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    Lista de Chequeo Plan Anual Hsec. Definitivo

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    Jose Reyes Escobar
    Este documento presenta una lista de verificación para el plan anual HSEC (salud, seguridad, medio ambiente y comunidades) de una empresa. Contiene 20 requisitos que deben cumplirse como parte del plan, incluyendo una descripción de la empresa, políticas y procedimientos de HSEC, una matriz de riesgos, un programa de capacitación, planes de salud e higiene, manejo ambiental y auditorías internas, entre otros. La lista indica si cada requisito está completo, falta información o es no aplicable, y también incluye observ

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    LISTA DE CHEQUEO PLAN ANUAL HSEC

    l.- IDENTIFICACION DEL SERVICIO O CONTRATO


    EMPRESA

    N CONTRATO O SERVICIO

    GERENCIA Y
    SUPERINTENDENCIA MEL

    ADMINISTRADOR O
    COORDINADO MEL

    ASESOR HSE MEL

    ADMINSTRADOR
    EMPRESA COLABORADORA

    NOMBRE DEL CONTRATO

    ASESOR HSE
    EMPRESA COLABORADORA

    DESCRIPCION

    ll.- REQUISITOS
    EMPRESA

    INDICADOR

    OBSERVACION

    Descripcin de la empresa

    SI

    NO

    No Aplica

    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    13
    14

    Alcance
    Poltica HSEC
    Misin
    Visin
    Organigrama
    Infraestructura
    Equipos ( vehculos menores y mayores)
    Dotacin
    Definicin de roles y responsabilidades HSEC.
    x
    Definicin de indicadores de desempeo para HSEC.
    Poltica alcohol y drogas.
    Matriz de riesgos.
    Matriz Aspectos Legales.
    Listado de procedimientos internos, instructivos y manuales.
    Programa Anual de Trabajos con los elementos de gestin SIGMEL.
    (Como ejemplo la Implementacin de Estndares Operativos, Herramientas
    preventivas, Control de riesgos fatales, Controles Crticos.)

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    Falta firma Gerente

    SI

    NO

    No Aplica

    Se encuentre revisin y aprobacin.

    SI

    NO

    No Aplica

    Se solicitar revisin y aprobacin.

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    16

    Solicitara validacin a ADM Contrato

    SI

    NO

    No Aplica

    Falta agregar evaluacin cualitativa


    MEL Timbrada y firmada por Higiene
    MEL, se realizara la consulta si es
    aplicable para presentacin de
    carpeta arranque.

    SI

    NO

    No Aplica

    Se definir por lder tcnico si los


    proyectos se utilizaran sustancias
    peligrosas (aerosoles) para incluir
    en plan HSEC.

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    Se solicitara firma Organismo


    Administrador al programa de
    capacitacin.

    17

    Plan bsico de responsabilidad con la comunidad.


    Programa de Capacitacin: Toma 5, aislamiento y bloqueo, PTS,
    Simulacros, Trabajo en altura, OPS, ETC. Incluir lo estipulado en la
    legislacin vigente (de acuerdo a levantamiento en Matriz de Aspecto
    Legales)
    Programa de Auditoras Internas.

    SI

    NO

    No Aplica

    Elaborada, se solicitara aprobacin.

    18

    Plan de Trabajo del Comit Paritario.

    SI

    NO

    No Aplica

    19

    Plan de cierre y abandono.


    Reglamento de seguridad especial para contratistas y subcontratistas (de
    acuerdo al artculo 66 bis de la ley 16.744., cada empresa debe mostrar
    aplicacin para todos los contratistas y subcontratistas).

    SI

    NO

    No Aplica

    SI

    NO

    No Aplica

    16.1

    Plan de Salud e Higiene ( Introduccin, Definiciones, Objetivos General, Funcin,


    Cobertura, Acciones, Educacin a los Trabajadores, Cronograma de actividades
    Higiene y Salud Ocupacional).

    16.2

    Programa de Simulacros.

    16.4

    Plan de Manejo ambiental (manejo de residuos, reciclajes, inventario de


    sustancias peligrosas, inventarios de equipos crticos ambientales)

    16.5
    16.6

    20

    NOMBRE Y FIRMA
    ADMINSTRADOR
    EMPRESA COLABORADORA

    NOMBRE Y FIRMA
    ASESOR HSE
    EMPRESA COLABORADORA

    Falta recepcin firmada Reglamento


    MEL

    RECEPCIN MEL

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