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CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN PÁRRAFOS MODIFICADOS OBSERVACIONES VIGENCIA

00 Nuevo procedimiento Mejora de proceso Diciembre 2009

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Ing Jorge Gutierrez Navarro C.P. Edgar Santander Arroyo J. Luis García Hernández Lic. Agustin Riva Palacio S.
Logística y almacén PT Coordinación Administrativa Gestión de la Calidad Dirección General.

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INDICE

SECCIÓN PÁG.

1.0 OBJETIVO...………………………………………………………………………………......... 3

2.0 ALCANCE…...………………………………………………………………….……………….. 3

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES…...…………………………………………………………... 3

4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD….…………………………………………………….. 3

5.0 DESARROLLO..……………………………………………………….……………………….. 4

5.1 Recibo de producto terminado…………….………...……………………………................. 4

5.2 Captura de datos en el sistema GP………..……….………………...……………...………. 5

5.3 Almacenamiento y conservación de producto terminado…..…………………………….... 5

5.4 Salida de producto…………………………………………………….……………………….. 5

6.0 ANEXOS………………………………………………………………………………………… 6

6.1 Anexo 1 Plano de distribución en almacén de producto terminado….…………………… 6

6.2 Anexo 2 Rutina del montacargas.…..………………………………………………………… 7

6.3 Anexo 3 Ejemplo de llenado de la “boleta”………………………………………………...... 8

7.0 REFERENCIAS.………………………………………………………………………………… 9

8.0 REGISTROS……………………………………………………………………………………. 9

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1.0 OBJETIVO

Asegurar la óptima recepción y almacenamiento de producto terminado en almacén.

2.0 ALCANCE

Aplica a la recepción de todos los productos que ingresen al almacén de producto terminado.

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.1 Great Plains: sistema electrónico de Microsoft que auxilia en la administración y control de la empresa,
se abrevia GP.
3.2 PT: son las siglas con el cual se menciona al producto terminado.

4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.1 Del Recepcionista de Almacén de PT

4.1.1 Verificar que las etiquetas de identificación del producto que ingrese al almacén correspondan con las
boletas.
4.1.2 Verificar que el empaque está en buenas condiciones.
4.1.3 Verificar que el producto se acomode conforme al plan de distribución del almacén (ver anexo1).
4.1.4 Revisar que el producto almacenado se mantiene en buenas condiciones.
4.1.5 Avisar al Coordinador de almacén y al Jefe de área los excedentes de producto terminado.
4.1.6 Registrar las entradas y salidas de producto terminado en el inventario de “Excel” y en el sistema GP.
4.1.7 Enviar el inventario de “Excel” a todas las áreas correspondientes tres veces al día.
4.1.8 Archivar las boletas ordenadas en forma consecutiva, ya sea en tapas o en envases.

4.2 Del Montacarguista

4.2.1 Cumplir con las instrucciones de la rutina del montacargas (ver anexo 2).
4.2.2 Realizar la rotación de primeras entradas y primeras salidas de los envases.
4.2.3 Reportar al Recepcionista de producto terminado y al Coordinador de almacén los saldos que existan
producto terminado.

4.3 Del Coordinador de Almacén y Embarques

4.3.1 Es responsabilidad del Coordinador de almacén y embarques que se cumpla el presente procedimiento
al 100% de acuerdo con los lineamientos descritos.
4.3.2 Controlar este procedimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en el “procedimiento para
control de documentos” GC-GCPR-02.

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4.3.3 Mantener actualizado el presente procedimiento de acuerdo a las actividades realizadas y a las
necesidades de EEEISA.
4.3.4 Verificar que la captura de boletas se haya realizado correctamente antes de enviar cada inventario.
4.3.5 Aclarar cualquier diferencia en inventario físico o GP.
4.3.6 Supervisar la entrada de producto terminado al almacén.
4.3.7 Supervisar la conservación y buen almacenaje de los productos terminados.
4.3.8 Reportar cualquier anomalía al Jefe de Área y Coordinación administrativa.
4.3.9 Supervisar que el recepcionista, acomodador de tapas y montacarguista cumplan con cada una de las
responsabilidades plasmadas en este procedimiento.

5.0 DESARROLLO

5.1 Recibo de producto terminado (envases, las tapas y fondos)

5.1.1 Al momento de ingresar producto terminado al Almacén, el Recepcionista debe verificar lo siguiente:

a) Que la boleta este perfectamente llenada, con el nombre y apellido paterno del supervisor en turno.
(Ver anexo3).
b) Verificar que la boleta corresponda a la etiqueta del producto, la boleta no debe presentar borraduras ni
enmendaduras.
c) Verificar que las bolsas ya sean papel o plástico para envases ò para tapa vengan correctamente
selladas, limpias y perfectamente bien empacados.
d) Verificar que las bolsas de papel tengan orificios para identificar el tipo de producto que contiene.
e) Verificar en la etiqueta que la clave y la descripción correspondan al producto que esta ingresando.
f) En el caso de los restos que ingresen al almacén de producto terminado estos deberán entrar en bolsa
sin sellar con pegamento en el caso de la bolsa de papel y de la bolsa de plástico sin quemar.
g) Cuando sean bolsas de papel o plástico revisar contra catalogo que el producto que esta en el interior
corresponda a la boleta de identificación.
h) Las tarimas que ingresen al almacén con producto deberán estar en buenas condiciones además
deben llevar el sello de la empresa.
i) En el caso de las tapas las filas deben de ser de 7 rollos por cama para 4L,12 rollos por cama para 1
Lto. y 10 rollos por cama para el resto de los productos.
j) Para mayores detalles en general al ingresar un producto en almacén, ver las especificaciones del
cliente en el manual de “Fichas técnicas” VE-STMN-01.

5.1.2 Si no se cumple con los requisitos señalados anteriormente, el Recepcionista no debe dar entrada al
producto, y solicitará se corrija la boleta, etiqueta, empaque, tarima o producto nuevamente para
proceder a ingresar al almacén.
5.1.3 Al momento de recibir el producto de terminado se deberá entregar una copia de la boleta firmada a la
persona que está entregando el producto.
5.1.4 El corte diario de recibo de producto terminado será a más tardar a las 18:00 hrs.

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5.2 Captura de datos en el sistema GP

5.2.1 Todas las boletas se deberán registrar en el “concentrado de boletas” formato CA-AEFO-05 que deberá
llenar el Recepcionista de producto terminado, este trabajo lo deberá revisar el coordinador del
almacén al 100% para proceder a registrar en el sistema GP.
5.2.2 El concentrado de boletas debe ser revisado y cotejado contra G.P. por el Jefe de Logística y almacén
de producto terminado.

5.3 Almacenamiento de producto

5.3.1 Una vez aceptado el ingreso del producto, el Recepcionista notifica a la persona que entrega la
mercancía donde debe colocar producto que está ingresando (ver anexo 1).
5.3.2 El Recepcionista y el Montacarguista deben revisar que las condiciones de almacenamiento sean las
adecuadas, es decir que no este en riesgo el producto, si se llegara a presentar el caso, deberán
reportarlo al Coordinador y a Calidad para revisar y definir la situación del producto.
5.3.3 El Coordinador de almacén debe reportar por escrito a Mantenimiento cualquier desperfecto que ponga
en riesgo el almacenaje o producto, y deberá enviar copia a Calidad, Jefe de área y Coordinación
administrativa.
5.3.4 El Montacarguista debe entregar el producto de acuerdo a las primeras entradas, para evitar rezago de
producto.

5.4 Salida de producto

5.4.1 Todo producto que salga del almacén para reacondicionar deberá salir con un “vale salida” provisional
formato CA-AEFO-06 y entrar con el mismo vale, no debe ingresar con boleta de producto terminado.
5.4.2. En el caso de producto que sale para “repintado”, sale con una “nota de salida” definitiva formato
CA-AEFO-08, por que al ingresar, ingresa como nuevo producto. La autorización de la salida deberá
ser por parte de la Coordinación administrativa y de la Dirección General.
5.4.3 Cuando el producto sale para “compactado” o desperdicio, sale con una “nota de salida” definitiva
formato CA-AEFO-08, ya que no tiene regreso, esta salida debe estar autorizada por Coordinación
administrativa y la Dirección General, este caso no aplica para devoluciones de clientes. En las
devoluciones de clientes, el destino lo debe dar Control de Calidad.

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6. ANEXOS

6.1 Anexo 1 Plano de distribución en almacén de producto terminado.

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6.2 Anexo 2 Rutina del montacargas

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6.3 Anexo 3 Ejemplo de llenado de la “boleta”

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7. REFERENCIAS

Este procedimiento está elaborado para cumplir con los requisitos establecidos en:

 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos.

 GC-GCMN-01 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.

8.0 REGISTROS

Los registros generados a partir de este procedimiento son los siguientes:

CA-AEFO-05 Concentrado de boletas

CA-AEFO-06 Vale de salida
CA-AEFO-08 Nota de salida

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