Matriz de Planificacion

PESO
CUMPLE/NO ES
APLICABLE
NO CUMPLE
Corresponde a la naturaleza (tipo de

actividad productiva) y magnitud de
riesgo
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
SI
Compromete recursos
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
SI
Incluye compromiso de cumplir con la

legislacin tcnico legal de SST
vigente; y adems, el compromiso de la
empresa para dotar de las mejores
condiciones de seguridad y salud
ocupacioal para todo su personal.
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
SI
Se ha dado a conocer a todos los

trabajadores y se la expone en lugares
relevantes
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
ELEMENTO
GESTION ADMINISTRATIVA
Poltica
Est documentada, integradaimplantada y mantenida

Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Est disponible para las partes

interesadas
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Se compromete al mejoramiento
continuo
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
SI
Se actualiza peridicamente
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Las No conformidades priorizadas y

temporizadas respecto a la gestin:
administrativa; tcnica; del talento
humano; y, procedimientos o
programas operativos bsicos
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
Existe una matriz para la planificacin

en la que se han temporizado las No
conformidades desde el punto de vista
tcnico
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
La planificacin incluye objetivos,

metas y actividades rutinarias y no
rutinarias
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
La planificacin incluye a todas las

personas que tienen acceso al sitio de
trabajo, incluyendo visitas, contratistas,
entre otras
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
El plan incluye procedimientos mnimos

para el cumplimiento de los objetivos y
acordes a las No conformidades
priorizadas.
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
El plan compromete los recursos

humanos, econmicos, tecnolgicos
suficientes para garantizar los
resultados
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
El plan define los estndares o ndices

de eficacia (cualitativos y/o
cuantitativos) del sistema de gestin
de la SST, que permitan establecer las
desviaciones programticas, en
concordancia con el artculo 11 del
reglamento del SART.
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
El plan define los cronogramas de

actividades con responsables, fechas
de inicio y de finalizacin de la
actividad
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
Cambios internos.- Cambios en la

composicin de la plantilla,
introduccin de nuevos procesos,
mtodos de trabajo, estructura
organizativa, o adquisiciones entre
otros.
Puntaje :0.056(0.22%)
0.056
NO
Cambios externos.- Modificaciones en

leyes y reglamentos, fusiones
organizativas, evolucin de los
conocimientos en el campo de la SST,
tecnologa, entre otros.
Deben adoptarse las medidas de
prevencin de riesgos adecuadas,
antes de introducir los cambios.
Puntaje :0.056(0.22%)
0.056
NO
Tiene reglamento Interno de Seguridad

y Salud en el Trabajo actualizado y
aprobado por el Ministerio de
Relaciones Laborales.
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
SI
Unidad de Seguridad y Salud en el

Trabajo;
Puntaje :0.05(0.2%)
0.05
NO
Servicio Mdico de Empresa;

Puntaje :0.05(0.2%)
0.05
NO
Comit y Subcomits de Seguridad y

Salud en el Trabajo;
Puntaje :0.05(0.2%)
0.05
SI
Delegado de Seguridad y Salud en el

Trabajo
Puntaje :0.05(0.2%)
0.05
NO APLICA
Estn definidas las responsabilidades

integradas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de los gerentes, jefes,
supervisores, trabajadores entre otros y
las de especializacin de los
responsables de las unidades de
Seguridad y Salud, y, servicio mdico
de empresa; as como, de las
estructuras de SST.
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
SI
Estn definidos los estndares de

desempeo de SST
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Existe la documentacin del Sistema de

Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa u organizacin;
manual, procedimientos, instrucciones
y registros.
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Identificacin de necesidades de
competencia
Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Definicin de planes, objetivos,

cronogramas
Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Desarrollo de actividades de
capacitacin y competencia
Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Evaluacin de eficacia del programa de

competencia
Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Se ha integrado-implantado la poltica
de seguridad y salud en el trabajo, a la
poltica general de la empresa u
organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se ha integrado-implantado la
planificacin de SST, a la planificacin
general de la empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se ha integrado-implantado la
organizacin de SST a la organizacin
general de la empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se ha integrado-implantado la auditoria
interna de SST, a la auditoria general
de la empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se ha integrado-implantado las reprogramaciones de SST a las reprogramaciones de la empresa u

organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se verificar el cumplimiento de los

estndares de eficacia (cualitativa y/o
cuantitativa) del plan, relativos a la
gestin administrativa, tcnica, del
talento humano y a los procedimientos
y programas operativos bsicos, (Art.
11 -SART).
Puntaje :0.333(1.33%)
0.333
NO
Las auditorias externas e internas sern

cuantificadas, concediendo igual
importancia a los medios que a los
resultados.
Puntaje :0.333(1.33%)
0.333
SI
Se establece el ndice de eficacia del

plan de gestin y su mejoramiento
continuo, de acuerdo con el Art. 11
SART.
Puntaje :0.333(1.33%)
0.333
SI
Se reprograman los incumplimientos

programticos priorizados y
temporizados
Puntaje :0.333(1.33%)
0.333
NO
Se ajustan o se realizan nuevos

cronogramas de actividades para
solventar objetivamente los
desequilibrios programticos iniciales
Puntaje :0.333(1.33%)
0.333
NO
Se cumple con la responsabilidad de

gerencia de revisar el sistema de
gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa u organizacin
incluyendo a trabajadores, para
garantizar su vigencia y eficacia.
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
Se proporciona a gerencia toda la

informacin pertinente, como
diagnsticos, controles operacionales,
planes de gestin del talento humano,
auditoras, resultados, otros; para
fundamentar la revisin gerencial del
Sistema de Gestin.
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
Considera gerencia la necesidad de

mejoramiento continuo, revisin de
poltica, objetivos, otros, de requerirlos.
Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
Cada vez que se re-planifican las

actividades de seguridad y salud en el
trabajo, se incorpora criterios de
mejoramiento continuo; con mejora
cualitativa y cuantitativamente de los
ndices y estndares del sistema de
gestin de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa u organizacin
Puntaje :1(4%)
NO
La identificacin, medicin, evaluacin,

control y vigilancia ambiental y de la
salud de los factores de riesgo
ocupacional deber realizarse por un
profesional especializado en ramas
afines a la Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo, debidamente
calificado.
La Gestin Tcnica considera a los

grupos vulnerables: mujeres,
trabajadores en edades extremas,
trabajadores con discapacidad e
hipersensibles y sobreexpuestos, entre
otros.
Se han identificado las categoras de

factores de riesgo ocupacional de todos
los puestos, utilizando procedimientos
reconocidos en el mbito nacional o
internacional en ausencia de los
primeros;
Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Tiene diagrama(s) de flujo del(os)

proceso(s).
Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Se tiene registro de materias primas,

productos intermedios y terminados;
Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Se dispone de los registros mdicos de

los trabajadores expuestos a riesgos
Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Se tiene hojas tcnicas de seguridad de

los productos qumicos
Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Se registra el nmero de potenciales

expuestos por puesto de trabajo
Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
La identificacin fue realizada por un

afines a la Gestin de la Seguridad y
calificado.
Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Se han realizado mediciones de los

factores de riesgo ocupacional a todos
los puestos de trabajo con mtodos de
medicin (cuali-cuantitativa segn
corresponda), utilizando procedimientos
reconocidos en el mbito nacional o
internacional a falta de los primeros;
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
La medicin tiene una estrategia de

muestreo definida tcnicamente
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Los equipos de medicin utilizados

tienen certificados de calibracin
vigentes
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
La medicin fue realizada por un

calificado.
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Se ha comparado la medicin
ambiental y/o biolgica de los factores
de riesgo ocupacional, con estndares
ambientales y/o biolgicos contenidos
en la Ley, Convenios Internacionales y
ms normas aplicables;
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Se han realizado evaluaciones de los

factores de riesgo ocupacional por
puesto de trabajo
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Se han estratificado los puestos de

trabajo por grado de exposicin;
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
La evaluacin fue realizada por un

calificado.
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Se han realizado controles de los

factores de riesgo ocupacional
aplicables a los puestos de trabajo, con
exposicin que supere el nivel de
accin;
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Etapa de planeacin y/o diseo

Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
En la fuente
Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
En el medio de transmisin del factor

de riesgo ocupacional; y,
Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
En el receptor
Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Los controles tienen factibilidad tcnico

legal;
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se incluyen en el programa de control

operativo las correcciones a nivel de
conducta del trabajador;
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se incluyen en el programa de control

operativo las correcciones a nivel de la
gestin administrativa de la
organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
El control operativo integral, fue

realizado por un profesional
especializado en ramas afines a la
Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Existe un programa de vigilancia

ambiental para los factores de riesgo
ocupacional que superen el nivel de
accin;
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Existe un programa de vigilancia de la

salud para los factores de riesgo
ocupacional que superen el nivel de
accin
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Se registran y mantienen por veinte

(20) aos desde la terminacin de la
relacin laboral los resultados de las
vigilancias (ambientales y biolgicas)
para definir la relacin histrica causaefecto y para informar a la autoridad
competente.
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
La vigilancia ambiental y de la salud

fue realizada por un profesional
especializado en ramas afines a la
Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Estn definidos los factores de riesgo

ocupacional por puesto de trabajo;
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Estn definidas las competencias de los

trabajadores en relacin a los factores
de riesgo ocupacional del puesto de
trabajo.
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Se han definido profesiogramas

(anlisis del puesto de trabajo) para
actividades crticas con factores de
riesgo de accidentes graves y las
contraindicaciones absolutas y relativas
para los puestos de trabajo; y,
Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
El dficit de competencia de un
trabajador incorporado se solventa
mediante formacin, capacitacin,
adiestramiento, entre otros
Puntaje :0.25(1%)
0.25
SI
Existe diagnstico de factores de riesgo

ocupacional que sustente el programa
de informacin interna;
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Existe un sistema de informacin

interno para los trabajadores,
debidamente integrado-implantado
sobre factores de riesgo ocupacionales
de su puesto de trabajo, de los riesgos
generales de la organizacin y como se
enfrentan;
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
La gestin tcnica considera a los

grupos vulnerables
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Existe un sistema de informacin

externa, en relacin a la empresa u
organizacin, para tiempos de
emergencia, debidamente integradoimplantado.
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se cumple con las resoluciones de la

Comisin de Valuacin de
Incapacidades del IESS, respecto a la
reubicacin del trabajador por motivos
de SST
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
SI
Se garantiza la estabilidad de los

trabajadores que se encuentran en
perodos de: trmite, observacin,
subsidio y pensin temporal/provisional
por parte del Seguro General de
Riesgos del Trabajo, durante el primer
ao.
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
SI
Existe un sistema de comunicacin

vertical hacia los trabajadores sobre el
Sistema de Gestin de SST
Puntaje :0.5(2%)
0.5
NO
Existe un sistema de comunicacin en

relacin a la empresa u organizacin,
para tiempos de emergencia,
debidamente integrado-implantado.
Puntaje :0.5(2%)
0.5
NO
Se considera de prioridad, tener un

programa sistemtico y documentado
para que: Gerentes, Jefes, Supervisores
y Trabajadores, adquieran
competencias sobre sus
responsabilidades integradas en SST; y,
Puntaje :0.5(2%)
0.5
NO
Considerar las responsabilidades

integradas en el sistema de gestin de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, de
todos los niveles de la empresa u
organizacin;
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Identificar en relacin al literal anterior,

cuales son las necesidades de
capacitacin
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Definir los planes, objetivos y

cronogramas
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Desarrollar las actividades de

capacitacin de acuerdo a los literales
anteriores; y ,
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Evaluar la eficacia de los programas

de capacitacin
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Existe un programa de adiestramiento

a los trabajadores que realizan:
actividades crticas, de alto riesgo y
brigadistas; que sea sistemtico y est
documentado; y,
Puntaje :0.5(2%)
0.5
NO
Identificar las necesidades de

adiestramiento
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Definir los planes, objetivos y

cronogramas
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Desarrollar las actividades de

adiestramiento
Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Evaluar la eficacia del programa

Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Las causas inmediatas, bsicas y

especialmente las causas fuente o de
gestin
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Las consecuencias relacionadas a las

lesiones y/o a las prdidas generadas
por el accidente
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Las medidas preventivas y correctivas

para todas las causas, iniciando por los
correctivos para las causas fuente
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
El seguimiento de la integracinimplantacin de las medidas

correctivas; y,
0.1
NO
Realizar estadsticas y entregar

anualmente a las dependencias del
SGRT en cada provincia.
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Exposicin ambiental a factores de

riesgo ocupacional
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Relacin histrica causa efecto

Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Puntaje :0.1(0.4%)
Exmenes mdicos especficos y

complementarios; y, Anlisis de
laboratorio especficos y
complementarios
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Sustento legal
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Realizar las estadsticas de salud

ocupacional y/o estudios
epidemiolgicos y entregar anualmente
a las dependencias del Seguro General
de Riesgos del Trabajo en cada
provincia.
Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Pre empleo
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
De inicio
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Peridico
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Reintegro
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Especiales; y,
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Al trmino de la relacin laboral con la

empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves
Modelo descriptivo (caracterizacin de

la empresa u organizacin)
Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
SI
Identificacin y tipificacin de
emergencias que considere las
variables hasta llegar a la emergencia;
Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
SI
Esquemas organizativos
Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
SI
Modelos y pautas de accin

Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
SI
Programas y criterios de integracinimplantacin; y,

Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
NO
Procedimiento de actualizacin, revisin

y mejora del plan de emergencia
Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
NO
Se dispone que los trabajadores en

caso de riesgo grave e inminente,
previamente definido, puedan
interrumpir su actividad y si es
necesario abandonar de inmediato el
lugar de trabajo
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
SI
Se dispone que ante una situacin de

peligro, si los trabajadores no pueden
comunicarse con su superior, puedan
adoptar las medidas necesarias para
evitar las consecuencias de dicho
peligro;
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se realizan simulacros peridicos (al

menos uno al ao) para comprobar la
eficacia del plan de emergencia;
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se designa personal suficiente y con la

competencia adecuada; y,
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se coordinan las acciones necesarias

con los servicios externos: primeros
auxilios, asistencia mdica, bomberos,
polica, entre otros, para garantizar su
respuesta
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Durante las actividades relacionadas

con la contingencia se integranimplantan medidas de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Puntaje :1(4%)
NO
Se tiene un programa tcnicamente

idneo, para realizar auditorias
internas, integrado-implantado que
defina:
Las implicaciones y responsabilidades

0.2
NO
0.2
SI
Las actividades previas a la auditora

Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
SI
Las actividades de la auditora

Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
SI
Las actividades posteriores a la

auditora
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
SI
Puntaje :0.2(0.8%)
El proceso de desarrollo de la auditora

Puntaje :0.2(0.8%)

idneo para realizar inspecciones y
revisiones de seguridad y salud,
integrado-implantado que contenga:
0.2
Objetivo y alcance;
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Implicaciones y responsabilidades;
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
reas y elementos a inspeccionar;

Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
SI
Metodologa
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Gestin documental
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
SI

idneo para seleccin y capacitacin,
uso y mantenimiento de equipos de
proteccin individual, integradoimplantado que defina:
0.2
Objetivo y alcance;
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Implicaciones y responsabilidades;
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
SI
Vigilancia ambiental y biolgica;

Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Desarrollo del programa;

Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Matriz con inventario de riesgos para

utilizacin de equipos de proteccin
individual, EPI(s)
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Ficha para el seguimiento del uso de

EPI(s) y ropa de trabajo
Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se tiene un programa, para realizar

mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, integrado-implantado y
que defina:
0.167
Objetivo y alcance
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Implicaciones y responsabilidades
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Desarrollo del programa

Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Formulario de registro de incidencias

Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Ficha integrada-implantada de
mantenimiento/revisin de seguridad
de equipos
Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
ACTIVIDADES
OBJETIVOS
CONTAR CON UNA POLITICA

EN SSO DE ACUERDO AL
TIPO DE ACTIVIDAD
PRODUCTIVA DE LA
ORGANIZACION

EN EL QUE SE
COMPROMETAN LOS
RECURSOS ECONOMICOS
HUMANOS Y TECNICOS EN
SSO

QUE SE COMPROMETA AL
CUMPLIMIENTO DE LA
LEGISLACION NACIONAL E
INTERNACIONAL(EN CASO DE
AUSENCIA DE LA PRIMERA)
VIGENTE EN SSO
SE HA DADO A CONOCER SIN EMBARGO DEBE

EXPONERSE EN LUGARES RELEVANTES

QUE SEA CONOCIDA Y
ENTENDIDA POR LA ALTA
DIRECCION Y LOS
TRABAJADORES DE LA
INSTITUCION E
INVOLUCRADOS
SE DEBE INTEGRAR, IMPLANTAR Y MANTENER LA

POLITICA

INTEGRAL COHERENTE E
INTERRELACIONADA A TODAS
LAS ACTIVIDADES DE LA
ORGANIZACION
SE DEBE DAR A CONOCER A LAS PARTES

INTERESADAS
CONTAR CON LA POLITICA EN

SSO DISPONIBLE PARA LA
ALTA DIRECCION,
TRBAJADORES,
PROVEEDORES Y VISITANTES

QUE COMPROMETA A TODO
LA ALTA DIRECCION Y
TRABAJADORES A ESTAR EN
UNA MEJORA CONTINUA
SE DEBE ACTUALIZAR PERIODICAMENTE

ACTUALZADA CADA CIERTO
PERIODO DE TIEMPO
SE DEBE PRIORIZAR Y TEMPORIZAR LAS NO

CONFORMIDADES
CERRAR LAS NO
CONFORMIDADES
ENCONTRDAS EN EL
DIAGNOSTICO INCIAL
REALIZADO POR TECNICO
COMPETENTE
SE DEBE ELABORAR UNA MATRIZ DE PLANIFICACION

EN DONDE SE TEMPORIZEN LAS NO
CONFORMIDADES
TENER UNA MATRIZ DE

PLANIFICACION DE
ACTIVIDADES
CONTAR CON UN PLAN

TECNICO DE ACTIVIDADES
SE DEBE INCLUIR EN LA PLANIFICACION LOS
ANUALES QUE INCLUYA
OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES RUTINARIAS Y NO
OBJETIVOS, METAS,
RUTINARIAS
ACTIVIDADES RUTINARIAS Y
NO RUTINARIAS
SE DEBE INCLUIR EN LA PLANIFICACION A TODAS

LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO AL SITIO DE
TRABAJO
TENER UN PLAN TECNICO DE

ACTIVIDADES ANUALES QUE
INCLUYA A TODAS LAS
PERSONAS QUE TIENEN
ACCESO AL SITIO DE TRABAJO
CONTAR CON UN PLAN DE

ACTIVIDADES QUE
CONTENGA PROCEDIMIENTOS
COMO MATERIALES Y
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS PROCEDIMIENTOS METODOS, RESPONSABLES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
QUE GARANTICEN EL
CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS ACORDE A LAS NO
CONFORMIDADES
ENCONTRADAS
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS RECURSO

ECONOMICOS, TECNOLOGICOS Y HUMANOS
TENER UN PLAN DE
ACTIVIDADES QIE
COMPROMETA LOS
RECURSOS TANTO
ECONOMICOS, HUMANOS Y
TECNOLOGICOS PARA
GARANTIZAR LOS
RESULTADOS QUE SE
PRETENDE OBTENER
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS ESTANDARES O

INDICES DE EFICACIA
DISPONER DE INDICES Y
ESTANDARES DE EFICACIA
CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS DEL SISTEMA
DE GESTION, QUE PERMITAN
ESTABLECER LS
DESVIACIONES
PROGRAMATICAS
TENER UN PLAN EN EL CUAL

SE DEFINA LOS
CRONOGRAMAS DE
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS CRONOGRAMAS
ACTIVIDADES CON
DE ACTIVIDADES
RESPONSABLES, FECHAS DE
INICIO Y DE FINALIZACION DE
CADA ACTIVIDAD A
REALIZARSE
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS CAMBIOS

INTERNOS
DISPONER DE UN PLAN CON

INFORMACION SOBRE
CAMBIOS INTERNOS
ACTUALIZADA DE MANERA
PERMANANENTE Y QUE ESTE
ACCEQUIBLE A TODOS LOS
INVOLUCRADOS EN SSO
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS CAMBIOS

EXTERNOS
DISPONER DE UN PLAN CON

INFORMACION SOBRE
CAMBIOS IEXTERNOS
ACTUALIZADA DE MANERA
PERMANANENTE Y QUE ESTE
ACCEQUIBLE A TODOS LOS
INVOLUCRADOS EN SSO
CONTAR CON UN
REGLAMENTO APROBADO
POR EL MRL.
CUMPLIR CON LOS

REQUISITOS TECNICO
NO EXISTE LA UNIDAD DE SSO, COMO LO EXIGE LA
LEGALES DE LA LEGISLACION
NORMATIVA LEGAL
ECUATORIANA RESPECTO A
LA UNNIDAD DE SSO
NO EXISTE SERVICIO MEDICO
CUMPLIR CON LOS

REQUISITOS TECNICO
ECUATORIANA RESPECTO AL
SERVICIO MEDICO
INSTITUCIONAL
SI EXISTE COMIT
CONTAR CON COMITE DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE LA
ORGANIZACION Y EN CASO
DE AMERITARLOS
SUBCOMITES DE OTROS
CENTROS DE TRABAJO
REGISTTRADOS EN EL MRL
CONTAR CON DELEGADOS EN

SSO EN LOS DIFERENTES
CENTROS DE TRABAJO QUE
LO AMERITEN
TENER LA GESTION
DOCUMENTAL DE
RESPONSABILIDADES
INTEGRADAS DE SSO, DE LA
ALTA DIRECCION,
SUPERVISORES,
TRABAJADORES ENTRE
OTROS Y LAS DE
ESPECIALIZACION DE LOS
RESPONSABLES DE LA USSO,
Y SERVICIO MEDICO DE LA
INSTITUCION, ASI COMO DE
LAS ESTRUCTURAS DE SST
ESTAN DEFINIDAS LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DISPONER Y APLICAR LOS

GERENTES, JEFES ETC, COMO SE LO PUEDE
ETANDANDARES DE
EVIDENCIAR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE
DESEMPENO EN SSO PARAM
SEGURIDAD PERO NO ESTAN ESTABLECIDOS LOS TODOS LOS INTEGRANTES DE
ESTANDARES DE DESEMPEO
LA ORGANIZACION
CONTAR CON MANUAL

ORGANIZACIONAL DE
SE MANEJAN DOCUMENTACION PARCIAL PERO NO
PROCEDIMIENTOS,
COMO UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SU
INSTRUCTIVOS, REGISTROS,
TOTALIDAD
ETC. REALIZADOS PARA EL
SISTEMA DE GESTION DE SSO
SE DEBE IDENTIFICAR DENTRO DEL PROGRAMA DE

COMPETENCIAS LAS NECESIDADES
TENER Y MANTENER
IDENTIFICADAS LAS
NECESIDADES DE
COMPETENCIAS
(CONOCIMIENTO,
EXPERIENCIA, RESULTADOS)
DE TODOS LOS PUESTOS DE
TRABAJO
SE DEBE DEFINIR LOS PLANES, OBJETIVOS Y

CRONOGRAMAS DEL SGSSO
CONTAR CON UN PROGRAMA

DE COMPETENCIAS QUE
INCLUYA PLANES, OBJETIVOS
Y CRONOGRAMAS A
REALIZAR POR LA
ORGANIZACION EN SSO
SE DEBE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE

CAPACITACION Y COMPETENCIA PARA EL SGSSO
CONTAR CON PERSONAL

CAPACITADO DE ACUERDO A
LOS RIESGOS A LOS CUALES
ESTEN EXPUESTOS Y A LA
VEZ ESTEN DEFINIDAS LAS
COMPENTECIAS DE TODOS
LOS TRABAJADORES
DISPONER DE UN
PROCEDIMIENTO Y REGISTRO
SE DEBE EVALUAR LA EFICACIA DEL PROGRAMA DE
PARTA LAS EVALUACIONES
COMPETENCIA
DEL PROGRMA DE
COMPETENCIAS
SE DEBE INTEGRAR E IMPLANTAR LA POLITICA DE

SSO A LA POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA
POLITICA INTEGRADA E
IMPLANTADA A TODA LA
GESTION DOCUMENTAL DE
LA ORGANIZACION
SE DEBE INTEGRAR E IMPLANTAR LA PLANIFICACION

DE SSO, A LA PALNIFICACION GENERAL DE LA
EMPRESA
TENER PLAN INTEGRADA E

IMPLANTADA A TODA LA
GESTION DOCUMENTAL DE
LA ORGANIZACION
SE HA INTEGRADO PARCIALMENTE
TENER ORGANIZACION
INTEGRADA E IMPLANTADA A
TODA LA GESTION
DOCUMENTAL DE LA
ORGANIZACION
SE DEBE INTEGRAR, IMPLANTAR LA AUDITORIA

INTERNA DE SSO A LA AUDITORIA GENERAL
CONTAR CON LA AUDITORIA

SSO INTERNA INTEGRADA E
IMPLANTADA A LAS
AUDITORIAS GENERALES DE
LA ORGANIZACION
SE DEBE INTEGRAR LAS REPROGRAMACIONES DE

SSO A LA REPROGRAMACION DE LA EMPRESA
TENER RE-PROGRAMACIONES
EN SSO INTEGRADASIMPLANTADAS A LAS
ACTIVIDADES
REPROGRAMADAS DE LA
ORGANIZACION
VERIFICAR EL DESARROLLO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS
SE DEBE VERIFICAR LOS INDICES DE EFICACIA, SOLO
SE LLEVAN CUANTITATIVAMENTE LOS INDICES
(CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
REACTIVOS
) DEL PLAN DE GESTION Y
SUS CUATRO PILARES
DISPONER DE AUDITORIAS
EXTERNAS E INTERNAS
CUANTIFICADAS
SE TIENE EL INDICE DE EFICACIA DEL RESULTADO

DE UNA AUDITORIA INTERNA PERO NO SE LO HA
IMPLANTADO E INTEGRADO DENTRO DEL SGSSO
TENER EL INDICE DE
EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION Y EL
PROCEDIMEINTO PARA SU
MEJORAMIENTO CONTINUO
SE DEBE REPROGRAMAR LOS INCUMPLIMIENTOS

PROGRAMATICOS PRIORIZADOS Y TEMPORIZADOS
CONTAR CIN UNA REPROGRAMACION DEL

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE ACTIVIDADES
PRIORIZADOS Y
TEMPORIZADOS
DISPONER DE UN
CRONOGRAMA DE
SE DEBEN AJUSTAR Y REALIZAR LOS CRONOGRAMAS ACTIVIDADES AJUSTADO DEL
DE ACTIVIDADES QUE SOLVENTEN LOS
SISTEMA DE GESTION CON
DESEQUILIBRIOS PROGRAMATICOS INICIALES
LOS DESIQUILIBRIOS
PROGRAMATICOS
ENCONTRADOS
SE REVISA EL AVANCE DEL SISTEMA DE GESTION,

PERO NO HAY ACTAS O REGISTROS QUE ASI LO
EVIDENCIE
CONTAR CON SISTEMA DE

GESTION ESTUDIADO,
ANALIZADO, APROBADO
POR LA GERENCIA Y DADO A
CONOCER A TODOS LOS
TRABAJADORES, SOBRE EL
SISTEMA DE GESTION PARA
GARANTIZAR SU VIGENCIA Y
EFICACIA
SE PROPORCIONA INFORMACION SOBRE

CONTROLES OPERACIONALES, RESULTADOS DE
AUDITORIAS, INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES,
PERO NO HAY REGISTRO
DISPONER DE INFORMACION
ACTUALIZADA Y CONSTANTE
QUE SEA PROPORCIOANADA
A GERENCIA EN LO
PERTINENTE AL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
TENER UNA CULTURA

PREVENCIONISTA POR PARTE
DE GERENCIA QUE
SI SE CONSIDERA PERO NO HAY REGISTRO QUE LO
PROMUEVA LA NECESIDAD DE
EVIDENCIE
UN MEJORAMIENTO
CONTINUO EN EL SISTEMA DE
SSO
SE DEBE REPLANIFICAR LAS LAS ACTIVIDADES DE

SEGURIDAD EN EL TRABAJO E INCORPORANDO EL
MEJORAMIENTO CONTINUO EN CADA ACCION
TOMADA REFERENTE A SSO

CONTAR CON UNA

REPLANIFICACION DEL
SISTEMA DE GESTION EN SSO
INCORPORANDO CRITERIOS
PARA EL MEJORAMIENTO
CONTINUO

CONTAR CON TODOS

FACTORES LOS RIESGOS
SE DEBE REALIZAR LA IDENTIFICACION DE RIESGOS
OCUPACIONALES
3X3 INSHT
IDENTIFICADOS EN TODOS
LOS PUESTOS DE TRABAJO DE
LA ORGANIZACION
SE DEBE REALIZAR LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE

PROCESOS
CONTAR CON FLUJOGRAMAS

DE PROCESOS CON LOS
RIESGOS PROMINENTES
IDENTIFICADOS EN CADA
PROCESO
TENER REGISTROS EN
MEDIOS FISCIOS,
SE DEBERA INTEGRAR E IMPLANTA LOS REGISTROS
MAGNETICOS DE MATERIAS
QUE LLEVA BODEGA CON EL SGSSO
PRIMAS, PRODUCTOS
TERMINADOS Y TERMINADOS
SI EXISTEN FICHAS MEDICAS, PERO LAS MISMAS

DEBERIA SER GESTIONADAS POR UN MEDICO
OCUPACIONAL REGISTRADO
DISPONER DE LOS
REGISTROS MEDICIOS DE LOS
TRABAJADORES EXPUESTOS A
RIESGOS TOMANDO EN
CUENTA LA POBLACION
VULNERABLE
SE DEBERA INTEGAR E IMPLANTAR AL SGSSO
CONTAR CON LAS HOJAS

TECNICAS DE SEGURIDAD DE
TODOS LOS PRIDUCTOS
QUIMICOS QUE SE UTILICEN
EN LA ORGAN IZACION
TENER UN REGISTRO DEL

SE DEBERA REGISTRAR EL NUMERO DE
NUMERO DE POTENCIALES
POTENCIALES EXPUESTOS POR PUESTO DE TRABAJO EXPUESTOS POR PUESTO DE
TRABAJO EN LA INSTITUCION
LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DEBERA

REALIZARLA UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO,
DEBIDAMENTE CALIFICADO
CONTAR CON UN
PROFESIONAL EN SSO QUE
PUEDA REALIZAR LA
IDENTIFICACION DE RIESGOS
DE LA INSTITUCION
SE DEBERA MONITOREAR LOS FACTORES DE

RIESGOS A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS
TENER LAS MEDICIONES DE

LOS FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL A TODOS LOS
PUESTOS DE TRABAJO CON
METODOS DE MEDICION
(cuali-cuantitativa segun
corresponda)

TENER UNA ESTRATEGIA DE

MUESTRO DEFINIDA
TECNICAMENTE.

TENER LOS CERTIFICADOS DE

CALIBRACION VIGENTES DE
TODOS LOS EQUIPOS DE
MEDICION UTILIZADOS EN
LAS MEDICIONES
REALIZADOS POR EMPRESAS
CALIFICADAS PARA EL
EFECTO

CONTAR CON UN
PUEDA REALIZAR LA
MEDICION DE RIESOS DE LA
ORGANIZACI
TENER COMPARADO TODAS

LAS MEDICIONES
AMBIENTALES Y/O
BIOLOGICAS DE LOS
SE DERA REALIZAR LA MEDICIONES TPARA
FACTORES DE RIESGO
LUEGOECNICAS POR PROFESIONALES REGISTRADOS OCUPACIONAL REALIZADAS,
EN EL MRL, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LAS
CON ESTANDARES
EVALUACIONES
AMBIENTALES Y/O
BIOLOGICOS CONTENIDOS EN
LA LEY, CONVENIOS
INTERNACIONALES Y MAS
NORMAS APLICABLES
CONTAR CON LAS

EVALUACIONES DE LOS
LUEGOECNICAS POR PROFESIONALES REGISTRADOS
FACTORES DE RISGO
OCUPACIONAL DE TODOS LOS
EVALUACIONES
PUESTOS DE TRABAJO

TENER ESTRATIFICADOS LOS
PUESTOS DE TRABAJO POR
GRADO DE EXPOSICION
EVALUACIONES
CONTAR CON UN
PUEDA REALIZAR LA
EVALUACION DE RIESGOS DE
EVALUACIONES
LA INSTITUCION
SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ

QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y
EVALUACIONES
TENER CONTROLES
REALIZADOS DE TODOS LOS
FACTORES DE RIESGO EN LAS
ACTIVIDADE QUE TIENE EL
INSTITUTO

EVALUACIONES
TENER DEFINIDOS LOS

CONTROLES DE LOS
FACTORES DE RIESGO EN LA
ETAPA DE PLANENACION Y/O
DISENIO

EVALUACIONES
TENER DEFINIDOS LOS

CONTROLES DE LOS
FACTORES DE RIESGO EN LA
FUNETE

EVALUACIONES
TEBER DEFINIDOS LOS

CONTROLES EN EL MEDIO DE
TRANSMISION DE LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL

EVALUACIONES
TENER CONTROLES EN EL
RECEPTOR DE LOS FACTORES
DE RIESGO OCUPACIONAL

EVALUACIONES
TENER CONTROLES DE LOS

FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL CON
FACTIBILIDAD TECNICO LEGAL

EVALUACIONES
TENER INCLUIDAS EN EL
PROGRAMA DE CONTROL
OPERATIVO LAS
CORRECCIONES A NIVEL DE
CONDUCTA DEL TRABAJADOR

EVALUACIONES
TENER INCLUIDAS EN EL
PROGRAMA DE CONTROL
OPERATIVO LAS
LA GESTION ADMINISTRATIVA
DE LA ORGANIZACION

EVALUACIONES
EJECUTAR EL CONTROL
OPERATIVO INTEGRAL POR UN
PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN RAMAS
AFINES A LA GESTION DE
SSO, DEBIDAMENTE
CALIFICADO
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA DE VIGILANCIA

AMBIENTAL
TENER UN PROGRAMA DE
VIGILANCIA AMBIENTAL PARA
OCUPACIONAL QUE SUPEREN
EL NIVEL DE ACCION

AMBIENTAL
VIGILANCIA DE LA SALUD
PARA LOS FACTORES DE
RIESGO OCUPACIONAL QUE
SUPEREN EL NIVEL DE
ACCION

AMBIENTAL
TENER UN REGISTRO POR

VEINTE (20) ALOS DESDE LA
TERMINACION DE LA
RELACION LABORAL, LOS
RESULTADOS DE LAS
VIGILANCIAS (AMBIENTALES Y
BIOLOGICAS)

AMBIENTAL
CONTAR CON UN
QUEDA REALIZAR LA
VIGILANCIA PARA LA SALUD
DE LA INSTITUCION
SE DEBERAN REALIZAR LOS PROFESIOGRAMAS POR

PUESTO DE TRABAJO
TENER DEFINIDOS LOS

FACTORES DE RIESGO POR
PUESTO DE TRABAJO
SE DEBERA INCLUIR UN PROCEDIMIENTO DE

SELECCION DE PERSONAL
TENER LAS COMPETENCIAS

DE LOS TRABAJADORES EN
RELACION A LOS FACTORES
DE RIESGOS OCUPACIONALES
POR PUESTO DE TRABAJO
SE DEBERAN REALIZAR LOS PROFESIOGRAMAS PARA

ACTIVIDADES CRITICAS
TENER PROFESIOGRAMAS
PARA TODAS LAS
ACTIVIDADES DE LOS
TRABAJADORES CON
FACTORES DE RIESGOS
SI EXISTE REGISTRO PERO SE DEBERA IMPLANTAR

AL SGSSO
CONTAR CON TRABAJADORS

COMPETENTES EN SSO EN
CNEL EP
SE DEBERA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE

FACTORES DE RIESGO QUE SUSTENTE EL
PROGRAMA DE INFORMACION INTERNA
INFORMACION INTERNA
SUSTENTENTADO EN UN
DIAGNOSTICO DE LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL
CONTAR CON UN SISTEMA DE

INFORMACION INTERNO PARA
LOS TRABAJADORES,
SE DEBERA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
DEBIDAMENTE INTEGRADO
INFORMACION SOBRE LOS FACTORES DE RIESGOS
IMPLNATADO SOBRE
HACIA LOS TRABAJADORES
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONALES DE CADA
PUESTO DE TRABAJO DEL
INSTITUTO.
TENER UN SISTEMA DE
INFORMACION INTERNA QUE
CONSIDERE A LOS GRUPOS
SE DEBERA CONSIDERAR LA GESTION TECNICA PARA
VULNERABLES DE
LOS GRUPOS VULNERABLES
TRABAJADORES OMO SON;
MUJERES EMBARZADAS,
DISCAPACITADOS, ETC
SE DEBERA ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE

INFORMACION EXTERNA
TENER UN SISTEMA DE
INFORMACION EXTERNA EN
RELACION A LA INSTITUCION
U ORGANIZACION, PARA
TIEMPOS DE EMERGENCIA,
DEBIDAMENTE INTEGRADOIMPLANTADO
CUMPLIR CON LAS

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE VALUACION DE
SE DEBERA CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO PARA INACOPACIDADES DEL IESS,
REUBICACION DE PERSONAS POR INCAPACIDADES
RESPECTO A LA
REUBICACION DEL
TRABAJADOR POR MOTIVOS
DE SST
GARANTIZAR A TRAVES DE
LOS CONTRATOS LA
ESTABILIDAD DE LOS
TRABAJADORES QUE SE
SE DEBERA MANTENER UN REGISTRO IMPLANTADO
ENCUENTREN EN PERIODOS
E INTEGRADO, BAJO UN PROCEDIMIENTO
DE TRAMITES, OBSERVACION,
SUBSIDIO Y PENSION
TEMPORAL/PROVISIONAL POR
PARTE DEL SGRT
SE DEBERA INTEGRAR UN SISTEMA DE

COMUNICACION INTEGRAL
TENER UN SISTEMA DE
COMUNICACION VERTICAL
SOBRE EL SISTEMA DE
GESTION EN SSO
SE DEBERA I NTEGRAR UN SISTEMA DE

COMUNICACION PARA TIEMPOS DE EMERGENCIA
TENER UN SISTEMA DE
COMUNICACION EN
RELACION AL INSTITUTO
PARA CASOS DE EMERGENCIA
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA

COMPETENCIAS

SISTEMATICO Y
DOCUMENTADO PARA QUE:
GERENTES, JEFES,
SUPERVISORES Y
TRABJADORES ADQUIERAN
COMPTENCIAS SOBRE SUS
RESPONSABILIDADES
INTEGRADAS EN SST

COMPETENCIAS
TENER LAS
RESPONSABILIDADES
INTEGRADAS AL SISTEMA D
GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, EN
TODOS LOS NIVELES DEL
INSTITUTO

COMPETENCIAS
TENER IDENTIFICADAS LAS

NECESIDADES DE
CAPACITACION D TODOS LOS
NIVELES DE LA INSTITUCION

COMPETENCIAS
TENER PLANES, OBJETIVOS Y

CRONOGRAMA DE
CAPACITACION PARA EL
INSTITUTO

COMPETENCIAS
DAR CAPACITACION QUE

CUBRA LAS NECESIDADES DE
CONOCIMIENTO DE LOS
TRABAJADORES DE LA
ORGANIZACION

COMPETENCIAS
CONTAR CON PROGRAMAS

EFICIENTES PARA LA
CAPACITACIONES A LOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA DE

ADIESTRAMIENTO
TENER UN PROGRAMA
SISTEMATICO Y
DOCUMENTADO DE
ADIESTRAMIENTO PARA LOS
TRABAJADORES QUE
REALZIAN ACTIVIDADES
CRITICAS, DE ALTO RISGO Y
BRIGADISTAS

ADIESTRAMIENTO
TENER INDENTIFICADAS LAS

NECESIDADES DE
ADIESTRAMIENTO A TODOS
LOS NIVLES DEL INSTITUTO

ADIESTRAMIENTO
TENER PLANES, OBJETIVOS Y

CRONOGRAMA DE
CPACITACION PARA EL
INSTITUTO

ADIESTRAMIENTO
CONTAR CON ACTIVIDADES

DE ADIESTRAMIENTO AL
PERSONAL

ADIESTRAMIENTO
TENER UNA EVALUACION DE

LA EFICACIA DEL PROGRAMA
DE ADIESTRAMIENTO
SE TIENE EL PROCEDIMIENTO, PERO NO EST

APROBADO, INTEGRADO E IMPLANTADO
TENER UN PROGRAMA
TECNICAMENTE IDONEO PARA
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, INTEGRADO E
IMPLANTADO QUE
DETERMINE: LAS CAUSAS
INMEDIATAS, BASICAS Y
ESPECIALMENTE LAS CAUSAS
FUENTE O DE GESTION

TENER UN PROGRAMA
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, QUE
DETERMINE: LAS
CONSECUENCIAS
RELACIONADAS A LAS
LESIONES Y/O PERDIDAS
GENERADAS POR EL
ACCIDENTE

TENER UN PROGRAMA
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, QUE
DETERMINE: LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS PARA TODAS
LAS CAUSAS, INICIANDO LOS
CORRECTIVOS PARA LAS
CAUSAS EN LA FUENTE

TENER UN PROGRAMA
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, QUE
DETERMINE: EL SEGUIMIENTO
DE LA INTEGRACION E
IMPLANTACION DE LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS
SE TIENE EL PROCEDIMIENTO, PERO NO SE

EVIDENCIA

DE INVESTIGACION DE
ACCIDENTES QUE ARROJE
ESTADASTICAS, LAS MISMAS
QUE SE ENTREGARAN AL
SGRT EN CADA PROVINCIA
DONDE HAYA UN CENTRO DE
TRABAJO DE LA
ORGANIZACION
SE DEBERA CONTAR CON UN PROTOCOLO PARA LA

INVESTIGACION DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES
TENER UN PROTOCOLO
MEDICO PARA LA
INVESTIGACION DE
ENFEREMEDADES
PROFESIONALES/OCUPACION
ALES
TENER UN PROTOCOLO
MEDICO PARA INVESTIGACION
DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ALES, QUE CONSIDERE:
RELACION HISTORICA CAUSA
EFECTO

PROFESIONALES
CONTAR CON EXAMENES

MEDICOS ESPECIFICOS DE
LOS TRBAJADORES Y
ANALISIS DE LABORATORIO
ESPECIFICOS Y
COMPLEMENTARIOS DE LOS
MISMOS
TENER UN PROTOCOLO
MEDICO PARA INVESTIGACION
DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ALES, QUE CONSIDERE: EL
SUSTENTO LEGAL EXIGIDO

PROFESIONALES
TENER ESTADISTICAS Y
ENTREGAR ANUALMENTE A
LAS DEPENDENCIAS DEL
SGRT EN CADA PROVINCIA
TENER PERSONAL IDONEO Y

SALUDABLE PARA REALIZAR
LAS ACTIVIDADES A SER
CONTRATADOS MEDIANTE
EXAMENES PREEMPLEO
APLICANDO
SI SE REALIZA EXAMENES MEDICOS GENERALES,
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
PERO FALTANDO SER REALIZADOS POR UN MEDICO
EN RELACION A LOS
OCUPACIONAL
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE
EXPOSICION, INCLUYENDO A
LOS TRABAJADORES
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS

EXAMENES PREEMPLEO
APLICANDO
EN RELACION A LOS
OCUPACIONAL
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE
LOS TRABAJADORES
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS

EXAMENES PREEMPLEO
APLICANDO
EN RELACION A LOS
OCUPACIONAL
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE
LOS TRABAJADORES
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS.

EXAMENES PREEMPLEO
APLICANDO
EN RELACION A LOS
OCUPACIONAL
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE
LOS TRABAJADORES
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS

OCUPACIONAL

EXAMENES PREEMPLEO
APLICANDO
RECONOCIMIENTOS M
DISPONER AL TERMINO DE LA
RELACION LABORAL DE LOS
EMPELADOS CON LA
ORGANIZACION DE
OCUPACIONAL
QUE PERMITAN MANTENER
UN REGISTRO
SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE

CRITERIOS DE INTEGRACION E IMPLANTACION
TENER DESCRITO EL PLAN DE

EMERGENCIAS

TENER IDENTIFICADAS Y
TIPIFICADAS LAS POSIBLES
EMERGENCIAS DEL
INSTITUTO

TENER EMERGENCIAS
ORGANIZADAS EN EL
PROCEDIMIENTO PARA
EMERGENCIAS

TENER MODELOS Y PAUTAS

DE ACCION EN EL
PROCEDIMIENTO PARA
EMERGENCIAS

DISPONER DE PROGRAMAS Y
DE CRITERIOS DE
INTEGRACION IMPLANTACION
DEL SISTEMA DE SSO EN
TODA LA ORGANIZACION
SE DEBERA CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE

ACTUALIZACION, REVISION Y MEJORA DEL PLAN
EMERGENCIA
TENER UN PROCEDIMIENTO
APROBADO DE
ACTUALIZACION, REVISION Y
MEJORA DEL PLAN DE
EMERGENCIA
APROBADO DE QUE EN CASO
DE RIESGO GRAVE E
INMINENTE, PREVIAMENTE
SI SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO PERO NO HAY
DEFINIDO, LOS
UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS
TRABAJADORES PUEDAN
PELIGROS INMINENTE
INTERRUMPIR SU ACTIVIDAD
Y SI ES NECESARIO
ABANDONAR DE INMEDIATO
EL LUGAR DE TRABAJO
APROBADO EN LA QUE SE
INDIQUE QUE ANTE UNA
SITUACION DE PELIGRO, SI
SE DEBE DISPONER DE MEDIDAS QUE PERMITAN A
LOS TRABAJADORES NO
LOS TRABAJADORES ADOPTAR LAS MEDIDAS
PUEDEN COMUNICARSE CON
NECESARIAS EN CASO DE EMERGENCIAS SIN
SU SUPERIOR, PUEDAN
CONTAR CON EL PERMISO DE SU JEFES INMEDIATOS
ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EVITAR
LAS CONSECUENCIAS DE
DICHO PELIGRO
SI SE REALIZA PERO NO SE EVIDENCIA MEDIANTE

UN REGISTRO LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES
CONTAR CON UN REGISTRO

DE SIMULACROS PERIODICOS
QIUE EVIDENCIEN QUE LA
EFICACIA DEL PROGRAMA DE
EMERGENCIA
SI SE TIENE PERO NO SE EVIDENCIA
TENER PERSONAL
SUFICIENTE, CALIFICADO Y
COMPETENTE EN BRIGADAS
DE EMERGENCIA
SI SE COORDINA PERO NO SE EVIDENCIA CON UN

REGISTRO
CONTAR CON LAS ACCIONES

NECESARIAS PARA
GARANTIZAR UNA ADECUADA
COORDINACION CON LOS
BOMBEROS, POLICIA, CRIZ
ROJA, ETC
SE DEBERA ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA
INTEGRAR-IMPLANTAR
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
DURANTE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
CONTINGENCIA
TENER UN PROGRAMA
TECNICAMENTE IDONEO,
PARA REALIZAR AUDITORIAS
INTERNAS, QUE DEFINA
IMPLICACIONES Y
RESPONSABILIDADES
TENER UN PROCESO
ORDENADO Y SISTEMATICO
DEL DESARROLLO DE LA
AUDITORIA
TENER UN PROGRAMA
INTERNAS, INTEGRADOIMPLANTADO QUE DEFINA
LAS ACTIVIDADES PREVIAS A
LA AUDITORIA
TENER UN PROGRAMA
LAS ACTIVIDADES DE LA
AUDITORIA
TENER UN PROGRAMA
LAS ACTIVIDADES
POSTERIORES A LA
AUDITORIA
DISPONER DE UN PROGRAMA
PARA REALIZAR
INSPECCIONES Y REVISIONES
DE SSO
SE TIENE UN CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PERO
ECNICAMENTE IDONEO, PARA
NO ESTA INTEGRADO E IMPLANTADO
DE SEGURIDAD Y SALUD.
TENER UN PROGRAMA
PARA REALIZAR
INSPECCIONES Y
REVIUSIONES DE
SEGURIDAD, QUE DEFINA
IMPLICACIONES Y
RESPONSABILIDADES
SE TIENE UN CRONOGRAMA DE INSPECCION PERO

NO ESTA INTEGRADO E IMPLANTADO
TENER UN PROGRAMA
PARA REALIZAR
INSPECCIONES Y
REVIUSIONES DE
SEGURIDAD, QUE DEFINA
AREAS Y ELEMENTOS A
INSPECCIONAR
TENER UN PROGRAMA
PARA INSPECCIONES Y
REVISIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD, INTEGRADOIMPLANTADO QUE TENGA
METODOLOGIA
SE TIENE DOCUMENTACION SOBRE LAS

INSPECCIONES, PERO NO ESTA INTEGRADO E
IMPLEMENTADO
TENER EVIDENCIA
DOCUMENTAL DE LAS
INSPECCIONES Y
VERIFICACIONES DE
SEGURIDAD REALIZADAS
SE TIENE DOCUMENTACION SOBRE LAS

INSPECCIONES, PERO NO ESTA INTEGRADO E
IMPLEMENTADO
CONTAR CON PROGRAMA

PARA LA SELECCION Y
CAPACITACION, USO Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE PROTECCION INDIVIDUAL
SE DEBE CONTAR CON UN PROGRAMA DE

SELECCION Y CAPACITACION, USO Y
MANTENEMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL INTEGRADO E IMPLEMENTADO
TENER UN PROGRAMA
SELECCION Y CAPACITACION,
USO Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL, INTEGRADOIMPLANTADO QUE
CONTENGA:OBJETIVO Y
ALCANCE
SI SE TIENE PERO SE DEBE IMPLANTAR E INTEGRAR
TENER IMPLICITAS LAS

IMPLICACIONES Y
RESPONSABILIDADES EN EL
PROGRAMA DE EPIS
EL PROGRAMA DEBE INCLUIR LA VIGILANCIA

AMBIENTAL Y BIOLOGICA
TENER UN PROGRAMA
CONTENGA: VIGILANCIA
AMBIENTAL Y BIOLOGICA
TENER UN PROGRAMA
IDONEO Y FUNCIONAL DE EPP
TENER UN PROGRAMA
CONTENGA: MATRIZ CON
INVENTARIO DE RIESGOS
PARA UTILIZACION DE
EQUIPOS DE PROTECCI
SE TIENE PERO NO SE EVIDENCIA
TENER UNA FICHA

TEDNICAMENTE IDONEA Y
FUNCIONAL PARA EL EPP
SE TIENE PERO NO SE EVIDENCIA
TENER UN PROGRAMA
IDONEO QUE PERMITA
REALIZAR LOS
MANTENIMIENTOS
PREDICTIVOS, PREVENTIVOS
Y CORRECTIVOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS
SE DEBE ELABORAR UN PROCEDIMIENTO
TENER UN PROGRAMA
MANTENIMIENTO
PONER EN CONOCIMIENTO
DE TODO EL PERSONAL LAS
IMPLICACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
TENER UN PROGRAMA
IDONEO Y FUNCIONAL DE
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CONTROL DE EQUIPO Y
MAQUINARIA
TENER CONTROL DE LAS

POSIBLES DESVIACIONES
MATRIZ PLAN DE ACTIVID

4-Mar-13
META
ELABORAR UNA POLITICA

APLICABLE AL TIPO DE
ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE
LA ORGANIZACION
RECURSOS NECESARIOS
PARA A IMPLENTAR EN SSO
SE APLICA A TODAS LAS

PERSONAS INCLUIDAS A
LAS VISITAS
MATERIALES Y METODOS
APLICA
RUC, POLITICA GENERAL DE

LA INSTITUCION
CANALIZADA A TRAVES DE
LOS ESTAMENTOS DE LA
ORGANIZACION.
APLICA
PLAN ESTRATEGICO,
ESTADOS FINANCIEROS,
NOMINA DE PERSONAL
PROPORCIONADA POR LAS
AREAS O DEPARTAMENTOS
INVOLUCRADOS, ASIGNACION
DE RECURSOS SUFICIENTES Y
NECESARIOS PARA LAS
AREAS DE LA ORGANIZACION
INVOLUCRADAS

COMPROMETIENDOSE A
CUMPLIR CON LA NORMATIVA
LEGAL NACIONAL E
INTERNACIONAL(EN
AUSENCIA DE LA RPIMERA)
VIGENTE
ANALIZAR E INCLUIR:
CONSTITUCION, ACUERDOS
INTERNACIONALES, LEYES
DICTADS POR EL
LEGISTLATIVO, DECRETOS,
ORDENANZAS ACUERDOS
MINISTERIALES Y
REGLAMENTOS EXPEDIDOS
POR AUTORIDAD
COMPETENTE
DAR A CONCER LA POLITICA

A TODA LA ALTA DIRECCION Y
TRABAJADORES DE LA
ORGANIZACION
MATERIAL IMPRESO,
GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,
TRIPTICOS, PAGINAS WEB Y
OTROS MEDIOS DE DIFUSION
APLICA
DOCUMENTAR LA POLITCA,
INTEGRARLA E IMPLANTARLA
DENTRO DE LA GESTION
DOCUMENTAL DE LA
INSTITUCION A NIVEL
ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO
POLITICA APROBADA,
DOCUMENTACION GENERAL
DE LA INSTITUCION QUE ESTE
FUNCIONANDO A NIVEL
ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVA DE LAS
ACTIVIDADES PORPIAS DE LA
ORGANIZACION
DISPONER LA POLITICA A
TODAS LAS PARTES
INTERESADAS DENTRO Y
FUERA DE LA INSTITUCION
MATERIAL IMPRESO,
GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,
TRIPTICOS, RELACIONES
PUBLICAS Y PUBLICACION
PAGINA WEB
APLICA

QUE COMPROMETA A LA
MEJORA CONTINUA A TODA
LA INSTITUCION
REVISON DEL HISTORICO DE

LA GESTION DOCUMENTAL EN
SSO
ACTUALIZAR LA POLTICA
SEGUN LOS ESTANDARES DE
DESEMPEO
REVISION DOCUMENTAL,
DIAGNOSTICO INCIAL,
AUDITORIAS INTERNAS Y DE
SEGUIMIENTO. DEBE SER
REVISADA AL MENOS CADA
DOS ANOS A CUANDO HAYA
ACCIDENTES O CAMBIOS EN
LOS PROCEDIMEITNSO O
MEDIOS DE PRODUCCION
Planificacin
PRIORIZAR Y TEMPORIZAR
LAS NO CONFORMIDADES EN
UN PLAN DE ACTIVIDADES
APLICA
RESULTADOS AUDITORIA
INICIAL, PLAN DE
ACTIVIDADES, PRIORIZACION
DE NO CONFORMIDADES
ELABORAR LA MATRIZ DE
ACTIVIDADES EN
CORRESPONDENCIA CON LAS
NO CONFORMIDADES
ENCONTRADAS
RESULTADOS AUDITORIA
INICIAL, MATRIZ DE
PLANIFICACION QUE PARTA
DE LA AUDITORIA,RECURSOS
ECONOMICOS Y HUMANOS
ASIGNADOS, DEMAS
REQUERIMIENTOS DE LA
MATRIZ TECNICA DE
PLANIFICACION
ELABORAR EL PLAN DE
ACTIVIDADES QUE INCLUYA
OBJETIVOS, METAS Y
NO RUTINARIAS
PLANIFICACION QUE INCLUYA

OBJETIVOS, METAS PARA
NO RUTINARIAS, QUE PARTAN
DE LA AUDITORIA
APLICA
ELABORAR EL PLAN DE
ACTIVIDADES QUE INCLUYA A
TODAS LAS PERSONAS QUE
TIENEN ACCESO AL SITIO DE
TRABAJO
AUDITORIA INCIAL,.MATRIZ
DE DE IDENTIFIACION DE
RIESGOS, QUE INCLUYA A
TODAS LAS PERSONAS QUE
TIENEN ACCESO AL SITIO DE
TRABAJO INCLUYENDO
VISITAS
COLOCAR DENTRO DEL PLAN

PROCEDIMIENTOS MINIMOS
COMO MATERIALES Y
METODOS, RESPONSBLES,
ACORDE A LOS OBJETIVOS DE
CADA ITEM DE LA NO
CONFORMIDADES
PRIORIZADAS
AUDITORIA INCIAL,.MATRIZ
DE DE IDENTIFIACION DE
RIESGOS, MATERIALES Y
METODOS TECNICOS Y
LEGALMENTE APLICABLES,
RESPONSABLES
DISPONER DENTRO DEL PLAN

LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA GARANTIZAR
RESULTADOS OPTIMOS
DESEADOS
APLICA
PLAN ESTRATEGICO DE LA
EMPRESA, PRESUPUESTO
ANUAL D ELA EMPRESA,
INVENTARIO EQUIPOS
TECNOLOGICOS, NO
CONFORMIDADES
PRIORIZDAS
ELABORAR ESTANDARES O
INDICES DE EFICACIA
(CUALITATIVOS/CUANTITATIVO
S) DEL SISTEMA DE SST, QUE
PERMITAN ESTABLECER LAS
DESVIACIONES
PROGRAMATICAS, EN
CORCONDANCIA CON EL
ARTICULO 11 DEL
REGLAMENTO DEL SART
RESOLUCION CD. 333, PLAN

DE ACTVIDADES, NO
CONFORMIDADES.
INDICADORES DE LA
RESOLUCION 390: INDICE DE
EFICACIA , INDICE DE
GESTION 8(INDICES
PROACTIVOS Y RESACTIVO)
REALIZAR UN PLAN EN LA
QUE SE DEFINA LAS
ACTIVIDADES EN EL TIEMPO
CON SUS RESPONSABLES
MATRIZ DE INCIAL DE
RIESGOS, NO
CONFORMIDADES
PRIORIZADAS,
CRONOGRAMAS Y
RESPONSABLES
ELBORAR UN PLAN QUE

CONTEMPLE LOS CAMBIOS
INTERNOS, COMO SON LA
COMPOSICION DE LA
PLANTILLA, NUEVOS
PROCESOS, METODOS DE
TRABAJO, ETC.
CAMBIOS EN: LA NORMATIVA

LEGAL NACIONAL, PRCESOS,
METODOLOGIAS DE TRABAJO,
CARTERA DE PROVEEDORES.
ELBORAR UN PLAN QUE

CONTEMPLE LOS CAMBIOS
EXTERNOS, COMO SON
MODIFICACION EN LEYES,
FUSIONES ORGANIZATIVAS
ONOCIMIENTOS EN SSO, ETC.
MANTENER INFORMACION
LEGAL Y TECNICA DE
CAMBIOS EXTERNOS DEBE
INVLUCRAR AL
DEPARTAMENTO LEGAL,
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS, NARMATIVA
LEGAL INTERNACIONAL
Organizacin
ELABORAR UN REGLAMENTO
INTERNO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE RIESGOS,
NORMATIVA LEGAL, DATOS
GENERALES DE LA EMPRESA,
PROCESO Y TRAMITE DE
PAROBACION EN EL MRL
TENER PRESENTADO ANTES
DEL VENCIMIENTO DE LA
VIGENCIA BIANUAL DEL
REGLAMENTO
IMPLANTAR EN EL ORGANICO
FUNCIONAL LA UNIDAD DE
SSO EN LA QUE REPORTE
DIRECTAMENTE A LA MS
ALTA AUTORIDAD.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL,
DECRETO 2393. FUNCIONES
Y RESPONSABILIDAD DE LA
UNIDAD, ACUERDO
MINISTERIAL 203 MRL
CONFORMAR EL SERVICIO
MEDICO, DIRIGIDO POR UN
MEDICIO OCUPACIONAL Y
UNA ENFERMERA
ORGANIRAMA FUNCIONAL,
PARTIDA PRESUPUESTARIA,
DECRETO 2393,
REGLAMENTO DE SERVICIOS
MEDICOS DE EMPRESA,
ACUERDO MINISTERIAL 203
FORMAR Y REGISTRAR EL
COMITE Y SUBCOMITES DE
TRABAJO DE LA
ORGANIZACION Y CENTROS
DE TRABAJO SI LO AMERITA
NOMINA DE TRABAJADORES,
CONVOCATORIA A
ELECCIONES, DESIGNACION
DE TRABAJADORES POR
PARTE DEL EMPLEADOR.
DECRETO 2393
REGISTRAR A O LOS
DELEGADOS EN SSO PARA
CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS TECNICO
ECUATORIANA
NOMINA DE TRABAJADORES
DE CADA CENTRO DE
TRABAJO. DECRETO 3993,
RESOLUCION 957, DESICION
584 CAN
ESTABLECER LAS
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS INTEGRADAS DE
SSO DE LA ALTA DIRECCION,
SUPERVISORES,
TRABAJADORES ENTRE
OTROS Y LAS
ESPECIALIZACION DE LOS
RESPOSABLES DE LAS
UNIDADES DE SSO Y,
SERVICIO MEDICO DE
INSTITUCION ASI COMO LA
ESTRUCTURA DE SSO
NOMINA DE EMPLEADOS,
MANUAL DE FUNCIONES,
FLUJOGRAMA DE PROCESOS.
ELABORAR ESTANDARES DE
DESEMPENO EN SSO
INSUMOS, FORMULAS DE
INDICADORES,
COMPETENCIAS GENERALES Y
EXPECIFICAS EN SEGURIDAD
Y SALUD
ELABORAR EL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS,
REGISTROS, INSTRUCTIVOS,
ETC, QUE SERA PARTE DEL
SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD
SISTEMA DE REGISTRO
EXRITO O MAGNETICO:
COMPUTADORES, SOFTWARE,
PAPEL, AUDITORIA INICIAL,
MATRIZ DE IDENTIFICACION
DE RIESGOS, CD. 390., PLAN
DE ACTIVIDADES
Integracin - Implan
IDENTIFCAR LAS
NECESIDADES DE
COMPETENCIAS DE TODO
LOS PUESTOS DE TRABAJO
NOMINA DE TRABAJADORES,
PUESTOS DE TRABAJO,
MANUAL DE FUNCIONES,
DE RIESGOS, COMPETENCIAS
EN SSO
ELABORAR UN PROGRAMA DE
COMPETENCIAS QUE INCLUYA
PLANES, OBJETIVOS Y
CRONOGRAMAS
RESULTADOS DEL
DIAGNOSTICO INICIAL,
DE RIESGOS. PLANES
OBJETIVOS CRONOGRAMAS
PLANIFICAR Y DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE
CAPACITACION Y
COMPETENCIAS, PARA TODO
EL PERSONAL DE ACUERDO A
LOS RIESGOS A LOS CUALES
ESTEN EXPUESTOS
ESTAR DEFINIDAS LAS

COMPETENCIAS EN SSO Y
RECIBIR CAPACITACION
ESPECIFICA EN LA MISMA A
TODO NIVEL Y EN FUNCION
DE LAS RESPONSABILIDADES
ELABORAR UN
PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DEL PROGRAMA
DE COMPTENCIAS PARA
CONOCER SU EFICACIA
PROGRAMA DE
COMPTENCIAS, INDICES O
INDICADORES DE
EVALUACION, LISTADO DE
COMPTENCIAS DE LOS
TRABJADORES.
INTEGRAR- IMPLANTAR LA
POLITICA DE SSA A LA
POLITICA GENERAL DE LA
ORGANIZACION
CAPACITACION A
DIRECTORES, POLITCA SSO
INTEGRADA A LA POLITICA
GENERAL DE LA
ORGANIZACION
INTEGRAR- IMPLANTAR EL
PLAN DE ACTIVIDADES DE
SSA A LA PLANIFICACION
GENERAL DE LA
ORGANIZACION
PLAN DE ACTIVIDADES SSO

INTEGRADO AL PLAN
GENERAL DE LA
ORGANIZACION.
INTEGRAR-IMPLANTAR LA
ORGANIZACION DE SSO
INTEGRADA A LA
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ORGANIZACION EN SSO
INTEGRADA A LA
ORGANIZACION GENERAL.
INTEGRAR-IMPLANTAR EL
PROGRAMA DE AUDITORIA
INTERNA EN SSO A LA
AUDITORIA INTERNA DE LA
ORGANIZACION
PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORIAS, REGISTROS DE
AUDITORIAS EN SSO
INTEGRAR- IMPLANTAR LA REPLANIFICACION EN SSO A LA

RE- PLANIFCACION GENERAL
DE LA ORGANIZACION
PLAN ESTRATEGICO DE LA
INSTITUCION , PLAN DE
ACTIVIDADES USSO,
ACTIVIADADES A
REPROGRAMARSE EN SSO
Verificacin/Auditoria Interna del cumplimiento de estnd
ELABORAR LOS ESTANDARES

DE EFICACIA DEL PLAN,
RELATIVOS A LA GESTION
ADMINISTRATIVA, TECNICA,
TALENTO HUMANO Y
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS BASICOS
PLAN DE ACTIVIDADES,
RESOLUCION CD 390 Y 333
ELABORAR LA
CUANTIFICACION DE LAS
AUDITORIAS EXTERNAS Y
AUDITORIAS INTERNAS,
REALIZADAS
RESULTADOS DE LAS
AUDITORIAS TANTO
INTERNAS COMO
EXTERNAS.EN SSO
CUANTIFICADAS
ELABORAR EL INDICE DE
EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION Y MEJORAMIENTO
CONTINUO
CONOCIMIENTO DE LOS
INDICES PREESTABLECIDOS Y
SU APLICACION .
RESOLUCION CD 390
Control de las desviaciones de

ELABORAR REPROGRAMACIONES DE LOS
INCUMPLIMIENTOS
PROGRAMATICOS
PRIORIZADOS Y
TEMPORIZADOS DEL PLAN DE
ACTIVIDADES
PLAN DE ACTIVIDADES SSO,

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES, LISTADO DE
INCUMPLIMENTOS
ELABORAR CORONOGRMAS
AJUSTADOS DE ACUERDO A
LOS DESEQUILIBRIOS
PROGRAMATICOS INICIALES
CRONOGRAMA INICIAL.
REALIZAR UNA REVISION

DOCUMENTAL PERMANENTE
DEL SISTEMA DE GESTION EN
SSO POR PARTE DE LA
GERRENCIA, INCLUYENDO A
TRABJADORES
RETROALIMENTACION
CONTINUA A LA GERENCIA
SOBRE EL SISTEMA DE
TRABAJO
PROPORCIONAR A LA
GERENCIA TODA LA
INFORMACION SOBRE EL
SISTEMA DE SSO
INFORMACION SOBRE EL
SISTEMA DE GESTION
(PROCEDIMIENTOS,
REGISRTROS, RESULTADOS,
INSTRUCTIVOS, INDICES).
ELABORAR UN SISTEMA DE
GESTION QUE PROMUEVA LA
MAJORA CONTINUA
GESTION DCUMENTAL SOBRE

EL SISTEMA DE GESTION
(PROCEDIMIENTOS,
REGISRTROS, INSTRUCTIVOS,
INDICES).
Mejoramiento Con
INCORPORAR
CONTINUAMENTE CRITERIOS
DE NEJORA QUE PERMITAN
ELEVAR LOS INDICES DE
GESTION DE SISTEMA DE
GESTION EN SSO TANTO
CUALITATIVAMENTE COMO
CUANTITATIVAMENTE
SISTEMA DE GESTION,
DOMENTOS, (MANUALES,
PROCEDIMIENTOS,
REGISTROS, ISTRUCTIVOS,
RESULTADOS)
GESTION TECN
Identificacin
IDENTIFICAR LOS RIESGOS

POR TIPO DE FACTOR DE
RIESGO (MECANICOS,
FISICIOS, QUIMICOS,
ERGONOMICOS,
PSICOSOCIALES,
BIOLOGICOS)
ELABORAR LOS
FLUJOGRAMAS DE PROCESOS
TOMANDO EN CUENTA LOS
FACTORES DE RIESGOS
EXISTENTES
APLICA
MATRIZ 3X3 (INSHT) PARA

RIESGOS FISICOS,
ERGONOMICOS, BIOLOGICOS
Y PSICOSOCIALES.
APLICA
NUMERO DE PUESTOS DE
TRABAJO, PROCEOS,
SUPROCESOS, ACTIVIDADES.
DEBEN TENER INCLUIDOS
LOS GRUPOS DE RIESGOS
ALOS QUE ESTAN EXPUESTOS
ELABORAR LOS REGISTROS

DE LAS MATERIAS PRIMAS ,
PRODUCTOS INERMEDIOS Y
TERMINADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS
TERMINADOS E INTERMEDIOS
EN ELABORACION,
INVENTARIO DE MATERIAS
PRIMAS. CON UN ANALISI DE
RIESGOS CUANDO PROCEDA
ELABORAR LOS REGISTROS

MEDICOS DE LOS
RIESGOS
EXAMENES MEDICOS, MATRIZ

IDENTIFICACION DE RIESGOS,
LISTADO TRABAJADORES
POBLACION VULNERABLE
SOLICITAR A LOS
PROVEEDORES LAS HOJAS
TECNICAS (MSDS)
MATERIAS PRIMAS, LISTADO

DE PROVEEDORES.
REGISTRAR EL NUMERO DE
POTENCIALES EXPUESTOS
POR PUESTO DE TRABAJO Y
TIEMPO DE EXPOSICION DE
LA ORGANIZACION
REALIZAR LA IDENTIFICACION
DE RIESGOS A TRAVES DE UN
PROFESIONAL
AFINES A LA GESTION DE SSO
DEBIDAMENTE CALIFICADO
EN EL MRL
APLICA
MATRIZ DE RIESGOS 3 X 3
BASE DE DATOS CON LOS
PUESTOS DE TRABAJO
APLICA
BASES DE DATOS
PROFESIONALES O
INSTITUCIONES
DEBIDAMENTE CALIFICADAS
EN SSO EN EL MRL.Y
SENACYT
Medicin
EFECTUAR MEDICIONES
TECNICAS DE LOS FACTORES
DE RIESGO OCUPACIONAL DE
TODOS LOS PUESTOS DE
TRABAJO CON METODOS DE
MEDICION (cuali-cuantitativa
segUn corresponda)
APLICA
METODOS, METODOLOGIAS Y
PROCESOS RECONOCIDOS A
NIVEL NACIONAL O
INTERNACIONAL
MEDIR DE MANERA TECNICA

LOS RIESGOS USANDO
ESTRATEGIAS DE MUESTREO
RECONOCIDAS
DECRETO EJEC. 2393/ NIOSH/

INSHT/ OSHA /
INSTRUMENTOS DE MEDIDA
CERTIFICADOS Y
CALIBRADOS.
MANTENER UN REGISTRO DE
LOS CERTIFICADOS DE
CALIBRACIONES DE LOS
EQUIPOS DE MEDICION
UTILIZADOS

INSHT/ OSHA /
CERTIFICADOS Y
CALIBRADOS. USAR LAS
ESTRATEGIAS QUE EL
METODO INDIQUE
APLICA
REALIZAR LAS MEDICIONES

DE RIESGOS A TRAVES DE UN
PROFESIONAL
AFINES A LA GESTION DE LA
TRABAJO, DEBIDAMENTE
CALIFICADO
APLICA
BASES DE DATOS DE
PROFESIONALES O
INSTITUCIONS DEBIDAMENTE
CALIFICADAS EN SSO.
Evaluacin
OBTENER DATOS QUE

PERMITAN DETERMINAR SI
LOS RIESGOS SE
ENCUENTRAN DENTRO DE
LOS LIMITES PERMISIBLES
CONTENIDOS EN AL LEY,
CONVENIOS Y NORMATIVA
APLICABLE
APLICA

INSHT/ OSHA /
INSTRUMENTOS DE MEDIDA/
ESTANDARES DE VALIDACION
DE INSTITUCIONES
ESPECIALIZADAS
OBTENER EVALUACIONES DE
OCUPACIONAL DE TODOS LOS
PUESTOS DE TRABAJO
REGISTROS EVALUACIONES,
BASE DE DATOS CON LOS
PUESTOS DE TRABAJO
PUESTOS DE TRABAJO
ESTRATIFICADOS
PROBABILIDAD Y
CONSECUENCIAL DE
EXPOSICION
PROCESOS, SUPROCESOS,
PUESTOS DE TRABAJO
ACTIVIDADES.
ESTRATIFICACION POR
PROBABILIDAD Y
CONSECUENCIA DE
EXPOSICION
APLICA
REALIZAR LA EVALUACION DE
RIESGOS A TRAVES DE UN
PROFESIONAL
TRABAJO DEBIDAMENTE
CALIFICADO
APLICA
BASE DE DATOS
PROFESIONALES O
INSTITUCIONS DEBIDAMENTE
CALIFICADOS EN SSO EN EL
MRL
Control Operativo I
REALIZAR CONTROLES DE
LOS FACTORES DE RIESGO Y
DETERMINAR LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS DE CONTROL
TENDIENTE A MINIMIZAR LOS
RIESGOS IDENTIFICADOS
ESTABLECER LOS
CONTROLES EN LA ETAPA DE
PLANEACION Y/O DISENO
APLICA
PROCEDIMIENTO PARA
CONTROL DE RIESGOS,
PUESTOS DE TRABAJO,
AGENTES DE EXPOSICION.
APLICA

INSHT/ OSHA / Intituciones
especializadas. Aplicar
procedimeitnso de control en
la etapa de planeacion
ESTABLECER LOS
CONTROLES DE RISGO
OCUPACIONAL EN LA FUENTE
Aplicar procedimientos de
control: DECRETO EJEC. 2393/
NIOSH/ INSHT/ OSHA /
Instituciones especializadas
ESTABLECER LOS
CONTROLES DE FACTORES
DE RIESGO OCUPACIONAL EN
EL MEDIO DE TRANSMICION
Aplicar procedimiento:
INSHT/ OSHA / Instituciones
especializadas
ESTABLECER COMO ULTIMA

OPCION LAS MEDIDAS DE
CONTROL EN EL RECEPTOR
DE LOS FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL
APLICAR PROCEDIMEITNOS
TECNICOS: DECRETO EJEC.
2393/ NIOSH/ INSHT/ OSHA /
FACTIBILIZAR LOS
CONTROLES DE LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL
IMPLEMENTADOS Y
PROPUESTOS A TRAVES DE
UNA NORMATIVA LEGAL
APLICA
DECRETO EJEC. 2393/cuerpos

legales nacionales
especificos/ NIOSH/ INSHT/
OSHA / otras instituciones
especializadas
APLICA
CADA VEZ QUE SE DETECTEN

FALLAS O ERRORES QUE
PRODUZCAN ACCIDENTES O
ENFEMREDADES SE
PREVEERA SU REPETICION A
BASE DE DAR A CONOCER
LAS MEDIADAS
CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS QUE DA EL
TRBAJADOR CON
CAPACITACION.
EL PROGRAMA DE CONTROL
OPERATIVO INCLUIRA LAS
CORRECCIONES A NOVEL DE
CONDUCTA DEL TRABJADOR
EN EL PROGRAMA DE
CONTROL OPERATIVO SE
INCLUYAN LAS
LA GESTION ADMINISTRATIVA
DE LA ORGANIZACION
CORRECCIONES REALIZADAS,
PROGRAMA DE CONTROL
OPERATIVO, GESTION
ADMINISTRATIVA
DESARROLLADA, Y ESTOS
COMPONENTES SE LOS
INTEGRARA DE TAL MANERA
QUE SEA UNA HERRAMIENTA
DE GESTION
EL CONTROL OPERTATIVO
INTEGRAL SEA REALIZADO
POR UN PROFESIONAL
AFINES A LA GESTION DE
SSO, DEBIDAMENTE
CALIFICADO, QUE BRINDE
DATOS REALES Y
VERDADEROS PARA EL
ANALISIS
APLICA
LOS CONTROLES DEBEN SER

REALIZADOS POR UN
PROFESIONAL QUE ACREDITE
NIVELES DE COMPETENCIAS
REQUERIDIOS DE ACUERDO A
LA EXIGENCIAS TECNICO
LEGALES.
Vigilancia ambiental y
CONTROLAR LOS FACTORES

QUE SUPEREN EL NIVEL DE
ACCION MEDIANTE UN
PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS,
PROGRAMAS, SISTEMA DE
GESTION DE LA
ORGANIZACION QUE VIGILEN
FACTORES DE RIESGO QUE
SUPEREN EL NIVEL DE
ACCION (50% DEL NIVEL
MAXIMO PERMITIDO)
CONTROLAR LOS FACTORES

QUE SUPEREN EL NIVEL DE
ACCION MEDIANTE UN
PROGRAMA DE VIGILANCIA
DE LA SALUD
APLICA
MATRIZ DE RIESGOS,
PROCEDIMIENTOS,
PROGRAMAS, SOFTWARE
SISTEMA DE LA
ORGANIZACION.
APLICA
ARCHIVOS, DOCUMENTOS,
HISTORIA CLINICAS,
VIGILANCIAS AMBIENTALES Y
BIOLOGICAS. EN SISTEMAS
DE REGISTRO Y CONTROL
DISPONER POR EL TIEMPO

PRE-ESTABLECIDO (20 ANOS)
DESDE LA RELACION
LABORAL DE LAS
VIGILANCIAS (AMBIENTALES Y
BIOLOGICAS) DEL PERSONAL
PARA DEFINIR LA RELACION
HISTORICA CAUSA-EFECTO Y
PARA INFORMAR A LA
AUTORIDAD COMPETENTE
REALIZAR LA VIGILANCIA
AMBIENTAL A TRAVES DE UN
PROFESIONAL
TRABAJO CALIFICADO EN EL
MRL
BASE DE DATOS DE
PROFESIONALES O
INSTITUCIONS CON
PERSONAL DEBIDAMENTE
CALIFICADOS EN EL MRL. Y
SENACYT
GESTION DEL TALENTO

Seleccin de los trab
APLICA
DETERMINAR TODOS LOS

FACTORES DE RIESGOS
EXISTENTES POR PUESTO DE
TRABAJO.
DEFINIR LAS COMPTENCIAS

DE LOS TRABAJADORES EN
RELACION A LOS FACTORES
POR PUESTGO DE TRABAJO
APLICA
VALORAR: EXPERIENCIA,
CONOCIMIENTOS Y
RESULTADOS EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS EN
EL TRABAJO
DEFINIR LOS
PROFESIOGRAMAS PARA
ACTIVIDADES CRITICAS CON
FACTORES DE RIESGO DE
ACCIDENTES GRAVES Y
CONTRAINDICACIONES
APLICA
IDENTIFICAR TODOS
TRABJADORES EXPUESTOS
POR TIPO DE RIESGO
CAPACITAR, FORMAR Y
ADIESTRAR A LOS
TRABAJADORES PARA
SOVENTAR EL DEFICIT DE
COMPETENCIAS
APLICA
CURSOS, INDUCCIONES,
ENTRENAMIENTOS
DEFINIR LOS FACTORES DE

RIESGOS OCUPACIONALES
POR PUESTO DE TRABAJO
Informacin Interna y
EL PROGRAMA DE
INFORMACION SE SUSTENTA
EN UN DIAGNOSTICO DE LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL
APLICA
PROGRAMAS, PLANES,
REGISTROS, INSTRUCTIVOS
DEFINIR UN SISTEMA DE
INFORMACION PARA LOS
TRABAJADORES,
DEBIDAMENTE INTEGRADOSIMPLANTADOS SOBRE
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE CADA
PUESTO DE TRABAJO DE LOS
RIESGOS GENERALES DE LA
ORGANIZACION
APLICA
PROGRAMAS, PLANES,
NOMINA DE EMPLEADOS,
JERARQUIAS.QUE TENGAN
INFROMACION SOBRE
RIESGOS DE SUS
RESPECTIVOS PUESTOS DE
TRABAJO
APLICA
DE RIESGOS, NOMINA DE
EMPELADOS, NOMIAN DE
EMPELADOS VULNERABLES
INFORMACION EXTERNA, EN
RELACION AL INSTITUTO
PARA TIEMPOS DE
EMERGENCIA, DEBIDAMENTE
INTEGRADO-IMPLANTADO
APLICA
PROGRAMAS, PLANES,
NOMBRES, TELEFONOS,
DIRECCIONES DE
ORGANISMOS EXTERNOS
ANALIZAR LAS
RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE VALUACIONES
DEL IESS
APLICA
RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE VALUACION DE
INCAPACIDADES DEL IESS
DEFINIR LA PARTE OPERATIVA

DENTRO DE LOS GRUPOS
VULNERABLES PARA EL
SISTEMA DE INFORMACION
INTERNO DE LA
ORGANIZACION
ELABORAR CONTRATOS QUE

GARANTICEN LA ESTABILDIAD
DE LOS TRABAJADORES
SEGUN LOS ESTABLECE LA
NORMATIVA LEGAL
APLICA
CONTRATOS, NOMINA DE
PERSONAL, RENUNCIAS,
NORMATIVAL LEGAL
Comunicacin Interna
COMUNICACION VERTICAL
COMUNICACION EN
RELAACION A LA
INSTITUCION, PARA CASOSO
DE EMERGENCIA,
APLICA
PROCEDIMIENTO,
CARTELERAS, CHARLAS,
REUNIONES,
CAPACITACIONES. MEDIOS DE
SOCIALIZACION DISPONIBLES
APLICA
PROCEDIMIENTO,
CARTELERAS, CHARLAS,
REUNIONES,
CAPACITACIONES. MEDIOS DE
SOCIALIZACION DISPONIBLES
Capacitacin
DEFINIR UN PROGRAMA
SISTEMATICO Y
DOCUMENTADO PARA QUE:
GERENTES, JEFES,
SUPERVISORES Y
TRABAJADORES, ADQUIERAN
COMPTENCIAS SOBRE SUS
RESPONSABILIDADES
INTEGRDAS EN SSO
DEFINIR LAS
SISTEMA DE GESTION DE
SSO, A TODO NIVEL DEL
INSTITUTO
APLICA
PROGRAMAS DE FORMACION,
CAPCITACION,
ADIESTRAMIENTO,
PROCEDIMIENTOS
APLICA
PERFILES DE CARGO,
DESCRIPTIVOS DE CARGOS,
PLANES DE CAPACITACION.
QUE INCLUYAN LAS
RESPONSABILIDADES EN
SEGURIDAD Y SALUD
IDENTIFICAR LOS PROCESOS

DE CAPACITACION, EN DONDE
SE RESALTEN LOS QUE MAS
DEBAN TOMARSE EN CUENTA
APLICA
PERFILES DE CARGO,
PLANES DE CAPACITACION
DEFINIR LOS PLANES,

OBJETIVOS Y CRONOGRAMAS
DE CAPACITACION Y
FORMACION
APLICA
PERFILES DE CARGO,
PLANES DE CAPACITACION,
MATIZ DE RIESGOS
DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DE
CAPACITACION DE ACUERDO
AL PLAN Y RONOGRMA DE
ACTIVIDADES
APLICA
PROCEDIMIENTOS,
ADIESTRAMIENTO, MATRIZ DE
RIESGOS, CAPACITACION.
COMPROBAR LA EFICACIA DE
LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACION
APLICA
EVALUACIONES ESCRITAS,
PROGRAMAS DE
CAPACITACION.
Adiestramient
DEFINIR UN PROGRAMA DE
ADIESTRAMIENTO A LOS
TRANAJADORES QUE
REALZIAN ACTIVIDADES
CRITICAS, DE ALTO EISGO Y
BRIGADISTAS, QUE SEA
SISTEMATICO Y STE
DOCUMENTADO
DEFINIR LAS NECESIDADES

DE ADIESTRAMIENTO PARA
LOS TRABAJADORES DEL IEA
DEFINIR LOS PLANES,

OBJETIVOS Y CRONOGRMAS
DE ADIESTRAMIENTO EN EL
IEA
APLICA
REGISTROS DE NECESIDADES
DE ADIESTRAMIENTO, MATRIZ
DE RIESGOS CON PUESTOS
DE TRABAJO CRITICOS.
DESIGNACION DEL
COMPANERO TUTOR O GUIA
APLICA
PERFILES DE CARGO O
DESCRIPTIVOS DE CARGO,
PLANES Y PROGRAMAS DE
ADIESTRAMIENTO
APLICA
PROCEDIMIENTOS PLANES,
CRONOGRAMAS,
CAPACITACIONES, MATRIZ DE
RIESGOS.
DESARROLLAR LAS
ACTIVIDADES DE
ADIESTRAMIENTO
APLICA
PROCEDIMIENTOS PLANES,
CRONOGRAMAS,
CAPACITACIONES, MATRIZ DE
RIESGOS
EVALUAR EL IMPACTO DEL

PROGRAMA DE
ADIESTRAMIENTO EN LOS
TRABAJADORES
APLICA
EVALUACIONES ESCRITAS, Y
CRITERIOS DE LOS
TRABAJADORES.
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
Investigacin de incidentes, accidentes y enferme
DESARROLLAR UN
PROGRAMA TECNICAMENTE
IDONEO PARA INVESTIGACION
DE ACCIDENTES, INTEGRADOIMPLANTADO QUE
DETERMINE: LAS CAUSAS
INMEDIATAS, BASICAS Y
ESPECIALMENTE LAS CAUSAS
FUENTE O DE GESTION
APLICA
RESOLUCION No. CD.390ANEXO 3, REGISTROS DE

ACCIDENENTES E
INCIDENTES, INFORMES.
DESARROLLAR UN
DE ACCIDENTES, QUE
DETERMINE: LAS
CONSECUENCIAS
RELACIONADAS A LAS
LESIONES Y/O PERDIDAS
GENERADAS POR EL
ACCIDENTE

ACCIDENENTES E
DESARROLLAR UN
DE ACCIDENTES, QUE
DETERMINE: LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS PARA TODAS
LAS CAUSAS, INICIANDO LOS
CORRECTIVOS PARA LAS
CAUSAS EN LA FUENTE

ACCIDENENTES E
DESARROLAR UN PROGRAMA
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, QUE
DETERMINE: EL SEGUIMIENTO
DE LA INTEGRACION E
IMPLANTACION DE LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS

ACCIDENENTES E
DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, EFERMEDADES
PROFESIONALES QUE
PERMITA RESGISTRAR LA
ESTADISCAS DE SUCESO
ACECIDOS DENTRO O FUERA
DE LA ORGANIZACION A LOS
TRABAJADORES
APLICA

ACCIDENENTES E
APLICA

ACCIDENENTES E
APLICA

ACCIDENENTES E
DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES,
ENFERMEDADES
EXPOSICION AMBIENTAL A
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL
INVESTIGACION DE
ENFERMEDADES
RELACION HISTORICA CAUSA
EFECTO DEL SUSCESO
ACAECIDO
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, QUE DISPONGA
LA REALIZACION DE
EXAMENES MEDICOS Y
ANALISIS DE LABOTARORIO
TECNICAMENTE IDONEO
PARA INVESTIGACION DE
ENFERMEDADES
ALES, QUE CONSIDERE: EL
SUSTENTO LEGAL EXIGIDO
REALIZAR LAS ESTADISTICAS

ANUALES DE INVESTIGACION
DE ACCIDETNTES DE SSO
SOBRE ACCIDENTES
SUCITADOS
APLICA

ACCIDENENTES E
APLICA

ACCIDENENTES E
APLICA

ACCIDENENTES E
Vigilancia de la salud de lo
REALIZAR EXAMENES
PREEMPLEO MEDIANTE
EN RELACION A LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE
LOS TRABAJADORES
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS
REGLAMENTO DE SERVICIOS
MEDICOS DE INSTITUCION ,
RESOLUCION 390
REALIZAR EXAMENES DE
INICIO MEDIANTE
EN RELACION A LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE
LOS TRABAJADORES
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS
APLICA
REGLAMENTO DE SERVICOOS
RESOLUCION 390
REALIZAR EXAMENES
PERIODICOS MEDIANTE
EN RELACION A LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE
LOS TRABAJADORES
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS
APLICA
RESOLUCION 390
REALIZAR EXAMENES DE
REINTEGRO MEDIANTE
EN RELACION A LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE
LOS TRABAJADORES
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS
APLICA
MEDICOS DE INSTITUCION,
RESOLUCION 390
REALIZAR EXAMENES
ESPECIALES MEDIANTE
EN RELACION A LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL DE
LOS TRABAJADORES
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS
APLICA
RESOLUCION 390
REALIZAR EXAMENES AL
TERMINIO DE LA RELACION
LABORAL MEDIANTE
EN RELACION A LOS
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL A LOS QUE
HAN ESTADO EXPUESTOS.
LOS TRABAJADORES
APLICA
RESOLUCION 390
APLICA
DATOS GENERALES DE LA
INSTITUCION, MATRIZ DE
RIEGOS, MAPAS DE LAS
INSTLACIONES DE LA
INSTITUCION.
DESARROLLAR UN PLAN DE
EMERGENCIA PARA LA
INSTITUCION CON
ESTANDARES DE
INSTITUCIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES
DESCRIBIR LAS POSIBLES

EMERGENCIAS QUE
PUDIERAN ATENTAR A CNEL
EP
APLICA
MATRIZ DE RIESGOS, PLANOS

DE LAS INSTALACIONES Y
CAMPAMENTOS DEL
INSTITUTO
EMERGENCIAS ORGANIZADAS
APLICA
ORGANIGRAMA GENERAL,
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
DEFINIR MODELOS Y PAUTAS

DE ACCION
NORMAS TECNICAS NTP,

NFPA
ELABORAR PROGRAMAS Y
ESTABLECER CRITERIOS DEL
SISTEMA EN SSO PARA
INTEGRARLO-IMPLANTARLO
DENTRO DE LA
ORGANIZACION
APLICA
PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS
DE MEJORA CONTINUA,
PLANES, CRONOGRMAS
ACTUALIZAR Y REVISAR EL
PLAN DE EMERGENCIA
APLICA
NORMAS TECNICAS ISO DE

ELABORACION DE
DOCUMENTOS
APLICA
NORMAS TECNICAS ISO DE

ELABORACION DE
DOCUMENTOS
DEFINIR PROCEDIMIENTOS
DE ACTUACION EN CASO DE
EMERGENCIAS
DEFINIR PROCEDIMIENTOS
DE ACTUACION EN CASO DE
EMERGENCIAS DEL
INSTITUTO
APLICA
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACION INTERNA Y
EXTERNA, PROCEDIMIENTO
DE SENALTETICA, PROGRAMA
DE EVACUACION.
REALIZAR SIMULACROS
PERIODICOS.
APLICA
PROCEDIMIENTOS,
BRIGAGADAS, INSUMOS,
CRONOGRAMA.
APLICA
PROCESO DE SELECCION,
PROGRAMAS DE CURSOS DE
CAPACITACION, FORMACION Y
ENTRENAMIENTO.
APLICA
NUMEROS TELEFONICOS
ORGANISMOS EXTERNOS,
DIRECCIONES, PERSONAS DE
CONTACTO.
ENTRENAR AL PERSONAL
QUE CONFORMEN LAS
DISTINTAS BRIGADAS
ELABORAR UN SISTEMA DE
COMUNICACION ADECUADO
PARA MOMENTOS EN QUE SE
SUSCITEN EMERGENCIAS
Plan de Continge
INTEGRARAR-IMPLANTAR
MEDIDAS EL PALNDE
CONTIGENCIA CON LAS
MEDIDAS DE SEGURIDA Y
SALUD IMPLANTADAS
IAPLICA
PLAN DE EMERGENCIA,
MAPAS DE INSTALACIONES
DEL INSTITUTO.
Auditorias Inter
DEFINIR IMPLICACIONES Y
PROGRAMA DE AUDITORIAS
INTERNAS DEL INSTITUTO
APLICA
PROGRAMA PARA
ELABORACION DE
AUDITORIAS
ORDENAR
SISTEMATICAMENTE EL
PROCESO DE DESARROLLO
DE LA AUDITORIA
APLICA
PROGRAMA PARA
ELABORACION DE
AUDITORIAS, REGISTROS,
ACTAS
ORDENAR
SISTEMATICAMENTE EL
PROCESO DE LAS
ACTIVIDADES PREVIAS A LA
AUDITORIA
APLICA
PROGRAMA PARA
ELABORACION DE
AUDITORIAS.
ORDENAR
SISTEMATICAMENTE EL
PROCESO DE LAS
ACTIVIDADES DE LA
AUDITORIA
APLICA
PROGRAMA DE LA AUDITORIA
ORDENAR
SISTEMATICAMENTE EL
PROCESO DE LAS
ACTIVIDADES POSTERIORES A
LA AUDITORIA
APLICA
RESULTADOS DE LA
AUDITORIA
Inspecciones de segurid
ELABORAR UN PROGRAMA
SIsTEMATICO PARA RELAIZAR
LAS DEBIDAS INSPECCIONES
Y REVISIONES EN SSO
APLICA
GESTION DOCUMENTAL,
CRONOGRAM DEL PLAN DE
ACTIVIDADES,
REQUERIMIENTOS DE LOS
TRABAJADORES Y DE LA
ORGANIZACION
EN SSO QUE DESCRIBA EL
OBEJTIVO Y ALCANCE DEL
MISMO
APLICA
CKECKLIST DE MAQUINARIAS
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DEFINIR IMPLICACIONES Y
PROGRAMA DE REVISIONES E
INSPECCIONES DE
SEGURIDAD DEL INSTITUTO
NOMINA DE EMPELADOS,
FUNCIONES, CKECKLIST DE
MAQUINARIAS
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
CONTROLAR LOS DIFERENTES

FRENTES DE TRABAJO DEL
PROYECTO
MAPAS DE LAS
INSTALACIONES DE LA
ORGANIZACION.
PARA REALIZAR
DE SEGURIDAD Y SALUD, QUE
CONTENGA METODOLOGIAS
VALIDAS
CKECKLIST, GESTION
DOCUMENTAL, MANUAL DE
FUNCIONES
EVIDENCIAR
DOCUMENTALMENTE LAS
INSPECCIONES Y
VERIFICACIONES DE
SEGURIDAD REALIZADAS
PROGRAMAS, PLANES,
INSTRUCTIVOS, REGISTROS
Equipos de proteccin personal indi

IDONEO PARA SELECCION,
CAPACITACION, USO Y
MANTENIMIENTO DE EPIS
APLICA
SE ELABORARA UN
IDONEO PARA SELECCION Y
CAPACITACION, USO Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE PROTECCION INDIVIDUAL,
INTEGRADO-IMPLANTADO
QUE CONTENGA:OBJETIVO Y
ALCANCE
NOMINA TRABJADORES,
DE RIESGOS, TEMAS DE
CAPACITACION,
CRONOGRAMA
PROCEDMIENTOS, MATRICES
DE CONSUMO, NORMAS
PONER EN CONOCIMIENTO
DE TODO EL PERSONAL LAS
IMPLICACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
PROGRAMA DE EPIS
APLICA
PROCEDMIENTOS, MATRICES
DE CONSUMO, NORMAS
CONTROL Y ACTUALIZACION
DE LA MATRIZ DE EPP
APLICA
SCRENNING, CUESTIONARIOS
DE SATISFACCION LABORAL
APLICA
TRABAJADORES, EPIS,
SIMULACROS, MATRIZ DE
RIESGOS
TODO EL PERSONAL RECIBA

SUS EPP DE ACUERDO AL
TIPO DE RIESG
USO DE EPP(S) DE FORMA

ADECUADA
APLICA
INVENTARIO DE EPIS, MATRIZ

DE INDENTIFICACION DE
RIESGOS.
ADMINISTRAR LOS EPPS DE

MANERA TECNICA
APLICA
INVENTARIO DE EPIS,
REGISTRO DE USO EPIS.
Mantenimiento predictivo, prev

MANTENIMIENTO
PREDICTIVO, PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEBIDAMENTE
INTEGRADO E IMPLANTADO
INVETARIO DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA. REGSITROS DE
MANTENIMIENTOS,
PROFESIONALES
CALIFICADOS.
SE ELABORARA UN
IDONEO PARA
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTOS, MATRICES
DE CONSUMO, NORMAS
INCLUIR EN PROGRAMA
IMPLICACIONES Y
RESPONSABILIDADES
TENER IMPLICITAS LAS

IMPLICACIONES Y
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO.
DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO IDONEO
PROCEDIMIENTOS, MATRICES
DE CONSUMO, NORMAS.
APLICACION DEL CHECK LIST
CONTROL DE EQUIPO Y
MAQUINARIA
FICHA/REGISTRO DE
AMNTENIMIENTO
E ACTIVIDADES CNEL MATRIZ

4-Mar-13
PRIORIDADES
CRONOGRAMA
RESPONSABLES
ALTA
GERENCIA GENERAL - USSO RRHH - PLANIFICACION.
ALTA
GERENCIA GENERAL - USSO RRHH - PLANIFICACION, AREA

FINANCIERA
ALTA
GERENCIA GENERAL - USSO

-RRHH. DEPARTAMENTO O
AREA LEGAL. UNIDAD DE SSO
(USSO)
ALTA
DESDE JUNIO A DICIEMBRE

2013
USSO - RRHH
ALTA

2013
USSO - RRHHDEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS Y
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Y OPERATIVAS
ALTA

2013
USSO-RRHH-SEGURIDAD
FISICA
TODOS LOS INTEGRANTES DE

LA INSTITUCION.
ALTA
ALTA
ANUAL
USSO-GERENCIA
ALTA
SE INICIA LUEGO DE
REALIZADA LA AUDITORIA DE
DIAGNOSTICO DE SALIDA.
SEGUNDO SEMESTRE-2013
GERENCIA - USSO-TECNICO
COMPETENTE
Planificacin
ALTA

DE 2013
USSO
ALTA
DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2013
GERENCIA-USSO
ALTA
GERENCIA-USSO
ALTA
USSO
ALTA

DE 2013
USSO-SIME
ALTA

DE 2013
USSO-SIME
ALTA

DE 2013
USSO-SIME
ALTA

DE 2013
USSO - LEGAL
ALTA
SE INICIA PRIMER SEMESTRE2013
USSO - LEGAL
ALTA
DEPUES DE LA FECHA DE
APROBACION SE RENUEVA
CADA DOS ANOS
USSO
ALTA

DE 2013.
GERENCIA GENERALGERENCIA DESARROLLO

CORPORATIVO-USSO- RRHH
ALTA
DESDE ENERO A JUNIO DE

2013.
GERENCIA-USSO- RRHH
Organizacin
ALTA
GERENCIA-USSO- RRHH
NO APLICA
USSO-GERENCIA - RRHH
ALTA

DE 2013
GERENCIA-USSO- RRHH
ALTA

DE 2013
USSO - RRHH

DE 2013
USSO
ALTA

DE 2013
GERENCIA-RRHH-USSO
ALTA

DE 2013
USSO -SIME
ALTA
DESDE JULIO A DICIEMBRE DE

2013
USSO -RRHH
ALTA
Integracin - Implantacin
ALTA
SEMESTRALMENTE
USSO -RRHH
ALTA
DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE

DE 2013
GERENCIA-USSO -RRHH
ALTA

DE 2013
GERENCIA-USSO -RRHH
ALTA

DE 2013
GERENCIA - USSO - RRHH
ALTA

DE 2013
GERENCIA-USSO -RRHH
ALTA

DE 2013
GERENCIA-USSO -RRHH
mplimiento de estndares e ndices de eficacia del plan de gestin
ALTA

DE 2013
USSO- RRHH
ALTA
USSO- RRHH
ALTA
USSO -GERENCIA
e las desviaciones del plan de gestin
ALTA

DE 2013
USSO
ALTA

DE 2013
USSO
ALTA

DE 2013
GERENCIA-USSO
ALTA

DE 2013
USSO -GERENCIA-RRHH
ALTA

DE 2013
USSO -USFQ-GERENCIA-RRHH
DESDE JUNI A DICIEMBRE DE

2013
USSO-GERENCIA
Mejoramiento Continuo
ALTA
GESTION TECNICA
Identificacin
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USFQ-USSO-RRHH
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
HASTA JULIO DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
DESDE JUNIO 2013 HASTA

JUNIO DE 2014
USSO-RRHH
ALTA
HASTA JULIO DE 2013
USSO-COMPRAS
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
HASTA JUNIO DE 2014
USSO-RRHH-USFQ
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO-USFQ
ALTA
HASTA JUNIO DE 2014
USSO
ALTA
HASTA JUNIO DE 2015
USFQ
Medicin
ALTA
HASTA JUNIO DE 2016
USSO
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO
Evaluacin
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO
DESDE JUNIO DE 2013 HASTA

JUNIO DE 2014
USSO-USFQ
Control Operativo Integral
MEDIA
ALTA
USSO-USFQ
MEDIA
USSO-USFQ
MEDIA
USSO-USFQ
MEDIA
USSO-USFQ
MEDIA
USSO-USFQ
ALTA
MEDIA
... - continuamente
USSO-RRHH
USSO
ALTA
USSO
gilancia ambiental y biolgica
MEDIA
PERMANENTE
USSO
MEDIA
PERMANENTE
USSO
MEDIA
PERMANENTE
USSO
ALTA
PERMANENTE
USSO
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO-USFQ
ALTA
DESDE JUNIO 2013 HASTA

JUNIO 2014
USSO-RRHH
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO-USFQ
ESTION DEL TALENTO HUMANO

Seleccin de los trabajadores
ALTA
USSO-RRHH
nformacin Interna y Externa
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
DESDE JUNIO HASTA

DICIEMBRE DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
USSO-RRHH
ALTA
USSO-RRHH
omunicacin Interna y Externa
ALTA
PERMANENTE
USSO-RRHH
ALTA
PERMANENTE
USSO-RRHH
ALTA
PERMANENTE
GERENCIA-USSO-RRHH
ALTA
PERMANENTE
USSO-RRHH
Capacitacin
ALTA
DESDE JUNIO HASTA

DICEMBRE DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
DESDE JUNIO HASTA

DICEMBRE DE 2013
USSO-RRHH
ALTA

JUNIO DE 2014
USSO-RRHH
ALTA
SEMESTRALMENTE
USSO-RRHH
ALTA
DESDE JUNIO HASTA

DICIEMBRE DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
DESDE JUNIO HASTA

DICIEMBRE DE 2013
USSO-RRHH
ALTA
DESDE JUNIO HASTA

DICIEMBRE DE 2013
USSO-RRHH
Adiestramiento
ALTA

JUNIO DE 2014
USSO-RRHH
ALTA
SEMESTRALMENTE
USSO-RRHH
TOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS

accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales
ALTA
PERMANENTE
USSO
MEDIA
PERMANENTE
USSO
MEDIA
PERMANENTE
USSO
MEDIA
PERMANENTE
USSO
MEDIA
ANUALMENTE
USSO
MEDIA
MEDIA
USSO
PERMANENTE
USSO
MEDIA
ANUAL
MEDICO OCUPACIONALLABORATORIOS CLINICOS
MEDIA
ANUAL
USSO
MEDIA
ANUAL
USSO
PERMANENTE
MEDICO OCUPACIONAL
ncia de la salud de los trabajadores
ALTA
MEDIA
PERMANENTE
MEDICO OCUPACIONAL
MEDIA
ANUAL
MEDICO OCUPACIONAL
MEDIA
SEGN NECESIDAD
MEDICO OCUPACIONAL
MEDIA
SEGN NECESIDAD
MEDICO OCUPACIONAL
MEDIA
PERMANENTE
MEDICO OCUPACIONAL
ALTA
USSO
ALTA
USSO
ALTA
USSO
ALTA
USSO
ALTA
DESDE JUNIO HASTA

DICIEMBRE DE 2013
USSO-GERENCIA-RRHH
MEDIA
DESDE JUNIO HASTA

DICIEMBRE DE 2013
USSO
ALTA
USSO
ALTA
DESDE JUNIO HASTA

DICIEMBRE DE 2013
USSO
ALTA
ANUAL
USSO
ALTA
DESDE JUNIO HASTA

DICIEMBRE DE 2013
USSO
ALTA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO-RRHH
HASTA JUNIO DE 2013
USSO / POLICIA / BOMBEROS /

CRUZ ROJA
Plan de Contingencia
ALTA
Auditorias Internas
MEDIA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO
MEDIA
USSO
MEDIA
USSO
MEDIA
USSO
MEDIA
USSO
pecciones de seguridad y salud
MEDIA
USSO
MEDIA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO
MEDIA
HASTA JUNIO DE 2013
USSO
ALTA
MEDIA
MEDIA
USSO
HASTA JUNIO DE 2013
USSO
USSO
eccin personal individual y ropa de trabajo
MEDIA
MEDIA
USSO
HASTA JUNIO DE 2013
MEDIA
USSO
USSO
MEDIA

JUNIO DE 2014
USSO
ALTA

JUNIO DE 2014
USSO -GERENCIA
ALTA
ALTA
USSO -GERENCIA
0987556624 2398341
USSO
ento predictivo, preventivo y correctivo
ALTA
USSO-MANTENIMIENTO
MEDIA

JUNIO DE 2014
USSO-MANTENIMIENTO
MEDIA

JUNIO DE 2014
USSO-MANTENIMIENTO
ALTA

JUNIO DE 2014
USSO-MANTENIMIENTO
ALTA

JUNIO DE 2014
USSO-MANTENIMIENTO
ALTA

JUNIO DE 2014
USSO-MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO
5000
ACTIVIDADES RUTINARIASACTIVIDADES NO RUTINARIAS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
5000
APLICA
APLICA
60
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
120,000.00
APLICA
APLICA
150,000.00
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
100000
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTO - CONTRATO
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTO - CONTRATO
APLICA
APLICA
50,000.00
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
10,000.00
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
70,000.00
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
100,000.00
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
50,000.00
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
15,000.00
APLICA
APLICA
20000
APLICA
APLICA
20,000.00
APLICA
APLICA
30,000.00
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
10000
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTO CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS - CONTRATO
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
15000
APLICA
APLICA
COSTO - CONTRATO
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
COSTOS OPERATIVOS
APLICA
APLICA
INDICADORES
CAUSAS DE DESVIO
Politica aceptada/No. Politicas

propuestas *100= 100%
NO SE TENGA LA
INFORMACION NECESARIA,
NO SE APRUEBE LA POLITICA
FALTA DE RECUSOS
No. De recursos utilizados/No.
ECONOMICOS, FALTA DE
De recursos comprometidos COMPROMISO DEL RECURSO
*100= 100%
HUMANO, NO SE APRUEBE LA
POLITICA
No. Cuerpos legales

cumplidos/No. Total De
cuerpos legales en SSO
*100= 100%
NO CONTAR CON LAS LEYES

NACIONALES E
INTERNACIONALES, NO SE
APRUEBE LA POLITICA,
DESCONOCIMIENTO DE
CUERPOS LEGALES
APLICABLES
No. De trabajadores
informados/No. Total de
trabajdores * 100= 80%
NO APROBACION
PRESUPUESTO PARA
PUBLICIDAD, NO
APROBACION DE LA POLITICA,
FALTA DE SOCIALIZACION
ADECUADA
OBSERVACIONES
Politica integradaimplantada / No. De

documentacin
NO SE APRUEBE LA POLITICA,
NO SE INTEGRA E IMPLANTE
A TRVES DE LOS
DEPARTAMENTOS O AREAS
RESPECTIVAS DE LA
INSTITUCION.
No. de politicas disponibles

NO APROBACION
en centros de trabajo,
PRESUPUESTO PARA
departamentos o areas
PUBLICIDAD, NO
/numero colaboradores de APROBACION DE LA POLITICA,
centros de trabajo
NO TENER UN PROGRAMA
*100=100%
PARA DIFUNDIR LA POLITICA.
Indice de eficacia/No. De
propuetas de mejora
realizadas *100=100%
NO APROBACION DE LAS
MEJORAS PROPUESTAS, NO
APROBACION DE LA POLITICA
No. politicas aprobadas/No.

de actualizaciones realizadas
*100=100%
NO APROBACION DE LA
POLITICA.
No. de No conformidades
cerradas/ No. de No
conformidades
identificadas*100=100%
QUE NO SE HAYA REALIZADO

UNA AUDITORIA INCIAL QUE
NO SE HAYAN PRIORIZADO
LAS NO CONFORMIDADES
La plitica recien se aprob

en este ao 2013
Matriz de planificacion
ejecutada/ Matriz de
planificacion
propuesta*100=100%
QUE NO SE ELABORE LA
MATRIZ DE PLANIFICACION,
QUE GERENCIA NO APRUEBE
LA MATRIZ.
Plan aprobado / No. de planes

presentados que incluya
FALTA DE APROBACION U
metas, actividades
OBSERVACIONES AL MISMO
objetivos*100
Plan aprobado/No. De planes

presentados que incluya
actividades rutinarias y no
rutinarias* 100=80%
FALTA DE APROBACION U
OBSERVACIONES AL MISMO,
FALTA DE INFORMACION
Plan aprobado/ No. De Planes

presntados con
procedimientos *100=80%
FALTA DE ELABORACION ,
APROBACION. Y/O
APLICACION DE
OBSERVACIONES O
CORRECIONES AL PLAN DE
ACTIVIDADES
No. Recursos asiganados / No.

Recursos
comprometidos*100=80%
QUE NO SE ASIGNEN LOS

RECURSOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL
PLAN
QUE NO SE DEFINIEN LOS IN

DICES O ESTANDARES, QUE
No. Indices aplicados/ No. de
NO SEAN APROBADOS POR
Indices realizados*100=80%
LOS RESPONSABLES, QUE NO
SEAN REALES
No. De cronogramas
aprobados / No. de
cronogramas
propuestos*100=80%
QUE NO SE ELABORE EL
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES Y SUS
RESPONSABLES, QUE NO SE
APRUBE POR PARTE DE LOS
RESPONSABLES
NO DISPONER DE LA
No. De cambios internos
registrados /No. Total de
QUE DESCRIBA LA FORMA EN
cambios internos realizados
QUE SE DAN LOS CAMBIOS
*100=100%
INTERNOS DENTRO DE LA
EMPRESA U ORGANIZACION
NO DISPONER DE LA
No. De cambios externos
QUE DESCRIBA LA FORMA EN
registrados /No. Total de
QUE SE DAN LOS CAMBIOS
cambios externos realizados
EXTERNOS DENTRO DE LA
*100=100%
EMPRESA U ORGANIZACION,
NO CONTAR CON EL
PRESUPUESTO ASIGNADO
Reglamento apronado/No.
Reglamentos propuestos
*100=100%
NO APROBACION DEL
REGLAMENTO, EXISTENCIAS
DE CORRECIONES U
OBSERVACIONES AL MISMO,
RETRASO EN EL MRL
NO APROBACION DE LA
GERENCIA, QUE NO CUMPLA
Unidad conformada / Unidad
LOS DISPUESTOS EN EL
propuesta*100=100%
DECRETO 2393. NO ESTAR
REGISTRADO EL TECNICO EN
EL MRL
QUE NO APRUEBE LA
GERENCIA, QUE NO CUMPLA
Servicio Medico Conformado /
LOS DISPUESTOS EN EL
Servicio Medico
DECRETO 2393. NO ESTAR
Propuesto*100=100%
REGISTRADO EL MEDICO EN
EL MRL
NO APROBACION DE LA
GERENCIA, NO TENER
QUORUM PARA DSIGNAR LOS
EPRESENTANTES DE LOS
No. De Comites y Supcomites TRABAJDORES, NO HABER
Registrados/No. De Centros
DESIGNADO LOS
de Trabajo*100=100%
TRABAJDORES
REPRESENTATIVOS POR
PARTE DEL EMEPLEADOR, NO
ESTAR REGISTRADO EL
COMITE EN EL MRL
Delegado acreditado en el
MRL/No. Candidatos
propuestos *100=100
NO DESIGNAR AL PERSONAL
QUE FUNJIRA COMO
DELEGADO EN CADA CENTRO
DE TRABJO, NO REGISTRARLO
EN EL MRL
No. De responsabilidades
definidas en SSO/No.
Trabajadores * 100
NO DESIGNAR
RESPONSABILIDADES, QUE
NO SE APUEBE POR PARTE DE
LA ALTA DIRECCION LAS
RESPONSABILIDADES
ASIGNADAS POR PUESTO DE
TRABAJO
No. de estandares definidos /

No. de estandares de eficacia
y de gestion propuestos
*100=80%
NO ELABORACION DE LOS
ETANDARS, FALTA DE
INSUMOS PARA
ELABORARLOS, NO
APLICACION DE LOS MISMOS
NO REGISTRAR: NO
ELABORACION DE
PROCEDIMIENTOS,
No. de documentos
generados / No. de
NO APROBACION DE LOS
documentos tecnico legales
MISMOS, NO APROBACION
exigibles*100=100%
DEL MANUAL, FALTA DE
INSUMOS PARA ELABORAR EL
MANUAL.
No. de competencias
definidas/ No de
competencias
FALTA DE INFORMACION,
INFORMACION DEFICIENTE,
NO APROBACION POR PARTE
DE LA ALTA DIRECCION DE
LAS NECESIDADES DEFINIDAS
No. de planes, objetivos y

FALTA DE INFORAMCION,
cronogramas definidos / No.
FALTA DE INSUMOS, NO
de planes, objetivos y
APROBACION DEL PROGRAMA
cronogramas
POR PARTE DE LA ALTA
propuestos*100=100%
DIRECCION
No. Trabajadores
capacitados / No. de
capacitaciones
planificadas*100=100%
FALTA DE PLAN DE
CAPACITACION, FALTA DE
ORGANIZACION, FALTA DE
PROGRAMACION, NO
APROBACION DE LOS
PROGRAMAS, INASISTENCIA A
LAS CAPACITACIONES
QUE NO ESTE ELABORADO EL

PROGRMA DE COMPTENCIAS,
QUE NO EXISTA IDICADORES
Procedimiento aprobado/ No.
DE EFIICACIA PARA SER
de procedimientos
EVALUADO, QUE EL
propuestos*100=100%
PORGRAMA NO SEA
APROBADO POR LA ALTA
DIRECCION
Politica integradaimplantada / Politica

aprobada*100=100%
NO INTEGRACION DE LA
POLITICA EN SSO A LA
POLITICA DE LA EMPRESA
POR PARTE DE RR.HH.
Planificacion integrada implantada / Planificada

aprobada*100= 100%
NO INTEGRACION DEL PLAN

DE ACTIVIDADES EN SSO A
LA POLITICA DE LA EMPRESA
POR PARTE DE RR.HH.
Organizacion integradoimpleantado / Organizacion

aprobado*100=100%
NO INTEGRACION DE LA
ORGANIZACION EN SSO A LA
ORGANIZACION GENERAL
NO DESARROLLAR EL
PROGRAMA DE AUDITORIA EN
Auditoria integradaSSO, NO INTERGACION DE LA
implantada / auditoria interna
AUDITORIA EN SSO A LA
en sso aprobada*100=100
AUDITORIA INTERNA DE LA
ORGANIZACION
NO ELABORAR LAS REPROGRAMACIONES EN SSO

No. de reprogramaciones
SSO, NO INTERGACION DE LA
integradas-implantadas / No.
RE-PROGRAMACION EN SSO A
de reprogramaciones
LA AUDITORIA REaprobadas *100=100%
PROGRAMACION DE LA
ORGANIZACION
NO CONTAR CON
No. de estandares verificados
ESTANDARES DE VERIFICION,
/ No. de estandares definidos
NO REALIZAR LA
*100=80%
VERIFICACION.
No. De auditorias
NO CUANTIFICAR AUDITORIAS
realizadas/No. De auditorias EXTERNA O INTERNAS, O NO
programadas * 100=100%
REALIZAR AUDITORIAS.
No. De indices de eficacia

obtenidos/No.auditorias
realizadas * 100=100%
NO REALIZAR AUDITORIAS
EXTERNAS NI INTERNAS.
No. de reprogramaciones
ejecutadas / No. de
reprogramaciones
NO PLANIFICAR REPROGRAMACIONES POR

TIEMPO Y PRIORIDAD, NO SE
APRUEBE POR PARTE DE LA
ALTA GERENCIA EL PLAN DE
LAS RE-PROGRMACION.
No. de cronogramas
NO AJUSTAR NUEVOS
ajustados y elabotrados / No. CRONOGRAMAS DE ACUERDO
de cronogramas de ajustes
A LOS DESQILIBRIOS
planificados*100=100%
PROGRAMATICOS INICIALES.
No de revisiones ejecutadas/
No de revisiones
planeadas*100=100%
QUE NO EXISTA REVISONES

DEL SISTEMA DE GESTION
POR PAERTE DE LA
GERENCIA.
No. de informacion revisada /

NO PRESENTAR
No de informacion
INFORMACION OPORTUNA NI
entregada*100
REAL A LA GERENCIA.
NO MOSTRAR INTERES POR

PARTE DE LA GERENCIA PARA
No. de informacion revisada /
LE MEJORAMIENTO
No de informacion
CONTINUO. NO RECIBIR POR
entregada*100=100%
PARTE DE LA GERENCIA LOS
RESULTADOS DE LA GESTION
REALIZADA EN SSO.
No. Cumplimietos tecnico

legales ralizados / No. de
cumplimientos tecnico
legales totales*100=100%
FALTA DE GESTION, FALTA DE

INDICADORES, FALTA DE
DOCUMENTACION
NO IDENTICAR TODOS LOS

RIESGOS POR PUESTO. NO
No. Riesgos ientificados / no. UTILIZAR UN PROCEDIMIENTO
Total de riesgos por puestos
RECONOCIDO PARA LA
de trabajo*100=100%
IDENTIFICACION DE RIESGOS,
NO DETERMINAR LOS
FACTORES DE RIESGOS
No. de flujogramas de
NO TENER UNA MATRIZ DE
procesos / No. de flujogramas
PROCESOS O UN DIAGRAMA
totales CO GRUPO DE
DE PROCESOS
RIESGOS DE EXPOSICI
No. Registros de materias

primas recibidas, Productos
NO TENER INFORMACION
terminados, inetermedios/ SOBRE LAS MATERIAS PRIMAS
No. de materias primas,
EXISTENTES, PRODUCTOS
productos termiandos,
TERMINADOS O
intermedios,
INTERMEDIOS.
existentes*1000100%
No. Registros medicos

realizados / No. de
Trabajadores expuestos a
riesgos*100
QUE NO HAYA HISTORIAS

CLINICAS DE LOS
TRABAJADORES, QUE NO SE
HAYAN IDENTIFICADO LOS
RIESGOS
No. de MSDS obtenidas y

archivadas / No. de productos
quimicos identificados en la
Organizaci
NO SOLICITAR LAS HOJAS

TECNICAS A LOS
PROVEEDORES EN LA
COMPRAS QUE REALICE LA
ORGANIZACION DE
PRODUCTOS QUIMICOS.
potenciales expuesto
QUE NO SE REFGISTRE EL
identificados / No. de total de
NUMERO REAL DE
trabajadores*100
TRABAJADORES EXPUESTOS
No. profesionales o enmpesas

seleccionadas /No.
profesionales o instituciones
calificadas*1000100%
QUE EL PROFESIONAL NO
ESTE REGISTRADO EN EL
MRL.
NO PODER REALIZAR LAS

MEDICIONES
CORRECTAMENTE, NO USAR
No. De mediciones realizadas
METODOLOGIAS
/ No. de riesgos encontrados
RECONOCIDAS, NO HABER
y priorizados*100=100%
IDENTIFICADO
ADECUADAMENTE LOS
RIESGOS DE CADA PUESTO
No.estrategias definidas /
No.estrategias
identificadas*100
NO TENER UNA ESTRATEGIA

DE MUESTREO ADECUADOA
PARA LAS MEDICIONES.
No.de certificados aplicadas

obtenidos / No.de certificados
requeridos *100=100%
EL EQUIPO NO TENGA
CERTIFIACADO DE
CALIBRACION RESPECTIVO

seleccionadas calificadas
para medicion de riesgos/No.
profesionales o Institutciones
calificadas*100=100%
EL PROFESIONAL NO ESTE
REGISTRADO EN EL MRL
No.mediciones de riesgos
comparadas / No de
mediciones de riesgos
realizadas*100=100%
NO DISPONER DE
ESTANDARES PARA COMPRAR
LAS MEDICONES REALIZADAS
No.evaluaciones por puesto

de trabajo realizadas / No.de
evaluaciones por puestos de
trabajo
NO EVALUAR TODOS LOS

PUESTOS DE TRABAJO.
No.puestos estratificados /
No.de puestos
identificados*100
NO EVALUAR NI ESTRATIFICAR
TODOS LOS PUESTOS.

para evaluacion de
riesgos/No. profesionales Ou
organizaciones
calificadas*100=100%
REGISTRADO EN EL MRL
No.de medidas de control

implementadas /No.de
medidas de control
propuestas*100
NO APLICACION DE
CONTROLES TECNICAMENTE
IDONEOS
No.de medidas de control en

el diseno implementadas /
No. de meidas de control en
el diseno
propuestas*100=100%
NO PLANTEAR MEDIDAS DE
CONTROL
No.de medidas de control en

la fuente implementadas /
No. de meidas de control en
la fuente
propuestas*100=100%
NO TENER MEDIDAS DE
CONTROL EN LA FUENTE
No.de medidas de control de

RO en el medio de
NO IMPLEMENTAR MEDIDAS
transmision implementadas /
DE CONTROL DE RO EN EL
No. de medidas de control de
MEDIO DE TRANSMISION.
RO en el medio de
transmision propuestas*100

implementadas en el
receptor / No. de medidas de
control propuestas en el
receptor *100=100%
NO IMPLEMENTAR MEDIDAS
DE CONTROL EN EL
RECEPTOR

factibles implementadas /
factibles
propuestas*100=100%
NO TENER UN SUSTENTO
TECNICO LEGAL
No.medidas de control a nivel

CAMBIOS EN LA CONDUCTA
de conducta implementadas /
OPERACIONAL DEL
TRABJADOR.
de conducta propuestas*100

de la gestion administrativa
de la organizacion
implementadas / No.medidas
de control a nivel de la
gestion administrativa de la
organizacion propuestas *100
QUE NO SE PRESENTEN
CAMBIOS EN LA
ADMINISTRACION.
No.medidas de control
ejecutados / No de medidas
de control
propuestas*100=100%
REGISTRADO EN EL MRL.
No.FRO que superen el nivel

de accion vigilados
ambientalemente / No.FRO
que superen el nivel de
accion identificados
ambientalmente*100=100%
FALTA DE COLABORACION,
FALTA DE EJECUCION DEL
PROGRAMA POR EL MEDICO
No.FRO que superen el nivel

de accion vigilados
NO CONTAR CON LOS
medicamente / No.FRO que
RECURSOS NECESARIOS,
superen el nivel de accion FALTA DE COLABORACION DE
identificados
LOS TRABAJADORES
medicamente*100=100%
No.de registros elaborados /

No. de registros exigidos
*100=100%
NO PREVEER MEDIOS PARA

MANTEMNER INFORMACION
POR LARGOS PERIODOS

para vigilancia para la
salud/No. profesionales o
INSTITUCIONs
CALIFICADAS*100=100%
EL PROFESIOANL NO ESTA
REGISTRADO EN EL MRIL.
No.factores de riesgo
definidos por puesto de
trabajo / No.de factores de
riesgo
identificados*100=100%
NO DEFINIR FACTORES DE
RIESGO, IDETENTIFICACION
ERRONEA.
No.de competencias definidas

/ No.de competencias
elaboradas por puesto de
trabajo*100=100%
NO DEFENIR LAS
COMPETENCIAS
CORRETAMENTE.
No.profesiogramas
elaborados / No.de puestos
identificados*100=100%
FALTA DEFINIR FACTORES DE

RIESGO POR PUESTO DE
TRABAJO.
No. De trabajadores
competentes/No. De
NO ELABORAR
capacitaciones, formaciones, COMPETENCIAS, NO ASIGNAR
adiestramiento planificados
PRESUPUESTO.
*100=100%
No.competencias elaborados
por puesto y factor de
NO ELABORAR
riesgo / comptentecias por COMPETENCIAS, NO ASIGNAR
puesto y factor de riesgo
PRESUPUESTO
definidos*100=100%
No.informacion impartida /
No.informacion
planificada*100=100%
SISTEMA NO PLANIFICADO,
NO APROBADO O NO
EJECUTADO
No.trabajodres vulnerables
considerados / No.toral de
trabajadores vulnerables
existentes*100=100%
NO HABER DEFINIDO CUALES

SON LOS TRABAJADORES
VULNERABLES DENTRO DE LA
ORGANIZACION.
NO ELABORAR UN SISTEMA
No.plan ejecutados / No.plan
DE INFORMACION O HACERLO
elaborado*100=100%
EN FORMA INCORRECTA.
No. De trabajadores
reubicados/No. De
trabajadores incapacitados
*100=100%
NO ACATAR LO DIPUESTO
POR EL IESS
NO GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD LABORAL DE
No. Trabajadores con
LOS TRABAJADORES QUE SE
ratificados/No. Trabajadorses ENCUENTREN EN PERIODOS
en tramite, observacion
DE TRAMITES, OBSERVACION,
subsidio *100=100%
SUBSIDIO Y PENSION
TEMPORAL/PROVISIONAL POR
PARTE DEL SGRT.
Sistema de comunicacion
vertical ejecutado / Sistemas
de comunicacion
aprobado*100=100%
NO HABER PLANIFICADO O
EJECUTADO.
Sistema implantado / Sistema

propuesto*100=100%
NO PLANIFICAR O NO
REALIZAR LO PLANIFICADO
No.programas ejecutados /
No.programas
NO REALIZAR O EJECUTAR
PROGRAMAS.
No.de responsabilidades
integradas / No.de
responsabilidades
propuestas*100=100%
NO ASIGNAR
RESPONSABILIDADES.
No.necesidades de
capacitacion solventadas /
No.de necesidades de
capacitacion
NO PLANIFICAR, NO JECUTAR
PLANES O PROGRAMS DE
CAPACITACION.
No.planes, objetivos y
cronogramas ejecutados /
cronogramas
programados*100=100%
NO PLANIFICAR, NO
EJECUTAR.
No.actividades ejecutadas /
No.actividades
planificadas*100
NO TENER ACTIVIDADES.
No.evaluaciones realizadas /
Evaluaciones
NO EVALUAR
No.programas de
adiestramiento ejecutados /
No.programas de
adiestramiento
NO REALIZAR
ADIESTRAMIENTOS
No.necesidades de
adiestramiento solventadas / NO PLANIFICAR, NO EJECUTAR
No.de necesidades de
PLANES O PORGRAMAS DE
adiestramiento
ADIESTRAMIENTO.
cronogramas ejecutados /
cronogramas
NO PLANIFICAR, NO
EJECUTAR.
No.actividades ejecutadas /
No.actividades
NO TENER ACTIVIDADES. NO
APROBAR PRESUPUESTO, NO
APROBAR PROYECTO
No.evaluaciones realizadas /
Evaluaciones
NO EVALUAR
No.causas basicas,
inmediatas / No.causas
identificadas *100=100%
NO APLICAR NORMA TECNICO

LEGAL
No.consecuencias
controladas / No de
consecuencias
generadas*100

LEGAL.
No.medidas preventivas y
correctivas levantadas /
LEGAL.
No.causas identificadas*100
SE ADECUARAN TRES (3)

CENTROS DE
ADIESTRAMIENTO EN LAS
TRES REGIONES
No.seguimientos realizados / NO APLICAR NORMA TECNICO

No.medidas correctivas*100
LEGAL
NO ELABORAR EL PROGRAMA
DE INVESTIGACION DE
No.estadisticas presentadas /
ACCIDENTES, NO REPORTAR
No.estadisticas
LOS ACCIDENTES, NO TENER
elaboradas*100=100%
ESTADISTICAS DE
ACCIDENTABILIDAD
No.protocolos elaborados /
No.protocolos
NO ELABORAR PROTOCOLOS
No.protocolos
planificados*100
No.protocolos
planificados*100
NO REALIZAR LOS EXAMENES

MEDICOS ESPECIFICOS, NO
REGISTRARLOS, NO REALIZAR
LOS ANALISIS DE
LABORATORIO
No.protocolos
No.estadisticas elaboradas /
No.estadisticas
presentadas*100=100%
NO TENER DATOS
ESTADISTICOS
No.examenes preempleo
NO VALORAR A
realizados / No.examenes
TRABAJADORES INCLUYENDO
preempleo planificados*100
VULNERABLES
No.examenes de inicio
NO REALIZAR
realizados / No.examenes de RECONOCIMIENTOS EN BASE
inicio planificados*100=100%
A FACTORES DE RIESGO
No.examenes periodicos
periodicos
NO REALIZAR EXAMENES
MEDICOS PERIODICOS
No.examenes de reintegro
realizados / No.examenes de
reintegro
NO REALIZAR EXAMENES
MEDICOS DE REINTEGRO
No.examenes especiales
especiales
NO REALIZAR
RECONOCIMIENTOS DE
ESPECIALES
NO REALIZAR LOS
No.reconocimientos medicos RECONOCIMIENTOS MEDICOS
de salida ejecutados / No. AL TERMINO DE LA RELACION
Trabajadores liquidados*100
LABORAL CON LOS
TRABAJADORES.
Caracterizacion aprobada/No.
Total de caracterizaciones
descriptivas de la
INSTITUCION *100=100%
NO REALIZAR LA
CARATERIZACION DEL
INSTITUTO REALIZAR LA
CARACTERIZACION DE LA
INSTITUCION MAL
No. De emergencias
tipificadas/No. De
emergencias totales *
100=100%
NO IDENTIFICAR, TIPIFICAR
LAS EMERGENCIAS O
IDENTIFICARLAS
ERRONEAMENTE
No. De esquemas
organizativos aprobados/No. NO REALIZAR LOS ESQUEMAS
De esquemas propuestos *
ORGANIZATIVOS
100=100%
No. De pautas de accion
aprobdas/No. Total de pautas
de accion propuestas *
100=100%
NO REALIZAR MODELOS Y
PAUTAS DE ACCION
No.programas y criterios
aprobados / No.programas y
criterios propuestos*100
=100%
NO TENER PROGRAMAS, NO
SER APROBDOS POR
GERENCIA, NO TENER
CRITERIOS DE MEJORA.
No. Procedimiento aprobado /

No. procedimientos
propuesto*100=100%
NO APROBACION Y/O
REVISION

NO SE REALICE O NO SE
No. procedimientos
APRUEBE EL PROCEDIMIENTO
propuesto*100=100%

QUE NO SE REALICE O NO SE
No. procedimientos
APRUEBE EL PROCEDIMIENTO
propuesto*100=100%
QUE NO SE RAELICEN LOS

No. de simulacros realizados /
SIMULACROS , QUE NO SE
No. de simulacros
CUMPLA EL CRONOGRAMA DE
SIMULACROS PERIODICOS
No. de personal asignado a

brigadas / No. de personal
convocado*100=100%
NO SE REALICE LA
CONVOCATORIA. NO ASISTA
EN NUMERO SUFICIENTE DE
TRABAJADORES ALA
CONVOCATORIA
No. de instituciones
coordinadas / No. de
instituciones realizadas
solicitudes*100=100%
NO TENER UN
PROCEDIMIENTO ADECUADO
PARA COORDINAR CON
ORGANISMOS EXTERNOS EN
CASOS DE EMERGENCIA.
No. medidas de seguridad

implantadas / No. medidas de NO APROBACION POR PARTE
seguridad
DE LA ADMINISTRACION
propuestas*100=100%
No. de responsabilidades
asignadas / No. de
responsabilidades
propuestas*100=100%
NO APLICAR EL PROGRAMA
DE AUDITORIA
Procesos validado/No. De
procesos propuestos *
100=100%
NO APLICAR NORMA TECNICA

LEGAL DEL PAIS
No. De actividades previas a

la auditoria integradasimplantadas/No. De
actividades previas a la
LEGAL DEL PAIS
auditoria propuestas *
100=100%
No. De actividades de la
auditoria integradasimplnatadas/No. De
actividades de la auditoria
propuestas * 1001=100%

LEGAL DEL PAIS
No. De actividades
posteriores a la auditoria/
implantadas-integradasNo. NO APLICAR NORMA TECNICA
De actividades posteriores a
LEGAL DEL PAIS
la auditoria propuestas *
100=100%
NO ELABORAR EL PROGRAMA,
Programa ideoneo para
QUE NO SE APROBADO POR
inspecciones y revisiones/ No.
LA GERENCIA, QUE NO SE
De programas idoneos para
PONGA EN PRACTICA EL
inspecciones y revisiones
PROGRAMA, QUE NO SEA
propuestos * 100.=100%
INTEGRADO-IMPLANTADO.
No. objetivos y alcances

identificados / No. objetivos y
alcances
propuestos*100=100%
NO TENER Y/O EJECUTAR

PROGRAMA DE
INSPECCIONES
No. de responsabilidades
asignadas / No. de
responsabilidades
propuestas*100=100%
NO TENER Y/O EJECUTAR EN

PROGRAMA DE
INSPECCIONES.
No. areas y elementos

definidos / No. areas y
elementos
identificacdos*100=100%
NO SE IDENTIFIQUE
CORRECTAMENTE AREAS Y
ELEMNTOS A INSPECCIONAR,
FALTA DE TIEMPO
No. metodos integrados e

implantados / No. metodos
integrado e implantados
propuestos*100=100%

PROGRAMA DE
INSPECCIONES
No. De documentos en SSO

implantados-integrados/No.
De doumentos en SSO
propuestos * 100=100%

PROGRAMA DE
INSPECCIONES
No. De programas para uso

de EPIS integradoPARA EPIS, NO SE APROBADO
implantado/No. De programas POR EL GERENTE, NO PONER
para uso de EPIS propuestos. EN PRACTICA EL PROGRAMA
* 100=100%
ELABORADO
No. programas integrados e

implantados / No. programas
integrados e implantados
propuestos*100=100%
PARA EPIS
No. De implicaciones y
responsabilidades incluidas
en el programa/no. De
implicaciones y
resposnabilidades propuestas
* 100=100%
FALTA DE COMPROMISO DE
LA ADMINISTRACION
No. de puntos ambientales y

biologicos anexados a
programa / No. de puntos
ambientales y biologicos
anexados a programa
propuestos*100=100%
MATRIZ NO AJUSTADA A LA
REALIDAD
No. programa aprobado / No.

programa
propuesto*100=100%
PARA EPIS REALIZADO
TECNICAMENTE
No. matriz aprobado / No.

NO EVALUACION DE RIESGOS
matriz propuesta*100=100%
Matriz en ejecucion / Matriz

propuesta*100=100%
PARA EPIS
Programa aprobado/No. De
programas propuestos *
100=100%
NO ELABORAR EL PROGRAMA
PARA MANTENIMIENTO, QUE
EL PROGRAMA NO SEA
APROBADO POR LA
GERENCIA.
No. programas integrados e

implantados / No. programas
integrados e implantados
propuestos*100=100%
PARA MANTENIMIENTO
No. de implicaciones y
responsabilidades
socializadas / No. de
implicaciones y
responsabilidades
propuestos*100
FALTA DE COMPROMISO DE
LA ADMINISTRACION

programa
propuesto*100=100%
PARA MANTENIMIENTO
REALIZADO TECNICAMENTE

programa
propuesto*100=100%
PARA MANTENIMIENTO
REALIZADO TECNICAMENTE
No. De revisones correctivas,

predictivas realizdas/No.
Maquinas y
equipos*100=100%
NO IMPLANTACION INTEGRACION DE LA FICHA

PARA REVISON DE
SEGURIDAD LOS EQUIPOS.

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PESO

Corresponde a la naturaleza (tipo de

Incluye compromiso de cumplir con la

Se ha dado a conocer a todos los

Est documentada, integradaimplantada y mantenida

Est disponible para las partes

Las No conformidades priorizadas y

Existe una matriz para la planificacin

La planificacin incluye objetivos,

La planificacin incluye a todas las

El plan incluye procedimientos mnimos

El plan compromete los recursos

El plan define los estndares o ndices

El plan define los cronogramas de

Cambios internos.- Cambios en la

Cambios externos.- Modificaciones en

Tiene reglamento Interno de Seguridad

Unidad de Seguridad y Salud en el

Servicio Mdico de Empresa;

Comit y Subcomits de Seguridad y

Delegado de Seguridad y Salud en el

Estn definidas las responsabilidades

Estn definidos los estndares de

Existe la documentacin del Sistema de

Definicin de planes, objetivos,

Evaluacin de eficacia del programa de

Se ha integrado-implantado las reprogramaciones de SST a las reprogramaciones de la empresa u

Se verificar el cumplimiento de los

Las auditorias externas e internas sern

Se establece el ndice de eficacia del

Se reprograman los incumplimientos

Se ajustan o se realizan nuevos

Se cumple con la responsabilidad de

Se proporciona a gerencia toda la

Considera gerencia la necesidad de

Cada vez que se re-planifican las

La identificacin, medicin, evaluacin,

La Gestin Tcnica considera a los

Se han identificado las categoras de

Tiene diagrama(s) de flujo del(os)

Se tiene registro de materias primas,

Se dispone de los registros mdicos de

Se tiene hojas tcnicas de seguridad de

Se registra el nmero de potenciales

La identificacin fue realizada por un

Se han realizado mediciones de los

La medicin tiene una estrategia de

Los equipos de medicin utilizados

La medicin fue realizada por un

Se han realizado evaluaciones de los

Se han estratificado los puestos de

La evaluacin fue realizada por un

Se han realizado controles de los

Etapa de planeacin y/o diseo

En el medio de transmisin del factor

Los controles tienen factibilidad tcnico

Se incluyen en el programa de control

Se incluyen en el programa de control

El control operativo integral, fue

Existe un programa de vigilancia