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    Conclusion Lacteosbol

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    La auditoría especial al proceso de ventas de la empresa Lacteosbol en 2013 encontró que el departamento de comercialización y logística cumplió con la normativa legal y los procedimientos internos, excepto por 20 observaciones detectadas. Las observaciones incluyen demoras en el pago de impuestos, falta de documentación e informes, y errores en declaraciones juradas. Se recomienda fortalecer el control interno para mejorar el proceso de ventas.

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    La auditoría especial al proceso de ventas de la empresa Lacteosbol en 2013 encontró que el departamento de comercialización y logística cumplió con la normativa legal y los procedimientos internos, excepto por 20 observaciones detectadas. Las observaciones incluyen demoras en el pago de impuestos, falta de documentación e informes, y errores en declaraciones juradas. Se recomienda fortalecer el control interno para mejorar el proceso de ventas.

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    La auditoría especial al proceso de ventas de la empresa Lacteosbol en 2013 encontró que el departamento de comercialización y logística cumplió con la normativa legal y los procedimientos internos, excepto por 20 observaciones detectadas. Las observaciones incluyen demoras en el pago de impuestos, falta de documentación e informes, y errores en declaraciones juradas. Se recomienda fortalecer el control interno para mejorar el proceso de ventas.

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    La auditoría especial al proceso de ventas de la empresa Lacteosbol en 2013 encontró que el departamento de comercialización y logística cumplió con la normativa legal y los procedimientos internos, excepto por 20 observaciones detectadas. Las observaciones incluyen demoras en el pago de impuestos, falta de documentación e informes, y errores en declaraciones juradas. Se recomienda fortalecer el control interno para mejorar el proceso de ventas.

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    EMPRESA LACTEOSBOL

    AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE VENTAS GESTION 2013


    CONCLUSION
    Basado en los resultados de la auditoria, se concluye que el Departamento de Comercializacin y
    Logstica- Departamento de Ventas, dieron cumplimiento a la normativa legal, asi como a
    procedimientos internos vigentes emitidos por la Gerencia, excepto por las observaciones
    detectadas, para las cuales se emitieron las respectivas recomendaciones para el fortalecimiento
    del control interno tendientes a mejorar el proceso de ventas, los mismos se detalla a
    continuacin:
    R.1
    R.2
    R.3
    R.4
    R.5
    R.6
    R.7
    R.8
    R.9
    R.10
    R.11
    R.12
    R.13
    R.14
    R.15
    R.16
    R.17
    R.18
    R.19
    R.20

    Demora en el pago de impuestos


    Falta de memorndums para el cargo
    Informes sin firmas de elaboracin
    Falta de emisin de Informes
    Extravo de documentacin de una de las distribuidoras.
    Facturas electrnicas sin aprobacin.
    Incompleto registro de facturas emitidas
    Falta de actualizacin del Manual de Ventas
    Incompleto registro de devoluciones
    Falta de inventarios de Almacn.
    Falta de emisin de memorndums
    Falta de seguimiento a las distribuidoras
    Falta de implementacin de una base de datos.
    Demora en la aplicacin de medidas de cobro de distribuidores morosos.
    Falta de procedimientos internos en el Area de Ventas.
    Existencia de vencimiento de cuentas por cobrar.
    Errores y enmiendas en las Declaraciones Juradas.
    Incompleto archivo de documentacin
    Reporte incompleto de modificaciones
    Falta de capacitacin.

    La Paz, 7 de octubre de 2014

    Lic. Aleyda Salazar A.


    AUDITOR

    Lic. Andrea Loza


    AUDITOR

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