Cant. Preguntas: 77 Cant. Opc. Nro. Preg.

Opcin Preparacin del proyecto, plano empresarial, realizacin, preparacin final, puesta en marcha y soporte. Inicio del proyecto, plano de configuracin, realizacin, preparacin final y soporte. Inicio del proyecto, plano empresarial, realizacin, preparacin final y soporte. Preparacin del proyecto, plano de configuracin, realizacin, publicacin final, puesta en marcha y soporte. 2 Se puede especificar si la imputacin se registra a nivel de cabecera o de posicin en Customizing. La cantidad necesaria por posicin no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente. Una reserva no tiene datos de cabecera. Slo se puede realizar una clase de movimiento por documento. 4 1 de 12 Topic Preg. Nro. 1

Topic: Solution Manager

1de80 Cules son las cinco fases del roadmap de implementacin?

Topic: Gestin de stocks

2de80 Para qu objetos de imputacin se pueden tomar mercancas del stock valorado?

Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Centro de beneficio. Orden de fabricacin. Centro de coste. Pedido de cliente. Activo fijo. 3

Topic: Gestin de stocks

3de80 Qu afirmacin acerca de las reservas es correcta?

Topic: Valoracin y determinacin de cuentas

4de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente. El control de precio S (precio estndar) slo permite pedidos de compras a precios constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de precio S, deberan definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante. En el caso del control de precio S (precio estndar), si hay una desviacin entre el precio de pedido y el precio de valoracin en el registro maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidacin EM/RF en el momento de la entrada de mercancias. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura. Si se ha producido una salida de mercancas entre la contabilizacin de una entrada de mercancas en almacn y la contabilizacin de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidacin), las diferencias entre el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de stocks) en una cuenta de diferencia de precio, independientemente del control de precio del material. 5

Topic: Solution Manager

5de80 Qu metodologa / roadmaps se engregan son SAP Solution Manager?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Roadmap de operaciones. Roadmap funcional. Roadmap de Modelo global. Roadmap de implementacin. Roadmap de Solution Management. 8

Topic: Gestin de stocks

8de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacin de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancias son ciertas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La verificacin de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de Gestin de stocks para el centro y la clase de movimiento. Por norma, se enva un mensaje de error si la disponibilidad de una posicin es inferior al tiempo mnimo de caducidad. En el caso de un material sujeto a la gestin de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobacin de disponibilidad mnima) en el momento de la entrada de mercancas. El tiempo mnimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posicin de pedido. El tiempo mnimo hasta caducidad es el nmero total de das que se mantendr un material.

Cant. Opc.

Nro. Preg.

Topic: Proceso de aprovisionamiento

9de80 Cules de las afirmaciones siguientes acerca del Sistema de informacin para logstica (SIL) son ciertas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Los datos del documento de aplicacin del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idntica en el Sistema de informacin para logstica. Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar grficamente en el Sistema de informacin para logstica. SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas. Las estructuras info constan de caractersticas, ratios y periodicidades. 10

Topic: Verificacin de facturas logstica

10de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacin de facturas son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Si el indicador de autofacturacin se ha configurado en un registro maestro de provedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturacin. Esto no es aplicable a los materiales para los que la autofacturacin se ha excluido de los pedidos de compras correspondientes. Durante la verificacin de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es decir, puede influenciar el precio medio variable de un material). Si el indicador de autofacturacin se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturacin. Esta no es aplicable a los materiales para los que se ha excluido la autofacturacin en los registros maestros de materiales correspondientes. Las facturas bloqueadas porque la entrega se realiz muy pronto (es decir, debido a una desviacin de la fecha de entrega) se liberan automticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido (sin intervencin del usuario). Las facturas generadas mediante autofacturacin no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad. 11

Topic: Gestin de stocks

11de80 Para qu se puede contabilizar una toma de material del stock en control de calidad?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Diferencia de inventario. Desguace. Orden de fabricacin. Muestreo. Reserva. 12

Topic: Gestin de stocks

12de80 En qu condiciones se define automticamente el indicador de "entrega final" en una posicin de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancas? Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los lmites de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" se define automticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing. Se ha especificado en el Custimizing de Gestin de stocks que el indicador de "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancas con nmero de material. Se ha especificado en el Customizing de Gestin de stocks que la configuracin automtica del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estn dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada. Se ha especificado que el indicador de "entrega final" tiene que estar definido automticamente para el centro en cuestin en el Custimizing de Gestin de stocks.

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Topic: Gestin de stocks

13de80 Qu modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y qu efectos tienen dichas modificaciones?

El texto de posicin se puede modificar a nivel de posicin. Como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar. La fecha de contabilizacin de la cabecera del documento se ajusta con cada modificacin. La cantidad registrada y el almacn se pueden modificar a nivel posicin. 14

Topic: Gestin de stocks

14de80 Qu traslados son relevantes para la valoracin?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. De material a material. Liberacin desde el stock bloqueado en EM. De centro a centro en dos sociedades diferentes. De almacn a almacn. De stock en control de calidad a stock de libre utilizacin.

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Opcin

Topic

Preg.

Nro.

Cant. Opc.

Nro. Preg.

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Topic: Gestin de stocks

15de80 Se est realizando un traslado (de stock) de un centro a otro. Algunas de las mercancas implicadas sufren daos durante el transporte. Resulta que las mercancas ya no se pueden utilizar, por lo que hay que llevarlas al desguace. Cmo se puede contabilizar el desguace? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se almacenan todas las mercancas en el centro receptor y, a continacin, se anula una parte del documento de material igual a la cantidad daada. Como resultado, es desguace se contabiliza automticamente en el centro de procedencia. Se realiza un ajuste de stock en traslado. Se anula la salida de almacn en el centro de procedencia y, a continuacin, se realiza una contabilizacin del desguace en dicho centro de procedencia. Se almacenan todas las mercancas en el centro receptor y, a continuacin, se realiza la contabilizacin del desguace en dicho centro.

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Topic: (Proyecto de) implementacin

16de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se puede asignar un centro a varias sociedades. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro. Una sociedad slo se puede asignar a una socidad CO. Si se pretende utilizar la Planificacin de la produccin o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro. 17

Topic: Verificacin de facturas logstica

17de80 Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. Qu datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Emisor de facturas. Moneda. Fecha base para el pago. Nmero de cuenta de mayor.

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Topic: Gestin de stocks

18de80 Qu actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Contabilizacin de diferencias. Contabilizacin de movimientos de mercancas con referencia al documento para inventario. Nuevo recuento Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema. 19

Topic: Planificacin de necesidades

19de80 Cmo se tienen en cuenta las necesidades externas en el mtodo del punto de pedido?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Un indicador de la caracterstica de la planificacin de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el mtodo de punto de pedido. Un indicador del tamao del lote de planificacin de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el mtodo de punto de pedido. Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o slo en el tiempo de reaprovisionamiento. Las necesidades externas se incluyen automticamente en la planificacin del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificacin de necesidades. 20

Topic: Verificacin de facturas logstica

20de80 Qu afirmaciones acerca de la Autofacturacin (ERS) son ciertas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido autofacturaciones. No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automticamente y la entrada de mercancas. La entrada de mercancas debe haberse contabilizado. El indicador de "Autofacturacin" debe estar marcado en el registro maestro de proveedores. 21

Topic: Optimizacin de Compras

21de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca del precio bruto de un material son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Si existe un precio vlido en el registro info de un material, el sistema utiliza este precio como el valor predeterminado en los pedidos de compras que no hacen referencia a un pedido abierto. Los diferentes precios brutos especficos de cada centro se pueden definir en una posicin de pedido abierto para un pedido abierto central. El valor neto se obtiene deduciento el importe del descuento por pronto pago del precio bruto. Al crear un nuevo pedido de compras en el sistema, siempre se toma como valor predeterminado el precio del ltimo pedido. 3 de 12

Opcin

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Preg.

Nro.

Cant. Opc.

Nro. Preg.

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Topic: Datos maestros

22de80 De qu formas se pueden crear registros de libros de pedidos?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Manualmente. Desde un contrato marco. Desde una oferta a un cliente. Desde un registro info. 23

Topic: Configuracin de la estructura de la empresa y el maestro de materiales

23de80 Una organizacin de compras debe actuar para varios centros de sociedades deferentes. Qu asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La organizacin de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organizacin de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. La organizacin de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. La organizacin de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros.

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Topic: Gestin de stocks

24de80 La comprobacin de disponibilidad se debera ejecutar al crear reservas. Cules de las siguientes afirmaciones son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. En el Customizing de la comprobacin de disponibilidad dinmica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento. Hay que introducir un grupo de verificacin en Customizing para la transaccin que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobacin de disponibilidad dinmica. Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. No se tiene que definir la verificacin de disponibilidad estadstica por separado. Hay que registrar un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales para la comprobacin de disponibilidad dinmica. 25

Topic: Optimizacin de Compras

25de80 Qu requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturacin en una posicin de pedido de compras?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Verificacin de facturas basada en EM. Imputacin. Entrada de mercancas inexistente o entrada de mercancas no valorada. Lmites en la posicin. 26

Topic: Gestin de stocks

26de80 Qu parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobacin de disponibilidad dinmica?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se debe asignar una regla de verificacin a la transaccin en Customizing. La comprobacin de disponibilidad dinmica debe activarse en los parmetros del centro, en Customizing. Debe actualizarse un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales. En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobacin de disponibilidad para la combinacin de grupo de verificacin y regla de verificacin. 27

Topic: Valoracin y determinacin de cuentas

27de80 Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita un material de almacn. Este es para un centro de coste nico, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputacin. En qu cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancas si se valora? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Cuenta de existencias. Cuenta de diferencia de precios. Cuenta de compensacin EM/RF. Cuenta de consumo.

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Topic: Verificacin de facturas logstica

28de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son ciertas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se reduce el comprometido de pedido. Para que se retenga una factura su saldo debe ser cero. Se puede borrar un documento preliminar. Si est predefinido para el proveedor, se realiza una verificacin de factura doble en esta etapa. Se actualiza el historial del pedido.

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Preg.

Nro.

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Nro. Preg.

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Topic: Proceso de aprovisionamiento

29de80 Cules de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones del proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de subcontratacin? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Registro de posiciones de pedido de subcontratacin y registro manual de los componentes necesarios - - Entrada de mercancas del material solicitado - Entrada de mercancas de componentes con referencia a un pedido de compras - Verificacin de facturas. Registro de posiciones de pedido de subcontratacin y registro manual de los componentes necesarios - Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de mercancas del material solicitado y consumo automtico de los componentes - Verificacin de facturas. Traspaso de componentes a "stock de material suminstrado al subcontratista" - Registro de posiciones de pedido de subcontratacin y registro manual de los componentes necesarios - Entrada de mercancas del material solicitado y consumo automtico de los componentes - Verificacin de facturas. Registro de posiciones de pedido de subcontratacin con adopcin automtica de componentes necesarios de la lista de materiales Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de mercancas del material solicitado y consumo automtico de los componentes - Verificacin de facturas.

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Topic: Gestin de stocks

30de80 De qu modo difiere el aprovisionamiento para consignacin del aprovisionamiento normal?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El precio de valoracin se adopta del registro info de consignacin. La planificacin de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posicin K (consignacin). El pedido de compras debe crearse con imputacin. No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignacin. 31

Topic: Valoracin y determinacin de cuentas

31de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoracin "centro" no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoracin. Los costes de adquisicin no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancas deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensacin de fletes o las de compensacin de aduanas). La clase de movimiento en Gestin de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor. Los costes indirectos de adquisicin planificados que un provedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior". 32

Topic: Optimizacin de Compras

32de80 Qu elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generacin automtica de pedidos?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Posiciones de pedido de compras con referencia a registros info. Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos. Repartos del plan de entregas. Peticiones de ofertas. 33

Topic: Valoracin y determinacin de cuentas

33de80 Qu afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Slo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepcin de factura. En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoracin en el momento de la entrada de marcancas. El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente. Si el precio estndar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilizacin en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancas en relacin a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del precio estndar. 34

Topic: (Proyecto de) implementacin

34de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoracin son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La sociedad CO se puede definir como nivel de valoracin. La sociedad se puede definir como nivel de valoracin. El centro se puede definir como nivel de valoracin. El nivel de valoracin se puede modificar en cualquier momento.

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Preg.

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Topic: Gestin de stocks

35de80 Cules son las caratersticas especiales de un traslado "de material a material"?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Un traslado "de material a material" no se puede planificar previamente mediante una reserva. Un traspaso "de material a material" slo se puede realizar desde el stock de libre utilizacin del material de salida. Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no slo en stock de libre utilizacin, sino en stock en control de calidad. Un traslado "de material a material" slo se puede realizar en un solo paso. Slo ser posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de pedido. 36

Topic: Datos maestros

36de80 Dnde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecucin de la planificacin de necesidades en un sistema SAP estndar?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Indicador "Proveedor regular" en el registro info. Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificacin de necesidades. Regulacin por cuotas. Entrada en libro de pdidos con indicador "Fijo". 37

Topic: Verificacin de facturas logstica

37de80 Cul de las siguientes afirmaciones acerca de la verificacin de facturas es correcta?

Las facturas se bloquean de forma estocstica a nivel de posicin, no a nivel de cabecera. La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de descuento por pronto pago. Los impuestos nunca se pueden aplicar gastos de transporte planificados. En el sistema estndar nunca se pueden realizar contabilizaciones en la cuenta de diferencia de precios en el caso de materiales de precio medio variable. 38

Topic: Planificacin de necesidades

38de80 En qu secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecucin de la planificacin en el caso de la planificacin global?

Por el nmero de das desde la ltima ejecucin de planificacin, en orden descendente. Por nmero de material, en orden ascendente. Por cdigo de nivel de planificacin inferior, en orden ascendente. Por grupo de material, en orden ascendente. 39

Topic: Configuracin de la estructura de la empresa y el maestro de materiales

39de80 Cules de las afirmaciones relativas al nmero de material son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Los nmeros de material siempre son numricos. Los caracteres alfanumricos no se pueden utilizar para nmeros de material. Cuando se crea un material se puede realizar una verificacin segn el tipo de material para determinar si el nmero de material se encuentra en un rango de nmeros que se haya predefinido en Customizing. El nmero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan nmeros de material. El nmero de material puede tener una longitud mxima de 18 caracteres. La longitud del nmero de material se puede ampliar a un mximo de 40 caracteres. Slo se debe realizar la parametrizacin correspondiente en Customizing. 40

Topic: Proceso de aprovisionamiento

40de80 Cules de los elementos siguientes se actualizan el el historial de pedido?

Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Devolucin parcial. Liberacin desde el stock en control de calidad. Entrada de mercancias en stock bloqueado en EM. Costes indirectos de adquisicin. Liberacin desde el stock bloqueado en EM. 41

Topic: Proceso de aprovisionamiento

41de80 Si usted es un encargado de compras y recibe una solicitud de pedido. Cmo puede descubrir cmo se cre?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Desde el status de los detalles de posicin. Desde el status de la visualizacin de la lista de solicitudes de pedido. Desde el indicador de creacin de la visualizacin de la lista de solicitudes de pedido. Desde el indicador de creacin de los detalles de posicin.

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Topic: Verificacin de facturas logstica

42a80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la anulacin de documentos factura son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Durante el proceso de anulacin, los movimientos de cuenta generados al contabilizar la factura siempre se anulan. Si se anula una factura, el sistema crea automticamente un abono. Un documento de anulacin puede anularse. Si se anula un abono, el sistema crea automticamente una factura. 43

Topic: Datos maestros

43de80 Qu niveles organizativos son relevantes para los registros info?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Sociedad. Organizacin de compras. Mandante. Centro. 44

Topic: Gestin de stocks

44de80 Se contabiliza una entrada de mercancas en el stock bloqueado en EM (entrada de mercancas). Cules son los efectos?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM todava no est "disponible" para la planificacin de necesidades. La entrada de mercancas reduce la cantidad abierta de pedido en el stock bloqueado en EM. En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable. La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM se registra en el historial de pedido. 45

Topic: Verificacin de facturas logstica

45de80 En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1.000 euros. La orden de pago asociada no cubra estos costes. Cmo se pueden registrar al contabilizar la factura en Verificacin de facturas logstica? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se pueden contabilizar en una cunta de mayor separada. Con la ayuda de la clave de evento/operacin para costes de adquisicin no planificados. Como costes indirectos de adquisicin no planificados en la cabecera del documento factura. Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido existentes.

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Topic: Optimizacin de Compras

46de80 Qu requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen automticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en Compras)? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. El indicador "Pedido automtico en material" est definido en el registro maestro de materiales. Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material. El indicador "Pedido automtico en registro info" est definido en el registro info. El indicador "Pedido automtico en registro maestro de proveedores" est definido en el registro maestro de proveedores.

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Topic: Valoracin y determinacin de cuentas t

47de80 Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoracin separada?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Para contabilizar salidas de mercancas de un material con valoracin separada, se puede definir un tipo de transaccin predeterminado en el Customizing de la valoracin separada. Los tipos de valoracin activos se pueden definir para un tipo de valoracin de forma diferente para cada centro. Se puede definir un tipo de valoracin predeterminado para cada tipo de valoracin de las transacciones en compras. Primero hay que definir los tipos de valoracin globalmente y despus asignarlas, es decir, activarlas, localmente. Si el control de precio S (precio estndar) est marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado. 48

Topic: Proceso de aprovisionamiento

48de80 El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor. Cules son las consecuencias?

Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de comparacin de precios. Se puede enviar un mensaje al provedor correspondiente. Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe eliminar el indicador de rechazo de la oferta. Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del indicador de rechazo. El sistema no propondr el precio de la oferta aunque se defina el indicador de actualizacin de informacin en la oferta.

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Topic: Optimizacin de Compras

50de80 Qu afirmaciones acerca de la liberacin de solicitudes de pedido mediante Clasificacin son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberacin se detecta a nivel de cabecera o de posicin. Si se configura un proceso de liberacin con Clasificacin para solicitudes de pedido, ste no tiene ningn efecto en los procedimientos de liberacin sin Clasificacin. La estrategia de liberacin se detecta automticamente mediante la valoracin de caractersticas de clase. El status de liberacin describe qu documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. El objetivo de la estrategia de liberacin es controlar la transmisin de la solicitud de pedido. 51

Topic: Solution Manager

51de80 Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. SAP Solution Manager no tiene repository central para almacenar la documentacin y los asuntos pendientes del proyecto. El propsito de la fase (transaccin) Plano empresarial es configurar y comprobar la solucin especfica del cliente. SAP Solution Manager proporciona una plataforma comn para navegar a los diversos componentes del sistema para completar las actividades de confirmacin y comprobacin. En la fase (transaccin) Realizacin se configura y comprueba la solucin especfica del cliente que se defini durante la fase de Plano empresarial. 52

Topic: Solution Manager

52de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution Manager son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Soporte ptimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Acceso ptimo a todos los servicios de soporte. Se incluye todo el contenido de implementacin y actualizacin. Resolucin ms rpida de problemas mediante la colaboracin con SAP Education. 53

Topic: Resumen de SAP

53de80 El pago de una factura es el ltimo paso en ciclo completo de compra. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar. El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor. El pago de la factura tiene lugar en el mdulo financiero (FI). Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras.

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Topic: Valoracin y determinacin de cuentas

54de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la categora de valoracin en el Sistema SAP son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se pueden asignar varias categoras de valoracin a una referencia de tipo de cuenta. Las categoras de valoracin se asignan en el registro maestro de provedores. Se puede utilizar una categora de valoracin para varios tipos de material. Slo se puede asignar un tipo de material a una categora de valoracin. 55

Topic: Resumen de SAP

55de80 Hay un elemento de la solicitud de pedido en el cul el usuario puede determinar el proveedor asignado. Cul es?

Ficha Seleccin de proveedor. Ficha Fuente de aprovisionamiento. Ficha Entrega. Tipo de imputacin. 56

Topic: Configuracin de la estructura de la empresa y el maestro de materiales

56de80 Qu se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El sistema tiene en cuenta un mximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. Los campos se resumen en grupos de seleccin de campos. El nmero de grupos de seleccin de campos est restringido a 999. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro. El atributo de campo de un grupo de seleccin de campos puede definirse para cada referencia de campo. Se puede modificar la asignacin de un campo a un grupo de seleccin de campos.

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Topic: Optimizacin de Compras

57de80 En que transacciones se puede realizar la determinacin de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Crear pedido, Proveedor conocido. Crear pedido, Proveedor desconocido. Crear solicitud de pedido. Crear reserva. 58

Topic: Solution Manager

58de80 Cul de las siguientes afirmaciones describe MEJOR el propsito de SAP Solution Manager?

Proporcionar las herramientas y el contenido para soportar la implementacin funcional y tcnica de la solucin SAP. Proporcionar las herramientas para soportar la implementacin y configuracin de operaciones de la solucin SAP. Proporcionar las herramientas y servicios para soportar las operaciones de todas las soluciones SAP disponibles. Proporcionar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, utilizar, supervisar y soportar las soluciones SAP. 59

Topic: Configuracin de la estructura de la empresa y el maestro de materiales

59de80 Qu controla DIRECTAMENTE el tipo de material?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Las actualizaciones de cantidad y valor. Los departamentos (vistas). La determinacin de cuentas. La clave de referencia de campo. 60

Topic: Planificacin de necesidades

60de80 Cules de las siguientes afimaciones acerca del stock de seguridad son ciertas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. En la planificacin del punto de pedido, el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido (nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo pedido). Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay atrasos en las entregas. El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente. Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una peticin de planificacin. 61

Topic: Datos maestros

61de80 Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De dnde obtiene el sistema la informacin sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la impresin de documentos. El idioma se define mediante el texto breve del material (descripcin breve). El idioma de comunicacin que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores. Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. De la configuracin de Customizing.

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Topic: Resumen de SAP

62de80 Qu documento (dentro del proceso empresarial del ciclo completo de compra) es una peticin formal a un proveedor para que suministre cierta cantidad de mercancias o servicios en un perodo determinado? Contrato Marco. Peticin de oferta. Pedido de compras. Solicitud de pedido.

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Topic: Solution Manager

63de80 Solution Monitoring est formado por tres componentes Cules?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Monitorizacin del sistema. Gestin de servicios. Monitorizacin de procesos empresariales. Support Desk Administration. Repository de procesos empresariales.

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Opcin

Topic

Preg.

Nro.

Cant. Opc.

Nro. Preg.

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Topic: Proceso de aprovisionamiento

64de80 Se contabiliza una salida de mercancas para un centro de coste en Gestin de materiales. Qu afirmacin es correcta?

Las salidas de mercancas no suelen ser relevantes para la valoracin. Por ello, slo se genera un solo documento para registrar los detalles del movimiento de mercancas. Se contabiliza una salida de mercancas de un centro de coste en el mdulo Comercial de forma exclusiva. Se pueden generar varios documentos, como un documento contable, un documento CO y un documento de centro de beneficio, para el documento de material. Se genera un nico documento de material. Este documento contiene los datos de Gestin de materiales y Gestin financiera. 65

Topic: Proceso de aprovisionamiento

65de80 Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de subcontratacin. Cul es el efecto de utilizar el tipo de posicin I. (subcontratacin)? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posicin de pedido. Al menos debe haber un componente de subcontratacin en la posicin de subcontratacin. Se debe contabilizar una entrada de mercancas valorada. Se debe registrar una factura. Una posicin de subcontratacin puede contener un tipo de imputacin.

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Topic: Planificacin de necesidades

66de80 Cules de las siguientes reas MRP no existen?

Area MRP Consignacin. Area MRP Almacn. Area MRP Subcontratista. Area MRP Centro. 67

Topic: Planificacin de necesidades

67de80 Qu elementos pertencen al stock de la planificacin de necesidades disponible?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Reservas fijas. Stock en almacn. Solicitudes de pedido fijas. Pedidos de compras. Ordenes previsionales. 68

Topic: Datos maestros

68de80 Qu afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares?

Slo puede haber un provedor regular para un material. Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo dems, slo hay un contrato para el material correspondiente. El proveedor regular se determina al ejecutar la planificacin de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regulacin por cuotas o un libro de pedidos. El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de organizacin de compras. 69

Topic: Gestin de stocks

69de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Las reservas generadas automticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento. Se pueden realizar reservas para entradas de mercancas. Las reservas tambin se pueden registrar utilizando la transaccin Enjoy (MIGO). Se pueden generar reservas para pedidos automticamente. 70

Topic: Resumen de SAP

70de80 Cules de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entrada de mercancas son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Cundo se graba una entrada de mercancas se actualiza el historial de pedido. Al registrar una entrada de mercancas es necesario registrar un centro y un almacn para todos los materiales recibidos. El documento de material contiene informacin de valoracin relativa a los efectos financieros de la transaccin de entrada de mercancas. Siempre se genera un documento contable para la recepcin de posiciones de stock. Una entrada de mercancias se puede registrar en SAP ECC y SAP SRM

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Opcin

Topic

Preg.

Nro.

Cant. Opc.

Nro. Preg.

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Topic: Proceso de aprovisionamiento

71de80 Qu afirmaciones acerca del "stock de material suministrado al proveedor (subcontratista)" son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El "stock de material suministrado al proveedor" no est valorado. El "stock de material suministrado al proveedor" "no est disponible" en trminos de planificacin de necesidades. Los traspasos a "stock de material suministrado al proveedor" se puedn realizar sin referencia a un pedido de compras. No se puede realizar un inventario del "stock de material suministrado al proveedor". No se puede utilizar el tipo de stock "stock bloqueado" para el "stock de material suministrado al proveedor". 72

Topic: Datos maestros

72de80 Solo se han actualizado los datos generales y la vista de Compras del registro maestro de proveedores. Qu acciones se pueden llevar a cabo en Gestin de materiales? Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Crear pedidos. Vefificar facturas. Contabilizar entradas de mercancas. Actualizar el libro de pedidos. Crear registros info.

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Topic: Proceso de aprovisionamiento

73de80 Cules de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancas son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. En el sistema estndar, la definicin de las tolerancias de la entrada de mercancas es obligatoria. Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se puden especificar con la clave de horizonte de la vista de planificacin de necesidades del registro maestro de materiales. Se pueden definir los lmities de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de compras. En una posicin de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro. 74

Topic: Optimizacin de Compras

74de80 Qu puede controlar directamente la clase de documento de pedido?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El rango de nmeros. Los tipos de posicin admisibles. Si la propia clase de documento est sujeta a liberacin general o liberacin por posiciones. Los tipos de imputacin permitidos. 75

Topic: Planificacin de necesidades

75de80 De qu forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Perfil de navegacin. Layout. Definir layout propio. Definir parmetros de usuario. Favoritos propios. 76

Topic: Gestin de stocks

76de80 De que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignacin?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacin, ste se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificacin de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades. Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignacin en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades. Se determina qu necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de artculos en consignacin utilizando una regulacin por cuotas, a continuacin, se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacin y se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades.

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Opcin

Topic

Preg.

Nro.

Cant. Opc.

Nro. Preg.

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Topic: Verificacin de facturas logstica

77de80 Se recibe un abono del proveedor Cmo lo registra en el sistema SAP?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura est implicado, la transaccin se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posicn y se define el indicador de descargo posterior. Se toma como referencia el documento de factura que se contabiliz originalmente y se contabiliza una anulacin parcial para el importe del abono. Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura est implicado, la transaccin se registra como un descargo posterior. Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transaccin se contabiliza como un abono. 78

Topic: Optimizacin de Compras

78de80 Se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posicin en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. Qu combinacin de clase de pedido abierto y tipo de posicin debera utilizarse? Pedido abierto de cantidad con tipo de posicin M (Material desconocido). Pedido abierto de valor con tipo de posicin M (material desconocido). Pedido abierto de valor con tipo de posicin A (grupo de materiales). Pedido abierto de cantidad con tipo de posicin A (gurpo de materiales).

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Topic: Gestin de stocks

79de80 Para qu traslados se genera un documento contable (suponiendo que el material est valorado?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Para traslados de stock bloqueado en EM a stock de libre utilizacin. Para traslados de stock de libre utilizacin a stock en control de calidad dentro de un centro. Para el traslado "de almacn a almacn" segn el procedimiento de dos pasos dentro de un centro. Para traslados "de almacn a almacn" segn el procedimiento de un paso si el material est sujeto a la valoracin separada y si la clase de valoracin cambia durante el traslado. 80

Topic: Optimizacin de compras

80de80 Cules de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posicin de Compras son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Todos los usuarios pueden definir cualquier nmero de tipos de posicin en Customizing. El tipo de posicin influye en el registro posterior de la entrada de marcancas o la recepcin de facturas para una posicin de pedido. Slo se puede registrar un tipo de posicin para todas las posiciones de un pedido de compras. Los tipos de posiciones estn cifrados en el sistema (tipo de posicin interno). Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de posicin externo. Este ltimo se puede modificar en Customizing.

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Nro.