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    Proyeccion de Ventas

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    Monii Serpa
    El documento presenta una proyección de costos fijos y variables para dos rutas de transporte de pasajeros entre Lima y Trujillo y entre Lima y Huaraz para el primer año. Detalla los costos fijos mensuales y los costos variables como la cantidad de pasajes, precios y operatividad proyectada mes a mes considerando meses de mayor demanda para cada ruta. El objetivo es estimar los ingresos anuales proyectados para cada ruta.

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    El documento presenta una proyección de costos fijos y variables para dos rutas de transporte de pasajeros entre Lima y Trujillo y entre Lima y Huaraz para el primer año. Detalla los costos fijos mensuales y los costos variables como la cantidad de pasajes, precios y operatividad proyectada mes a mes considerando meses de mayor demanda para cada ruta. El objetivo es estimar los ingresos anuales proyectados para cada ruta.

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    proyeccion de ventas

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    El documento presenta una proyección de costos fijos y variables para dos rutas de transporte de pasajeros entre Lima y Trujillo y entre Lima y Huaraz para el primer año. Detalla los costos fijos mensuales y los costos variables como la cantidad de pasajes, precios y operatividad proyectada mes a mes considerando meses de mayor demanda para cada ruta. El objetivo es estimar los ingresos anuales proyectados para cada ruta.

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    de 5

    PROYECCCION DE COSTOS

    Costos fijos
    Sueldos y salarios base
    Energia Electrica
    Telefono
    Agua
    Reparacin y Mantenimiento
    Seguridad
    Pateleria y Utiles
    Combustible y Lubricantes
    Depreciacion de los activos Fijos
    Repuestos, Accesorios, Llantas y Otros
    Total de costos fijos

    Costos Variables

    MENSUAL

    AO 1

    DESTINO
    TRUJILLO
    HUARAZ

    Meses con mayor


    demanda

    cantidad de
    pasajes que
    aumenta

    MAR- JUL - DIC


    MAR- JUL - SET- OCT-DIC

    RUTA: LIMA - TRUJILLO

    DIAS POR CADA MES


    DESCUENTO - AUMENTO
    N DE BUSES
    DATOS
    ECONMICO
    2
    VIP
    2
    DIRECTO
    2

    PRECIO FIJO
    40
    60
    50

    N ASIENTOS
    40
    80
    80
    80

    PREO-PERATIVIDAD
    ENERO
    0.00
    0.00
    0.00

    N ASIENTOS
    40
    80
    80
    80

    PREO-PERATIVIDAD
    ENERO
    0.00
    0.00
    0.00

    RUTA: LIMA - HUARAZ


    DIAS POR CADA MES
    DESCUENTO - AUMENTO
    N DE BUSES
    DATOS
    ECONMICO
    2
    VIP
    2
    DIRECTO
    2

    PRECIO FIJO
    40
    60
    50

    REO-PERATIVIDAD
    FEBRERO
    0.00
    0.00
    0.00

    REO-PERATIVIDAD
    FEBRERO
    0.00
    0.00
    0.00

    27

    27
    27
    50%
    OPERATIVIDAD INICIAL *
    MARZO
    ABRIL
    MAYO
    43,200.00 43,200.00 43,200.00
    64,800.00 64,800.00 64,800.00
    54,000.00 54,000.00 54,000.00

    27

    27
    27
    50%
    OPERATIVIDAD INICIAL *
    MARZO
    ABRIL
    MAYO
    43,200.00 43,200.00 43,200.00
    64,800.00 64,800.00 64,800.00
    54,000.00 54,000.00 54,000.00

    27

    27
    20%
    OPERATIVIDAD TOTAL
    JUNIO
    JULIO
    43,200.00
    103,680.00
    64,800.00
    155,520.00
    54,000.00
    129,600.00

    27

    27
    20%
    OPERATIVIDAD TOTAL
    JUNIO
    JULIO
    43,200.00
    103,680.00
    64,800.00
    155,520.00
    54,000.00
    129,600.00

    27
    25%

    27
    25%

    TIVIDAD TOTAL
    AGOSTO
    SEPTIEMBRE
    64,800.00
    64,800.00
    97,200.00
    97,200.00
    81,000.00
    81,000.00

    27
    25%

    27
    15%

    TIVIDAD TOTAL
    AGOSTO
    SEPTIEMBRE
    64,800.00
    73,440.00
    97,200.00
    110,160.00
    81,000.00
    91,800.00

    27
    25%

    27
    25%

    27
    40%

    OCTUBRE NOVIEMBRE
    64,800.00 64,800.00
    97,200.00 97,200.00
    81,000.00 81,000.00

    DICIEMBRE
    120,960.00
    181,440.00
    151,200.00

    27
    15%

    27
    25%

    27
    50%

    OCTUBRE NOVIEMBRE
    73,440.00 64,800.00
    110,160.00 97,200.00
    91,800.00 81,000.00

    DICIEMBRE
    129,600.00
    194,400.00
    162,000.00

    TOTAL
    656,640.00
    984,960.00
    820,800.00
    2,462,400.00

    TOTAL
    682,560.00
    1,023,840.00
    853,200.00
    2,559,600.00

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