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    Politicas de Caja Chica

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    Jesus Cariel
    El documento establece las políticas y normas para el manejo de las cajas chicas de una panadería. Indica que los fondos de cada caja chica deben estar bajo custodia de un solo administrador, el monto máximo de cada caja es de 135 UT, y los desembolsos individuales no pueden exceder los 20 UT. Además, los desembolsos deben estar respaldados por facturas dentro de los 3 días posteriores o se cobrarán al empleado.

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    Politicas de Caja Chica

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    El documento establece las políticas y normas para el manejo de las cajas chicas de una panadería. Indica que los fondos de cada caja chica deben estar bajo custodia de un solo administrador, el monto máximo de cada caja es de 135 UT, y los desembolsos individuales no pueden exceder los 20 UT. Además, los desembolsos deben estar respaldados por facturas dentro de los 3 días posteriores o se cobrarán al empleado.

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    El documento establece las políticas y normas para el manejo de las cajas chicas de una panadería. Indica que los fondos de cada caja chica deben estar bajo custodia de un solo administrador, el monto máximo de cada caja es de 135 UT, y los desembolsos individuales no pueden exceder los 20 UT. Además, los desembolsos deben estar respaldados por facturas dentro de los 3 días posteriores o se cobrarán al empleado.

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    El documento establece las políticas y normas para el manejo de las cajas chicas de una panadería. Indica que los fondos de cada caja chica deben estar bajo custodia de un solo administrador, el monto máximo de cada caja es de 135 UT, y los desembolsos individuales no pueden exceder los 20 UT. Además, los desembolsos deben estar respaldados por facturas dentro de los 3 días posteriores o se cobrarán al empleado.

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    POLITICAS Y NORMAS DE CAJA CHICA

    1. Los fondos de cada caja chica deben estar bajo la custodia de una sola persona,
    el o la Administradora de la Panadera.
    2. El Monto de la Caja Chica ser de 135 UT (colocar monto a su conveniencia).
    3. El Monto Mximo a cancelar por caja chica es de 20 UT.
    4. Todo desembolso por caja chica deber contar con la firma del encargado o
    responsable del area solicitante en el vale de caja chica, los vales deben ser prenumerados.
    5. Todo desembolso de caja chica debe ser respaldado con factura original y
    disgregacin del IVA correspondiente, la misma debe ser entregada por quien
    recibi el dinero, a ms tardar tres das despus de haber entregado el dinero, en
    caso contrario ser cargado como cuenta por cobrar trabajador y ser deducido
    de su prxima nomina.
    6. las facturas canceladas por caja chica deben ser inutilizadas con el sello de
    CONTABILIZADO para evitar su nueva utilizacin.
    7. Para el reembolso de caja chica previa relacin y aprobacin, se repondr con
    dinero de la caja principal y se informar en los formatos de cierre diario.
    8. No se cambiarn cheques personales con fondos de caja chica.
    9. Deben efectuarse arqueos por sorpresa de los fondos de caja chica por una
    persona distinta a su custodia.

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