TRABAJOS. AL CONCLUIR LA CONEXIN, ANOTA EN LA ORDEN DE TRABAJO LOS MATERIALES UTILIZADOS Y TRABAJOS REALIZADOS, SOLICITANDO AL USUARIO LA FIRMA DE CONFORMIDAD PARA SER ENTREGADO AL JEDE DE UNIDAD.
14
EL USUARIO FIRMA DE CONFORMIDAD.
15 17
JEFE DE UNIDAD REVISA Y ENTREGA ORDEN DE TRABAJO AL SUPERVISOR. SECRETARIA DE DEPARTAMENTO RECIBE LA ORDEN DE TRABAJO PARA ARCHIVO Y EL FORMATO DE CONEXIONES Y REPARACIONES PARA ELABORACIN DE IMROM, CAPTURNDOLO EN PC, CUANTIFICA MATERIALES DE ACUERDO A LA LISTA DE PRECIOS PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ENTREGA A LA DIRECCIN DE OPERACIN VA ELECTRNICA E IMPRIME COPIA PARA ARCHIVO.
16
SUPERVISOR, REGISTRA EN EL INFORME MENSUAL Y EN FORMATO DE CONEXIONES Y REPARACIONES DE DRENAJE.
18
DIRECTOR DE OPERACIN RECIBE LA INFORMACIN VA ELECTRNICA PARA SU ENTREGA A LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN.
21
JEFE DE UNIDAD AGENDA Y REALIZA INSPECCIN Y ANOTA LOS METROS LINEALES DE ROTURACIN PARA CONEXIN E INFORMA AL USUARIO QUE DEBER PRESENTARSE A LAS OFICINAS EN EL REA DE CONTRATACIN PARA CONTINUAR CON EL TRMITE.
19
SI NO LO TIENE, LA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO LLENA ORDEN DE INSPECCIN Y NOTIFICA AL USUARIO FECHA DE INSPECCIN, REGISTRA EN LIBRETA DE REGISTRO DE INSPECCIONES Y ENTREGA AL JEFE DE DEPARTAMENTO.
22
CONTRATACIN REGISTRA EN INFORME MENSUAL Y REGRESA A LA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO.
20
JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE Y ENTREGA LA ORDEN A JEFE DE UNIDAD.
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SECRETARIA DE DEPARTAMENTO RECIBE Y REGISTRA EN LIBRETA DE FACTIBILIDADES PARA ASIGNAR NMERO DE FOLIO, ELABORA FACTIBILIDAD EN PC, IMPRIME Y DEJA PARA RUBRICA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO.
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DIRECTOR DE OPERACIN REVISA Y FIRMA.
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JEFE DE DEPARTAMENTO REVISA Y FIRMA.
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SECRETARIA DE DEPARTAMENTO SACA COPIA PARA ACUSE Y ENTREGA A DIRECCIN COMERCIAL Y TRABAJA MEDIANTE PROCESO.
27 FIN
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LXIV.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1.- Objetivo. Mejorar el servicio de Mantenimiento Correctivo al equipo electromecnico. 2.- Alcance Mantenimiento preventivo de equipos electromecnicos 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. El Jefe de Departamento junto con los Jefes de Taller elabora el Programa Anual de Mantenimiento Correctivo de Equipo Electromecnico de acuerdo con las necesidades detectadas. Una vez que se ha definido el Programa, se enva a Direccin de Operacin Hidrulica para su autorizacin. Jefe de Taller efecta los trabajos segn el Programa de Mantenimiento Preventivo autorizado. Jefe de Cuadrilla recibe orden de trabajos y asigna actividades. Cuadrilla ejecuta y concluye la actividad asignada. Operador firma de conformidad a la Cuadrilla los trabajos realizados. 5.- Desarrollo. Mejorar el servicio de Mantenimiento Correctivo al equipo electromecnico.
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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz que permita proporcionar de forma gil y oportuna el mantenimiento correctivo que requiera el equipo electromecnico. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Mantenimiento Correctivo Departamento de Electromecnico No. Descripcin de la accin
1 2 3
Inicio El Operador comunica va radio, falla electromecnica en el equipo. El Radio-Operador recibe comunicacin en la que informan falla electromecnica en el equipo, por lo que informa al jefe del Departamento Electromecnico. El jefe del Departamento Electromecnico, comunica al Jefe del Taller, dando instruccin de que se envi una cuadrilla al punto. El jefe del Taller anota en la libreta de registro y elabora la orden de trabajo con la ubicacin de la instalacin, la falla electromecnica y datos del equipo. La cuadrilla acude al sitio, en donde se origino la falla, analiza la falla y determina si se puede realizar la reparacin en sitio. Es posible la reparacin en sitio ? Si no es posible el Jefe de cuadrilla le informa va radio al Jefe de taller de la situacin del equipo en la instalacin. El jefe de taller notifica al jefe de departamento, que el equipo no puede ser reparado por la cuadrilla. El jefe de departamento recibe la informacin y hace contacto con el proveedor para establecer la fecha para realizar el dictamen tcnico. El proveedor, se presenta en el lugar para realizar el dictamen tcnico. El jefe de departamento y el proveedor elaboran el dictamen tcnico, una vez realizado se le informa al jefe de taller.
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El jefe del taller elabora documento de salida del equipo a reparacin, firmado por el proveedor, y lo resguarda hasta la entrega del equipo ya reparado e informa al jefe de departamento. El jefe de departamento da la instruccin a la unidad administrativa para que realice los tramites correspondientes. La unidad administrativa recibe los datos del equipo para generar la solicitud de cotizacin y lo enva al departamento de adquisiciones. El departamento de adquisiciones recibe la solicitud de cotizacin y asigna monto de la reparacin y lo regresa a la unidad administrativa para elaborar requisicin. La unidad administrativa recibe cotizacin con el monto asignado, para elaborar la requisicin y la turna a la unidad administrativa de la direccin de operacin hidrulica. La unidad administrativa de la Direccin de Operacin Hidrulica genera requisicin y la enva al jefe de departamento de electromecnico para su firma. El jefe de departamento recibe la requisicin, la revisa y firma, y la enva a la Unidad administrativa de la Direccin de Operacin Hidrulica. La Unidad administrativa de la Direccin de Operacin Hidrulica Recibe la requisicin y entrega al Departamento de Adquisiciones, quedndose con copia de acuse para consulta. El departamento de adquisiciones recibe requisicin, asigna numero de orden de compra, e inicia los tramites correspondientes. Una vez reparado el equipo, el proveedor hace entrega del mismo en el taller. El jefe de taller, revisa que el equipo se encuentre en optimas condiciones, y registra fecha en el vale de entrada del equipo, firmado por el proveedor, procede a instalarlo informndole al jefe de departamento. Una vez instalado el equipo y quedando en optimas condiciones de operacin, solicita al proveedor el expediente correspondiente a la reparacin. El proveedor hace entrega de dicho expediente.
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El departamento de electromecnico recibe el expediente lo complementa elaborando el acta de entrega de la reparacin del equipo, ficha tcnica y el jefe de departamento lo valida y firma, y lo turna a la Direccin de Operacin Hidrulica para el visto bueno del director. El Director de Operacin Hidrulica lo firma y regresa a la unidad administrativa del departamento de electromecnico. La unidad administrativa del departamento de electromecnico enva el expediente al departamento de adquisiciones, quedando se una copia para consulta (acuse). El departamento correspondientes. recibe expediente completo y realiza los tramites
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Si es posible realizar la reparacin en sitio, la cuadrilla procede a reparar el equipo, anotando en la orden de trabajo, el tipo de equipo y el tipo de reparacin, as como el material utilizado y esta misma orden se devuelve al jefe de taller. El jefe de taller recibe la orden de trabajo con las actividades realizadas, elabora un informe de actividades diarias y la turna a la unidad administrativa. La unidad administrativa del departamento de electromecnico, recibe el informe, lo captura y lo enva al Jefe de su departamento, para su validacin y lo enva a la Direccin de Operacin Hidrulica para su conocimiento. La Direccin de Operacin Hidrulica recibe el informe, lo acusa y archiva. La unidad administrativa del departamento de electromecnico recibe acuse y lo archiva para consulta. Fin.
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DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICO 4
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECNICO, COMUNICA AL JEFE DEL TALLER, DANDO INSTRUCCIN DE QUE SE ENVI UNA CUADRILLA AL PUNTO.
ADQUISICIONES
PROVEEDOR
JEFE DE TALLER
RADIO-OPERADOR
1 INICIO 2
EL OPERADOR COMUNICA VA RADIO, FALLA ELECTROMECNICA EN EL EQUIPO.
3
EL RADIO-OPERADOR RECIBE COMUNICACIN EN LA QUE INFORMAN FALLA ELECTROMECNICA EN EL EQUIPO, POR LO QUE INFORMA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECNICO.
10
EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE LA INFORMACIN Y HACE CONTACTO CON EL PROVEEDOR PARA ESTABLECER LA FECHA PARA REALIZAR EL DICTAMEN TCNICO.
5 11
EL PROVEEDOR, SE PRESENTA EN EL LUGAR PARA REALIZAR EL DICTAMEN TCNICO. EL JEFE DEL TALLER ANOTA EN LA LIBRETA DE REGISTRO Y ELABORA LA ORDEN DE TRABAJO CON LA UBICACIN DE LA INSTALACIN, LA FALLA ELECTROMECNICA Y DATOS DEL EQUIPO.
12 14
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DA LA INSTRUCCIN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA QUE REALICE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES EL JEFE DE DEPARTAMENTO Y EL PROVEEDOR ELABORAN EL DICTAMEN TCNICO, UNA VEZ REALIZADO SE LE INFORMA AL JEFE DE TALLER.
6
LA CUADRILLA ACUDE AL SITIO, EN DONDE SE ORIGINO LA FALLA, ANALIZA LA FALLA Y DETERMINA SI SE PUEDE REALIZAR LA REPARACIN EN SITIO.
15
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECIBE LOS DATOS DEL EQUIPO PARA GENERAR LA SOLICITUD DE COTIZACIN Y LO ENVA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
7 NO
ES POSIBLE LA REPARACIN EN SITIO?
SI
18
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA GENERA REQUISICIN Y LA ENVA AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO PARA SU FIRMA.
8
EL JEFE DE CUADRILLA LE INFORMA VA RADIO AL JEFE DE TALLER DE LA SITUACIN DEL EQUIPO EN LA INSTALACIN
9
EL JEFE DE TALLER NOTIFICA AL JEFE DE DEPARTAMENTO, QUE EL EQUIPO NO PUEDE SER REPARADO POR LA CUADRILLA.
13
EL JEFE DEL TALLER ELABORA DOCUMENTO DE SALIDA DEL EQUIPO A REPARACIN, FIRMADO POR EL PROVEEDOR, Y LO RESGUARDA HASTA LA ENTREGA DEL EQUIPO YA REPARADO E INFORMA AL JEFE DE DEPARTAMENTO.
16 17
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECIBE COTIZACIN CON EL MONTO ASIGNADO, PARA ELABORAR LA REQUISICIN Y LA TURNA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA. EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES RECIBE LA SOLICITUD DE COTIZACIN Y ASIGNA MONTO DE LA REPARACIN Y LO REGRESA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA ELABORAR REQUISICIN.
22
UNA VEZ REPARADO EL EQUIPO, EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DEL MISMO EN EL TALLER.
23
EL JEFE DE TALLER, REVISA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES, Y REGISTRA FECHA EN EL VALE DE ENTRADA DEL EQUIPO, FIRMADO POR EL PROVEEDOR, PROCEDE A INSTALARLO INFORMNDOLE AL JEFE DE DEPARTAMENTO.
25 19 20
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA RECIBE LA REQUISICIN Y ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, QUEDNDOSE CON COPIA DE ACUSE PARA CONSULTA. EL JEFE DE DEPARTAMENTO RECIBE LA REQUISICIN, LA REVISA Y FIRMA, Y LA ENVA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA. EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE DICHO EXPEDIENTE
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UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO Y QUEDANDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIN, SOLICITA AL PROVEEDOR EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA REPARACIN
21
EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES RECIBE REQUISICIN, ASIGNA NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, E INICIA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.
A
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EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO RECIBE EL EXPEDIENTE LO COMPLEMENTA ELABORANDO EL ACTA DE ENTREGA DE LA REPARACIN DEL EQUIPO, FICHA TCNICA Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO LO VALIDA Y FIRMA, Y LO TURNA A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA PARA EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR. LA CUADRILLA PROCEDE A REPARAR EL EQUIPO, ANOTANDO EN LA ORDEN DE TRABAJO, EL TIPO DE EQUIPO Y EL TIPO DE REPARACIN, AS COMO EL MATERIAL UTILIZADO Y ESTA MISMA ORDEN SE DEVUELVE AL JEFE DE TALLER.
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EL DIRECTOR DE OPERACIN HIDRULICA LO FIRMA Y REGRESA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO
31 29
EL DEPARTAMENTO RECIBE EXPEDIENTE COMPLETO Y REALIZA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES. EL JEFE DE TALLER RECIBE LA ORDEN DE TRABAJO CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ELABORA UN INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y LA TURNA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
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LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO ENVA EL EXPEDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, QUEDANDO SE UNA COPIA PARA CONSULTA (ACUSE).
33 32
LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA RECIBE EL INFORME, LO ACUSA Y ARCHIVA. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO, RECIBE EL INFORME, LO CAPTURA Y LO ENVA AL JEFE DE SU DEPARTAMENTO, PARA SU VALIDACIN Y LO ENVA A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA PARA SU CONOCIMIENTO.
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LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO RECIBE ACUSE Y LO ARCHIVA PARA CONSULTA.
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LXV.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.- Objetivo. Mejorar el servicio de Mantenimiento Preventivo a instalaciones hidrulicas y la eficiencia de mantenimiento a equipos electromecnicos. 2.- Alcance Mantenimiento preventivo de equipos electromecnicos 3.- Terminologa. La usual 4.- Responsabilidades. El Jefe de Departamento junto con los Jefes de Taller elabora el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipo Electromecnico. As como tambin, el Jefe de Departamento elabora el Presupuesto de Egresos. Una vez que se ha definido el Programa y Presupuesto de Egresos, enva a Direccin de Operacin Hidrulica para su autorizacin. Subdireccin de Finanzas trabaja segn su proceso. Jefe de Taller efecta los trabajos segn el Programa de Mantenimiento Preventivo autorizado. Jefe de Cuadrilla recibe orden de trabajos y asigna actividades. Cuadrilla ejecuta y concluye la actividad asignada. Operador firma de conformidad a la Cuadrilla los trabajos realizados.
5.- Desarrollo. Mejorar el servicio de Mantenimiento Preventivo a instalaciones hidrulicas y la eficiencia de mantenimiento a equipos electromecnicos.
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Objetivo del Procedimiento: Establecer un mecanismo eficaz que permita mantener en ptimas condiciones de trabajo el equipo electromecnico instalado en los sistemas Hidrulico y Sanitario. Nombre del Procedimiento: Unidad Administrativa: Mantenimiento Preventivo Departamento de Electromecnico No. Descripcin de la accin
1 2
Inicio El Departamento de Electromecnico elabora el Programa anual de Mantenimiento Preventivo y turna a la Direccin de Operacin Hidrulica, para su validacin. Esta bien elaborado el Programa anual de Mantenimiento Preventivo? Si esta correcto, la Direccin de Operacin Hidrulica, lo regresa al rea de electromecnico para que lo integren a su presupuesto. Si no es correcto, se hacen las adecuaciones pertinentes. El departamento de electromecnico integra al presupuesto, y lo regresa a la Direccin de Operacin Hidrulica, para su aprobacin. Esta bien elaborado el Presupuesto? Si no es correcto, se hacen las adecuaciones pertinentes. Una vez autorizado la Direccin de Operacin Hidrulica enva dicho presupuesto a la Direccin de Administracin y finanzas. La Direccin de Administracin y finanzas, trabaja mediante su proceso, y lo regresa aprobado a la Direccin de Operacin Hidrulica. La Direccin de Operacin Hidrulica, entrega al jefe de departamento de electromecnico su presupuesto. El jefe de departamento de electromecnico turna una copia del programa de mantenimiento preventivo al Jefe de Taller El jefe de taller recibe y elabora una orden de trabajo al jefe de cuadrilla, para la realizacin del mantenimiento preventivo de los equipos.
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El jefe de cuadrilla recibe orden de trabajo y asigna actividades. La cuadrilla realiza el mantenimiento indicado e informa va radio el termino del mantenimiento y lo registra en la orden de trabajo, la cual enva al jefe de taller. Recibe la orden de trabajo, elabora bitcora de actividades diarias, proporcionando el original a la secretaria del departamento y quedndose con una copia. La secretaria una vez recibida la bitcora, procede a generar el reporte de actividades diario, el jefe de departamento lo valida y se entrega a la Direccin de Operacin Hidrulica. Fin del proceso.
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DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICO
CUADRILLAS
1 INICIO 2
EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TURNA A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA, PARA SU VALIDACIN.
4 3 NO
REQUIERE MODIFICACIONES?
SI
EL REA DE ELECTROMECNICO LO INTEGREN A SU PRESUPUESTO.
5
SE MODIFICA
A B
6
EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO INTEGRA AL PRESUPUESTO, Y LO REGRESA A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA, PARA SU APROBACIN.
7 NO
REQUIERE MODIFICACIONES?
SI 8
SE MODIFICA
12 9
UNA VEZ AUTORIZADO LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA ENVA DICHO PRESUPUESTO A LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO TURNA UNA COPIA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL JEFE DE TALLER
10
LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS, TRABAJA MEDIANTE SU PROCESO, Y LO REGRESA APROBADO A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA.
13 14
C
11
LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA, ENTREGA AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECNICO SU PRESUPUESTO.
EL JEFE DE TALLER RECIBE Y ELABORA UNA ORDEN DE TRABAJO AL JEFE DE CUADRILLA, PARA LA REALIZACIN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS.
C
EL JEFE DE CUADRILLA RECIBE ORDEN DE TRABAJO Y ASIGNA ACTIVIDADES.
15 16
RECIBE LA ORDEN DE TRABAJO, ELABORA BITCORA DE ACTIVIDADES DIARIAS, PROPORCIONANDO EL ORIGINAL A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO Y QUEDNDOSE CON UNA COPIA. LA CUADRILLA REALIZA EL MANTENIMIENTO INDICADO E INFORMA VA RADIO EL TERMINO DEL MANTENIMIENTO Y LO REGISTRA EN LA ORDEN DE TRABAJO, LA CUAL ENVA AL JEFE DE TALLER.
17
LA SECRETARIA UNA VEZ RECIBIDA LA BITCORA, PROCEDE A GENERAR EL REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIO, EL JEFE DE DEPARTAMENTO LO VALIDA Y SE ENTREGA A LA DIRECCIN DE OPERACIN HIDRULICA.
18 FIN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISION IMPLANTACION

Edicin: 13 de Abril 2009

Fecha: 13 de Abril 2009

FIRMAS INTEGRACIN VO. BO.

C.P. CASIANO REYES HERNNDEZ CONTRALORA INTERNA

ING. ROGELIO AQUINO CHAPARRO DIRECTOR GENERAL DEL OPDM

FECHA DE EMISION IMPLANTACION

Pag. 3 4 7 10 13 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 56 59 64 69 73 77 82 86 90 94 98 102 106 110

FECHA DE EMISION IMPLANTACION

FECHA DE EMISION IMPLANTACION

FECHA DE EMISION IMPLANTACION

3.- Terminologa. SP OP Secretaria Particular Oficialia de Partes

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6.- Diagrama de Flujo.

FECHA DE EMISION IMPLANTACION

II .- Organizar las Sesin del Consejo Directivo

3.- Terminologa. ST CD Secretaria Tcnica Consejo Directivo

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6.- Diagrama de Flujo.

Acuerdo del presidente del consejo con el secretario tcnico.

Imprimr acta de sesin Entregar Acta

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III .- Publicacin de Informacin

3.- Terminologa. CODI Coordinacin de Difusin

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6.- Diagrama de Flujo.

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IV.- Cultura del Cuidado del Agua

3.- Terminologa. CODI Coordinacin de Difusin

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6.- Diagrama de Flujo.

NO Cumpli con lo esperado

FECHA DE EMISION IMPLANTACION

V.- REVISIN DE BASES DE LOS PROCESOS DE LICITACIN PBLICA E INVITACIN RESTRINGIDA

2.- Alcance Al exterior de la administracin pblica de este Organismo.

3.- Terminologa. LPN IR Licitacin Pblica Nacional Invitacin Restringida

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Unidad Administrativa: Coordinacin Jurdica

Pblica Nacional e Invitacin Restringida que se van ha realizar. 5

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6.- Diagrama de Flujo.

Solicita revisin de Bases de licit.

4 Establece lneas de accin Realiza anlisis profundo

7 Remite las Bases de Licitacin 8 Recibe Bases de Licitacin

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2.- Alcance Al exterior de la administracin pblica de este Organismo.

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FECHA DE EMISION IMPLANTACION

6.- Diagrama de Flujo.

Coordinador Jurdico del OPDM

Abogado adscrito a la Coordinacin Jurdica

4 Establece lneas de accin Realiza anlisis profundo

FECHA DE EMISION IMPLANTACION

VII .-ASESORAR JURDICAMENTE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL OPDM