Mapro Cajamarca
Mapro Cajamarca
Mapro Cajamarca
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Administrativa
ha
elaborado
el
Manual
de
Procedimientos
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
II. CONTENIDO.
El
Manual
de
Procedimientos
Administrativos
(MAPRO)
contiene
Las
regulaciones
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Resolucin de Alcalda N 175-2006-A-MPC que aprueba la Directiva N 0032006-SGRA-GPP-MPC. Normas para la elaboracin del Manual de
Procedimientos Administrativos (MAPRO)
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
PROCURADURIA
MUNICIPAL
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. TITULO.
Autorizacin de accin judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por
informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para
autorizacin de accin judicial.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba
Organizacin y Funciones.
el
Reglamento
de
4. RESPONSABLES.
Oficina de Control Institucional.
Procuradura Municipal.
Alcalda.
Concejo Municipal.
Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
OCI. Oficina de Control Institucional
PPM. Procuradura Municipal.
AL. Alcalda
SG. Secretara General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
RESPONSABLE
CARGO
PASO
DESCRIPCIN
CONTROL INSTITUCIONAL
EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA
RESPONSABILIDAD
1 MES
SOLICITA
RESOLUCIN
PROCURADOR
PBLICO
5 DAS
ALCALDE
6 DAS
CONCEJO MUNICIPAL
EMITE ACUERDO DE CONCEJO
JEFE DE LA OCI
ALCALDA
SOMETE A CENCEJO MUNICIPAL
TIEMPO
CONCEJO MUNICIPAL
1 DIAS
SECRETARIO
GENERAL
3 DAS
SECRETARIA GENERAL
DIGITA RESOLUCIN, ENIMERA Y NOTIFICA
TOTAL
45 DAS
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE ACCIN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA
CONTROL
INSTITUCIONAL (OCI)
PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL
EVALUA TIPO DE
RESPONSABILIDAD
Y SOLICITA
RESOLUCIN
AUTORITATIVA
INICIO
ALCALDIA
SOMETE A
CONCEJO
MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
EMITE ACUERDO
DE CONCEJO
SECRETARIA
GENERAL
DIGITA
RESOLUCIN Y
NOTIFICA
EMITE INFORME
DE AUDITORIA
REALIZADA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. TITULO.
Autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos
previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la
autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos
en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Procuradura Pblica Municipal.
Alcalda.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
PPM. Procuradura Pblica Municipal.
AL. Alcalda.
SG. Secretara General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIN
PROCURADURIA
PBLICA
MUNICIPAL.
7 DAS
ALCALDA
EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA
TIEMPO
RESPONSABLE - CARGO.
ALCALDA
4 DAS
SECRETARIA GENERAL
DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN
SECRETARIA
GENERAL
TOTAL
3 DAS
14 Das
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7 FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.
PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL
INICIO
ALCALDA
SECRETARA GENERAL
EVALA TIPO DE
ACCIN LEGAL
SOLICITA
RESOLUCIN
AUTORITATIVA
DIGITA Y
REENUMERA EL
ACUERDO DE
CONCEJO
EVALA TIPO DE
ACCIN LEGAL
SOLICITA
RESOLUCIN
AUTORITATIVA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. TITULO.
Veedura de los Procesos que se dan en la Administracin y Acto que se realizan.
2. FINALIDAD.
Observar el desarrollo de los procesos, as como alertar al Titular de la existencia de
Riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora
General de la Repblica.
Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC. Ejercicio del Control Preventivo por los
rganos de Control Institucional aprobado con Resolucin de
Contralora General
N 528-2005-CG del 13.Dic.2005.Ejercicio del Control
Preventivo por los rganos
de Control Institucional
4. RESPONSABLES.
Comits Especiales correspondientes.
rgano de Control Institucional.
Contralora General de la Repblica.
5. ABREVIATURAS.
C.E. - Comits Especiales correspondientes.
OCI - rgano de Control Institucional.
CGR.- Contralora General de la Repblica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIN
COMITS ESPECIALES
INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS.
2
3
4
5
OCI
RECIBE INVITACIN Y DESIGNA VEEDOR.
VEEDOR
ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA
FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON
EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU
PARTICIPACIN.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECPCIONA INFORME DE VEEDOR
VEEDOR
SI UBIERAEN EL PROCESO O ACTO ALGN ASPECTO
QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO
VEEDOR
SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIN PSA AL
ARCHIVO EL EXPEDIENE
REPONSABLE CARGO
TIEMPO
PRESIDENTE
COMITE
1 DA
DEL
JEFE DE LA OCI
10 MINUTOS
VEEDOR
1 DA
VEEDOR
5 DAS
VEEDOR
3 DAS
VEEDOR
1/2 das
TOTAL
10.5 DAS Y 10
10
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7. FLUJOGRAMA
INICIO
COMITE
CORRESPONDIENTE
ENTREGA A VEEDOR
LA DOCUMENTACIN
INHERENTE DEL
PROCESO O ACTO
INVITACIN DEL
COMITE ESPECIAL
CORRESPONDIENTE
VEEDOR
EMITE INFORME Y
CUADROS DE ACUERDO A
DIRECTIVA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA
OCI
INFORMES
CUADROS
ACTAS
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
RECEPCIONA
EXPERIENCIA EN LA
MATERIA OBJETO DE
PARTICIPACIN
DESIGNA VEEDOR
CON LA FINALIDAD DE
OBSERVAR EL DESARROLLO
DE LOS MISMOS
SI
VEEDOR
SI HUBIERA EN EL
PROCESO O ACTO
ALGN ASPECTO QUE
DEBA SER DE
CONOCIMIENTO DE
LA ENTIDAD
OCI
INFORMA A TITULAR DE
LA ENTIDAD
NO
ARCHIVO DE
EXPEDIENTE
11
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. TITULO:
Autorizacin Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra.
2. FINALIDAD:
Orientar a la entidad respecto del procedimiento establecido para obtener la autorizacin
previa al pago de presupuestos adicionales de obras pblicas.
Dotar de celeridad, eficacia y transparencia al procedimiento para el control previo al pago de
presupuestos adicionales de obra pblica.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley de Procedimientos Administrativos General N
27444
Ley del Sistema Nacional de Control
Resolucin de Contralora N 260-2000-CG
Directiva N 012-2000-CG/OATJ-PRO
Ley del Presupuesto Ao Fiscal 2006 Ley N 28652
Resolucin de Contralora N 072-98-CG
Norma Tcnica de Control Interno para el rea de Obras Pblicas
4. RESPONSABLES:
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Supervisor de Obra.
Residente de Obra.
rgano de Control Institucional.
Contralora General de la Repblica.
5. ABREVIATURAS:
G.I: Gerencia de Infraestructura.
SGEyPI: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin.
SGSyCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
G.P.P: Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
G.A,J: Gerencia de Asesora Jurdica.
O.C.I: rgano de Control Institucional.
G.M. Gerencia Municipal.
G.A. Gerencia Administracin.
C.G.R: Contralora General de la Repblica.
12
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DESCRIPCION
RESPONSABLE - CARGO
RESIDENTE DE OBRA
TIEMPO
RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA POR ESCRITO VA CUADERNO DE OBRA SOBRE
ADICIONAL DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
VERIFICA, EVALA ANOTACIN Y SOLICITA OPININ DE
INGENIERO PROYECTISTA
1 DA
SUPERVISOR DE OBRA
3 DAS
SGEYPI
1 DA
SGEyPI
SGEyPI
5 DAS
PROYECTA RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL Y
COORDINA
CON
GPP
SOBRE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, REMITIENDO EXPEDIENTE DE ADICIONAL
A GAJ, PARA EMISIN DE INFORME LEGAL.
GI
2 DAS
EXPIDE RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL DE
OBRA Y NOTIFICA A CONTRATISTA PARA EJECUCIN
GI
SGSyCO
2 DAS
RECEPCIONA VALORIZACIN ADICIONAL DE OBRA Y
TRAMITA PARA PAGO A GERENCIA MUNICIPAL
SGSyCO
GM
2 DAS
TRAMITA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN. SI
ES MENOR DE 10% LO TRAMITA A OCI
GM, GA
OCI
5 DAS
VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO Y LO
DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN PARA
CANCELACIN
10
OCI, GA
SGSyCO
1 DA
SI ADICIONAL ES MAYOR AL 10% RESPECTO A CONTRATO
PRINCIPAL DERIVA A CONTRALORA GENERAL DE LA
REPBLICA
SGSyCO
13
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11
CGR
CGR
10 DAS
CGR, MPC
5 DAS
CGR
CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES
A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS.
Total
42 das
14
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PREVIA AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA
INICIO
ING, RESIDENTE
SOLICITA POR
ESCRITO EN
CUADERNO DE OBRA
ING.
SUPERVISOR
VERIFICA
SOLICITUD
SOLICITA OPININ DE
ING. PROYECTISTA
PARA EMITIR
RESPUESTA A SGEyPI
SGEyPI
G.A.J. PARA
EMITIR INFORME
LEGAL
SGEyPI PROYECTA Y
SUSCRIBE
RESOLUCIN
CONTRATISTA
EJECUTA
ADICIONAL
OBRA Y
PRESENTA
VALORIZACI
N ADICIONAL
G.I. EXPEDIR
RESOLUCIN DE
APROBACIN Y
NOTIFICA A
CONTRATISTA
SGSyCO
RECEPCIONA
VALORIZACIN
ADICIONAL Y
TRAMITA PARA PAGO
GM TRMITE
GA
TRMITE
HACE DE
CONOCIMIENTO A
SUPERVISOR
TRMITE
CONFORME A
REQUISITOS
SI
NO
REMITE
CONTESTACIN A
CONTRATISTA
ES MENOR AL 10%
EXPEDIENTE
ADICIONAL SE DERIVA
A O.C.I
ES MAYOR AL 10%
EXPEDIENTE ADICIONAL
SE DERIVA A CGR
CONTRATISTA
VERIFICA ELABORA
EXPEDIENTE TCNICO
RETORNA
EXPEDIENTE
ADICIONAL A SGEyPI
PARA EVALUACIN
SI
EMITE OPININ
FAVORABLE
GPP PARA COORDINAR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y
APROBARLA, DANDO VISTO BUENO A
PROYECTO DE RESOLUCIN
NO
CONFORMIDAD
DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
VERIFICA Y OPINA
PARA EL PAGO
RESPECTIVO A
ADMINISTRACIN
15
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1.- TITULO.
Auditoria Financiera
2.- FINALIDAD.
Opinin sobre la razonabilidad de la Informacin Financiera y Presupuestaria
preparada para la Cuenta General de la Repblica.
3.- BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora
General de la Repblica.
4.- RESPONSABLES.
Sistemas
Administrativos
(Personal,
Abastecimiento).
rgano de Control Institucional.
Contralora General de la Repblica.
Tesorera,
Contabilidad
5.- ABREVIATURAS.
OCI rgano de Control Institucional.
CGR Contralora General de la Repblica.
16
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
FASE DE PLANEAMIENTO
1.- COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD
05 Das
AUDITOR- APOYO
A SER EXAMINADA.
2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA Y EL DISEO
DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD.
3.- COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.
4.- EVALUACIN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE
CONTROL.
5.- ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y
EL PROGRAMA DE AUDITORIA.
FASE DE EJECUCIN
1.- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO,
30 Das
AUDITOR APOYO
FASE DE INFORME
1.- REVISIN DE EVENTOS SUBSECUENTES.
10 Das
AUDITOR APOYO
17
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
JEFE DE OCI
TIEMPO
FASE DE PLANEAMIENTO
1.- COMPRENSIN DEL REA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA:
05 Das
AUDITOR - APOYO
FASE DE EJECUCIN
1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
40 Das
AUDITOR - APOYO
15 Das
1.-
18
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7. FLUJOGRAMA.
PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA
PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DE LAS
OPERACIONES DE LA ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS DE
REVISIN ANALTICA
COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA
DE CONTROL INTERNO
EVALUACIN DE RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS
COMUNICACIN DE HALLAZGOS
DE AUDITORIA
B) FASE DE INFORME
REVISIN DE EVENTOS
SUBSECUENTES
OBTENCIN DE CARTA
DE REPRESENTACIN
19
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DEL AREA O
ACTIVIDAD A SER
EXAMINADA
EXMEN PRELIMINAR
MEMORANDO DE
PROGRAMACIN Y PLAN DE
EXAMEN
B) FASE DE EJECUCIN
DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE AUDITORIA
DESARROLLO
DE HALLAZGOS
APLICACIN DE PRUEBAS Y
OBTENCIN DE EVIDENCIAS
AUTOS REFERIDOS A
RESPONSABLES:
ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/O
PENAL.
IDENTIFICACIN Y
EVALUACIN DE
IRREGULARIDADES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
B) FASE DE INFORME
INFORME FINAL
PRESENTA:
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
COMUNICACIN A LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD
CARACTERISTICAS Y
ESTRUCTURA DEL INFORME
20
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
ASESORIA JURIDICA
21
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
1. TITULO:
Informes Legales
2. FINALIDAD:
Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin,
de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por
ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos
que se considere necesario una orientacin legal para su correcto trmite o
para su correcta absolucin en caso de consultas.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC)
Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Gerencia de Secretara General
5. ABREVIATURAS:
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
G: Gerencia.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
GSG: Gerencia de Secretaria General.
22
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TRAMITE/
GERENCIAS
TIEMPO
1 DA
OTRAS
1 DIAS
2
SOLICITA OPININ LEGA
3 DIAS
3
GERENTE DE G.A.J
DIA
ALCALDE U
GERENTES
REVISAR AL OPININ
NOTIFICACIN DE TAL.
EMITIDA
PROCEDER
OTROS
2 DAS
LA
SECRETARIO
GENERAL/
GERENTES
1 DIA
OTROS
ENCARGADA
DE LA EMISIN DE LA RESPECTIVA
RESOLUCIN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR
LA GERENCIA DE ASESORIA JURDICA; PARA SU POSTERIOR
PUBLICACIN.
8 1/2DIAS
TOTAL
23
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
7. FLUJOGRAMA.
24
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
25
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
1. TITULO:
Absolucin de Consultas.
2. FINALIDAD:
Mediante la Absolucin de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar
su opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con
las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
5. ABREVIATURAS:
G: Gerencia.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
OTRAS GERENCIAS
1 DIA
GERENTE
JURIDICA
ASESORIA
3 Das
ASESORIA
1/2 Da
DE
SECRETARIA
JURIDICA
OTRAS GERENCIAS
REVISAR LA
PROCEDER
OPININ
EMITIDA
TOTAL
1 Da
5 Das
26
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
7. FLUJOGRAMA.
ABSOLUCIN DE CONSULTAS
GERENCIAS
OTRAS GERENCIAS
GERENCIA
ASESORIA JURIDICA
OTRAS GERECNIAS
SOLICITA
OPININ LEGAL
EMITE OPININ
LEGAL
SE ENCARGA DE
CONTINUAR
TRMITE
INICIO
RECIBE
CONSULTA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
GERENCIA QUE
SOLICITA
OPININ
27
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra Resoluciones
de Alcalda.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444.
Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972.
Ordenanza Municipal N. 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC)
Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Gerencia de Secretara General.
5.-ABREVIATURAS:
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
G: Gerencia.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
GSG: Gerencia de Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIN
2
3
RESPONSABLE-CARGO
TIEMPO
Mesa de Partes
1/2
Alcalda
Solicita Opinin Legal
Alcalde
Gerencia de Asesora Jurdica
Emite Opinin Legal y Proyecta Gerente de Asesora Jurdica
Resolucin de Alcalda, devolviendo
a Alcalda
Alcalda
Revisa Informe Legal, da visto Alcalda
bueno y pasa a Secretaria General
Gerencia de Secretara General
Redacte y Notifica Resolucin de Secretario General
Alcalda
TOTAL
1 Da
10 Das
1 Da
3 Das
15 Das 1/2
28
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
7.-FLUJOGRAMA:
ELABORACIN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIN DE RECURSOS
CENTRO DE
ATENCION
(CACC )
ALCALDIA
GERENCIA
ASESORIA
JURIDICA
ALCALDA
SECRETARIA
GENERAL
INICIO
SOLICITA
OPININ LEGAL
EMITE OPININ
LEGAL RES. AL
V B GERENCIA
DE ASESORIA
JURIDICA
REDACTA
NOTIFICACIN
RESPECTIVA
RECIBE
RECURSO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
GERENCIA
CUYO ACTO SE
IMPUGNA
29
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin contra Procesos de Seleccin.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Seleccin.
3.-BASE LEGAL:
Ley N. 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N. 083-2004 Texto nico Ordenado de la Ley N.
26850.
Decreto Supremo N. 084-2004-PCM Reglamento de la Ley N. 26850.
4.-RESPONSABLES:
Comits de Procesos de Seleccin.
Alcalde.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Gerencia de Secretara General.
5.-ABREVIATURAS:
CPS: Comits de Procesos de Seleccin.
A: Alcalda.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
GSG: Gerencia de Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
DESCRIPCIN
COMITS
DE
PROCESOS
DE
SELECCIN
RECEPCIN DE RECURSO Y LO ELEVA
A ALCALDA
ALCALDA
SOLICITA OPININ LEGAL
GERENCIA DE ASESORA JURDICA
EMITE OPININ LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN
DE
ALCALDA,
DEVOLVIENDO A ALCALDA
ALCALDA
REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO
BUENO Y PASA A SECRETARIA
GENERAL
GERENCIA
DE
SECRETARA
GENERAL
REDACTE, PUBLICA Y NOTIFICA
RESOLUCIN DE ALCALDA
2
3
RESPONSABLE-CARGO
MESA DE PARTES
ALCALDE
GERENTE
JURDICA
TIEMPO
1 Da
DE
ASESORA
3 Das
ALCALDA
1 Da
SECRETARIO GENERAL
TOTAL
2 Das
8 Das
30
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
7.-FLUJOGRAMA:
ABSOLUCIN DE RECURSOS DE APELACIN CONTRA PROCESOS DE SELECCIN
C.P.S
ALCALDA
GERENCIA
ASESORIA
JURIDICA
SOLICITA
OPININ LEGAL
EMITE OPININ
LEGAL RES. AL
ALCALDA
SECREATRI
A GENERAL
INICIO
V B A GERENCIA
SECRETARIA
GENERAL
REDACTA NOT.
RESOLUCIN
COMITE
PROCESOS DE
SELECCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
31
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
32
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO
33
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
1. TITULO
Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA).
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA).
3. BASE LEGAL
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin y sus
Modificaciones.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 27293 Ley del Sistema de Nacional de Inversin Pblica.
Ley N 27506 Ley del Canon y sus Modificaciones.
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal y normas
modificatorias.
Decreto Legislativo N 183 Ley Orgnica del Ministerio de Economa y
Finanzas y sus modificatorias.
Decreto Supremo N 151-2004-EF- Reglamento de la Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
Decreto Supremo N 171-2003-EF- Reglamento de la Ley Marco del
Presupuesto Participativo.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes Municipales
Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Comisin de Planificacin y Presupuesto
Concejo Municipal
Alcalda
Secretaria General
Organismos Superiores (DNPP-Contralora-Congreso de la Repblica)
5. ABREVIATURAS
SGP. Gerente de Presupuesto
GM. Gerencias Municipales
CPP. Comisin de Planificacin y Presupuesto
CM. Concejo Municipal
SG. Secretaria General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
34
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
DESCRIPCIN
CONCEJO MUNICIPAL
-APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON
ACUERDO DE CONCEJO.
SECRETARIA GENERAL
-DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA
PROYECTAR RESOLUCIN.
SUB GERENTE PRESUPUESTO
REPONSABLE CARGO
TIEMPO
SUB
GERENTE
PRESUPUESTO
07 DAS
1 DA
GERENCIAS
15 DAS
SUB
GERENTE
PRESUPUESTO
DE
20 DAS
SUB
GERENTE
PRESUPUESTO
DE
15 DAS
20 DAS
SUB
GERENTE
PRESUPUESTO
COMISION
PLANIFICACION
PRESUPUESTO
DE
20 DAS
8 DAS
Y
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
1 DA
1 DA
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
1 DA
1 DA
35
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
-EMITE
RESOLUCIN
PROMULGANDO
EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
-REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y
EXTERNOS (DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO
PBLICO,
CONTRALORA
GENERAL
DE
LA
REPBLICA
Y
COMISIN
DE
PRESUPUESTO
CONGRESO DE LA REPBLICA)
SUB GERENTE
PRESUPUESTO
TOTAL
7 DAS
117 DAS
7. FLUJOGRAMA.
36
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
1. TITULO.
Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
37
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
2. FINALIDAD.
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la Evaluacin
Presupuestal Anual Institucional.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2006.
Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del
Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal
2006.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes
Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad
Alcalda
Secretaria General
5. ABREVIATURAS.
GySB: Gerencias y Sub Gerencias
SGP : Sub Gerente de Presupuesto
SGC : Sub Gerente de Contabilidad
A : Alcalda.
DESCRIPCIN
REPONSABLE
TIEMPO
38
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
CARGO
1
GERENTES
GERENTES
SUB
5 DAS
GERENTE
DE
PLANIFICACIN SUB
GERENTE
DE
PRESUPUESTO
10 DAS
SUB
GERENTE
CONTABILIDAD
2 DAS
SUB
GERENTE
PRESUPUESTO
1 DA
SUB
GERENTE
PRESUPUESTO
2 DAS
ALCALDA
1 DA
SUB
GERENTE
PRESUPUESTO
7 DAS
TOTAL
28 DAS
7. FLUJOGRAMA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
39
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
INICIO
SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO
RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN
EL SISTEMA DEL SIAF/GL.
ALCALDA
FIRMA LA RESOLUCIN
APROBANDO LA EVALUACIN
PRESUPUESTAL RESPECTIVA
ALCALDIA
GERENCIA MUNICIPAL
COMISIN DE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PLANIFICACIN Y
REMITE A ORGANISMOS
PRESUPUESTO
SUPERIORES
CONTRALORA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
40
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
1. TITULO
Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias.
3. BASE LEGAL
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2006.
Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del
Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal
2006
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes
Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad
Alcalda
Secretaria General
5. ABREVIATURAS
GySG Gerencias y Sub Gerencias
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto
GA
Gerencia de Administracin
A
Alcalda
SA
Secretara General.
41
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
DESCRIPCIN
REPONSABLE - CARGO
GERENTE DE
PLANIFICACIN SUB
GERENTE DE
PRESUPUESTO
01 DA
GERENTE DE
PLANIFICACIN SUB
GERENTE CONTABILIDAD
01 DA
ALCALDIA
EXPIDE
LA
RESOLUCIN
APROBANDO
LAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE
EL MES FENECIDO.
01 DA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA
LA
NOTA
DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIN
PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL TRMITE
.
4
GERENTES Y SUB
GERENTES
TIEMPO
ALCALDA
03 DAS
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
TOTAL
01 DA
07 DAS
42
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
7. FLUJOGRAMA
FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GERENCIAS Y
GERENCIA DE
GERENCIA DE
SUB
PLANIFICACIN ADMINISTRACIN
GERENCIAS
RECEPCIONA Y
APRUEBA LA NOTA DE
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA,
REMITIENDOLA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
INICIO
RECEPCIONA LA
NOTA DE
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA
Y PROSIGUE EL
TRAMITE
ALCALDIA
EXPIDE LA
RESOLUCIN
APROBANDO LAS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
EMITIDAS DURANTE
EL MES FENECIDO
SOLICITA LA NOTA DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARIA
SECRETARA
GENERAL
DISTRIBUYE LA
RESOLUCIN
APROBADA DE NOTAS
DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
43
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
SUB GERENCIA DE
PLANES PROGRAMAS Y
COOPERACIN TCNICA
44
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
1. TITULO
Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del plan estratgico.
2. FINALIDAD
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Gerente de Planificacin.
Concejo Municipal.
Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica.
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones.
GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica.
GM: Gerencia Municipal.
45
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
DESCRIPCIN
REPONSABLE - CARGO
15
GERENTE
05
CONCEJO MUNICIPAL
01
CONCEJO MUNICIPAL
PARA
CONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTES
PLANIFICADOR
GERENCIA DE PLANIFICACION
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VB DE LA
EVALUACIN DEL PLAN:
- SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO
MUNICIPAL
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL
PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y
COOPERACIN TCNICA
TIEMPO
FINES
PLANIFICADOR
TOTAL
02
23 DIAS
46
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO
SUB. GERENCIA DE PLANES,
PROGRAMAS Y
COOPERACIN TECNICA
INICIO
GERENCIA DE PLANIFICACIN
CONCEJO
REVISA EL
DOCUMENTO
DERIVA
DOCUMENTO PARA
DIFUSIN A
GERENCIAS
RECEPCIONA
DOCUMENTO
PARA
CONOCIMIENTO
ELABORA INFORME
DE EVALAUCION
DEL PLAN
SI
NO
SI
FIN DE
PROCESO
V B DE
CONFORMIDAD
NO
DEVUELVE A
SPPCT PARA
LEVANTAR
OBSERVACION
SI
INFORMA A
CONCEJOO
47
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
1.TITULO
Formulacin y Aprobacin de Convenios Interinstitucionales
2. FINALIDAD
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC.. Que Aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES
Gerente de Planificacin
Asesora Legal
Comisin de Planificacin
Concejo Municipal
Secretara General
Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones
GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto
SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica
GM: Gerencia Municipal
CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto
48
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&
DESCRIPCIN
INFORME
TCNICO
EL
ASESORIA LEGAL
COMISIN DE
PLANIFICACIN
10
CONCEJO MUNICIPAL
01
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA EL ACUERDO DE CONCEJO Y
PROYECTA ORDENANZA APROBANDO EL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.
02
CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE EN SESIN DE CONCEJO:
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE A
GERENCIA DE PLANIFICACIN PARA
LEVANTAR OBSERVACIONES
- SI ES CONFORME LO APRUEBA CON
ACUERDO DE CONCEJO
ASESOR LEGAL
COMISIN DE PLANIFICACIN
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN
DEL CONVENIO:
- SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO
MUNICIPAL
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL
PROYECTO A PLANIFICACIN PARA SU
REFORMULACIN
GERENTE
03
TIEMPO
DAS
GERENCIA DE PLANIFICACIN
APRUEBA
CON
CONVENIO
REPONSABLE CARGO
SECRETARIA
GENERAL
02
SUB. GERENTE
01
TOTAL
19
49
UNIDAD DE RACIONALIZACION
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN PROCEDIMIENTO FORMULACIN DE CONVENIOS
GERENCIA DE
PLANIFICACIN
INICIO
APROBACIN
TCNICA DEL
CONVENIO
ASESORIA LEGAL
COMISIN DE
PLANIFICACIN
EMITE INFORME
LEGAL DEL
CONVENIO
DERIVA
DOCUMENTO A LA
COMISIN DE
PLANIFICACIN
CONCEJO
RECEPCIONA Y
REVISA EL
DOCUMENTO
SI
NO
V B DE
CONFORMIDAD
DEVUELVE
PROYECTO
A GPP
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA
DOCUMENTO
SI
SUB. GERENTE
COOPERACIN
TECNICA
PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ACUERDO
HACE DE
CONOCIMIENTO
A INTERESADO
DERIVA
DOCUMENTO A
SUB. GPPCT
FIN DE
PROCESO
DERIVA
DOCUMEN
TO A
CONCEJO
NO
DEVUELVE A
GPP PARA
LEVANTAR
OBSERVACION
V B DE
APROBACIN
SI
APRUEBA CON
ACUERDO
DE
CONCEJOO
50
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE
RACIONALIZACIN
ADMINISTRATIVA
51
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Proceso de Reestructuracin Orgnica de la Municipalidad.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer las etapas, acciones y tiempo para reestructurar orgnicamente la
institucin.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones,
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444
aprobado
con
Ordenanza
4. RESPONSABLES
Concejo Municipal.
Comisin Tcnica.
Secretara General.
Imagen Institucional y Protocolo.
5. ABREVIATURAS.
MPC. Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Rec. Org. Reestructuracin Orgnica.
C.M. Concejo Municipal.
C.T. Comisin Tcnica.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
CAP. Cuadro para Asignacin de Personal.
PAP. Presupuesto Analtico de Personal.
S.G. Secretaria General.
I.I.y P. Imagen Institucional y Protocolo.
52
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNA UNA COMISIN TCNICA ENCARGADA
DEL
PROCESO
DE
REESTRUCTURACIN
ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA.
05
CONCEJO Y
DESIGNANDO
1 DA
SECRETARO GENERAL
3 DAS
COMISIN TCNICA
60 DAS
COMISIN
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO
DE
Y
10 DAS
CONCEJO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
1 DA
SECRETARA GENERAL.
ENUMERA,
REGISTRA
ORDENANZA MUNICIPAL.
CONCEJO MUNICIPAL
COMISIN TCNICA
TIEMPO
SECRETARA GENERAL
TRANSCRIBE ACUERDO DE
PROYECTA
RESOLUCIN
COMISIN TCNICA.
RESPONSABLE - CARGO
DISTRIBUYE
SECRETARIO GENERAL.
1 DA
PBLICA
ORDENANZA
GERENTE DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Y
PROTOCOLO
TOTAL
3 DAS
79 DAS
53
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
54
CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNA COMISIN TCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIN
ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
COMISIN TCNICA
GERENTE MUNICIPAL.
GERENTE DE PLANIFICACIN.
SUB GERENTE RACIONALIZACIN
ADMINISTRATIVA.
GERENTE DE ADMINISTRACIN.
ASESOR LEGAL.
REGIDORES (COMO FISCALIZADORES)
SECRETARIA GENERAL
TRANSCRIBE ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA RESOLUCIN DESIGNANDO
COMISIN TNICA
COMISIN TCNICA
RECEPCIONA RESOLUCIN E INICIA SU TRABAJO:
-FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL.
- DISEA LA NUEVA ORGANIZACIN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTA
DEL ROF.
- ESTABLECE LA PLANTA ORGNICA (CAP-PAP) Y PRESENTA PROPUESTA A
COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SI
NO
FAVORABLE?
SE DEVUELVE A LA COMISIN
TCNICA PARA LEVANTAR
OBSEVACIONES
CONCEJO MUNICIPAL
SI
CONFORME
APROBACIN
SE APRUEBA CON
ORDENANZA MUNICIPAL
NO
SE DEVUELVE A COMISIN
TCNICA PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
SECRETARA GENERAL
ENUMERA, REGISTRA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL
IMAGEN INSTITUCIONAL
PUBLICA ORDENANZA MUNICIPAL
1. TITULO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
55
------------------------------------------------------------
56
------------------------------------------------------------
6.
PASO
DESCRIPCIN
CONCEJO MUNICIPAL
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONES
GERENCIA
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO
GERENCIA
RACIONALIZACIN
DE
Y
SUB
DE
10 DIAS
GERENTE MUNICIPAL
COMISIN
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO
3 DAS
DE
Y
15 DIAS
CMPC
1 / 2 DA
SECRETARIA GENERAL
5 DAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA
ACUERDO;
DISTRIBUYE ORDENANZA
1/2
CONCEJO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO.
SI NO ES CONFORME DEVUELVE A LA
GERENCIA
DE
PLANIFICACIN
Y
PRESUPUESTO.
SI ES CONFORME DERIVA DOCUMENTO A LA
COMISIN DE PLANIFICACIN.
TIEMPO
RESPONSABLE - CARGO
GERENCIA DE
PROTOCOLO
IMAGEN
PROYECTA
INSTITUCIONAL
GERENTE DE
INSTITUCIONAL
PROTOCOLO
TOTAL
IMAGEN
Y
3 DAS
37 DAS
57
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DEL CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL
Concejo Municipal
Gerencia de
Planificacin
Gerencia Municipal
FORMULACIN DE
PROYECTO DE CAP
INICIO
APROBACIN DE ROF
EN SESIN DE
CONCEJO
DERIVA DOCUMENTO A
GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y
REVISA PROYECTO
NO
Comisin de
Planificacin
Secretara General
PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ORDENANZA
REVISA DOCUMENTO
Y EMITE DICTAMEN
Imagen Institucional
PUBLICA ORDENANZA
SI
VB CONFORMIDAD
DERIVA
DOCUMENTO A
CONCEJO
DERIVA DOCUMENTO
A IMAGEN
INSTITUCIONAL
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
DEVUELVE
PROYECTO
A GPP
NO
DERIVA A
COMISIN
DE
PLANIFICA
CIN
SI
VB
APROBACIN
DEVUELVE A
GPP PARA
LEVANTAR
OBSERVACIN
APRUEBA
CON
ACUERDO
DE
CONCEJO
58
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Analtico de Personal. PAP.
2. FINALIDAD.
Establecer los pasos, tiempo y dependencia competente para formular el PAP.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Directiva N 001-82-INAP/DNPP.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Sub Gerencia de Personal.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalde.
SGP. Sub Gerencia de Personal.
GPP. Gerencia de Planificacin y Presupuesto..
S.G. Secretara General.
PAP. Presupuesto Analtico de Personal.
CAP. Cuadro para Asignacin de Personal.
59
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
GERENCIA
DE
PRESUPUESTO
PLANIFICACIN
RESOLUCIN
ALCANZA
DE
Y
SUB
GERENTE
PERSONAL
DE
2 DAS
2 DAS
ALCALDE
2 DAS
SECRETARA GENERAL.
ENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIN A
SUB GERENCIA DE PERSONAL.
GERENTE
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO
1 DAS
ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN APROBANDO PAP.
DE
SUB
GERENTE
PERSONAL
8 DAS
DE
SUB
GERENTE
PERSONAL
TIEMPO
SECRETARO GENERAL.
1 DA
DE
1 DAS
17 DAS
60
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
61
INICIO
PERSONAL
DESIGNADO
PERSONAL
NONBRADO
INFORME
GERENCIA DE PLANIFICACIN
EMITE INFORME A SUB
GERENCIA DE PERSONAL
ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN APROBANDO PAP Y ENVIA
A SECRETARA GENERAL
SECRETARA GENERAL
ENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIN A SUB
GERENCIA DE PERSONAL
TITULO:
Formulacin y Aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
62
------------------------------------------------------------
FINALIDAD::
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para elaborar el ROF.
BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Acuerdo de Concejo que aprueba la nueva Estructura Orgnica.
RESPONSABLES.
Sub Gerente de Racionalizacin Administrativa
Gerente de Planificacin y Presupuesto
Gerente Municipal
Comisin de Planificacin y Presupuesto
Concejo Municipal
Secretario General
Gerente de Imagen Institucional y Protocolo
ABREVIATURAS:
ROF: Reglamento de Organizacin Y Funciones.
CAP: Cuadro para Asignacin de Personal.
GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto
SGRA: Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa
GM.: Gerencia Municipal
CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto
63
-----------------------------------------------------------PASO
1
DESCRIPCIN
DE CONCEJO A
PLANIFICACIN
GERENCIA
DE
PRESUPUESTO
PLANIFICACIN
LA
Y
1 DA
SECRETARIA GENERAL
1 DIA
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
REMITE ACUERDO
GERENCIA
DE
PRESUPUESTO.
TIEMPO
CONCEJO MUNICIPAL
APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO LA
REESTRUCTURACIN ORGANICA DE LA
MUNICIPALIDAD.
RESPONSABLE - CARGO
GERENTE
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO
40 DAS
GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO.
SI NO ES CONFORME LO DEVUELVE A LA
GERENCIA
DE
PLANIFICACIN
Y
PRESUPUESTO.
GERENTE MUNICIPAL
COMISIN
DE
PRESUPUESTO
PLANIFICACIN
COMISIN
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO
DE
Y
12 DIAS
CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE EN SESIN DE CONCEJO
SI NO ES CONFORME DEVUELVE A
GERENCIA
DE
PLANIFICACIN
Y
PRESUPUESTO
PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES.
10 DAS
CONCEJO MUNICIPAL
1 DAS
SECRETARIA GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
64
5 DAS
SECRETARIO GENERAL
GERENTE DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Y
PROTOOCOLO
TOTAL
3 DAS
73 DAS
FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
65
Secretara
General
EMITE ACUERDO
DE CONCEJO
INICIO
APRUEBA
REESTRUCTURACIN
ORGANICA DE LA
MUNICIPALIDAD
PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ORDENANZA
Gerencia de
Planificacin
Gerencia
Municipal
FORMULA PROYECTO
DE ROF
PARTICIPATIVAMENTE
CON LAS GERENCIAS
Y LO DERIVA A
GERENCIA MUNICIPAL
Comisin de
Planificacin
RECEPCIONA Y
REVISA PROYECTO
DE ROF Y EMITE
DICTAMEN
RECEPCIONA Y
REVISA PROYECTO
NO
Imagen
Institucional
PUBLICA ORDENANZA
SI
VB CONFORMIDAD
DERIVA
DOCUMENTO
DEVUELVE
PROYECTO
A GPP
NO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
DERIVA A
COMISIN
DE
PLANIFICA
CIN
SI
VB
APROBACIN
DEVUELVE A
GPP PARA
LEVANTAR
OBSERVACIN
APRUEBA
CON
ACUERDO
DE
CONCEJO
66
------------------------------------------------------------
1. TITULO:
Elaboracin y aprobacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos
(TUPA)
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, el tiempo que se requiere y los costos del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444
4. RESPONSABLES.
Sub Gerente de Racionalizacin Administrativa
Gerente de Planificacin y Presupuesto
Comisin Tcnica.
Comisin de Planificacin y Presupuesto
Concejo Municipal
Secretario General
Gerente de Imagen Institucional y Protocolo
5. ABREVIATURAS:
ROF: Reglamento de Organizacin Y Funciones.
TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos.
GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto
SGRA: Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa
CT: Comisin Tcnica.
CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto
67
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
GERENCIA DE PLANIFICACIN
SOLICITA A LAS UNIDADES ORGNICAS DE
LNEA
LOS
PROCEDIMIENTOS
DE
SU
COMPETENCIA.
COMISIN
DE
PRESUPUESTO
PLANIFICACIN
GERENCIA
PLANIFICACIN
DE
20 DIAS
COMISIN TCNICA
8 DAS
COMISIN
PLANIFICACIN
DE
10 DAS
CONCEJO MUNICIPAL
1 DIA
SECRETARIA GENERAL
5 DAS
SECRETARIA GENERAL
PROYECTA
MUNICIPAL
2 DAS
CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE PROYECTO DE TUPA EN SESIN DE
CONCEJO, APROBANDOLO CON ACUERDO DE
CONCEJO.
DE
GERENCIA
PLANIFICACIN
COMISIN TCNICA
REVISA,
ANALIZA
Y
APRUEBA
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ELABORANDO EL PROYECTO REMITIENDOLO
A LA COMISIN DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO.
TIEMPO
GERENCIA DE PLANIFICACIN
RECEPCIONA
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y LOS CONSOLIDA
RESPONSABLE - CARGO
DISTRIBUYE
ORDENANZA
IMAGEN INSTITUCIONAL.
GERENCIA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Y
PROTOCOLO
PUBLICA ORDENANZA.
TOTAL
3 DAS
49 DAS
68
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
GERENCIA DE
PLANIFICACIN
COMISIN
TCNICA
COMISIN DE
PLANIFICACIN
SECRETARA
GENERAL
DEBATE PROYECTO
DE TUPA EN SESIN
DE CONCEJO
REVISA, ANALIZA Y
APRUEBA LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ELABORANDO EL
PROYECTO
INICIO
CONCEJO
MUNICIPAL
RECEPCIONA Y
REVISA PROYECYO
EMITIENDO
DICTAMEN
PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ORDENANZA
MUNICIPAL
IMAGEN
INSTITUCIONAL
PBLICA
ORDENANZA
SOLICITA A LAS
UNIDADES
ORGANICAS DE LNEA
LOS
PROCEDIMIENTOS DE
SU COMPETENCIA
SI
NO
V B CONFIRMADO
SI
NO
V B APROBADO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
RECEPCIONA LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y
CONSOLIDA
DEVUELVE A GPP
PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
APRUEBA
PROYECTO
DEVUELVE A
GPP PARA
LEVANTAR
OBSERVACIO
NES
APRUEBA
CON
ACUERDO
DE
CONCEJO
69
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Rectificacin de Resolucin por error material a instancia de administrado o de
oficio.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer los pasos a seguir para rectificar un error material, as como las
unidades orgnicas que intervienen.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Autoridad Competente.
Trmite documentario.
Imagen Institucional y Protocolo,
5. ABREVIATURAS.
T.D. Trmite Documentario.
I.I.P. Imagen Institucional y Protocolo.
A.C. Autoridad Competente.
70
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
ADMINISTRADO
PRESENTA SOLICITUD
ADMINISTRADO
TRMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA SOLICITUD REGISTRA Y DERIVA
AL RGANO DE CONTROL.
TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO.
AUTORIDAD COMPETENTE.
TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE
RECTIFICACIN
Y
CONSTATA
ERROR
INCURRIDO.
TIEMPO
TRMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA RESOLUCIN RECTIFICATORIA,
REGISTRA Y ELABORA CARGO
PARA
NOTIFICAR.
AUTIRIDAD COMPETENTE.
2 DAS
TRMITE DOCUMENTARIO.
1 DIA
IMAGEN INSITUCIONAL Y
PROTOCOLO
2 DAS
TOTAL
5 DAS y
5
71
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
72
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Presentacin de Recurso de Reconsideracin.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en
recurso impugnativo.
resolver el
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444
4. RESPONSABLES.
Autoridad Competente.
Asesor Legal.
Secretara General.
Unidad Orgnica
5. ABREVIATURAS.
AC. Autoridad Competente.
AL. Alcalda.
SG. Secretara General.
Al. Asesor Legal.
UO. Unidad Orgnica.
73
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TRMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA
ESCRITO,
CONFORMIDAD, REGISTRA Y
AUTORIDAD COMPETENTE.
VERIFICA
DERIVA A
CON
DOCUMENTOS
TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO.
AUTORIDAD
COMPETENTE.
5 DAS
TRMITE
DOCUMENTARIO.
3 DIAS
ASESORA LEGAL
2 DAS
AUTORIDAD
COMPETENTE
8 DAS
ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIN Y
DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA
RESOLVER
UNIDAD ORGNICA
EMITE
INFORME
PROBATORIOS
ADMINISTRADO
AUTORIDAD COMPETENTE.
TOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO, VERIFICA
FORMALIDADES
TIEMPO
AUTORIDAD COMPETENTE
TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME Y ENTREGA
RESOLUCIN
SECRETARA GENERAL
ENUMERA Y
RECURRENTE.
NOTIFICA
RESOLUCIN
SECRETARA GENERAL
2 DAS
TOTAL
20 DAS 10
74
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
75
-----------------------------------------------------------RECURSO DE RECONSIDERACIN
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA
CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A
AUTORIDAD COMPETENTE
AUTORIDAD COMPETENTE
TOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO,
VERIFICA FORMALIDADES
PRESENTA
NUEVA PRUEBA
AUTORIDAD COMPETENTE
NOTIFICA LA FALTA AL RECURRENTE Y
OTORGA PLAZO
NO
SI
AUTORIDAD COMPETENTE
DERIVA RECURSO A UNIDAD ORGANICA
DEL PROCEDIMIENTO PARA INFORME
SI
UNIDAD ORGANICA.
EMITE INFORME CON DOCUMENTOS
PROBATORIOS
PRESENTA
NUEVA PRUEBA,
DENTRO DEL
TERMINO
NO
AUTORIDAD COMPETENTE
EXPIDE RESOLUCIN
INADMISIBLE DE RECURSO
ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIN Y
DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA
RESOLVER
AUTORIDAD COMPETENTE
TOMA CONOCIMIENTO DE INFORMES
SI
EXPIDE
RESOLUCIN
DENTRO DEL
TRMINO
AUTORIDAD COMPETENTE
AUTORIZA RESOLUCIN Y
DERIVA EXPEDIENTE A
SECRETARIA GENERAL
NO
ADMINISTRADO O
TERCERO AFECTADO
INVOCA SILENCIO
ADMINISTRATIVO
SECRETARA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN A
RECURRENTE
76
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Presentacin de Recurso de Apelacin.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en resolver el
recurso de impugnacin.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Asesoria Jurdica.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalda.
Al. Asesoria Legal.
SG. Secretara General.
77
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TRMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA
ESCRITO,
VERIFICA
CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A
ALCALDA.
TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO.
ALCALDE
5 DAS
ASESOR LEGAL
3 DIAS
ALCALDE
2 DAS
ASESORIA LEGAL.
EMITE INFORME , PROYECTA RESOLUCIN
Y DERIVA AALCALDA.
ADMINISTRADO
ALCALDA.
RECIBE RECURSO, ANEXO EXPEDIENTE DE
PRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORIA
LEGAL.
TIEMPO
ALCALDA
TOMA CONOCIMIETNO DE INFORME LEGAL
Y AUTORIZA RESOLUCIN
SECRETARA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA
RECURRENTE.
RESOLUCIN
2 DAS
SECRETARA GENERAL
TOTAL
12 DAS 10
78
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
RECURSO DE APELACIN
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
DEL RECURSO DE APELACIN
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA
CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A
ALCALDA
ALCALDA
RECIBE RECURSO, ANEXA EXPEDIENTE DE
PRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORA
LEGAL
ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME, PROYECTA RESOLUCIN
Y DERIVA A ALCALDA
ALCALDA
TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME LEGAL
SI
EXPIDE
RESOLUCIN
DENTRO DEL
TRMINO?
ALCALDA
AUTORIZA RESOLUCIN Y
DERIVA EXPEDIENTE A
SECRETARA GENERAL
NO
ADMINISTRADO O
AFECTADO
INVOCA SILENCIO
ADMINISTRATIVO
SECRETARA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN A
RECURRENTE
79
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Recurso jerrquico de queja.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer que corresponde presentar al superior jerrquico el escrito de queja y
tiempo para resolver
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Gerente Municipal.
Gerentes y Sub Gerentes.
Trmite Documentario CACC.
Comisin Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalde.
GM. Gerente Municipal.
Ges. Gerentes.
SBG. Sub Gerentes.
TD. CACC. Trmite Documentario Centro de Atencin
Cajamarquino.
COPROA. Comisin Permanente de Procesos Administrativos.
CEPAD. Comisin Especial de Procesos Administrativos.
al
Ciudadano
80
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
ADMINISTRADO.
PUEDE FORMULAR QUEJA CONTRA LOS
DEFECTOS DE TRAMITACIN Y EN ESPECIAL
LOS
QUE
SUPONGAN
PARALIZACIN,
INFRACCIN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN
EL
TUPA
O
EN
NORMA
LEGAL,
INCLUMPLIMIENTO
DE
LOS
DEBERES
FUNCIONALES U OMISIN DE TRMITE QUE
DEBEN SER SUBSANADOS ANTES DE LA
RESOLUCIN DIFINITIVA, POR LO QUE SU
ARGUMENTACIN PODR REALIZARSE EN
CUALQUIER
MOMENTO
DURANTE
LA
REALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO HASTA
ANTES
DE
QUE
SE
EXPIDA
EL
PRONUNCIAMIENTO FINAL
TCNICO DE TRAMITE
DOCUMENTARIO
10
SUPERIOR JERARQUICO
1 DA
TRABAJADOR
60
SUPERIOR JERARQUICO
PUEDE SER (ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL,
GERENTES O SUB GERENTES), RESUELVE LA
QUEJA DENTRO DE LOS TRES DAS SIGUIENTES
PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DE QUE
PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIME
CONVENIENTE
AL
DA
SIGUIENTE
DE
SOLICITADO.
ADMINISTRADO.
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA ESCRITO DE QUEJA Y LO DERIVA
AL SUPERIOR JERARQUICO DEL TRABAJADOR
QUE TRMITA EL PROCEDIMIENTO
TRABAJADOR QUEJADO
PRESENTA
INFORME
QUE
ESTIME
CONVENIENTE.
EN CASO DE DECLARSE FUNDADA LA QUEJA SE
EXPIDE LA RESOLUCIN CORRESPONDIENTE
(ALCALDA O GERENCIAL).
1 DA
2 DAS 75
TOTAL
COPROA O CEPAD
6
TIEMPO
PRESIDENTE
COMISIN
DE
81
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
82
INICIO
ADMINISTRADO
PUEDE FORMULAR QUEJA CONTRA LOS DEFECTOS DE
TRAMITACIN Y EN ESPECIAL LOS QUE SUPONGAN
PARALIZACIN INFRACCIN DE LAS PLAZOS ESTABLECIDOS EN
EL TUPA O EN NORMA LEGAL, INCLUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES FUNCIONALES U OMISIN DE TRMITE QUE DEBEN SER
SUBSANADOS ANTES DE LA RESOLUCIN DIFINITIVA, POR LO
QUE SU ARGUMENTACIN PODR REALIZARSE EN CUALQUIER
MOMENTO DURANTE LA REALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO
HASTA ANTES DE QUE SE EXPIDA EL PRONUNCIAMIENTO FINAL
ES UNA RECLAMACIN NO
CONSTITUYE UN RECURSO
IMPUGNATIVO
SUPERIOR JERRQUICO
( ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, GERENTES Y SUB
GERENTES)
RESUELVE LA QUEJA DENTRO DE LOS TRES DAS,
SIGUIENTES PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DE
QUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIME
CONVENIENTE AL DA SIGUIENTE DE SOLICITADO.
TRABAJADOR QUEJADO
PRESENTA INFORME SI ES
NECESARIO
1. TITULO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
83
------------------------------------------------------------
Procedimiento Sancionador
.
2. FINALIDAD.
Regularlo e instrumentarlo en el Manual de Procedimientos Administrativos
(MAPRO) institucionalizando el procedimiento a travs del cual se realizar la
instruccin previa, precisndose que corresponde al rgano de Control Institucional
(OCI); la fase instructora estar a cargo del Gerente que decida el procedimiento de
su rea, la aplicacin de la sancin corresponde al Gerente Municipal.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal 078-05-CMPC, Reglamento de
Funciones.
Organizacin
4 RESPONSABLES.
Concejo Municipal.
Alcalda.
Gerente Municipal.
rgano de Control Institucional.
Gerentes Instructores del rgano donde se decide el procedimiento.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
A. Alcalda.
C:M. Concejo Municipal.
G.M. Gerencia Municipal.
OCI. rgano de Control Institucional.
Ger. Instr. Gerentes Instructores.
S.G. Secretara General.
84
------------------------------------------------------------
DESCRIPCN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
CONCEJO MUNICIPAL
1 DA
OCI
10 DAS
GERENTE MUNICIPAL
2 DAS
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SE
INICIA SIEMPRE DE OFICIO, BIEN POR PROPIA
INICIATIVA O COMO CONSECUENCIA DE
ORDEN SUPERIOR, PETICIN MOTIVADA DE
OTROS ORGANOS O ENTIDADES O POR
DENUNCIA.
1
CONCEJO MUNICIPAL
APRUEBA ORDENANZA MUNICIPAL QUE
ATRIBUYE A LA MUNICIPALIDAD POTESTAD
SANCIONADORA
GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIN DE APERTURA DE
PROCEDIMIENTO O RESOLUCIN
DESESTIMANDO DENUNCIA Y LO DERIVA A
GERENTE INSTRUCTOR
GERENTE INSTRUCTOR
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y LA
RESOLUCIN LA ENVIA A SECRETARA
GENERAL
GERENTE INSTRUCTOR
1 DA
SECRETARA GENERAL
1 DA
SECRETARO GENERAL
1 DA
85
-----------------------------------------------------------6
GERENTE INSTRUCTOR
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN
DE APERTURA
10
GERENTE INSTRUCTOR
NOTIFICA PLIEGO DE CARGO OTORGA PLAZO
DE 5 DAS HBILES.
GERENTE INSTRUCTOR
GERENTE INSTRUCTOR
6 DAS
( SE
CONSIDERA
LOS 5 DAS
PARA SER
DESCARGO)
GERENTE INSTRUCTOR
EXAMINA EVIDENCIAS Y MEDIOS
PROBATORIOS, ELABORA INFORME Y
PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A
GERENTE MUNICIPAL
10
2 DAS
GERENTE MUNICIPAL
GERENTE INSTRUCTOR
GERENTE MUNICIPAL
1 DA
SECRETARA GENERAL
SI SE APLICA SANCIN NOTIFICA
RESOLUCIN A ADMINISTRADO.
1 DA
1 DA
27 DAS, 1
H y 10
86
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
INICIO
ORDENANZA MUNICIPAL
QUE AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD
EJECUTAR LA POTESTAD
SANCIONADORA
INICIO DE LA
INSTRUCCIN
PREVENTIVA
GERENTE INSTRUCTOR
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
RESOLUCIN DE APERTURA
OCI
DE OFICIO O
DENUNCIA DE PARTE
INICIA INSTRUCCION
NO
IDENTIFICA
MATERIA
INVESTIGABLE ?
SI
ABSUELVE
PLIEGO DE
CARGO?
SI
OCI
INFORMA
AUSENCIA DE
MATERIA
INVESTIGABLE
OCI
INFORMA PRESENCIA
DE MATERIA
INVESTIGABLE
OCI
REMITE
EXPEDIENTE A
GERENTE
MUNICIPAL PARA
DECISIN FINAL
OCI
REMITE EXPEDIENTE A
GERENTE MUNICIPAL
PARA DECISIN FINAL
GERENTE
MUNICIPAL
EXPIDE
RESOLUCIN
DESESTIMANDO
DENUNCIA
GERENTE INSTRUCTOR
NOTIFICA PLIEGO DE CARGO,
OTORGA PLAZO DE 5 DAS
HBILES
GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIN DE
APERTURA DE
PROCEDIMIENTO
NO
GERENTE INSTRUCTOR
ANEXA AL EXPEDIENTE
CONTINUA
PROCEDIMIENTO
GERENTE INSTRUCTOR
EXAMINA EVIDENCIAS Y
MEDIOS PROBATORIOS
GERENTE INSTRUCTOR
ELABORA INFORME Y PROYECTA
RESOLUCIN Y REMITE A
GERENTE MUNICIPAL
EL INFORME
CONTIENE .
- EVIDENCIAS Y
PRUEBAS.
- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
- RECOMENDACIONES
DE LA SANCIN
GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIN
SECRETARA
GENERAL
NOTIFICA A
DENUNCIANTE Y
ADMINISTRADO
SECRETARA
GENERAL
ARCHIVA
EXPEDIENTE
GERENTE MUNICIPAL
REMITE EXPEDIENTE A
GERENTE INSTRUCTOR
CORRESPONDIENTE
SECRETARA GENERAL
NOTIFICA RESOLUCIN A
DENUNCIANTE Y
ADMINISTRADO
NO
SECRETARIA
GENERAL
NOTIFICA
RESOLUCIN A
ADMINISTRADO
APLICA
SANCIN?
SI
SECRETARIA GENERAL
NOTIFICA RESOLUCIN
A ADMINSTRADO
87
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Proceso Administrativo Disciplinario.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, pasos y tiempos para llevar a cabo el Proceso Administrativo.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
Decreto Supremo N 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Gerencia Municipal.
Comisin de Procesos Administrativos.
Comisin Especial de Procesos Administrativo.
5. ABREVIATURA.
AL. Alcalda.
GR. Gerencia Municipal.
COPROA. Comisin Permanente de Procesos Administrativos.
CEPAD. Comisin Especial de Procedimientos Administrativos.
SG. Secretara General.
88
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
PRUEBAS
COMISIN PERMANENTE O
ESPECIAL
SERVIDOR MUNICIPAL
ALCALDE
5 DAS
COMISIN PERMANENTE O
ESPECIAL
3 DIAS
ALCALDE
2 DAS
SECRETARA GENERAL
2 DAS
ALCALDE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO
DERIVA A ASESORIA LEGAL.
1 DA
GERENTE
ALCALDE
O
MUNICIPAL
TIEMPO
RESPONSABLE - CARGO
ASESORIA LEGAL
EMITE
INFORME LEGAL Y PROYECTO DE
RESOLUCIN
TOTAL
13 DAS y
5
89
------------------------------------------------------------
90
------------------------------------------------------------
FLUJOGRAMA.
91
EL PRECESO
ADMINISTRATIVO NO
EXCEDER DE 30
DAS HBILES
INPRORROGABLES
SERVIDOR MUNICIPAL
PRESENTA DESCARGO Y PRUEBAS QUE CREA NECESARIO EN
SU DEFENSA EN UN PLAZO DE 05 DAS HBILES A PARTIR DEL
DA SEGUIENTE DE LA NOTIFICACIN
ALCALDE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO DERIVA A
ASESORA LEGAL
ASESORA LEGAL
EMITE INFORME LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN
ALCALDE
EXPIDE Y AUTORIZA RESOLUCIN DE
INSTAURACIN DE PROCESO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO
NO
SE DETERMINAR
COMISIN DE FALTA
GRAVE?
SI
SE EMITE RESOLUCIN
DE ABSOLUCIN
SE APLICA LA SANCIN
ADMINISTRATIVA RECOMENDADA
POR LA COMISIN A TREVS DE
RESOLUCIN
SECRETARIA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN
DE ABSOLUCIN
SECRETARIA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA
RESOLUCIN DE SANCIN
ADMINISTRATIVA
92
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Efecto del plazo de subsanacin por defectos u omisiones en la solicitud y/o
expediente.
2. FINALIDAD.
Conocer Los pasos, unidades orgnicas y tiempo que se requiere para atender al
usuario con el plazo de subsanacin en la solicitud y/o expediente.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Trmite documentario.
Tesorera.
5. ABREVIATURAS.
TD. CACC Trmite Documentario Centro de Atencin al Ciudadano
Cajamarquino.
TES Tesorera.
93
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
TRAMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA SOLICITUD Y VERIFICA LA
CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS Y
FORMALIDADES.
TRMITE
DOCUMENTARIO
TRMITE
DOCUMENTARIO.
TRAMITE
DOCUMENTARIO.
2 DAS Y
3
TRMITE
DOCUMENTARIO
2 HORAS
TESORERA
1 DA
TRMITE DOCUMENTARIO
SI
LA
VERIFICACIN
ES
CONFORME,
RECEPCIONA LA SOLICITUD Y EXPEDIENTE
OFICIALMENTE Y ENTREGACARGO.
SI NO ES CONFORME OTORGA PLAZO DE 2
DAS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES Y
DEFECTOS.
TRMITE DOCUMENTARIO
SI EL ADMINISTRADO
LEVANTO LAS
OBSERVACIONES, EN EL TRMINO DE 2 DAS,
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA
OFICIALMENE Y LO DERIVA A RGANO
COMPETENTE PARA SU ATENCIN. SI NO
LEVANT LAS OBSERVACIONES TRMITE
DOCUMENTARIO
DECLAR
NO
PRESENTACIN
TRMITE DOCUMENTARIO
SI EL ADMINISTRATDO PAG DERECHO DE
TRMITACIN
Y
OTROS,
TRAMITE
DOCUMENTARIO INFORMAR A TESORERA
RECONOCIENDO GIRO DE CHEQUE.
TESORERA
GIRA CHEQUE PARA DEVOLVER EL DINERO A
ADMINISTRADO
TOTAL
3 DAS, 2H
y 10
94
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
95
-----------------------------------------------------------EFECTO DEL PLAZO DE SUBSANACIN POR DEFECTOS U OMISIONES EN LA SOLICITUD Y/O EXPEDIENTE
ADMINISTRADO
PRESENTA SOLICITUD EN TRAMITE
DOCUMENTARIO
TRAMITE DOCUMENTARIO
REQUISITOS
RECEPCIONA SOLICITUD VERIFICA
CONFORMIDAD DE LOS
REQUISISTOS Y FORMALIDADES SOLICITUD
SI
VERIFICACIN
DE SOLICITUD ES
CONFORME?
NO
TRAMITE DOCUMENTARIO
OTORGA PLAZO DE 2 DAS PARA
LEVANTAR OBSERVACIONES Y
DEFECTOS.
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA SOLICITUD
OFICIALMENTE Y OTORGA
CONSTANCIA DE CARGO
COPIA DE
ENTREGA AL
SOLICITUD CON
ADMINISTRADO COPIA
CONSTANCIA DE
DE SOLICITUD CON
RECEPCIN
CONSTANCIA DE
CONDICIONAL.
RECEPCION
CONDICIONAL
SI
TRANSCURRIDO
EL TRMINO
LEVANT LAS
OBSERVACIONES
NO
TRAMITE DOCUMENTARIO
DECLARA NO
PRESENTACIN
NO
PAG DERECHO DE
TRAMITACIN Y
OTROS?
TRAMITE DOCUMENTARIO
DEVUELVE AL
ADMINISTRADO ORIGINAL
DE LA SOLICITUD Y
RECAUDOS PRESENTADOS
SI
TRAMITE
DOCUMENTARIO
DEVUELVE AL
ADMINISTRADO
ORIGINAL DE LA
SOLICITUD Y
RECAUDOS
PRESENTADOS
TRAMITE
DOCUMENTARIO EMITE
INFORME A TESORERA
RECOMENDANDO GIRO
DE CHECHE
TESORERA
GIRA CHEQUE
96
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Notificacin de Resolucin personal exitosa y trunca.
2. FINALIDAD.
Determinar los pasos y tiempos para notificar una Resolucin.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Secretara General.
Notificador.
5. ABREVIATURAS.
Al: Alcalda.
SG: Secretara General.
Not. Notificador.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIN
EL ALCALDE O GERENTES
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
ALCALDE O GERENTES
1 DA
SECRETARIA GENERAL
REGISTRA SALIDA DE EXPEDIENTE, ELABORA
CARGO Y DERIVA A NOTIFICAR
SECRETARIO GENERAL
1 HORA
NOTIFICADOR
3 HORAS
ADMINISTRADO
NOTIFICADOR
PREPARA CARGO Y SE TRASLADA
DOMICILIO DEL ADMINISTRADO
AL
ADMINISTRADO
RECEPCIONA O NO LA RESOLUCIN
TOTAL
1 DA, 4H
y 5
97
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
RESOLUCIN
ALCALDE O GERENTES
AUTORIZAN RESOLUCIN
CON SELLO Y FIRMA
SECRETARA GENERAL
REGISTRA SALIDA DE
EXPEDIENTE, ELABORA
CARGO Y TRASLADA A
NOTIFICADOR
NOTIFICADOR
PREPARA CARGO Y SE
TRASLADA AL DOMICILIO
DEL ADMINISTRADO
NOTIFICACIN
DEBE RALIZARSE DENTRO
DE LOS CINCO DAS
HBILES DE EXPEDIDA LA
RESOLUCIN
NOTIFICADOR
ENTREGA RESOLUCIN AL
ADMINISTRADO EN SU
DOMICILIO
NO
ADMINISTRADO
SE NIEGA A RECIBIR
RESOLUCIN
ADMINISTRADO
RECIBE
RESOLUCIN?
SI
RESOLUCIN
ADMINISTRADO
RECEPCIONA RESOLUCIN
Y FIRMA CARGO
98
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Instancia competente para declarar la nulidad de los actos administrativos.
2. FINALIDAD.
Determinar el superior jerrquico que resuelve el recurso de nulidad de un acto
administrativo.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcalde.
Gerente Municipal.
Gerentes.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalde.
G.M: Gerencia Municipal.
Ger: Gerentes.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
ADMINISTRADOS
PLANTEAN
LA
ADMINISTRATIVOS
NULIDAD
DE
ACTOS
3 DAS
ALCALDE.
4 DAS
GERENTE MUNICIPAL
4 DAS
GERENTE MUNICIPAL.
DECLARA
LA
NULIDAD
DEL
ACTO
ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE.
ADMINISTRADO
ALCALDE
DECLARA
LA
NULIDAD
DEL
ACTO
ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE
MUNICIPAL.
TIEMPO
GERENTES
EXPIDE RESOLUCIN CON VICIO DE NULIDAD
GERENTES
TOTAL
1 DA
12 DAS
99
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ADMINISTRADOS
PLANTEAN LA NULIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS QUE CREAN CONVENIENTE
MEDIANTE RECURSO DE APELACIN
ALCALDE
1er NIVEL JERARQUICO
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
EXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 2do NIVEL
JERARQUICO:
GERENTE MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
2do NIVEL JERARQUICO
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
EXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 3er NIVEL
JERARQUICO:
GERENTES
GERENTES
3er NIVEL JERARQUICO
EXPIDEN RESOLUCIN CON VICIOS DE NULIDAD
100
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Peticin de informacin y notificacin de Resolucin desestimativa.
2. FINALIDAD.
Determinar los pasos, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo necesario para
el acceso a la informacin.
7. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y
a la Informacin Pblica.
- Decreto Supremo N 043-2003-PCM.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacin
Decreto Supremo N 072- 2003-PCM.
Ordenanza
Acceso
Pblica.
4. RESPONSABLES.
Funcionario encargado del acceso a la informacin.
Tcnico de Trmite Documentario.
Gerente de Imagen Institucional y Protocolo.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de atencin al ciudadano cajamarquino.
T.D: Trmite documentario.
I.I.P: Imagen Institucional y Protocolo.
101
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
SOLICITUD
TRAMITE DOCUMENTARIO
FUNCIONARIO
INFORAMACIN.
DE
ACCESO
FUNCIONARIO
INFORMACIN
DE
ACCESO
RECOPILA Y
REQUERIDA
ENTREGA
GERENTE DE
PROTOCOLO
IMAGEN
LA
DE
TRMITE
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO DE ACCESO A
LA INFORMACIN
2 DAS
LA
INFORAMCIN
INSTITUCIONAL
TECNICO
DOCUMENTARIO
LA
ADMINISTRADO
REQUIRIENDO
TIEMPO
ADMINISTRADO
PRESENTA
INFORMACIN.
RESPONSABLE - CARGO
GERENTE
DE
ISNTITUCIONAL
PROTOCOLO
TOTAL
IMAGEN
Y
2 DAS
4 DAS 15
102
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
PETICIN DE INFORMACIN Y NOTIFICACIN DE RESOLUCIN DESESTIMATIVA
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRADO
PRESENTA SOLICITUD PETICIONANDO
INFORMACIN
TRMITE DOCUMENTARIO
CACC. RECEPCIONA SOLICITUD,
REGISTRA Y DERIVA AL FUNCIONARIO
DE ACCESO A LA INFORAMACIN
FUNCIONARIO DE ACCESO A LA
INFORMACIN
TOMA CONOCIMIENTO DE LA
SOLICITUD DE INFORMACIN.
SI
INFORMACIN
SOLICITADA EST
CALIFICADA COMO
RESERVADA?
NO
FUNCIONARIO DE ACCESO A LA
INFORMACIN
RECOPILA Y ENTREGA LA
INFORMACIN REQUERIDA
INFORMACIN RESERVADA
- DICTAMENES, OPINIONES
ACERCA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS SIN
CONCLUIR.
- AUDITORIAS, EXMENES
ESPECIALES SIN CONCLUUIR
07 DIAS TILES
Y 05 EN FORMA
EXCEPCIONAL
103
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Ingreso a la Carrera Administrativa.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer que es el titular de la Entidad a quien corresponde nombrar al personal,
as como la competencia de la Comisin de Concurso.
8. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276.
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM.
Ley Marco del Empleo Pblico _ Ley N 28175.
4. RESPONSABLES.
Alcalde.
Comisin de Concurso.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalde
Com. Conc. Comisin de Concurso.
SG. Secretara General.
CAP. Cuadro de Asignacin de Personal.
PAP. Presupuesto Analtico de Personal.
104
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
ALCALDE
DESIGNA COMISIN
RESOLUCIN
DE
CONCURSO
2 DAS
COMISIN DE CONCURSO.
8 DAS
COMISIN DE CONCURSO.
30 DAS
ALCALDE
3 DAS
COMISIN DE CONCURSO.
ALCALDE
RECEPCIONA INFORME FINAL Y
RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO.
ALCALDE
COMISIN DE CONCURSO.
REALIZA
LA
FASE
DE
SELECCIN,
PUBLICACIN DE RESULTADO E INFORME
FINAL
TIEMPO
VA
RESPONSABLE - CARGO
EXPIDE
SECRETARIA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN
GANADORES.
SECRETARIA GENERAL
Y
NOTIFICA
A
3 DAS
TOTAL
46 DAS
105
------------------------------------------------------------
106
------------------------------------------------------------
7.FLUJOGRAMA.
INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA
ALCALDA
INICIO
ALCALDE
DESIGNA COMISIN
DE CONCURSO VA
RESOLUCIN
ALCALDE
RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y EXPIDE
RESOLUCIN DE
NOMBRAMIENTO
COMISIN DE CONCURSO
ELABORA BASES
ADMINISTRATIVOS
PARA CONCURSO
QUE INCLUYE LA
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
SE REALIZA POR
MEDIOS DE
COMUNICACIN Y
PORTAL INFORMATIVO
SECRETARA GENERAL
ENUMERA
RESOLUCIN Y
NOTIFICA A
GANADORES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
SELECCIN
ESTA FASE COMPRENDE
EVALUACIN CURRICULAR,
PRUEBA DE APTITUD Y/O
CONOCIMIENTO Y
ENTREVISTA PERSONAL
PUBLICACIN DE
RESULTADOS
CUADRO DE MERITOS
EMITE INFORME
ALCALDE
107
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Destaque a solicitud del servidor.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer las etapas y dependencias que intervienen en el destaque de un servidor
de la Municipalidad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276.
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Sub Gerencia de Personal.
Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
SGPER. Sub Gerencia de Personal.
TD. Trmite documentario.
CACC. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
108
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
EL SERVIDOR
PRESENTA A ALCALDE SOLICITUD DE
DESTAQUE FUNDAMENTANDO SU PETICIN Y
CON DOCUMENTO DE ACEPTACIN DE LA
ENTIDAD DE DESTINO.
DERIVA
TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO
ALCALDE.
1 DA
SERVIDOR
ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE
PERSONAL
TIEMPO
TRAMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA,
REGISTRA
EXPEDIENTE A ALCALDE
RESPONSABLE - CARGO
TCNICO
ASESORIA LEGAL
EMITE OPININ LEGAL
PERSONAL
SOLICITA
SUB
GERENTE
PERSONAL
DE
1 DA
ASESORIA LEGAL
Y
DEVUELVE
A
1 DA
SUB
GERENTE
PERSONAL
DE
1 DA
ALCALDE
ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN
DESTAQUE
AUTORIZANDO
1 DA
EL
SECRETARIA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN Y RESISTRA
1 DA
SUB
GERENTE
PERSONAL
DE
1 DA
7 DAS
10
109
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
DESTAQUE A SOLICITUD DEL SERVIDOR
EL DESTAQUE NO SER
MENOR DE 30 DAS NI
EXCEDER DEL PERIODO
PRESUPUESTAL VIGENTE
SI PUEDE PRORROGARSE A
TRAVS DE RESOLUCIN
INICIO
DOCUMENTO DE
ACEPTACIN DE
LA ENTIDAD DE
DESTAQUE
SERVIDOR
PRESENTA SOLICITUD
DE ALCALDE
FUNDAMENTANDO SUS
RAZONES PARA EL
DESTAQUE, (SALUD,
UNIN FAMILIAR, ETC)
ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE
A LA SUB GERENCIA
DE PERSONAL
ASESORA LEGAL
EMITE OPININ LEGAL
ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN
AUTORIZANDO EL
DESTAQUE
SECRETARA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN Y REGISTRA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
110
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Destaque a solicitud de la Entidad.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer los pasos, tiempo y las entidades que intervienen en este destaque.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276.
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES
Alcalde de la Entidad de destino.
Alcalde de la Entidad de origen.
Secretara General.
Sub Gerencia de Personal.
Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano.
5. ABREVIATURAS.
AL ED. Alcalde de Entidad de Destino.
AL. EO. Alcalde de Entidad de Origen.
TD. CACC. Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano
Cajamarquino.
SG. Secretaria General.
SGPER. Sub Gerencia de Personal.
111
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO
ALCALDE.
1 DA
SUB GERENTE DE
PERSONAL
1 DA
ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE
PERSONAL.
ALCALDE DE ENTIDAD DE
DESTINO
ASESORIA LEGAL
ASESORIA LEGAL
1 DA
TIEMPO
LA ENTIDAD DE DESTINO
PRESENTA SOLICITUD A ALCALDE POR
NECESIDAD DEL SERVICIO DEBIDAMENTE
FUNDAMENTADA, CON CONOCIMIENTO DEL
SERVIDOR Y EL V B DEL JEFE INMEDIATO.
RESPONSABLE - CARGO
SUB GERENTE DE
PERSONAL
1 DA
ALCALDE
1 DA
ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN AUTORIZANDO EL
DESTAQUE
SECRETARA GENERAL
SECRETARA GENERAL
1 DA
SUB GERENTE DE
PERSONAL
1 DA
112
-----------------------------------------------------------CARGO
TOTAL
7 DAS 10
7. FLUJOGRAMA.
113
INICIO
V B DE, JEFE
INMEDIATO
CONOCIMIENTO
DEL SERVIDOR
ENTIDAD DE DESTINO
PRESENTA SOLICITUD A ALCALDE
POR NECESIDAD DEL SERVICIO
DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, CON
CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR
ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE
A LA SUB GERENCIA
DE PERSONAL
ASESORA LEGAL
EMITE OPININ LEGAL
ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN
FORMALIZANDO DESTAQUE
SECRETRIA GENERAL
ENUMERA Y REGISTRA RESOLUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
1. TITULO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
114
------------------------------------------------------------
115
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
ALCALDE
DESIGNA UNA COMISIN, VA RESOLUCIN
PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DE
ASCENSO.
15 DAS
COMISIN DE CONCURSO
20 DAS
ALCALDE
3 DAS
ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN CON RESULTADOS DE
ASCENSO Y DERIVA A SECRETARA GENERAL.
COMISIN DE CONCURSO
PARA ASCENSO
COMISIN DE CONCURSO
LLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO Y
EMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE
RESULTADOS A ALCALDE.
1 DA
ALCALDE
TIEMPO
SECRETARA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN Y DERIVA A SUB
GERENCIA DE PERSONAL.
RESOLUCIN
1 DA
SUB
GERENTE
PERSONAL
DA CUMPLIMIENTO
ASCENSO.
SECRETARIO GENERAL
DE
2 DA
DE
TOTAL
42 DAS
7. FLUJOGRAMA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
116
INICIO
ALCALDE
DESIGNA UNA COMISIN VIA RESOLUCIN
PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DE
ASCENSO
CAP Y PAP
APROBADOS
TIEMPO MINIMO DE
PERMANENCIA EN
CADA NIVEL
CERTIFICADOS
EXISTENTES EN FILE
DE PERSONAL
FACTORES DE EVALAUCIN.
- ESTUDIOS DE FORMACIN GENERAL
( CAPACITACIN).
- MERITOS INDIVIDUALES
(EVALUACIN CURRICULAR)
- DESEMPEO LABORAL ( FICHA DE
CALIFICACIN POR EL JEFE
INMEDIATO)
-
ASCENSO
AL
NIVEL
INMEDIATO SUPERIOR DE
SU
RESPECTIVO
GRUPO
OCUPACIONAL
CAMBIO
DE
GRUPO
OCUPACIONAL
COMISIN DE CONCURSO
LLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO Y
EMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE
RESULTADOS A ALCALDE
ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN CON CON RESULTADOS DE
ASCENSO Y DERIVA A SECRETARA GENERAL
SECRETARA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN Y DERIVA A SUB GERENCIA
DE PERSONAL
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
1. TITULO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
117
------------------------------------------------------------
Subvenciones Sociales.
2. FINALIDAD.
Difundir los pasos y acciones que se debe cumplir para otorgar una subvencin
Social a una persona que lo requiera.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones,
aprobado
con
Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
Presupuesto Institucional Aprobado.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Comisin de Subvenciones.
Gerencia de Administracin.
Trmite Documentario.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
CS. Comisin de Subvenciones.
GA. Gerencia de Administracin.
T.D.CACC. Trmite Documentario. Centro de Atencin al Ciudadano
Cajamarquino.
118
------------------------------------------------------------
PASO
1
DESCRIPCIN
SOLICITANTE
LA PERSONA QUE REQUIERE SUBVENCIN
SOCIAL
PRESENTA
SOLICITUD
CON
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
10
TRMITE
DOCUMENTARIO CACC
10
ALCALDE
1 DA
COMISIN DE SUBVENCIONES
RECEPCIONA EXPEDIENTE ESTUDIA, VERIFICA
Y ANALIZA SI EST CONFORME LO APRUEBA DE
NO SER AS SE SOLICITA BOLETA Y/O FACTURA,
E INFORME DE ASISTENTA SOCIAL.
SOLICITANTE
ALCALDE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CON PROVEIDO LO
DERIVA A COMISIN DE SUBVENCIONES.
TIEMPO
RESPONSABLE - CARGO
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
COMISIN
SUBVENCIONES
DE
GERENCIA
ADMINISTRACIN
DE
1 DA
2 DAS
4 DAS 20
7. FLUJOGRAMA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
119
------------------------------------------------------------
120
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Prstamo de CAFAE.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer el trmite para obtener el prstamo.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones,
Municipal N 078-2005-CMPC.
Reglamento CAFAE.
aprobado
con
Ordenanza
4. RESPONSABLES
Trabajador Solicitante.
Trmite Documentario.
Comit CAFAE.
Sub Gerencia de Personal.
Sub Gerencia de contabilidad.
5. ABREVIATURAS.
CAFAE Cantidad Asignada al fondo de Asistencia y Estmulo.
Tramite Documentario
SGPER. Sub Gerencia de Personal.
SGC- Sub Gerencia de Contabilidad.
121
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
PETICIONANDO
TRMITE
DOCUMENTARIO
10
SUB
GERENCIA
PERSONAL
DE
8 DAS
COMITE CAFAE
REVISA, ANALIZA EXPEDIENTE PARA SU
APROBACIN, SI EST CONFORME LO DERIVA A
CONTABILIDAD PARA SU ATENCION, Y SI EL
PRSTAMO ES MS DE S/. 300.00 SE PEDIR AL
TRABAJADOR DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
05
TRABAJADOR
NOMBRADO
TRMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
SUB GERENCIA DE PERSONAL
TIEMPO
TRABAJADOR NOMBRADO
PRESENTA
SOLICITUD
PRSTAMO DE CAFAE.
RESPONSABLE - CARGO
COMITE CAFAE
SUB
GERENCIA
CONTABILIDA
3H
DE
3 H.
TOTAL
8 DAS ,6
h - 10
122
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PRSTAMO DE CAFAE
INICIO
TRABAJADOR NOMBRADO
PRESENTA SOLICITUD, PETICIONANDO
PRSTAMO CAFAE
SUB GERENCIA DE
PRSONAL
RECEPCIONA EXPEDIENTE
Y CONVOCA A COMITE DE
CAFAE
ACTAS
REGLAMENTO
CAFAE
COMITE CAFAE
REVISA, ANALIZA
EXPEDIENTE PARA
SU APROBACIN
NO
SI EL MONTO
SOLICITADO ES MAYOR
A S/. 300.00 SE PEDIR
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
ES
CONFORME?
SI
SE DERIVA A
CONTABILIDAD PARA
SU ATENCIN CON
PRSTAMO
123
------------------------------------------------------------
OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES
124
------------------------------------------------------------
1.-TITULO.
Perfiles Elaborados en la Sub Gerencia de OPI (Oficina de Programacin e
Inversiones)
2.-FINALIDAD.
Evaluar proyectos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a nivel de perfiles
en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, lo que servir de base
para continuar el ciclo de proyectos con la etapa de inversin de los mismos.
3.-BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones
Decreto Supremo N 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15, Delegan Facultades para
declarar
la viabilidad de proyectos de inversin pblica
Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01
Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de
Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
4.-RESPONSABLES.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Sub-Gerencia de O.PI. (Oficina de Programacin e Inversiones)
5.-ABREVIATURAS
GPP
OPI.
125
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
SUB GERENTE DE
PREINVERSIN
01 DA
LA OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES EVALUA LOS PROYECTOS A NIVEL
DE PERFIL, LOS APRUEBA, DECLARA LA
VIABILIDAD CORRESPONDIENTE ASI MISMO
INFORMA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS ASI COMO A LAS
GERENCIAS DE: INFRAESTRUCTURA,
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
FORMULADORA Y A QUIENES CORRESPONDA
PARA PODER PROGRAMAR EL GASTO Y LA
EJECUCIN DEL PROYECTO.
JEFE OPI
10 DIAS
LA OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES (OPI) ALCANZA A LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA (GI) PERFILES VIABLES,
PARA LA ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS CORRESPONDIENTES.
JEFE OPI
0.5 DIA
TOTAL
11.50 DIAS
126
------------------------------------------------------------
127
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES O.P.I
Evaluacin
en Campo
Delegacin
de
evaluacin
de perfiles
mediante
Memorand
um
Ingreso
de
Perfiles
(Oficio
de
SGEPM
SUB GERENCIA
DE
PREINVERSION
Inscripcin de
banco de
EVALUACI
N DE
PERFILES
Evaluacion
en
Gabinetes
RECHAZO
DE
PERFILES
APROBACION
DE PERFILES
OBSERVACION
ES DE
PERFILES
DECLARACIO
N DE
VIABILIDAD
ENTRREG
A DE
-DGPM
REFORMULACIO
N
-Unidad
Ejecutora
-Bus Gerencia
de
Preinversin
-Sub Gerencia
de
Planificacin y
128
------------------------------------------------------------
SECRETARIA GENERAL.
129
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Elaboracin de Acta de Sesin de Concejo.
2. FINALIDAD.
Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y
quienes intervienen.
3
BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde.
Secretario General.
Tcnico Administrativo.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
SG. Secretaria General.
TA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
CONCEJO MUNICIPAL
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
20
SECION DESPACHO
ANLISIS DE TODA LA AGENDA A
TRATAR.
SECCION INFORMES
EMITIDOS POR EL SR. ALCALDE Y
REGIDORES.
ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL
10
ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL
20
ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL
SECCION PEDIDOS
FORMULADOS POR EL SR. ALCALDE Y
REGIDORES.
ALCALDE
TOTAL
4 horas
130
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
INICIO
ACUERDOS,
ORDENANZAS Y
RESOLUCIONES
UNIDADES ORGANICAS
RECEPCIONAN Y
ATIENDEN LOS
DOCUMENTOS
CONCEJO
MUNICIPAL
SECCION DESPACHO.
SECCION INFORMES.
SECCION PEDIDOS.
ORDEN DEL DIA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
131
------------------------------------------------------------
1. TITULO
Elaboracin de Ordenanza Municipal.
2. FINALIDAD.
Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulacin.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde
Concejo Municipal
Comisin de Regidores
Gerencias
Secretara General
Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo
Gerencia de Informtica y Estadstica
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
CM. Concejo Municipal.
CR. Comisin de Regidores.
Gr. Gerencias.
SG. Secretara General
GIIyP. Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo
GIyE Gerencia de Informtica y Estadstica.
132
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
GERENCIAS.
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
DIVERSAS GERENCIAS
08 DAS
ALCALDE
01 DA
REGIDORES
08 DAS
COMISION REGIDORES
RECEPCIONA Y EMITE DICTAMEN.
ALCALDIA
ALCALDE
01 DA
SECRETARIO GENERAL
01 DA
ALCALDE Y REGIDORES
DA
GERENTES
01 DA
CONCEJO MUNICIPAL.
ES
SOMETIDO
APROBACIN.
DEBATE
GERENCIA
DE
IMAGEN
INSTITUCIONAL E INFORMATICA.
EFECTAN LA PUBLICACIN DE LA
ORDENANZA A TRAVS DEL DIARIO
LOCAL Y PGINA WEB, SEGN SU
COMPETENCIA.
TOTAL :
21 DAS
133
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL
GERENCIAS
ALCALDIA
COMISIN DE
REGIDORES
SECRETARIA
GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL
PUBLICACIN EN
DEBATE Y
INICIO
RECEPCIONA
RECEPCIONA Y
EMITE DICATAMEN
RECEPCIONA Y
DERIVA
GERENCIA DE
IMAGEN E
INFORMATICA
DIARIO LOCAL Y
APROBACIN
PAGINA WEB
PROYECTO
PRESENTA
PROYECTO DE
RECEPCIONA Y
ORDENANZA
CON PROVEIDO
NO
SI
CONFORMIDAD
DERIVA
DEVUELVE A
COMISIN PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
EMITE
ORDENANZA Y
LO DERIVA
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
134
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE
INFORMATICA Y
ESTADISTICA
123
------------------------------------------------------------
1. TITULO:
Servicio Tcnico de Hardware y Software de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, en buen estado, que constituyan el
soporte informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la
Municipalidad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
4. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
G. I y E. Gerencia de Informtica y Estadstica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
Opcin 1: Problema tcnico sencillo
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
01
RECEPCIN DE INFORMACIN
SOBRE
PROBLEMA
CON
EQUIPO DE CMPUTO
REGISTRO DE DATOS DEL
SERVICIO TCNICO
VERIFICACIN
DE
LA
DISPONIBILIDAD
DEL
PERSONAL
DE
SERVICIO
TCNICO
SOLICITUD Y COORDINACIN
CON PERSONAL PARA QUE
ATIENDA
EL
PROBLEMA
TCNICO, REGISTRANDO EL
PERSONAL ASIGNADO Y LA
FECHA Y HORA DE ATENCIN
REVISIN DEL EQUIPO DE
COMPUTO
SECRETARIA DE
INFORMTICA
06
PERSONAL
TCNICO
07
ACTUALIZACIN DE DATOS
DEL SERVICIO (ATENDIDO)
SECRETARIA DE
INFORMTICA
02
03
04
05
MATERIAL Y/O
EQUIPO
TIEMPO
5
SECRETARIA DE
INFORMTICA
SECRETARIA DE
INFORMTICA
COMPUTADORA
SECRETARIA DE
INFORMTICA
COMPUTADORA
10
PERSONAL
TCNICO
HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
COMPUTADORA
30
TOTAL
5.
10
DE 30
A 2 H.
5
1 H Y 35 A 4H. Y
5
------------------------------------------------------------
PASO
01
02
03
04
05
06
07
08
07
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
RECEPCIN
DE
INFORMACIN
SOBRE
PROBLEMA CON EQUIPO
DE CMPUTO
REGISTRO DE DATOS DEL
SERVICIO TCNICO
VERIFICACIN
DE
LA
DISPONIBILIDAD
DEL
PERSONAL DE SERVICIO
TCNICO
SOLICITUD
Y
COORDINACIN
CON
PERSONAL
PARA
QUE
ATIENDA EL PROBLEMA
TCNICO,
REGISTRANDO
EL PERSONAL ASIGNADO Y
LA FECHA Y HORA DE
ATENCIN
REVISIN DEL EQUIPO DE
COMPUTO
SECRETARIA DE
INFORMTICA
ELABORACIN
DE
INFORME TCNICO SOBRE
EL
DIAGNSTICO
DEL
EQUIPO, INDICANDO LOS
REQUERIMIENTOS
COMPROBACIN
LA
EXISTENCIA
Y
VERIFICACIN DE LAS
CARACTERSTICAS DE LOS
ACCESORIOS SOLICITADOS
REPARACIN DEL EQUIPO
PERSONAL TCNICO
ACTUALIZACIN
DE
DATOS
DEL
SERVICIO
(ATENDIDO)
MATERIAL Y/O
EQUIPO
TIEMPO
5
SECRETARIA DE
INFORMTICA
SECRETARIA DE
INFORMTICA
COMPUTADORA
SECRETARIA DE
INFORMTICA
COMPUTADORA
10
PERSONAL TCNICO
HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
COMPUTADORA,
IMPRESORA
30
10
PERSONAL TCNICO
PERSONAL TCNICO
SECRETARIA DE
INFORMTICA
TOTAL
30
10
HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
COMPUTADORA
30.
A 2 H.
5
2H Y 15 A 3H. Y
45
125
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SERVICIO TCNICO
Secretara de Infromtica
Area usuaria
Registro y Asignacin
Revisin y reparacin
Finalizacin
Inicio
Verificacin de la disponibilidad
del personal de servicio tcnico
Problema
sencillo?
S
Reparacin del Equipo
Servicio Tcnico
No
Notificacin a interesado y
a Gerente de Informtica
sobre problema tcnico
(informe)
Comprobar la existencia y
verificacin de las
caractersticas de
accesorios solicitados
Notificacin a
interesado y sobre la
falta de accesorios
S
Ok?
Notificacin a
area usuaria
No
Fin
126
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Desarrollo de Sistemas de Informacin para la Municipalidad
2. FINALIDAD:
Contar con sistemas de informacin en las diferentes reas de la Municipalidad,
que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de la informacin que se maneje.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
4. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
127
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
01
07
RECEPCIN DE
INFORMACIN SOBRE
NECESIDAD DE SISTEMA
DE INFORMACIN
REGISTRO DE DATOS
SOBRE NECESIDAD DEL
SISTEMA
COORDINACIN CON EL
REA USUARIA, SOBRE
LAS NECESIDADES E
IMPORTANCIA DEL
SISTEMA
ANLISIS DE LA
VIABILIDAD DEL
SISTEMA
ANLISIS DE
REQUERIMIENTOS
(DIAGRAMA DE FLUJO DE
DATOS Y MODELO
ENTIDAD-RELACIN)
DISEO DEL SISTEMA
(ARQUITECTURA,
NAVEGACIN, DISEO
EXTERNO)
CODIFICACIN
08
09
CAPACITACIN DEL
PERSONAL USUARIO
02
03
04
05
06
RESPONSABLE
MATERIAL Y/O
EQUIPO
SECRETARIA DE
INFORMTICA
SECRETARIA DE
INFORMTICA
TIEMPO
5 MIN.
COMPUTADORA
ANALISTA DE
SISTEMAS
5 MIN.
30 MIN
ANALISTA DE
SISTEMAS
COMPUTADORA
5 DAS.
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
COMPUTADORA
15 DAS.
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
1 MES
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
COMPUTADORA
2 MES
COMPUTADORAS,
IMPRESORA
COMPUTADORAS
5 DAS
TOTAL
1 DA
3 MESES, 26
DAS Y 40
MIN.
128
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
129
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Elaboracin de Memoria de Gestin de la Municipalidad
2. FINALIDAD.
Contar con un documento de gestin el cual refleje las actividades realizadas por
la actual gestin municipal.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
4. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica
5. ABREVIATURAS.
Gerencia de Informtica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
01
SOLICITUD
DE
INFORMACIN
RELACIONADA CON LOS
SERVICIOS, ACTIVIDADES
Y
PROYECTOS
MUNICIPALES A REAS
USUARIAS
VERIFICACIN, REVISIN Y
PROCESAMIENTO
DE
INFORMACIN RECIBIDA
ELABORACIN
DE
LA
MEMORIA DE GESTIN
02
03
04
05
06
07
PRESENTACIN
A
LA
GERENCIA
DE
INFORMTICA
PRESENTACIN
A
LA
GERENCIA
MUNICIPAL,
CON RESPECTIVO OFICIO
REVISIN Y APROBACIN
DE MEMORIA DE GESTIN
PUBLICACIN
DE
LA
MEMORIA DE GESTIN EN
LA PGINA WEB DE LA
MUNICIPALIDAD
RESPONSABLE
SECRETARIA DE
INFORMTICA
MATERIAL Y/O
EQUIPO
COMPUTADORA,
IMPRESORA
TIEMPO
15 MIN.
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE
GESTIN
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE
GESTIN
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE
GESTIN
SECRETARIA DE
INFORMTICA
COMPUTADORA
4 DAS.
COMPUTADORA
2 MESES
COMPUTADORA
10 MIN.
COMPUTADORA
10 MIN.
GERENTE
MUNICIPAL
DOCUMENTO DE
MEMORIA DE
GESTIN
COMPUTADORA
5 DAS
RESPONSABLE DE
LA PGINA WEB
MUNICIPAL
TOTAL
5 MIN
2 MESES, 9
DAS Y 40
MIN.
130
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
131
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Elaboracin de Plan Estadstico Municipal.
1. FINALIDAD:
Contar con un plan estadstico municipal que dirija las acciones relacionadas
con la recopilacin de la informacin y el procesamiento estadstico.
2. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
Resolucin Jefatural N 403-2005-INEI.
Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.
3. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
G.I.y E. Gerencia de Informtica y Estadstica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
DESCRIPCIN
01
RESPONSABLE DEL
REA ESTADSTICA
02
RESPONSABLE DEL
REA ESTADSTICA
RESPONSABLE DEL
REA ESTADSTICA
COMPUTADORA
10 DAS
COMPUTADORA
10 MIN.
SECRETARIA DE
INFORMTICA
COMPUTADORA
10 MIN.
GERENTE
MUNICIPAL
DOCUMENTO
DEL PLAN
ESTADSTICO
MUNICIPAL
5 DAS
04
05
06
RESPONSABLE
MATERIAL Y/O
EQUIPO
COMPUTADORA,
IMPRESORA
PASO
TOTAL
TIEMPO
15 MIN.
15 DAS Y
35 MIN.
132
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
Elaboracin
Inicio
rea de Estadstica
Presentacin a Gerencia
de Informtica
Presentacin a Gerencia
Municipal
Revisin de Plan
Estadstico Municipal
No
Aprobacin?
S
Realizacin de correcciones
al documento de la Memoria
de Gestin
PLAN
ESTADSTICO
MUNICIPAL
Fin
133
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Elaboracin de Informacin Estadstica de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Contar con informacin estadstica actualizada, segn las necesidades de las
reas usuarias.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
Resolucin Jefatural N 403-2005-INEI.
Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.
4. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
G.I.y E. Gerencia de Informtica y Estadstica.
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
01
RECEPCIN DE SOLICITUD
DE ESTUDIO SOBRE LA
EFICIENCIA
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Y
SERVICIOS MUNICIPALES
VERIFICACIN
DE
ANTECEDENTES
Y
RESULTADOS DE ENCUESTAS
DE ESTUDIOS SIMILARES.
(POSITIVO)
CONSOLIDAR
LA
INFORMACIN
Y
HACER
LLEGAR LOS RESULTADOS
DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS
REALIZADOS
SECRETARIA DE
INFORMTICA
02
03
MATERIAL Y/O
EQUIPO
TIEMPO
5 MIN.
RESPONSABLE
DE
ESTADSTICA
COMPUTADORA
Y DOCUMENTOS
1 DA.
RESPONSABLE
DE
ESTADSTICA
COMPUTADORA
2 HORAS
TOTAL
1 DA, 2
HORAS Y 5
MIN.
134
------------------------------------------------------------
02
03
04
05
06
07
DESCRIPCION
RESPONSABLE
RECEPCIN DE SOLICITUD
DE ESTUDIO SOBRE LA
EFICIENCIA
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Y
SERVICIOS MUNICIPALES
VERIFICACIN DE
ANTECEDENTES Y
RESULTADOS DE
ENCUESTAS DE ESTUDIOS
SIMILARES. (NEGATIVO)
ELABORACIN DE
ENCUESTA
BSQUEDA Y
CAPACITACIN AL
PERSONAL PARA
APLICACIN DE ENCUESTAS
APLICACIN DE ENCUESTAS
REVISIN Y
PROCESAMIENTO DE DATOS
ELABORACIN DE
CUADROS ESTADSTICOS
MATERIAL Y/O
EQUIPO
SECRETARIA DE
INFORMTICA
TIEMPO
5 MIN.
RESPONSABLE
DE ESTADSTICA
COMPUTADORA
Y
DOCUMENTOS
1 DA.
RESPONSABLE
DE ESTADSTICA
RESPONSABLE
DE ESTADSTICA
COMPUTADORA
2 HORAS
ENCUESTADORES
RESPONSABLE
DE ESTADSTICA
RESPONSABLE
DE ESTADSTICA
TOTAL
2 DAS.
COMPUTADORA
2 DAS.
1 DA
COMPUTADORA
1 HORA
6 DAS, 3
HORAS Y 5
MIN.
135
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE INFORMACIN ESTADSTICA
Requerimiento
Elaboracin
rea usuaria
Inicio
Verificar antecedentes y
resultados de encuestas de
estudios similares
S
Existe?
No
rea de Estadstica
Elaboracin de encuestas
Se busca y capacita al
personal para la
aplicacin de encuestas
Aplicacin de
encuestas
Revisin y procesamiento
de datos
Elaboracin de cuadros
estadsticos
Fin
136
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.
137
------------------------------------------------------------
138
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos
realizados por la Institucin para un mejor desenvolvimiento de sus actividades.
Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de Financiamiento
aprobado por Resoluciones de Alcalda y normas vigentes.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411.
Ley de Presupuesto del sector Pblico para el ao Fiscal 2006, aprobado por
ley N 28652.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Directiva de Tesorera para gobiernos locales correspondiente al ao fiscal
2006.
Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Gerente de Administracin.
Sub Gerente de Tesorera.
Alcalde Provincial de Cajamarca.
Gerente de Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
Alcalda.
GM. Gerencia Municipal.
GA. Gerencia de Administracin.
SGT. Sub Gerente de Tesorera
GSG. Gerente de Secretara General.
139
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
GERENCIA TESORERA.
Recepcin del Expediente planteado la Gerencia Tesorera
Apertura de Caja Chica.
Toma conocimiento y da trmite,
formula el proyecto de Resolucin y
lo remite a la Gerencia Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona el expediente.
Gerencia Municipal
Toma conocimiento y lo tramita a la
Gerencia de Secretara General.
RESPONSABLE
CARGO
GERENCIA DE SECRETARA
GENERAL.
Recepciona el expediente.
Gerencia
Verifica el proyecto de resolucin, General.
remite a alcalda se notifica y
distribuye la Resolucin.
de
- TIEMP
O
1
DA
10
1
DA
10
Secretara 1
DA
10
ALCALDIA
Toma conocimiento del Expediente de Alcalde
la Resolucin de Alcalda por la
Apertura de Caja Chica y lo firma.
Secretara General.
TOTAL :
01 DA
4
das
30
140
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAJA CHICA
TESORERIA
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
INICIO
REMISIN DE
EXPEDIENTE
REMISIN DE
EXPEDIENTE
RECEPCIN DE
EXPEDIENTE
TRAMITE y VB
DE EXPEDIENTE
REMISIN DE
EXPEDIENTE
REMISIN DE
EXPEDIENTE
ALCALDA
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
EXPIDE
RESOLUCIN
DISTRIBUYE
RESOLUCIN
FLUJO DE CAJA
CHICA
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
141
------------------------------------------------------------
1.TITULO:
Transferencias de Fondos Bancarios
2.FINALIDAD:
Tiene como finalidad la generacin de mayores recursos en las Cuentas Corrientes
de la Entidad y como la prestacin de mayores servicios diversificados que
ofrecen.
3.BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006, aprobado por
Ley N 28652.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Directiva de Tesorera para Gobiernos Locales correspondiente al Ao Fiscal
2006.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693
4.RESPONSABLES:
Gerente Municipal
Gerente de Administracin.
Sub Gerencia de Tesorera.
5. ABREVIATURAS:
GM. Gerencia Municipal.
GA. Gerencia de Administracin.
SGT. Sub Gerencia de Tesorera
142
------------------------------------------------------------
RESPONSABLE
DEL CARGO
DESCRIPCION
TIEMPO
RECEPCIN
DE
ESTADOS
BANCARIOS
SOBRE
LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS
POR PARTE DEL GOBIERNO
CENTRAL
LA SGT TOMA CONOCIMIENTO Y
FORMULA PREVIO CLCULO DE
DEPSITOS Y SALDOS A LA
FECHA LA REALIZACIN DE
NUEVOS
DEPSITOS
PROYECTANDO IMPORTES.
CONCILIADOR
DE
CUENTAS BANCARIAS
30 DAS
SUB
GERENTE
TESORERA
1 DA
DE
GERENCIA MUNICIPAL
2
LA GM TOMA CONOCIMIENTO Y
DA SU VB.
GM
10 MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
GA
10 MIN
GA
1 DIA
TOMA CONOCIMIENTO DE LA
SUB
GERENTE
APROBACIN Y REALIZA LAS
TESORERA
TRANSFERENCIAS.
DE
1 DA
33 Das y
20 min
143
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE TRANSPARENCIAS DE FONDOS
SUB GERENCIA TESORERIA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
INICIO
RECEPCIN DE
EXPEDIENTE DE
SALDOS
APROBACIN DE
TRANSPARENCIAS
DE FONFOS
RECEPCIN DE
ESTADOS
BANCARIOS
V- B DE IMPORTES A
TRANSFERIR
V-B
REMISIN DE
SALDOS
DISTRUBUYE
MEMORANDO DE
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA DE
FONDOS
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
144
------------------------------------------------------------
CONTABILIDAD
145
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Procedimiento No 01: Registro de Obligaciones Contradas Pago de Planillas,
Valorizaciones, Viticos y Anticipos.
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de compromisos
contrados por la Entidad para el normal funcionamiento y operatividad que
permiten cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
Manual de Organizacin y Funciones de la MPC.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Gerente de Planificacin y Presupuesto.
Gerente de Administracin.
Sub Gerente de Contabilidad.
Sub Gerente de Tesorera.
Sub Gerente de Personal.
Responsable de Integracin Contable.
Responsable del rea de Presupuesto.
5. ABREVIATURA.
GM. Gerente Municipal.
GPP. Gerente de Planificacin y Presupuesto.
GA. Gerente de Administracin.
SGT. Sub Gerencia de Tesorera.
SGP. Sub Gerente de Personal.
RIC. Responsable de Integracin Contable.
RAR. Responsable de l rea de Presupuesto
146
------------------------------------------------------------
03
04
05
DESCRIPCION
RESPONSABLE- CARGO
TIEMPO
AFECTACIN PRESUPUESTAL
15
06
07
08
TOTAL
1 HORA
147
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
REGISTRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS PAGOS DE PLANILLAS, BIENES SERVICIOS OBRAS, VIATICOS Y VALORIZACIONES
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
inicio
REMITE EL EXPEDIENTE
CON REGISTRO SIAF
PARA GIRO
CONCILIACIN BACARIA
ACTUALIZA SALDOS
INTEGRACIN LLEVA
UN CONTROL DE LOS
REGISTROS SIAF - GL
CONTABILIDAD AFECTACIN
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO COMPROMISO
SIAF (CALENDARIO)
CONTABILIDAD REVISA
EXPEDIENTE Y FIRMA C/P
SE REMITE EXPEDIENTE
CON CHEQUE A
PAGADURIA
ENTREGA EL CHEQUE AL
PROVEEDOR
INTEGRACIN CONTABLE
REGISTRA SIAF DEVENGADO
CONTABILIZA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
148
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Procedimiento N 02: Elaboracin de Estados Financieros
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro,
recoleccin centralizacin y anlisis de informacin para elaboracin de Estados
Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestin y cumplir con los
objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
Manual de Organizacin y Funciones de la MPC.
4. RESPONSABLES.
Gerente de Administracin
Sub Gerente de Contabilidad
Sub Gerente de Tesorera
Sub Gerente de Personal
Sub gerente de Abastecimiento
Responsable de Integracin Contable
Responsable de rea de Presupuesto
Responsable de anlisis de cuenta 38 Cargas diferidas
Responsable de afectacin presupuestal
Responsable de rea de Presupuesto
5. ABREVIATURAS.
GM. Gerente Municipal.
GPP. Gerente de Planificacin y Presupuesto.
GA. Gerente de Administracin.
SGT. Sub Gerencia de Tesorera.
SGP. Sub Gerente de Personal.
RIC. Responsable de Integracin Contable.
RAR. Responsable de l rea de Presupuesto
149
------------------------------------------------------------
01
02
03
04
05
06
DESCRIPCION
EL
PROCEDIMIENTO
INICIA
CON
EL
REQUERIMIENTO DE INFORMACIN DE TODAS
LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS SEGN LA
DIRECTIVA DE CIERRE CONTABLE QUE SE
ELABORA PARA CADA EJERCICIO ECONMICO.
SUBGERENTE
CONTABILIDAD
5 DAS
DE
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
Y GERENTE
PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A LA ADMINISTRACIN.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN PARA SU
APROBACIN Y FIRMA.
DE
2 DAS
15 DAS
DA
1 HORA
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
Y
PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A CPN
CUANDO
SE
TRATA
DE
INFORMES
TRIMESTRALES Y DE CIERRE DE EJERCICIO
ECONMICO SON SUSTENTADOS POR EL
CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO ANTE CPN
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
TOTAL
23 DAS 1
HORA
150
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD
INICIO
GERENCIA DE
ADMINSTRACIN
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
APROBACIN Y
FIRMA DE EE.FF
REMITE ESTADOS
PRESUPUESTARIOS
REMISIN DE
INFORMACIN
GERENCIAS
INVOLUCRADAS
GERENCIA
MUNICIPAL
PARA VISTOS
INTEGRACIN
CONTABLE
ALCALDE
REVISA DOCUMENTOS
ANALIZA E ENTEGRA
INFORMACIN
APROBACIN Y
FIRMA DE EE.FF.
CONCILIACIN DE
SALDOS
ELABORA BALANCE
DE COMPROBACIN
CONTABILIDAD
PARA SU
REMISIN
JEFATURA PARA
EE.FF.
DIRECCIN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PBLICA
CONCILIACIN DE SALDOS
CON PRESUPUESTO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
FIRMA DE ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS
151
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
AUXILIARES
152
------------------------------------------------------------
1. TULO:
Proceso de Contrataciones o Adquisiciones de Bienes o Servicios.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad formalizar la realizacin de los procesos de seleccin de
Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.
3. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006, aprobado
por Ley N 28652.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Reglamento del TUO de la Ley 26850, aprobado por Decreto Supremo N
084-2004-PCM y sus modificatorias.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444.
4. RESPONSABLES:
Gerente de Administracin.
Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
Jefe de Abastecimientos (Adquisiciones).
5. ABREVIATURAS:
GA. Gerencia de Administracin.
PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
SGASA. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
153
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
LA GA RECEPCIONA EL
REQUERIMIENTO PLANTEADO
POR LA AREA USUARIA.
SECRETARIA DE GA
LA GA TOMA CONOCIMIENTO
Y LO TRAMITA A LA SGASA.
GERENTE
ADMINISTRACION
10 MIN
DE
80 MIN
LA SGASA RECEPCIONA EL
REQUERIMIENTO.
LA
SGASA
TOMA
CONOCIMIENTO
Y
LO
VERIFICA
QUE
EL
REQUERIMIENTO
EST
INCLUIDO EN EL PAAC, TOMA
CONOCIMIENTO
Y
LO
TRAMITA A LA REA DE
ADQUISICIONES
SECRETARA DE SGASA
10 MIN
SUB
GERENTE
DE
ABASTECIEMIENTOS
Y
SERVICIOS AUXILIARES
270 MIN
JEFE DE ADQUISICIONES
1140 MIN
AREA DE ADQUISICIONES
LA REA DE ADQUISICIONES
EN COORDINACIN CON LA
AREA USUARIA DETERMINA
LAS
ESPECIFICACIONES
TCNICAS DEFINITIVAS Y EL
VALOR REFERENCIAL DEL
PROCESO DE SELECCIN QUE
CORRESPONREA
DE
ADQUISICIONES, ELABORA EL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN Y LO TRAMITA
A LA SGASA
LA SGASA DECEPCIONA EL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN.
LA
SGASA
TOMA
CONOCIMIENTO
DEL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN,
PROYECTA
RESOLUCIN Y LO TRAMITA A
LA GA
SECRETARIA DE SGASA
10 MIN
SUB
GERENTE
DE
ABASTECIEMIENTOS
Y
SERVICIOS AUXILIARES
120 MIN
SECRETARIA DE GA
10 MIN
LA GA RECEPCIONA
EXPEDIENTE
CONTRATACIN
ADQUISICIN.
EL
DE
O
154
-----------------------------------------------------------LA
GA
DE
ENCONTRAR
CONFORME EL EXPEDIENTE
SUSCRIBE LA RESOLUCIN
QUE
ORDENA
LA
REALIZACIN DEL PROCESO
DE SELECCIN Y LO TRAMITA
A
LA
SGASA,
CASO
CONTRARIO LO DEVUELVE A
LA REA DE ADQUISICIONES
A TRAVS DE LA SGASA
GERENTE
ADMINISTRACION
DE
80 MIN
LA
SGASA
RECEPCIONA
EXPEDIENTE APROBADO.
SECRETARIA DE SGASA
10 MIN
LA SGASA DE ENCONTRARLO
CONFORME,
REQUIERE
PARTICIPACIN DEL REA DE
ADQUISICIONES.
SUB
GERENTE
DE
ABASTECIEMIENTOS
Y
SERVICIOS AUXILIARES
80 MIN
JEFE DE ADQUISICIONES
10 MIN
JEFE DE ADQUISICIONES
180 MIN
AREA DE ADQUISICIONES
LA REA DE ADQUISICIONES
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE
POR ENCARGO DE LA SGASA.
LA REA DE ADQUISICIONES
ELABORA
PROYECTO
DE
BASES Y LO REMITE A LA
SGASA.
LA
SGASA
RECEPCIONA
PROYECTO DE BASES.
LA SGASA RECEPCIONA Y
REVISA PROYECTO DE BASES,
ELABORA
PROYECTO
DE
RESOLUCIN Y LO TRAMITA A
LA GA.
SECRETARIA DE SGASA
10 MIN
SUB
GERENTE
DE
ABASTECIEMIENTOS
Y
SERVICIOS AUXILIARES
180 MIN
SECRETARIA DE GA
10 MIN
LA
LA
GA
DE
ENCONTRAR
CONFORME
LAS
BASES
SUSCRIBE LA RESOLUCIN DE
APROBACIN Y LO TRAMITA
A LA SGASA; REA DE
ADQUISICIONES A TRAVS DE
LA SGASA
GERENTE
ADMINISTRACION
DE
80 MIN
LA SGASA RECEPCIONA LA
PROPUESTA
DE
BASES
APROBA.
SECRETARIA DE SGASA
10 MIN
155
SUB GERENTE DE
ABASTECIEMIENTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES
80 MIN
JEFE DE ADQUISICIONES
10 MIN
JEFE DE ADQUISICIONES
JEFE DE ADQUISICIONES
480 MIN
AREA DE ADQUISICIONES
LA REA DE ADQUISICIONES
RECEPCIONA PROPUESTA DE
BASES APROBADAS.
11
12
LA REA DE ADQUISICIONES
PARTICIPA
EN
LA
ORGANIZACIN Y EJECUCIN
DEL PROCESO DE SELECCIN
POR ENCARGO DE LA SGASA,
HASTA EL CONSENTIMIENTO
DE LA BUENA PRO.
LA REA DE ADQUISICIONES
RECOGE
TODOS
LOS
ACTUADOS Y CONFORMA EL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN Y LO TRAMITA
A LA CONTABILIDAD.
13
14
15
SE EJECUTA LA AFECTACIN
PRESUPUESTAL,
SEGN
CONTRATO U ORDEN DE
COMPRA/SERVICIOS Y REMITE
EL
EXPEDIENTE
A
CONTABILIDAD
PRESUPUESTAL.
REGISTRO DE EXPEDIENTE EN
SOFTWARE SIAF E INTEGRIS,
PARA LUEGO REMITIRLO A LA
OFICINA DE ALMACN U
OFICINA
INTEGRACIN
CONTABLE, SEGN SE TRATA
DE BIENES U SERVICIOS.
EN CASO DE TRATARSE DE
BIENES
LA
OFICINA
DE
ALMACN
DA
LA
CONFORMIDAD
DE
LOS
BIENES SUMINISTROS, PARA
LUEGO REMITIRLO A LA
OFICINA DE INTEGRACIN
CONTABLE.
RESPONSABLE
AFECTACION
PRESUPUESTAL
30 MIN
RESPONSABLE
CONTABILIDAD
PERSUPUESTAL
30 MIN
RESPONSABLE
ALMACEN
DE
PARA BB 1440
MIN.
PARA SS 30 MIN
156
------------------------------------------------------------
15A
EN CASO DE TRATARSE DE
SERVICIOS LA OFICINA DE
INTEGRACIN
CONTABLE,
REALIZA LA AUTORIZACIN
DE
GASTO,
HACE
EL
DEVENGADO Y CONTABILIZA
EL GASTO, PARA LUEGO
REMITIRLO
A
AL
RESPONSABLE DE GIRO DE
CHEQUES.
LA OFICINA INTEGRACIN
CONTABLE,
SEGN
CONTRATO U ORDEN DE
COMPRA
DE
BIENES
O
SUMINISTROS, REALIZA LA
AUTORIZACIN DE GASTO,
HACE EL DEVENGADO Y
CONTABILIZA
EL
GASTO,
PARA LUEGO REMITIRLO A AL
RESPONSABLE DE GIRO DE
CHEQUES.
RESPONSABLE
INTEGRACION CONTABLE
RESPONSABLE
INTEGRACION CONTABLE
30 MIN
RESPONSABLE DE GIRO DE
CHEQUES
25 MIN
RESPONSABLE
DE
LA
OFICINA DE CONCILIACION
BANCARIA
5 MIN
SUBGERENCIA
TESORERIA
DE
5 MIN
SUBGERENCIA
CONTABILIDAD
DE
SUBGERENCIA DE TESORERIA
16
17
18
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
19
5 MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION
157
-----------------------------------------------------------20
GERENTE
ADMINISTRACION
DE
RESPONSABLE
PAGADURIA
DE
30 MIN
SUBGERENCIA DE TESORERIA
21
REALIZA
ENTREGA
EL
CHEQUE
Y
ARCHIVA
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN.
TOTAL
5 MIN
BIENES:
1,605
MIN (3.34 DAS)
SERVICIOS: 195
MIN (0.41 DAS)
158
-----------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA
COTIZACIONES
ALMACEN
CONTABILIDAD
TESORERIA
13
16
15
Requerimiento
Dependencia Usuaria
Recepciona Bienes y da
Conformidad del mismo
Afectacin
Presupuestal
14
1
3
15A
17
Registro en el SIAF e
INTEGRES
Tramita Requerimiento a la
SGASA
4
7
15
18
5
16
8
Aprueba la Contratacin y
Adquisiciones con Resolucin
Si
Revisa Expediente de
Comprobante de pago y
Firmas
6
19
19
No
Recepciona Expediente Aprobado y Requiere
la Participacin al Area de Adquisiciones
15A
11
21
20
Entrega Cheque
9
8
12
Si
No
7
10
FIN
10
20
159
------------------------------------------------------------
1. TITULO:
Proceso del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la MPC
1. FINALIDAD.
Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y
evaluar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.
2. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos.
Ley N 28652 del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2006.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Directiva de programacin y formulacin presupuestal.
Directiva de Planes Estratgicos y Operativos.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
Ley 26850 (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).
Ley 28267 Ley que modifica la Ley 26850.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado Decreto Supremo N 083-2004-PCM, y su Reglamento Decreto
Supremo N 084-2004-PCM.
Ley 27633 del 16-01-2002 que modifica la Ley 27143, de Promocin temporal
del desarrollo Productivo Nacional, vigente hasta el 30 de julio del 2005.
R.M. 043-2001 ITINCI/DM del 02-03-2001 que establece criterios para
determinar las operaciones sustanciales de servicios en el Territorio Nacional
indicado en el D.S. N 003 2001-PCM.
D.S. N 003-2001-PCM del 16-01-2001, establece las normas reglamentarias
de D.U. N 064-2000, para determinar los bienes y servicios producidos dentro
del Territorio Nacional.
Normas de Control Interno aprobados con Resoluciones N 07298C.G (junio
98) y N 123-2000-C.G (junio 2000).
D. S. N 027-2001-PCM (marzo 2001), mediante el cual se aprueba el TUO,
obligacin de proporcionar informacin sobre Adquisiciones.
Resolucin N 200-2001-CONSUCODE/PRE (14-12-2001) que aprueba la
Directiva N 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los
procedimientos para la elaboracin e informacin del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones segn la nueva Ley
Orgnica de
Municipalidades No.27972.
3. RESPONSABLES:
------------------------------------------------------------
Jefe de Adquisiciones.
Encargado del PAAC
Sub Gerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
4.ABREVIATURAS:
DESCRIPCION
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
6 horas
GERENTE DE INFORMATICA
1 hora
5 min
JEFE DE ADQUSIICIONES
16 horas
24 horas
161
-----------------------------------------------------------9
16 horas
8 horas
4 horas
4 horas
4 horas
30 min
10 min
24 horas
10 min
30 min
10 min
6 horas
2 horas
162
-----------------------------------------------------------TOTAL
14 dias con 3
horas 25
minutos
10 min
30 min
30 min
10 min
24 horas
10 min
30 min
10 min
2 horas
2 horas
3 dias con 6
horas 10
minutos
-----------------------------------------------------------GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
1
Realiza los trmites respectivos con
Alcalda para la Modificatoria del PAAC
ALCALDIA
2
Alcalda expide la resolucin de
Modificacin del PACC con los vistos de
Gerencia de Asesora Jurdica, Gerencia
de Planificacin y Presupuesto,
Gerencia de Administracin, Gerencia
Municipal y de la misma Alcalda
3
Alcanza la Resolucin de Aprobacin de
la Modificacin del PAAC a SGASA
SGASA
4
Sub Gerente de SGASA revisa y
alcanza la Resolucin de Aprobacin del
PAAC
ENCARGADO DEL PAAC
5
Se realiza la modificacin del PAAC
6
La Modificacin del Plan Anual y el
documento que lo apruebe es publicado
por en CONSUCODE mediante el
SEACE en un plazo no mayor de cinco
(5) das hbiles de aprobado
7
La modificatoria se coloca a disposicin
del pblico que puede adquirirlo al
precio del costo de reproduccin y a
travs de la pgina Web de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca
www.municaj.gob.pe, o en la pgina de
Concejo Superior de Contrataciones
TOTAL
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDE PROVINCIAL DE
CAJAMARCA
16 horas
SECRETARIA DE ALCALDIA
10 min
30 min
10 min
2 horas
2 horas
2 das con 4
horas 50
minutos
10 min
10 min
2 horas
164
-----------------------------------------------------------4
TOTAL
10 min
2 horas con
30 minutos
10 min
JEFE DE ADQUISICIONES
20 min
TOTAL
30 minutos
10 min
10 min
JEFE DE ADQUISICIONES
16 horas
8 horas
165
-----------------------------------------------------------5
10 min
10 min
1 hora
SGASA
6
3 das 2
horas 40
minutos
166
-----------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA
AREAS
USUARIAS
INICIO
03
SUB GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES
02
ALCANZA
PRSUPUESTO A
AREAS USUARIAS
GERENCIA
AREA
GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA
DEL PAAC
DE INFORMATICA
DE ADQUISICIONES
INFRAESTRUCTURA
DE LA SAGASA
15
04
05
01
GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
APRUEBA EL PIA
ENCARGADO
07
35
GERENCIA DE INFORMATICA
ALCANZA LOS RECUROS
NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DEL TALLER
EL AREA DE
ADQUISICIONES REALIZA EL
ESTUDIO DE MERCADO
RESPECTIVO
06
08
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA ALCANZA LAS
OBRAS A INCLUIRSE EN EL PAAC
SEGN PIA
14
REALIZA EL PROYECTO DE
RESOLUCION SEGN
INFORME
27
16
ALCALDIA EXPIDE LA
RESOLUCION DE
APROBACION
17
16
05
33
18
LAS AREAS USUARIAS
ALCANZAN EXPEDIENTES
PARA LA INCLUSION Y/O
EXCLUSION DEL PAAC
25
ALCALDIA
SE SOLITA AL AREA DE
ADQUISICIONES PARA QUE
REALICE EL ESTUDIO DE
MERCADO DE LOS BIENES Y
SERVICIOS QUE SE VAN A
UTILIZAR EN EL CATALOGO
REVISA Y DERIVA LA
RESOLUCION DE
APROBACION
EL AREA DE
ADQUISICIONES REALIZA
UN PORCESO DE MC
MENOR A 4 UIT SEGN
REQUERIMIENTO
03
23
15
12
PROYECTOS DE
RESOLUCION
SECRETARIA ENVIA
RESOLUCION
DEAPROBACION A SGASA
18
19
07
28
AREAS USUARIAS
ALCANZAN SOLICITUD DE
REQUERIMIENTOS
31
27
08
32
SE REALIZA EL
INGRESO DEL
CATALOGO DE
BIESNES Y
28
29
09
38
04
SUB GERENTE REVISA Y
ENVIA AL COMIT
RESPECTIVO PARA LA
REALIZACION DEL PROCESO
DE SELECCION
SE REALIZA
EL TALLER
PARA EL
INGRESO DE
CUADROS
CUADRO DE
REQUERIMIENTO
1
CONSOLIDA
LOS CUADROS
DE
REQUERIMIEN
TOSDE BIENES
SE REALIZA LA ENTREGA
DE REPORTES FINALES
DE CUADRO DE
REQUERIMIETNOS A
CADA AREA USUARIA
SE REALIZA LA
ELABORACION
DEL PAAC Y EL
INFORME PARA
SU
19
RESOLUCION DE
APROBACION DEL
PAAC
SE ESTABLECE EL PAAC
DEFINITIVO CON LA
RESOLUCION DE ALCALDIA CON
UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30
DIAS NATURALES DE APROBADO
EL PIA
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL
ESTADO
20
SE PUBLICA EL PLAN ANULAL
Y SU RESOLUION EN UN
PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS DE
APROBADO
21
El Plan Anual se coloca a disposicin del pblico que puede
adquirirlo al precio del costo de reproduccin y a travs de la
pgina Web de la ENTIDAD www.municaj.gob.pe, o en la
pgina de CONSUCODE
167
-----------------------------------------------------------23
SI
NO
SE REALIZA LA
VERIFICACION DE
PRESUPUESTO
SE REGRESA
AL AREA
USUARIA
24
SE REALIZA EL
INFORME PARA LA
MOFICACION DEL
PAAC
19
25
VERSIONES DEL PLAN
ANUAL DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL
ESTADO
SE ESTABLECE LA
MODIFICACION DEL
PAAC CON LA
RESOLUCION DE
ALCALDIA
RESOLUCION
DE
MOFICIACION
DEL PAAC
26
SE PUBLICA LA
MODIFICATORIA DEL PLAN
ANULAL Y SU RESOLUION
EN UN PLAZO NO MAYOR A
5 DIAS DE APROBADO
SE VERIFICA
LA
EXISTENCIA
EN EL PAAC
SI
NO
SE
REGRESA
AL AREA
S
3
SE ALCANZA A
SAGASA PARA
SU RESPECTIVO
PROCESO DE
SELECCION
31
SE REALIZAN LAS
COORDINACIONES
RESPECIVAS PARA INFORMAR
A CONSUCODE-SEACE
32
SE REALIZA EL PROCESO
DE SELECCIN SEGN
CALENDARIO DEL PAAC
33
SI
SE VERIFICA SI EL
VALOR REFERENCIAL
SE ENCUENTRA EN
UN LAPSO DE 2
MESES
NO
34
SE REALIZA EL
ESTUDIO DE
MERCADO
35
36
SE REALIZA EL
EXPEDIENTE
RESPECTIVO DEL
PROCESO DE
SELECCIN
40
37
SE ALCANZA EL
EXPEDIENTE A SGASA
PARA LA APROBACION DE
EXPEDIENTE Y
REALIZACION DE PROCESO
DE SELECCION
39
SE ALCANZA LA
DISTRIBUCION
DE BIENES LA
SGASA
38
168
------------------------------------------------------------
169
------------------------------------------------------------
1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.-
RESPONSABLES
Trmite Documentario - CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin.
5.-
ABREVIATURAS
T.D CACC Trmite Documentario.
S.G.P.
Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.
170
------------------------------------------------------------
6.-
PASO
PROCEDIMIENTO
01
EL TRABAJADOR
Presenta Solicitud y Certificado
Mdico en Trmite Documentario
CACC.
02
03
TIEMPO
El Trabajador
1/2 da
1/2 da
SUBGERENCIA DE PERSONAL
Recepciona, verifica, registra y
emite Informe Tcnico y Legal.
Proyecta Resolucin, enva a
Gerencia de Administracin.
04
RESPONSABLE CARGO
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
Recepciona y expide Resolucin y
devuelve a la Sub Gerencia de
Personal.
Subgerencia de Personal
1 da
Gerencia de Administracin
1/2 da
2 horas
ARCHIVO
Recepciona Expediente, Resolucin y Registro y Escalafn
Archiva
TOTAL
1 hora
2 DAS,
DA Y 3 H.
171
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
172
------------------------------------------------------------
1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad
Grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del
cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones.
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27557, Restablece desplazamiento de personal en la
administracin pblica.
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
Ordenanza Municipal N 078-CMPC-2005, que aprob el Reglamento
de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario-CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin.
5. ABREVIATURAS
TD-CACC-Trmite Documentario.
SGP- Sub Gerencia de Personal.
G.A - Gerencia de Administracin
173
------------------------------------------------------------
PASO
DESCRIPCIN
01
EL TRABAJADOR
RESPONSABLE CARGO
2 DAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
DA
DA
REGISTRO Y ESCALAFN
HORA
06
DA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL
05
TRAMITE DOCUMENTARIO
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME
TCNICO Y LEGAL, PROYECTA
RESOLUCIN, Y DERIVA A GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.
04
DA
EL TRABAJADOR
03
TIEMPO
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL
4 DIAS 30
174
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
175
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Licencia por Capacitacin Oficializada.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitacin Oficiliazada al
Trabajador
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
5. ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.
176
------------------------------------------------------------
6.PASO
01
DESCRIPCIN
DA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
NOTIFICADOR DE LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL
DA
REGISTRO Y ESCALAFN
2 H
06
TRMITE DOCUMENTARIO
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE LA RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
05
DA
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME
TCNICO Y LEGAL
PROYECTA RESOLUCIN
04
EL TRABAJADOR
03
TIEMPO
EL TRABAJADOR
PRESENTA ANTE TRMITE DOCUMENTARIO
SOLICITUD ADJUNTANDO LA CONSTANCIA DEL
AUSPICIO O PROPUESTA DE LA ENTIDAD,
DEBIENDO ESTAR REFERIDO AL CAMPO DE
ACCIN INSTITUCIONAL Y/O ESPECIALIDAD DEL
TRABAJADOR Y DEBE COMPROMETERSE A
SERVIR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA
CAPACITACIN
02
RESPONSABLE CARGO
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y
ARCHIVA
5 DAS y
2 HORAS
TOTAL
177
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
178
------------------------------------------------------------
1. TITULO
Licencia Por Capacitacin No Oficializada hasta 12 meses
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
5. ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.
179
------------------------------------------------------------
DA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2 DAS
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
DA
REGISTRO Y ESCALAFN
2
HORAS
06
TRMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA, Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE
A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
05
DA
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME
TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN.
04
EL TRABAJADOR
03
TIEMPO
EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD VISADA POR EL JEFE
INMEDIATO CON COPIA AUTENTICADA QUE
ACREDITE LA CAPACITACIN, AL TERMINO DE LA
LICENCIA EL TRABAJADOR DEBER PRESENTAR
COPIA AUTENTICADA DEL DOCUMENTO QUE
ACREDITE LA CAPACITACIN A LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL.
02
RESPONSABLE CARGO
ARCHIVO
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE CON LA
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL
4 DAS y
2H
180
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
181
------------------------------------------------------------
1. TITULO
Licencia por motivos Personales hasta 90 das anuales.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa das anuales.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
5. ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.
182
------------------------------------------------------------
PASO
DESCRIPCIN
01
EL TRABAJADOR
RESPONSABLE CARGO
EL TRABAJADOR PRESENTA
SOLICITUD CON LA AUTORIZACIN
DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR.
02
DA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2 DAS
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2
HORAS
REGISTRO Y
ESCALAFN
1 HORA
06
TRAMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN, DEVUELVE A LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL
05
EL TRABAJADOR
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN, REMITE A
LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN.
04
DA
03
TIEMPO
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE CON
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL
3 DAS y
3H
183
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
184
------------------------------------------------------------
1.
TITULO
Licencia Pre Natal Post Natal.
2.
FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 das antes y 45 das despus del
nacimiento del beb.
3.
BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
RESPONSABLES
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
5.
ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentrio
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.
185
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN
01
LA TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD,
CERTIFICADO MDICO DE
ESSALUD
02
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
DA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2
HORAS
REGISTRO Y
ESCALAFN
1 HORA
06
DA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN, DEVUELVE A LA
SUB GERENCIA DE PERSONAL
05
TRMITE
DOCUMENTARIO
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN Y
REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.
04
DA
03
LA TRABAJADOR
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE ,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL
2 DAS y
3H
186
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
187
------------------------------------------------------------
1.
TITULO
Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un ao de edad.
2.
FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia.
3.-
BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.-
RESPONSABLES
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
5.-
ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.
188
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN
01
LA TRABAJADORA
PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA
DE NACIMIENTO DEL LACTANTE.
02
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
DA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2
HORAS
REGISTRO Y
ESCALAFN
1HORA
06
DA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN
05
TRMITE
DOCUMENTARIO
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN Y
REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
04
DA
03
LA TRABAJADORA
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL
2 DAS y
3H
189
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
190
------------------------------------------------------------
1.
TITULO
Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un mximo de
6 horas semanales
2.
FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios
superiores.
3.-
BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.-
RESPONSABLES
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
5.-
ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.
191
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN
01
RESPONSABLE
CARGO
EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE
MATRCULA Y HORARIO
EL TRABAJADOR
EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD,
CARTA DE COMPROMISO DE
COMPENSACIN HORARIA.
02
TRMITE
DOCUMENTARIO
DA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2 DAS
RECEPCIONA Y EXPIDE
GERENCIA DE
RESOLUCIN Y REMITE A LA SUB ADMINISTRACIN
GERENCIA DE PERSONAL
DA
04
05
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
06
DA
TRAMITE DOCUMENTARIO
CACC
RECEPCIONA, VERIFICA Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL
03
TIEMPO
NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2 HORAS
REGISTRO Y
ESCALAFN
1 HORA
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL
3 DAS, 3
H Y 30
192
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
193
------------------------------------------------------------
1.
TITULO
Licencia por Representacin Sindical.
2.
FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia Sindical a los Dirigentes que
representan a su Sindicato de Trabajadores.
3.
BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.
RESPONSABLES
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
5.
ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentrio
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.
194
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN
01
DA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
DA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2
HORAS
REGISTRO Y
ESCALAFN
1 HORA
06
TRMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN Y REMITE A LA
SUB GERENCIA DE PERSONAL.
05
DA
04
EL TRABAJADOR
03
TIEMPO
EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD CON
DOCUMENTO SUSTENTATORIO
02
RESPONSABLE CARGO
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA.
TOTAL
2 DAS y
3H
195
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR REPRESENTACIN SINDICAL
TRABAJADOR
TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
INICIO
TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
INICIO
RECEPCIONA,
VERIFICA, REGISTRA
Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE
PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA
EMITE INFORME TCNICO
Y LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL
PRESENTA SOLICITUD
CON DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
LICENCIA
SINDICAL SE
CONSIDERA
UNICAMENTE
A
SECRETARIO
GENERAL DE
SITRAMUC Y
SECRETARIO
DE DEFENSA
TRABAJADOR
RECEPCIONA,
VERIFICA, REGISTRA
Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE
PERSONAL
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN
RECEPCIONA, REGISTRA
EMITE INFORME TCNICO
Y LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN
PRESENTA SOLICITUD
CON DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
RECEPCIONA Y
NOTIFICA Y A
SERVIDOR
RECEPCIONA Y
NOTIFICA Y
NOTIFICA A
SERVIDOR
COPIA AL
ARCHIVO
COPIA AL
ARCHIVO
FIN DEL
,PROCEDIMIENTO
FIN DEL
,PROCEDIMIENTO
196
------------------------------------------------------------
1.
TITULO
Asignacin por cumplir 25 y 30 aos de Servicios.
2.
FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al trabajador que cumple 25 y 30 aos de
servicios
en la entidad una asignacin de dos remuneraciones totales
permanentes y
tres remuneraciones totales permanentes,
respectivamente.
3.
BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.
RESPONSABLES
El Trabajador
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Tesorera
5.
ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Subgerencia de Personal
GA - Gerencia de Administracin
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto
T Tesorera.
197
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN
01
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE RESOLUCIN
DE NOMBRAMIENTO, CONSTANCIA CERTIFICADA EL TRABAJADOR
DE PAGO Y LTIMA BOLETA DE PAGO.
02
03
DA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
02
HORAS
GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO
DA
07
06
DA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN
05
TRAMITE DOCUMENTARIO
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN
04
DA
TESORERA
RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE PAGO TESORERA
Y GIRA CHEQUE
DA
3 DAS y
2H
TOTAL
198
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
ASIGNACIN POR CUMPLIR 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS
TRABAJADOR
TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO
INICIO
RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL
SOLICITUD
COPIA
RESOLUCIN,
COPIA DE
RECONOCIMIENTO,
TIEMPO DE
SERVICIO ULTIMA
BOLETA DE PAGO
GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO
TESORERIA
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE
RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR ORIGINAL
Y COPIA AL ARCHIVO
199
------------------------------------------------------------
1.
TTULO
Rotacin de Personal.
FINALIDAD
Tiene por objeto realizar la rotacin de Personal Empleado y Obrero de
una a otra Gerencia.
3.
BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.
RESPONSABLES
Alcalda
Gerencia Municipal
Gerencia de Administracin
Sub Gerencia de Personal
5.
ABREVIATURAS
A Alcalda
GM Gerencia Municipal..
GA - Gerencia de Administracin
SGP - Sub Gerencia de Personal
6.-
PASO DESCRIPCIN
01
INICIO
A PETICIN DE LA AUTORIDAD
SUPERIOR Y GERENTES
02
AUTORIDAD Y
GERENTES
POR DECISIN
DE ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL
A TRAVS DE LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL.
03
TRABAJADOR
RECEPCIONA EL DOCUMENTO
OFICIAL Y ASUME NUEVO CARGO
ASIGNADO
TOTAL
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
TRABAJADOR
200
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ROTACIN DE PERSONAL
INICIO
A PETICIN DE LA AUTERIDAD O
GERENTES
TRABAJADOR
RECEPCIONA MEMORANDO Y
ASUME EL NUEVO CARGO
ASIGNASO HACIENDO ENTREGA DE
CARGO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
201
------------------------------------------------------------
1.
TTULO
Postergacin o Acumulacin de Vacaciones.
2-
FINALIDAD
Tiene como objeto postergar o acumular las vacaciones de los
trabajadores de la entidad.
3.
BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.
RESPONSABLES
Trabajador
Trmite documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
5.
ABREVIATURAS
TD - Trmite Documentario
SGP - Subgerencia de Personal
GA - Gerencia de Administracin.
202
------------------------------------------------------------
6.
PASO DESCRIPCIN
01
TIEMPO
TRABAJADORES Y
GERENTES
DA
EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD DE
POSTERGACIN O ACUMULACIN
DE VACACIONES POR PARTE DEL
TRABAJADOR, VISADO POR SU
JEFE INMEDIATO; O DEL GERENTE
QUE LO REQUIERA.
02
RESPONSABLE
CARGO
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA TRMITE
Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO
PERSONAL.
DA
03
SUBGERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
DA
04
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
05
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN
SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR.
NOTIFICADOR DE LA 2
SUB GERENCIA DE
HORAS
PERSONAL
06
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL
REGISTRO Y
ESCALAFN
1 HORA
2 DAS
y 3H
203
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
POSTERGACIN O ACUMULACIN DE VACACIONES
TRABAJADOR
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
INICIO
SOLICITUD DE
POSTERGACIN O
ACUMULACION DE
VACACIONES POR
PARTE DEL
TRABAJADOR O
DEL GERENTE QUE
LO REQUIERA
RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE
PERSONAL
RECEPCIONA, VISA.
PROYECTA RESOLUCIN
EMITE A GERENCIA
MUNICIPAL
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN
RECEPCIONA Y
NOTIFICA A
TRABAJADOR
COPIA A
ARCHIVO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
204
------------------------------------------------------------
1.
TTULO
Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado.
FINALIDAD
Tiene como objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio
del trabajador o jubilado u otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de
sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado de los trabajadores de
entidad.
la
3.
BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.
RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Tesorera
5.
ABREVIATURAS
TD Trmite Documentario
SGP - Subgerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
T - Tesorera
205
------------------------------------------------------------
6.
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
01
FAMILIAR DIRECTO
EL FAMILIAR DIRECTO
02
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA
A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.
03
TRMITE DCUMENTARIO
DA
2 DAS
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, EMITE INFORME TCNICO Y
LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN Y DERIVA
EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.
04
TIEMPO
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
DECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN,
GERENCIA DE
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. ADMINISTRACIN
05
06
2 HORAS
GERENCIA DE
PLANIFICACIN
DA
TESORERA
DA
07
DA
TESORERA
RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE
PAGO Y GIRA CHEQUE
TOTAL
4 DAS y 2 H
206
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
TRABAJADOR
TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO
INICIO
RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE PERSONAL
FAMILIARES
DIRECTOS DEL
JUBILADO
PRESENTA
SOLICITUD
PARTIDA DE
DEFUNCIN,
PARTIDA DE
NACIMIENTO,
FACTURA O
BOLETA QUE
ACREDITE EL
GASTO DEL
SEPELIO
RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO
TESORERIA
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE
RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR Y COPIA
AL ARCHIVO
207
------------------------------------------------------------
1.
TITULO
Subsidio por Fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del
trabajador o jubilado
2.
FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio
por fallecimiento del familiar directo del trabajador o jubilado.
3.
BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.
RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Tesorera
5.
ABREVIATURAS
TD Trmite Documentario
SGP - Subgerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
T Tesorera
208
------------------------------------------------------------
6.
PASO DESCRIPCIN
01
RESPONSABLE CARGO
EL TRABAJADOR O JUBILADO
PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO DE
DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL
TRABAJADOR, LTIMA BOLETA DE PAGO,
BOLETAS Y FACTURAS SUSTENTATORIOS DE
GASTOS DE SEPELIO
02
TRMITE DOCUMENTARIO
DA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2 DAS
DA
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA Y REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN Y REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.
04
05
EL FAMILIAR DIRECTO
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
03
TIEMPO
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
2 HORAS
GERENCIA DE
PLANIFICACIN
DA
TESORERA
DA
06
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA COPIA DE RESOLUCIN Y
FORMULA CALENDARIO DE COMPRO MISO DE
PAGO.
07
TESORERA
RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE PAGO
Y GIRA CHEQUE
TOTAL
3 DAS y 2H
209
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
TRABAJADOR
TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
RECEPCIONA COPIA
DE RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO
INICIO
RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE PERSONAL
SOLICITA
CERTIFICADO DE
DEFUNCIN,
PARTIDA DE
NACIMIENTO DEL
TRABAJADOR
ULTIMA BOLETA DE
PAGO, FACTURAS
SUSTENTATORIOS
DE GASTOS DE
SEPELIO
RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO
TESORERIA
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE
RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR Y COPIA
AL ARCHIVO
210
------------------------------------------------------------
1.
TITULO
Pensin de Viudez y Orfandad
2.
FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar pensiones al cnyuge e hijos de los jubilados en
caso de fallecimiento.
3.
BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.
RESPONSABLES
Trmite Documentario - CACC
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
5.
ABREVIATURAS
TD Trmite Documentario - CACC
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin
211
------------------------------------------------------------
6.
PASO DESCRIPCIN
01
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
EL CNYUGE SUPERSTITE
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE DNI,
EL CNYUGE SUPRSTITE
PARTIDA DE MATRIMONIO,
CERTIFICADO DE DEFUNCIN, PARTIDA
DE NACIMIENTO
02
TRMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL
03
2 DAS
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
NOTIFICADOR DE LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL
2
HORAS
REGISTRO Y ESCALAFN
1 HORA
06
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL.
05
DA
04
TRAMITE
DOCUMENTARIO
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA.
2 DAS
y 3H
TOTAL
212
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
213
------------------------------------------------------------
1.
TITULO
Compensacin por Tiempo de Servicios.
2.
FINALIDAD
Tiene por objeto pagar la compensacin por tiempo de servicios por loa
aos de trabajo que han desempeado los trabajadores de la
municipalidad.
3.
BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.
RESPONSABLES
Trmite documentario - CACC
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Tesorera.
5.
ABREVIATURAS
TD Trmite Documentario
SGP- Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
T Tesorera.
214
------------------------------------------------------------
6.
PASO DESCRIPCIN
01
RESPONSABLE - CARGO
EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, CONSTANCIAS DE
HABERES, RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO
Y BOLETA DE PAGO.
02
4 DAS
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
DA
2 HORAS
GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO
DA
TESORERA
DA
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMULA
CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO
07
06
DA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL.
05
TRAMITE DOCUMENTARIO
SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL, PROYECTA
RESOLUCIN, REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.
04
EL TRABAJADOR
03
TIEMPO
TESORERA
RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE
PAGO Y GIRA EL CHEQUE.
TOTAL
5 DAS,
2H y 30
215
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
TRABAJADOR
TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL
SOLICITA
CONSTANCIA DE
HABERES,
RESOLUCIN DE
NOMBRAMIENTO
Y BOLETA DE
PAGO
TESORERIA
RECEPCIONA COPIA
DE RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO
INICIO
RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE PERSONAL
GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE
RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR
CORRESPONDE UNICAMENTE A
TRABADOR NOMBRADO
216
------------------------------------------------------------
1.
TITULO
Procedimiento administrativo de Formulacin de Planillas de Pago de
Empleados, Obreros y Jubilados.
2.
FINALIDAD
Tiene por objeto formular las planillas de pago de los trabajadores y
jubilados de la Municipalidad.
3.
BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.
RESPONSABLES
Control y Asistencia de Personal.
Sub Gerencia de Personal
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorera
5.
ABREVIATURAS
C y AP Control y Asistencia de Personal
SGP Sub Gerencia de Personal
SGC Sub Gerencia de Contabilidad.
SGT Sub Gerencia de Tesorera
217
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN
01
02
2
HORAS
03
04
3DAS
TCNICO PLANILLAS
DE PAGO
4 DAS
7 DAS
y 3H
218
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS,
OBREROS Y JUBILADOS
INICIO
ELABORA PDT
TESORERA
CONTABILIDAD
PARA AFECTACIN
PRESUPUESTAL
ELABORA PLANILLAS DE
PAGO DE AFP
TESORERA
CONTABILIDAD
PARA EJECUCIN
PRESUPUESTAL DE
PLANILLAS
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
FIN
CONTABILIDAD
EFECTUA LA PARTE
PATRIMONIAL DE
PLANILLAS
TESORERA
COTEJA CUADROS DE
RESUMEN ELABORA
CHEQUES Y ABONA
REMUNERACIONES EN
BANCOS
FIN
219
------------------------------------------------------------
CONTROL PATRIMONIAL
220
------------------------------------------------------------
1. TITULO:
Proceso de inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros
Pblicos.
2. FINALIDAD:
Formalizar la realizacin de los procesos de inscripcin de Bienes Inmuebles
Municipales en los Registros Pblicos.
3. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27493 Ley de Saneamiento Fsico Legal de los Inmuebles de
las Entidades del Sector Pblico.
Ley N 27197 Ley de Propiedad Horizontal.
D.S. N 130-2001-EF.
Resolucin N 540-2003-SUNARP/SN.
Cdigo Civil.
RESPONSABLES:
Alcalde Provincial de Cajamarca.
Gerente de Asesora Jurdica.
Secretario General.
Jefe del Area de Control Patrimonial.
Responsable del Control de Bienes Inmuebles.
Registrador Pblico.
ABREVIATURAS:
A
:
GAJ :
SG
:
ACP :
BI
:
PSBIM:
SC
:
ET
:
CM :
Alcalda.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Secretara General.
rea de Control Patrimonial.
Bienes Inmuebles.
Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
Sesin de Concejo.
Expedientes Tcnicos.
Concejo Municipal.
221
------------------------------------------------------------
RESPONSABLE
DEL CARGO
TIEMPO
RESPONSABLE
CONTROL
DE
BIENES
MUEBLES.
10 min
DESCRIPCION
El rea de Control
Patrimonial elabora los
Expedientes Tcnicos
para proponer el Plan
de Saneamiento de
Bienes
Inmuebles
Municipales.
El rea de Control
Patrimonial remite el
Plan de Saneamiento de
Bienes Inmuebles a
Asesora Jurdica para
opinin.
30 min
Recepciona
el
requerimiento
del
PSBIM.
La
GAJ
toma
conocimiento
del
PSBIM
y
emite
Opinin Legal.
La GAJ remite al ACP
el PSBIM con la
opinin Legal.
Secretaria
GAJ
de
la
Asesor Legal
Secretaria
GAJ
de
10 min
240 min
la
120 min
El ACP recepciona el
expediente y propone a
Alcalda el PSBIM.
ALCALDIA (A)
Alcalda recepciona el
6
expediente del PSBIM.
El
Alcalde
toma
conocimiento
del
PSBIM y lo tramita a la
7
Secretara General para
su inclusin en agenda
de Sesin de Concejo.
rea de Control
Patrimonial
60 min
Secretaria
Alcalda
10 min
Alcalde
de
420 min
222
------------------------------------------------------------
7
8
La
SG
recepciona
el
expediente con el PSBIM.
El Secretario General incluye
el PSBIM en agenda de
Sesin de Concejo.
Secretaria de SG
10 min
Secretario General
120 min
Concejo Municipal
240 min
Secretario General
465 min
SG elabora el Acuerdo de
Concejo y lo deriva al rea de
Control Patrimonial.
rea de Control
Patrimonial
300 min
Ventanilla de RP
120 min
Registrador
Pblico
13,410
min
Registrador
Pblico
3,129 min
Registrador
Pblico
y
Ventanilla de RP
3,129 min
19,788
min
(44.26
das)
223
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
AREA DE PATRIMONIO
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
INICIO
RECEPCIN DE
DOCUMENTOS FUENTE:
ORDENES DE COMPRA Y
ORDENES DE SALIDA
EXAMINA, VERIFICA Y
COMPRUEBA INFORMACIN
INSCRIBE BIENES EN EL
REGISTRO PATRIMONIAL
ASIGNA BIENES
A USUARIOS
VERIFICA
PERMANENTEMENTE Y
CALIFICA ESTADO DE
CONSERVACIN
NO
INFORMA A LA SUPERIORIDAD EL
RESULTADO OBTENIDO
SI
LEVANTA
OBSERVACIONE
S FORMULADAS
EJECUTA
TRANSFERENCIA,
BAJA DE BIENES,
ETC.
224
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Proceso administrativo del Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad formalizar el Proceso de Control Patrimonial de los
bienes de la Entidad.
3. BASE LEGAL:
Resolucin Municipal N 045-2000-CMPC-2000 Reglamento para la
Administracin de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
Directiva N 008-2000-CP/UASA/DM-MPC Normas Generales para la
Verificacin Fsica de Bienes Patrimoniales aprobado por Resolucin
Directoral N 011-2000-DM-MPC.
4.
RESPONSABLES:
Jefe de Control Patrimonial.
Gerente de Administracin.
5. ABREVIATURAS:
ACP :
rea de Control Patrimonial.
GA :
Gerencia de Administracin.
225
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE
DEL CARGO
TIEMPO
Responsable del
control de bienes
muebles.
10 min
Recepcin de los
documentos
fuente:
Orden de Compra y
Orden
de
Salida
(PECOSA) y/o NEA
en caso de donaciones
recibidas
Examina, verifica y
comprueba
informacin.
Inscribe bienes en el
Registro Patrimonial.
Verifica
permanentemente los
bienes y califica su
estado
de
conservacin.
Informa a la Gerencia
de Administracin el
resultado obtenido.
Responsable del
control de bienes
muebles.
Responsable del
control de bienes
muebles.
Responsable del
control de bienes
muebles.
30 min
15 min
10 min
Responsable del
control de bienes
muebles.
240 min
Responsable del
control de bienes
muebles.
120 min
Gerente
de
Administracin.
465 min
Gerente
de
Administracin.
60 min
950min
(2.04
dias)
Decide situacin de
los bienes optando por
su transferencia, baja,
etc.
Ejecuta
la
transferencia, baja de
bienes, etc.
226
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Solicitudes de baja
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
AREA DE CONTROL
PATRIMONIAL
DEPENDENCIAS
Informes Tcnicos
COMIT DE ALTAS Y
BAJAS DE BIENES
PATRIMONIALES
Recibe expedientes con informes
tcnicos correspondientes
1
2
Inscribe Bienes en el
Registro Patrimonial
Verifica permanentemente
y califica estado de
conservacin
Informa a la superioridad el
resultado obtenido
6
Levanta Observaciones
formuladas
No
etc.
8
Si
FIN
227
------------------------------------------------------------
228
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
231
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Vacaciones tiles
2. FINALIDAD:
Dar acceso a nios (as) para la utilizacin del tiempo vacacional
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte.
Secretara.
5. ABREVIATURAS:
SGECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCION
SUB GERENCIA
DEPORTE.
EDUCACION,
CULTURA
RESPONSABLE
TIEMPO
SUB
GERENTE
EDUCACIN
CULTURA
Y
DEPORTE
05 DAS
RECEPCIN, EVALUACIN Y
PROPUESTA.
DEVUELVE PARA EJECUCIN.
3
GERENTE
DESARROLLO
SOCIAL
SUB GERENCIA
DEPORTE
APROBACIN
EDUCACION,
CULTURA
DE
4 DAS
SUB
GERENCIA
EDUCACIN,
CULTURA
Y
DEPORTE
10 DAS
PROFESORES
19 DAS
232
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA
VACACIONES UTILES
SUB GERENCIA DE EDUCACIN Y DEPORTE
INICIO
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA CONTRATACIN DEL
PERSONAL ADECUADO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
233
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Mega Evento Kola Real
2. FINALIDAD:
Dar sano esparcimiento a la ciudadana Cajamarquina.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte.
Secretara.
5. ABREVIATURAS
SGECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
GDS. Gerencia Desarrollo Social
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCION
SUB GERENCIA
DEPORTE.
RESPONSABLE
EDUCACION,
CULTURA
TIEMPO
SUB
GERENTE
EDUCACIN
CULTURA
Y
DEPORTE
05 DAS
GERENTE
DESARROLLO
SOCIAL
4 DAS
SUB GERENCIA
DEPORTE
SUB
GERENCIA
EDUCACIN
CULTURA
Y
DEPORTE.
EDUCACION,
CULTURA
2 DAS
SUB
GERENCIA
EDUCACIN
CULTURA
Y
DEPORTE
TOTAL
3
HORAS
11 das
234
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
MEGA EVENTO KOLA REAL
SUB GERENCIA DE EDUCACIN Y DEPORTE
INICIO
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN DE
KOLA REAL
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
235
------------------------------------------------------------
1 TITULO:
Concurso Faroles
2. FINALIDAD.
Incentivar en los alumnos la participacin, el entusiasmo y la competitividad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte.
Secretara.
5. ABREVIATURAS.
SGECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
1
SUB
GERENCIA
EDUCACION, .
CULTURA Y DEPORTE.
Elaboracin y Presentacin de Propuesta
Sub
Gerente
Educacin Cultura y
Deporte
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
Recepcin, evaluacin
propuesta
Devuelve para ejecucin
RESPONSABLE
aprobacin
de Gerente Desarrollo
Social
Gerente Desarrollo
Social
EDUCACION,.
SUB
GERENCIA
CULTURA Y DEPORTE
Ejecuta con la coordinacin previa con el Sub
Gerencia
Director del Centro Educativo que se realizar Educacin Cultura y
el evento, con Profesores.
Deporte.
Inicio del evento
Profesores
y
alumnos
TOTAL
TIEMPO
05 das
3 das
1 da
10 das
3 horas
19 das
236
------------------------------------------------------------
FLUJOGRAMA.
CONCURSO DE FAROLES
SUB GERENCIA DE EDUCACIN Y DEPORTE
INICIO
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, ALUMNOS Y
PROFESORES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
237
------------------------------------------------------------
AREA: DEPORTES
1. TITULO.
Caminata.
2. FINALIDAD:
Sensibilizar a la poblacin de la importancia de la actividad fsica.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley General del Deporte N
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
rea de Deportes
5. ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos
238
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
REA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN RESPONSABLE
DE PROPUESTA
DEPORTES.
02
TIEMPO
DEL
REA
DE 05 DAS
03
04
GERENCIA
SOCIAL
DE
DESARROLLO
03 DAS
01 DA
AREA DE DEPORTES
05 DAS
10 DAS
10 DAS
05 DAS
05 DAS
SE
BUSCA
UN
EQUIPO
VOLUNTARIOS DEPORTIVOS.
05 DAS
03 DAS
03 DAS
239
DE
TRABAJO
01 DA
59 DAS
240
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
CAMINATA
AREA DEPORTES
INICIO
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, ALUMNOS Y
PROFESORES
SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
BUENO
DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIN
EVALUACIN
YAPROBACIN
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
241
------------------------------------------------------------
AREA: DEPORTES
1. TITULO.
Ciclo Deportivo Municipal
2. FINALIDAD:
Masificar la Prctica Deportiva.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley General del Deporte N
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
.rea De Deportes
5.- ABREVIATURAS:
AD . rea de Deportes.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
242
------------------------------------------------------------
02
05
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
AREA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN
DE PROPUESTA
RESPONSABLE
DEPORTES.
DEL
REA
DE
SUB GERENTE DE
CULTURA Y DEPORTES
03 DAS
01 DA
05 DAS
10 DAS
10 DAS
05 DAS
05 DAS
SE BUSCA Y CONTRATA A
PROFESORES
DE
EDUCACIN
FSICA
CON
DESEOS
DE
SUPERACIN.
05 DAS
03 DAS
03 DAS
01 DA
EDUCACIN,
05 DAS
01 DA
243
-----------------------------------------------------------REUNIN
EVALUAR
DE
TRABAJO
01 DA
TOTAL
63 DAS
01 DA
244
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA.
CICLO DEPORTIVO MUNICIPAL
AREA DEPORTES
INICIO
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, PADRES DE
FAMILIA
SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
BUENO
DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
EJECUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
245
------------------------------------------------------------
AREA: DEPORTES
1.- TITULO.
Organizacin de Curso de Capacitacin Deportiva
2.- FINALIDAD:
Actualizacin en Administracin Deportiva.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley General del Deporte N
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
rea de Deportes
5.- ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos
246
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
05 DAS
SUB
GERENTE
DE
EDUCACIN, CULTURA Y
DEPORTES
01 DA
GERENTE DE DESARROLLO
SOCIAL
03 DAS
GERENTE DE DESARROLLO
SOCIAL
RESPONSABLE
AREA
DE
DEPORTES
01 DA
RESPONSABLE
DEPORTES
10 DAS
AREA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN
DE PROPUESTA
02
03
GERENCIA
SOCIAL
DE
DESARROLLO
AREA
DE
05 DAS
25 DAS
247
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA
ORGANIZACIN DE CURSOS DE CAPACITACIN DEPORTIVA
AREA DEPORTES
INICIO
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
BUENO
DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO PARA
EJECUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
248
------------------------------------------------------------
CUNA JARDIN.
249
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Taller con Padres de Familia.
2. FINALIDAD
Participacin en las mismas actividades que realizan los hijos para verificar la
enseanza que reciben.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Directora Cuna Jardn.
5.- ABREVIATURAS:
CJM
: Cuna Jardn Municipal.
ROF
: Reglamento De Organizacin Y Funciones.
MAPRO
: Manual De Procedimientos Administrativos
SGECD
: Sub Gerencia Educacin Cultura y Deporte.
250
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
CUNA JARDN
ELABORACIN Y PRESENTACIN RESPONSABLE DEL REA DE 05 DAS
DE
PLAN
DE
TRABAJO
Y CUNA JARDN MUNICIPAL
PROPUESTA
02
03
GERENCIA
SOCIAL
DE
DESARROLLO
04
GERENTE
SOCIAL
GERENTE
SOCIAL
DE
DESARROLLO 03 DAS
DE
DESARROLLO 01 DA
SUB
GERENCIA
EDUCACIN
CULTURA Y DEPORTE
DEVUELVE EL DOCUMENTO PARA SGECD
SU EJECUCIN CORRESPONDIENTE.
05 DAS
CUNA JARDN
10 DAS
25 D
251
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
TALLER CON PADRES DE FAMILIA
CUNA JARDIN
INICIO
SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCINA EVALUA,
VISA Y DERIVA
DOCUMENTO
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD
PREVIA COORDINACIN
CON LOS PADRES DE
FAMILIA
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO PARA
EJECUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
252
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Actualizacin Pedaggica.
2.- FINALIDAD
Capacitacin a Profesoras para mejorar la calidad de Enseanza-Aprendizaje
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
Directora Cuna Jardn Municipal
Direccin Regional de Educacin
5.- ABREVIATURAS:
SGECD. SUB GERENCIA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
CJM. CUNA JARDIN MUNICIPAL
ROF. REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
MAPRO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DRE. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
01
DESCRIPCIN
DIRECCIN
EDUCACIN
RESPONSABLE
REGIONAL
TIEMPO
DE
DE
05 DAS
RECEPCIONA
LA
DIRECTIVA,
COMUNICA Y COORDINA CON
PROFESORES
PARA
SU
PARTICIPACIN.
02 DAS
03
DIRECCIN REGIONAL
EDUCACIN
05 DAS
04
INFORMA RESULTADOS
02
DIRECCIN REGIONAL
EDUCACIN
TOTAL
DE
01 DA
13 DAS
253
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
ACTUALIZACION PEDAGOGICA
DIRECCIN REGIONAL DE
EDUCACIN
INICIO
EMITE DIRECTIVA DE
CURSO PEDAGOGICO
CUNA JARDIN
SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN Y
COORDINACIN PARA
PARTICIPACIN
COMUNICA Y
COORDINA CON LAS
PROFESORAS PARA SU
PARTICIPACIN
EJECUCIN
DE
ACTIVIDAD
INFORMA
RESULTADO DE
CAPACITACIN
PEDAGOGICA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
254
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Salud y Rescate
2.- FINALIDAD
Capacitacin a personal de SISMUVI, Seguridad Ciudadana, Polica Municipal;
para mejorar la calidad de servicio.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
rea De Capacitacin
5.- ABREVIATURAS:
SGECD
: Sub Gerencia Educacin Cultura y Deporte
AC : rea de Capacitacin
ROF
: Reglamento de Organizacin y Funciones
MAPRO
: Manual de Procedimientos Administrativos
255
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
06 DAS
SGECD
02 DAS
SGECD
01 DA
SUB
GERENCIA
EDUCACIN,
CULTURA Y DEPORTE
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
APROBACIN DE PROPUESTA
DEVUELVE PARA EJECUCIN DE
ACTIVIDAD
03
TIEMPO
AREA DE CAPACITACIN
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE
PROPUESTA.
02
RESPONSABLE
AREA DE CAPACITACIN
COORDINACIN CON ENTIDADES,
INSTITUCIONES,
REAS
INVOLUCRADAS,
APOYO
LOGSTICO, ETC
RESPONSABLE REA
CAPACITACIN.
PREPARACIN DE MATERIAL
05 DAS
INICIO DE ACTIVIDAD
3 H/ DA
RESPONSABLE
CAPACITACIN
DA
INFORMA
EJECUCIN
RESULTADOS DE EVENTO
DE
DE
05 DAS
22 DIAS 30
TOTAL
256
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
SALUD Y RESCATE
AREA DE CAPACITACIN
INICIO
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
APROBACIN DE
PROPUESTA
EMITE DIRECTIVA DE
CURSO PEDAGOGICO
DEVUELVE
DOCUMENTO PARA
EJECUCIN
COORDINA CON
ENTIDADES,
INSTITUCIONES, AREAS
INVOLUCRADAS, APOYO
LOGISTICO
PREPARACIN DE
MATERIAL NECESARIO
EJECUCIN
DE
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE
INFORME
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
INFORME DE EJECUCIN DE
ACTIVIDAD
257
------------------------------------------------------------
CAPACITACION
258
------------------------------------------------------------
1.- TITULO.
Prevencion y Consecuencias y el uso Indebido de Drogas
2.- FINALIDAD
Excelencia institucional
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
Responsable rea de Capacitacin
5.- ABREVIATURAS:
SGECD
: Sub Gerencia Educacin Cultura y Deporte.
AC
: rea de capacitacin.
ROF
: Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO
: Manual de Procedimientos Administrativos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
RESPONSABLE
TIEMPO
AREA DE CAPACITACIN
1/2 DA
EVALUACIN DE DOCUMENTO
AREA DE CAPACITACIN
DA
AREA DE CAPACITACIN
04 DAS
03
AREA DE CAPACITACIN
01 DA
04
INICIO DE ACTIVIDAD
AREA DE CAPACITACIN
03 HORAS
05
INFORME DE
EJECUCIN
EVENTO A LA SGECD
AREA DE CAPACITACIN
DA
01
DESCRIPCIN
AREA DE CAPACITACIN
RECEPCIN
PROPUESTO
02
DE
DOCUMENTO
DE
TOTAL
6 DAS 45
259
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
PREVENCIN Y CONSECUENCIAS DEL USO INDEBIDO DE DROGAS
AREA DE CAPACITACIN
INICIO
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
APROBACIN DE
PROPUESTA
RECEPCIN DE
DOCUMENTO
DEVUELVE
DOCUMENTO PARA
EJECUCIN
COORDINA CON
ENTIDADES,
INVOLUCRADAS,
CAPACITADOR, APOYO
LOGISTICO
EJECUCIN
DE
ACTIVIDAD
RECEPCIN DE
INFORME
INFORME DE EJECUCIN DE
ACTIVIDAD
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
260
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Artesana en Cueroplastia
2.- FINALIDAD
Promover y fortalecer las capacidades y habilidades de la niez y juventud
Cajamarquina.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
rea de Capacitacin.
5.- ABREVIATURAS:
SGECD. Sub Gerencia Educacin Cultura Y Deporte.
AC. rea De Capacitacin.
ROF. Reglamento De Organizacin Y Funciones.
MAPRO. Manual De Procedimientos Administrativos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
01
DESCRIPCIN
REA DE CAPACITACIN
06 DAS
Y GERENCIA
SOCIAL
DESARROLLO 04 DAS
GERENCIA
SOCIAL
DESARROLLO 1/2 DA
TIEMPO
AREA DE CAPACITACIN
ELABORACIN Y PRESENTACIN
DE PROPUESTA
02
RESPONSABLE
AREA DE CAPACITACIN
EJECUTA LA ACTIVIDAD, PREVIA REA DE CAPACITACIN
COORDINACIN
CON
EL
CAPACITADOR E INSTITUCIONES
BENEFICIADAS
06 DAS
INICIO DE LA ACTIVIDAD
REA DE CAPACITACIN
12 HORAS
REA DE CAPACITACIN
1/2 DA
TOTAL
29 DAS
261
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
ARTESANIA EN CUEROPLASTIA
AREA DE CAPACITACIN
SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE DESARROLLO
EDUCACIN CULTURA Y
SOCIAL
DEPORTE
INICIO
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
APROBACIN DE
PROPUESTA
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DEVUELVE
DOCUMENTO PARA
EJECUCIN
EJECUCIN DE
ACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIN CON EL
CAPACITADOR Y LAS
INSTITUCIONES
BENEFICIADAS
INFORMA RESULTADO
DE CAPACITACIN
PEDAGOGICA
PRESENTA INFORME DE
RESULTADOS
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
262
------------------------------------------------------------
263
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Gestin de Bibliotecas
2. FINALIDAD:
Identificar a los participantes del curso con los nuevos enfoques sobre el concepto
de bibliotecas.
Entregar pautas y desarrollar estrategias para mejorar la calidad de los servicios
que brinda la biblioteca, estimulando la participacin de los estudiantes.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal .N 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Biblioteca Municipal Jos Glvez
5. ABREVIATURAS
GDS. Gerencia Desarrollo social
SGECD. Sub Gerencia Educacin, Cultura y Deporte.
BMJG. Biblioteca Municipal Jos Glvez
MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
264
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TIEMPO
01
BIBLIOTECA MUNICIPAL
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
03 DAS
SGECD
02 DAS
GERENCIA
DESARROLLO SOCIAL
SECRETARA GDS
02 DAS
SGECD
01 DA
EJECUTA
EVENTO
PREVIA
COORDINACIN
CON
BIBLIOTECA NACIONAL.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
01 DA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
03 DAS
ELABORACIN
PRESENTACIN
PROPUESTA
02
DE
Y
LA
03
GERENCIA
SOCIAL
DESARROLLO
RECEPCIONA,
EVALA
Y
APRUEBA PROPUESTA.
DEVUELVE PARA EJECUCIN DE
EVENTO
05
06
01 DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
TOTAL
13 DAS
265
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
GESTIN DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE
GALVEZ
INICIO
SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
VISACIN DE
PROPUESTA
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
RECEPCION DE
PROPUESTA,
EVALUACIN Y
APROBACIN
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DERIVA DOCUMENTO
PARA APROBACIN
EJECUCIN DE
ACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIN CON EL
CAPACITADOR Y LAS
INSTITUCIONES
BENEFICIADAS
DERIVA PROPUESTA
PARA EJECUCIN
RECEPCIONA Y DERIVA
DOCUMENTO PARA SU
EJECUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
266
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Feria Orientacin Vocacional
2. FINALIDAD:
A travs de la Feria de orientacin Vocacional se quiere que los alumnos de los
ltimos aos de educacin secundaria se encuentren realmente seguros de lo que
desean ser en el futuro.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Biblioteca Municipal Jos Glvez
5. ABREVIATURAS
GDS. Gerencia Desarrollo social
SGECD. Sub Gerencia Educacin, Cultura y Deporte.
BMJG. Biblioteca Municipal Jos Glvez
MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
267
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
01
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE
LA PROPUESTA.
02
04
VISA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
03 DAS
SGECD
02 DAS
SECRETARA GDS
01 DA
SGECD
01 DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
03 DAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL
03 DAS
SUB
GERENCIA
EDUCACIN,
CULTURA Y DEPORTE.
RECEPCIONA
Y
DERIVA
DOCUMENTO PARA EJECUCIN.
05
TIEMPO
SUB
GERENCIA
EDUCACIN
CULTURA Y DEPORTE
DECEPCIONA, EVALA,
DERIVA PROPUESTA
03
RESPONSABLE
BIBLIOTECA MUNICIPAL
EJECUTA
EVENTO
PREVIA
COORDINACIN
CON
LOS
DOCENTES DE LAS DIFERENTES
UNIVERSIDADES DE LA LOCALIDAD
Y EN DIFERENTES ESPECIALIDADES.
INICIO DEL EVENTO
TOTAL
15 DAS
268
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
FERIA DE ORIENTACIN VOCACIONAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE
GALVEZ
INICIO
SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
VISACIN DE
PROPUESTA
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
RECEPCION DE
PROPUESTA,
EVALUACIN Y
APROBACIN
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DERIVA DOCUMENTO
PARA APROBACIN
EJECUCIN DE
ACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIN CON
DOCENTES
UNIVERSITARIOS Y DE
DIFERENTES
ESPECIALIDADES
DERIVA PROPUESTA
PARA EJECUCIN
RECEPCIONA Y DERIVA
DOCUMENTO PARA SU
EJECUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
269
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Feria del Libro
2. FINALIDAD:
Motivar a los jvenes para que tengan inters a la lectura as mismo propiciar para
que la colectividad cajamarquina adquiera libros a bajos costos.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Biblioteca Municipal Jos Glvez
5. ABREVIATURAS
GDS. Gerencia Desarrollo Social.
SGECD. Sub Gerencia Educacin, Cultura y Deporte.
BMJG. Biblioteca Municipal Jos Glvez.
MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
270
------------------------------------------------------------
PASOS
DESCRIPCION
01
BIBLIOTECA MUNICIPAL
02
03
RESPONSABLE
ELABORACIN
Y BIBLIOTECA
PRESENTACIN
DE
LA MUNICIPAL
PROPUESTA
SUB
GERENCIA
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
03 DAS
DECEPCIONA,
EVALA, SGECD
VISA Y DERIVA PROPUESTA.
02 DAS
GERENCIA
SOCIAL.
DESARROLLO
RECEPCIONA, EVALA
APRUEBA PROPUESTA.
Y GERENCIA
DESARROLLO
SOCIAL
DEVUELVE
PARA SECRETARA GDS
EJECUCIN DE EVENTO.
04
05
TIEMPO
SUB
GERENCIA
EDUCACIN, CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIONA Y DERIVA SGECD
DOCUMENTO
PARA
EJECUCIN.
02 DAS
01 DA
01 DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
EJECUTA EVENTO PREVIA BIBLIOTECA
COORDINACIN CON LA MUNICIPAL
ASOCIACIN DE LIBREROS
DE CAJAMARCA Y DE LA
CIUDAD DE LIMA.
01 DA
03 DAS
BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
TOTAL
13 DAS
271
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
FERIA DEL LIBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE
GALVEZ
INICIO
SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
VISACIN DE
PROPUESTA
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
RECEPCION DE
PROPUESTA,
EVALUACIN Y
APROBACIN
ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DERIVA DOCUMENTO
PARA APROBACIN
EJECUCIN DE
ACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIN CON LA
ASOCIACIN DE
LIBREROS DE
CAJAMARCA Y LIMA
DERIVA PROPUESTA
PARA EJECUCIN
RECEPCIONA Y DERIVA
DOCUMENTO PARA SU
EJECUCIN
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
272
------------------------------------------------------------
273
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Administracin de los Programas Sociales Alimentarios
2. FINALIDAD.
Establecer las fases las que van aportando al cumplimiento de objetivos, metas y
acciones, las que cada una de ellas radica en su complementariedad y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios
Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios Promotor
Social
5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social).
SGPSA (Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios).
274
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE
FOCALIZACIN
SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
ALIMENTARIOS
SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
ALIMENTARIOS
1 DAS
ALMACENAMIENTO
EN ESTE PROCEDIMIENTO SE TIENE EN CUENTA LA
RECEPCIN DEL PRODUCTO, VERIFICACIN,
CONTROL DE CALIDAD Y CUSTODIA DE
ALIMENTOS, CADA UNA DE ESTAS ETAPAS SE DA
EN UN ESPACIO FISICO LLAMADO ALMACN.
15 DAS
PROGRAMACIN
ESTE PROCESO ES FUNDAMENTAL POR QUE
SUPONE
DEFINIR
EL
PRESUPUESTO
Y
DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES DE
CONCENTRACIN PARA DEFINIR LA CANASTA
ALIMETNARIA QUE RESPONDA MEJOR A LAS
NECESIDADES DE NUESTRA LOCALIDAD.
TIEMPO
RESPONSABLE
ALMACEN
DE
2 DAS
DISTRIBUCIN
EN ESTA FASE CONJUNATAMENTE CON LOS
GOBIERNOS DISTRITALES SE REALIZAR LA
DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS EN EL PRONAA
SEGN EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN
ESTABLECIDO POR LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES Y ES PROPORCIONA AL
BENEFICIARIO A TRAVS SE LAS (PECOSAS) Y
ACTAS DE ENTREGA PARA QUE SUSTENTE DICHA
DISTRIBUCIN.
SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
ALIMENTARIOS
SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
ALIMENTARIOS
TOTAL
RESPONSABLE
ALMACEN
DE
3 DAS
60DIAS
PROMOTOR SOCIAL
81 DAS
275
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO
PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIOS
COMEDORES POPULARES
OBRAS COMUNALES
HOGARES Y ALBERGUES
FOCALIZACIN
PROGRAMACIN
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIN
MONITOREO Y SUPERVISIN
276
------------------------------------------------------------
1. TITULO
Atencin al Programa de obras comunales
2. FINALIDAD.
Establecer los procedimientos, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara.
4. RESPONSABLE
Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios.
Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios.
Promotor Social.
5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social).
277
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
TRMITE
DOCUMENTARIO
1 DA
GERENCIA
DE
DESARROLLO SOCIAL
1 DA
1
INGRESO DE EXPEDIENTES
LA PERSONA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCIN
DE OBRAS COMUNALES INGRESA SU EXPEDIENTE A
TRAVS DE TRMITE DOCUMENTARIO.
EL RECEPCIONISTA VERIFICA EL EXPEDIENTE DE A
CUERDO A UN FORMATO DE REQUISITOS QUE ESTE
CONFORME Y LO REMITE A LA GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL, CASO CONTRARIO LO DEVUELVE
AL USUARIO.
REGISTRA,
REVISA Y PROVEE
2
EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL ES EL ENCARGADO
DE REGISTRAR, REVISAR Y PROVEER EL EXPEDIENTE Y
DAR PASE A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIO.
3 EVALUACIN Y SUPERVISIN DE LA OBRA
DECEPCIONA, EVALUA Y SUPERVISA CONJUNTAMENTE
CON
ALGN MIEMBRO DEL COMIT EVALUADOR DE LA OBRA
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE EMITIDO.
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE Y SUPERVISIN REALIZADA
SE EMITE LA FICHA SE SUPERVISIN SI PRESENTA LAS
CARACTERSTICAS DE ACUERDO AL PERFIL TCNICO
CASO CONTRARIO DE DEVUELVE AL USUARIO PARA SU
RECTIFICACIN.
4
3 DAS
REVISA Y EVALUA
SUB
GERENCIA
DE
PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIOS
COMIT EVALUADOR DE
LA OBRA
1 DAS
SUB
GERENCIA
DE
PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIOS.
1 DA
7 DAS
278
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ATENCIN AL PROGRAMA DE OBRAS COMUNALES
TRAMITE DOCUMENTARIO
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
EVALUACIN Y
SUPERVISN DE
OBRA
REGISTRA REVISA
PROVEE
INICIO
REVISA Y EVALUA
INGRESO DE
EXPEDIENTE
SI
NO
SI
NO
V B
V B
SI
NO
VB
DEVUELVE
AL USUARIO
DEVUELVE AL
USUARIO
EMITE
DOCUMENTO
DEVUELVE
AL USUARIO
EMITE
DOCUMENTO
DISTRIBUCIN
Y ATENCIN AL
BENEFICIARIO
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
279
------------------------------------------------------------
OFICINA MUNICIPAL DE
ATENCION A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
280
------------------------------------------------------------
1. TITULO:
Inscripcin de la persona con discapacidad en el CONADIS
2. FINALIDAD:
Formalizacin e identificacin de la persona con discapacidad.
3. BASE LEGAL.
Ley 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad.
4. RESPONSABLES.
Responsable de OMAPED
Presidente de CONADIS
5. ABREVIATURAS:
OMAPED. Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad.
CONADIS. Concejo Nacional de Integracin de la Persona con Discapacidad.
DID. Documento de Identidad de Discapacitado.
281
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
USUARIO
2 DAS
USUSRIO
05 MIN
SECRETARIA
05 MIN
USUARIO
1
SOLICITA
CERTIFICADO
DISCAPACIDAD MINSA O ESSALUD
DE
RECEPCIONA EXPEDIENTE
REVISA, EXPEDIENTE
RESPONSABLE
OMAPED
DE
RESPONSABLE
OMAPED
DE
15 MIN
30 MIN
CONADIS
6
RECEPCIONA EXPEDIENTE
SECRETARIA
20 MIN
PRESIDENTE
15 DIAS
RESUELVE
SECRETARI EJECUTIVO
15 DIAS
PRESIDENTE
CONADIS
30 DIAS
DE
OMAPED
10
RECEPCIONA DOCUMENTO
SECRETARIA
20 MIN
11
SECRETARIA
20 MIN
TOTAL
25 DAS 55
282
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CONADIS
USUARIO
OMAPED
CONADIS
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE
RECEPCIONA
EXPEDIENTE
SOLICITA
CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD (
MINSA - ESSALUD)
NO
SI
REVISA
EXPEDIENTE
PRESENTA
DOCUMENTOS A LA
OMAPED
ENVIA EXPEDIENTE
A CONADIS - LIMA
APRUEBA
RESULVE Y REMITE
RESOLUCION Y DID A
LA OMAPED
DEVUELVE
EXPEDIENTE A LA
OMAPED PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
SE HACE ENTREGA DE
RESOLUCION Y DID AL
USUARIO
FIN DE
PROCEDIMIENTO
283
------------------------------------------------------------
284
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Colocacin Familiar.
2. FINALIDAD.
Proteccin del Nio y el Adolecente.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.
285
------------------------------------------------------------
02
03
04
DESCRIPCION
INICIO DEL PROCESO DE
COLOCACIN FAMILIAR: EL
INTERESADO PRESENTA DENUNCIA
ANTE EL RIESGO DEL NIO O
ADOLESCENTE.
PERSONAL DE DEMUNA REALIZA
LAS SIGUIENTES ACCIONES:
RECEPCIONAN LA DENUNCIA
EVALA LA DENUNCIA
VERIFICA LOS HECHOS Y
SOLICITA AL MINISTERIO PBLICO
EL RECONOCIMIENTO MDICO
LEGAL.
ELABORA EL INFORME QUE
JUSTIFIQUE LA MEDIDA E
IDENTIFICA LAS PERSONAS QUE
PUEDEN ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD PROVISIONAL Y
EVALUAR SU IDONEIDAD, SE
CONOCE LA OPININ DEL MENOR Y
LA DE SUS PADRES DE SER EL CASO.
UNA VEZ COMPLETADO EL
EXPEDIENTE, LA DEMUNA ESTA EN
CONDICIONES DE PROCEDER A LA
COLOCACIN FAMILIAR A TRAVS
DEL ACTA DE CONCILIACIN.
LUEGO LA DEMUNA HACE DE
CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE
FAMILIA LA MEDIDA TOMADA.
TOTAL
RESPOSABLE
TIEMPO
SUB GERENTE
30 MINUTOS
SUB GERENTE
30 MINUTOS
SUB GERENTE
3 DAS
SUB GERENTE
2 HORAS
3 DAS 3H
286
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
COLOCACIN FAMILIAR
INICIO
DEMUNA
RECEPCIONA LA DENUNCIA, EVALUA Y VERIFICA LOS HECHOS Y
SOLICTA AL MINISTERIO PBLCO EL RECONOCIMIETNO MDICO
LEGAL, ELABORA EL INFORME QUE JUSTIFICQUE LA MEDIDA E
IDENTIFCA LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD PROVICIONAL Y EVALUUAR SU IDOENIDAD, SE
REONOCE LA OPININ DEL MENOR Y LA DE SUS PADRES DE SER
EL CASO.
DEMUNA
UNA VEZ COMPLETADO EL EXPEDIENTE ESTA EN CONDISIONES
DEPROCEDER A LA COLOCACIN FAMILIAR A TRAVES SEL ACTA
DE COLOCACIN
DEMUNA
HACE DE CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE FAMILIA LA MEDIDA
TOMADA
287
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Reconocimiento Extemporaneo.
2. FINALIDAD.
Fomentar el Reconocimiento del Nio, Nia y Adolescente.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
01
02
03
04
DESCRIPCION
INICIO DEL PROCEDIMIENTO CON EL
RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA).
CONCILIADORES DE DEMUNA,
CLASIFICAN EL CASO, DETERMINAN SI
SE TRATA DE: ALIMENTOS, RGIMEN DE
VISITAS O TENENCIA.
CONCILIADORES: INVITAN A LAS
PARTES A UNA AUDIENCIA
CONCILIATORIA A EFECTOS DE LLEGAR
A UN ACUERDO.
DEMUNA LLEVA A CABO PROCESO
CONCILIATORIO SI AMBAS PARTES LO
DESEAN.
TOTAL
RESPOSABLE - CARGO
TIEMPO
SUB GERENTE
30
SUB GERENTE
30
03 DAS
MINISTERIO PUBLICO
60
3DAS, 2
HORAS
288
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
RECONOCIMIENTO EXTEMPORANEO
INICIO
REGISTRO CIVIL
PROCEDE A LA INSCRIPCIN EXTEMPORANEA
289
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Inscripcin Extempornea.
2. FINALIDAD.
Fomentar el Reconocimiento del Nio, Nia y Adolescente.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPOSABLE
TIEMPO
01
CONCILIADORES Y
DEFENSORES
30
02
PERSONAL DE LA DEMUNA,
ORIENTA AL USUARIO Y
ELABORA EXPEDIENTE CON
LOS REQUISITOS PARA LA
INSCRIPCIN
EXTEMPORNEA.
CONCILIADORES Y
DEFENSORES
30
03
SE DERIVA EL EXPEDIENTE A
REGISTRO CIVILES.
CONCILIADORES Y
DEFENSORES
03 DAS
04
CONCILIADORES Y
DEFENSORES
60
TOTAL
3 DAS y 2 HORAS
290
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCIN EXTEMPORANEA
INICIO
REGISTRO CIVIL
PROCEDE A LA INSCRIPCIN EXTEMPORANEA
291
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Violencia Familiar.
2. FINALIDAD.
Fomentar el Reconocimiento del Nio, Nia y Adolescente.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.
292
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPOSABLE
TIEMPO
01
SUB GERENTE
30
02
MDICO LEGAL
3 DAS
03
SE DERIVA AL CENTRO DE
MERGENCIA MUJER (CEM) A
EFECTO QUE ESTE LLEVE EL
CASO Y DRIVE LA DENUNCIA
AL MINSTERIO PUBLICO,
LUEGO STE FORMALIZAR
EL PROCESO ANTE EL PODER
JUDICIAL.
SUB GERENTE
3 DAS
04
SE PUEDE DERIVAR AL
MINISTERIO PUBLICO, A
EFECTO DE DICTAR LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O
PROTECCIN Y
POSTERIORMENTE
FORMALIZAR LA DENUNCIA
ANTE EL PODER JUDICIAL.
TOTAL
MINISTERIO
PUBLICO
5 DAS
11 DAS y 30
293
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCIN EXTEMPORANEA
INICIO
EL MINISTERIO PBLICO
DICTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y/O PROTECCIN Y
POSTERIORMENTE FORMALIZA LA
DENUNCIA ANTE EL PODER
JUDICIAL
294
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Conciliacin Extrajudicial.
2. FINALIDAD.
Celeridad en Solucin de Conflictos.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
01
02
03
04
DESCRIPCION
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
CON EL RELATO DE LOS
HECHOS (DENUNCIA).
CONCILIADORES DE LA
DEMUNA, CLASIFICAN EL
CASO.
DETERMINAN SI SE TRATA
DE: ALIMENTOS, REGIMEN DE
VISITA O TENENCIA.
CONCILIADORES: INVITA A
LAS PARTES A UNA
AUDIENCIA CONCILIADORA A
EFECTOS DE LLEGAR A UN
ACUERDO
DEMUNA LLEVA A CABO
PROCESO CONCILIATORIO SI
AMBAS PARTES LO DESEAN.
SI NO SE CONCILIA O SE
FRUSTRA LA CONCILIACIN
LA DEMUNA PUEDE
PROMEVER EL PROCESO ANTE
EL PODER JUDICIAL.
TOTAL
RESPOSABLE
TIEMPO
SUB GERENTE
DEMUNA
30
SUB GERENTE
DEMUNA
30
SUB GERENTE
DEMUNA
03 DAS
SUB GERENTE
DEMUNA
60 MINUTOS
SUB GERENTE
DEMUNA
30
3 DAS 2 HORAS
295
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
CONCILIACIN EXTRAJUDICIAL
INICIO
CONCILIADORES INVITA
A LAS PARTES PARA
CONCILIAR
DEMUNA
LLEVA ACABO PROCESO CONCILIATORIO SI
AMBAS PARTES LO DESEAN
SI NO SE CONCILIA O SE FRUSTRA
LA CONCILIACIN LA DEMUNA
PUEDE PROMOVER EL PROCESO
ANTE EL PODER JUDICIAL
296
------------------------------------------------------------
297
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Matrimonio Civil.
2. FINALIDAD.
Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales.
3 BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organizacin y
Funciones.
4. RESPONSBLES:
Sub Gerencia de Registro Civil.
5. ABREVIATURAS.
SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
INTERESSADO
2
3
4
5
TIEMPO
EL
PRUDENTE
TESORERA
PAGO DE DERECHO
REVISIN DE EXPEDIENTE
5
SUB
GERENCIA
REGISTRO CIVIL
DE
SUB
GERENCIA
REGISTRO CIVIL
PRESENTAR EXPEDIENTE TRAMITE INTERESADOS
DOCUMENTARIO
TOTAL
DE
5
5
5
20
298
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
MATRIMONIO CIVIL
INICIO
USUARIO
PRESENTA EXPEDIENTE MATRIMONIAL CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA
CONFORMIDAD V B
DEVUELVE PARA
ADJUNTAR
DOCUMENTACIN
FALTANTE O LEVANTAR
OBSERVACIONES
PREPARA
AVISO
MATRIMONIAL
USUARIO
PRESENTA EXPEDIENTE EN
TRAMITE DOCUMENTARIO CACC
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
299
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Inscripcin Extempornea.
2. FINALIDAD.
Proporcionar Identidad a menores no registrados dentro de los 30 das y ha
mayores que carecen de partida de nacimiento.
3 BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organizacin y
Funciones.
Ley 26497 y D.S. 015-98.
4. RESPONSBLES:
Sub Gerencia de Registro Civil.
5. ABREVIATURAS.
SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
INTERESSADO
EVALUACIN DE EXPEDIENTE
REGISTRADOR CIVIL
3
4
PRESENTACIN EXPEDIENTE
TRMITE DOCUMENTARIO.
REVISIN DE EXPEDIENTE.
EL
PRUDENTE
10
EN INTERESADO
TOTAL
SUB
GERENCIA
REGISTRO CIVIL
REGISTRADOR CIVIL
TIEMPO
3
DE
5
10
28
300
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
301
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO.
302
------------------------------------------------------------
SUB. GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN, POLICA
MUNICIPAL Y LICENCIAS
303
------------------------------------------------------------
1. TTULO:
Licencia de Apertura De Establecimientos (ordinaria).
2. FINALIDAD:
Otorgar Licencia de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de
actividades profesionales, que cumplan con la zonificacin aprobada, las normas de
seguridad en Defensa civil, salubridad y las normas municipales.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 (27-05-2003).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. N 083CMPC (Texto nico de Procedimiento Administrativos)
Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal N 0082000-CMPC
Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones tcnica D.S. N 0132000-CMPC.
Ordenanza Civil N
4. RESPONSABLES:
Trmite Documentario Orientadores (CACC).
Inspector Sanitario.
Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento.
Sub. Gerente de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias.
Sub. Gerente de Acondicionamiento Territorial
Gerencia de Desarrollo Econmico
5. ABREVIATURA.
T.D. Trmite Documentario Orientadores (CACC).
INS. S. Inspector Sanitario.
RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento
304
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
01
VERIFICACIN
DE
REQUISITOS.
INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA.
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS
REVISIN
Y
EVALUACIN
DE
EXPEDIENTE. SE VERIFICA 3 OPCIONES:
TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC)
20
TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC)
3 HORAS
02
03
03.1
04
TIEMPO
ABOGADA RESPONSABLE
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO
ABOGADA RESPONSABLE
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO
DE
DE
DE
DE
10
SUB.
DE
GERENTE
305
-----------------------------------------------------------FUNCIONAMIENTO
COMERCIALIZACIN,
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO
P.M
Y
DE
TOTAL
3 HORAS
35
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
01
VERIFICACIN
DE
REQUISITOS.
INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA.
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS
REVISIN Y SE VERIFICA QUE:
NECESITA INSPECCIN SANITARIA. SE
DERIVA AL INSPECTOR SANITARIO
INFORME DEL INSPECCIN SANITARIA.
PUEDE CONTENER DOS OPCIONES:
INFORME FAVORABLE SE ELABORA
LICENCIA Y SE REMITE EXP. COMPLETO
AL SUB. GERENTE PARA FIRMA
RESPECTIVA
TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC).
20
TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC)
2 HORAS
ABOGADA RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
DE
FUNCIONAMIENTO
INSPECTOR SANITARIO
10
ABOGADA RESPONSABLE
DE LICENCIAS
ABOGADA RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
DE
FUNCIONAMIENTO
ABOGADA RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
DE
FUNCIONAMIENTO
10
SUB.
GERENTE
COMERCIALIZACIN,
Y
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO
02
03
04
04.1
04.2
05
DE
P.M
DE
TOTAL
CUANDO ES IMPROCEDENTE
FUINCIONAMIENTO .
2 HORAS
15
4 HORAS
y 55
LA
PETICIN
DE
LICENCIA
DE
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
01
VERIFICACIN
DE
REQUISITOS.
INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA.
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS
REVISIN Y SE VERIFICA QUE EL GIRO
SOLICITADO NO ES COMPATIBLE CON
LA ZONIFICACIN APROBADA..
SE SOLICITA FORMALMENTE INFORME
TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC).
20
MINUTOS
TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC)
2 HORAS
ABOGADA RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
DE
FUNCIONAMIENTO
SUB.
GERENTE
DE
20
MINUTOS
02
03
04
1 DAS
306
------------------------------------------------------------
05
06.
07
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
ABOGADA RESPONSABLE
DE LICENCIAS
5
MINUTOS
SUB.
GERENTE
DE
COMERCIALIZACIN, PM. Y
LICENCIAS
GERENTE DE DESARROLLO
ECONMICO
1 DA
15
3 DAS
307
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
TRAMITE
DOCUMENTARIO CACC
INICIO
VERIFICA REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL
TUPA SI ES CONFORME
SUPRIME DECLARACIN
JURADA,
RECEPCIONANDO
EXPEDIENTE Y
DOCUMENTO
ABOGADA
VERIFICA: SI NECESITA
INSPECCIN SANITARIA - NO
NECESITA INSPECCIN
SANITARIA , NO ESTA CONFORME
DE ACUERDO A ZONIFICACIN
ABOGADA
CUANDO NO MNECESITA
INSPECCIN SANITARIA Y
CUMPLE SE ELABORA
LICENCIA
SUB GERENTE
FIRMA I ENTREGA A
USUARIO
INSPECCIN
SANITARIA
FAVORABLE O
DESFAVORABLE?
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
ABOGADA
NOTIFICA A USUARIO
PARA QUE LEVANTE
OBSERVACIONES ( 5 DAS
HBILES)
USUARIO
SI LEVANTA OBSERVACIONES
SE OTORGA SU LICENCIA
DE NO LEVANTAR
OBSERVACIONES SU LICENCIA
ES IMPROCEDENTE
ABOGADA
EMITE LICENICA Y DERIVA
A SUB GERENICA DE
COMERCIALIZACIN
SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
FIRMA LICENCIA
ENTREGA AL USUARIO
308
------------------------------------------------------------
1. TTULO:
Licencia de Apertura De Establecimientos Nocturnos
2. FINALIDAD:
Otorgar Licencia de apertura de establecimientos nocturnos, es decir, para el
funcionamiento de Nigth Club, Prostbulos, Discotecas centros de Bailes Discotecas,
y similares que se consignan por categoras en la Ordenanza Municipal N 0522005- CMPC. los mismos que para su funcionamiento debern cumplir con las
condiciones de la norma acotada y dems requisitos que se exija por norma especial,
siempre y
cuando no atenten contra la seguridad, salud y tranquilidad de sus
vecinos.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 (27-05-2003).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. N 083CMPC (Texto nico de Procedimiento Administrativos).
Ordenanza Municipal N 052-2005-CMPC
Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal N 0082000-CMPC
Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones tcnica D.S. N 0132000-CMPC.
4. RESPONSABLES. Trmite Documentario Orientadores (CACC).
Inspector Sanitario.
Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento.
Sub. Gerente de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias.
Gerencia de Desarrollo Econmico
Gerencia Municipal
5. ABREVIATURAS:
T.D. Trmite Documentario Orientadores (CACC).
INS. SAN. Inspector Sanitario.
RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento.
S. G. LIC. Sub Gerente de Comercializacin y Licencias
G. D.E. Gerente de Desarrollo Econmico
309
------------------------------------------------------------
310
------------------------------------------------------------
311
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS
TRAMITE
DOCUMENTARIO
CACC
ABOGADA
VERIFICA: SI CUMPLE
TODOS REQUISITOS
CONDICIONES,
ZONIFICACIN Y NO
EXISTE OPOSICIN DE
MORADORES
INICIO
ABOGADA
OPOSICIN DE
ORADORES, INCUMPLE
NORMAS PREVIA
INSPECCIN SE EMITE
INFORME
VERIFICA REQUISITOS SI
ES CONFORME SE
IMPRIME DECLARACIN
JURADA RECEPCIN DE
EXPEDIENTE E INGRESA
SUB GERENTE
DERIVA INFORME Y
PROYECTA
RESOLUCIN
NO
FISCALIZACIN
INSPECCIN SANITARIA,
CUANDO CUMPLE
REQUISITOS
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONMICO
GERENTE DE DESARROLLO
ECONOMICO
EXPIDE Y NOTIFICA
RESOLUCIN DE
IMPROCEDENCIA
PETICIONANTE
RECEPCIONA
IMPUGNACION DE
RECONSIDERACI
SI
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
ABOGADA
NOTIFICA A USUARIO
QUELEVANTE
OBSERVACIONES
ABOGADA
EMITE LICENCIA Y
DERIVA AL SUB
GERENTE PARA
VISTO
NO
SI
ABOGADA
SI LEVANTA
OBSERVACIONES SE
EMITE LICENCIA Y
DERIVA A SUB
GERENTEPARA
VISTOS
SUB GERENTE
DERIVA EXPEDIENTE
PARA QUE GERENTE DE
DESARROLLO
ECONOMICO FIRME Y
ENTREGUE LICENCIA
ABOGADA
SE EMITE INFORME
Y PROYECTA
RESOLUCIN DE
IMPROCEDENCIA Y
DRERIVA A SUB
GERENTE
SUB GERENTE
VISA Y DERIVA
AL GERENTE DE
DESARROLLO
ECONOMICO
PARA
RESOLUCIN
SUB GERENTE
DE
COMERCIALIZA
CIN VISA Y
DERIVA
EXPEDIENTE A
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
EXPIDE Y NOTIFICA
FUNCIONAMIENTO
EXPIDE
RESOLUCIN DE
IMPROCDENCIA Y
NOTIFICA
PETICIONANTE
RECEPCIONA
IMPUGNACIN DE
RECONSIDERACIN
312
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE.
313
------------------------------------------------------------
314
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Apoyo Tcnico para instalar Jardines particulares.
2. FINALIDAD:
Brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas lo que soliciten.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
SATCAJ: Servicio de Administracin Tributaria Cajamarca.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
315
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
1/2
TIEMPO
1/2 DIA
DE
1/2 DA
01
30
316
DIA
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA:
APOYO TCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES
CENTRO DE ATENCIN AL
GERENCIA DE RECURSOS
CIUDADANO
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO
CENTRO DE
ATENCIN AL
CIUDADANO
NO
TOMA DECISIN
DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA
SI
EJECUTA
ACCIN E
INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO
AMBIENTE
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
317
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Apoyo Tcnico para instalar Jardines particulares.
2. FINALIDAD:
Brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas lo que soliciten.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
SATCAJ: Servicio de Administracin Tributaria Cajamarca.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
1/2
TIEMPO
1/2 DIA
DE
1/2 DA
01
30
318
DIA
------------------------------------------------------------
7) FLUJOGRAMA:
APOYO TCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES
CENTRO DE ATENCIN AL
GERENCIA DE RECURSOS
CIUDADANO
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO
CENTRO DE
ATENCIN AL
CIUDADANO
NO
TOMA DECISIN
DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA
SI
EJECUTA
ACCIN E
INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO
AMBIENTE
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
319
------------------------------------------------------------
1. TITULO :
Apoyo con equipo de jardinera a Instituciones Pblicas y Privadas (poda de gras,
instalacin de plantas ornamentales, perfiladas, poda de rboles etc).
2. FINALIDAD:
Brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas lo que soliciten.
3. BASE Legal.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
DESCRIPCIN
TIEMPO
CENTRO
DE
ATENCIN
AL
CIUDADANO
CAJAMARQUINO
1/2
RESPONSABLE CARGO
GERENCIA
RECURSOS
NATURALES
MEDIO
AMBIENTE
DE
Y
1/2 DIA
SUB GERECNIA
DE
RECURSOS
NATURALES
Y
PARQUES
Y
JARDINES
1/2 DA
01 DA 30
320
------------------------------------------------------------
7) FLUJOGRAMA:
APOYO CON EQUIPO DE JARDINERIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO
INICIO
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA
DE RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO
CENTRO DE
ATENCIN AL
CIUDADANO
NO
SI
TOMA DECISIN
DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA
EJECUTA
ACCIN E
INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO
AMBIENTE
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
321
------------------------------------------------------------
1. TITULO :
Mantenimiento y mejoramiento de parques y jardines de instituciones pblicas y
privadas.
2. FINALIDAD:
De mantener y embellecer los parques y jardines existentes de nuestra ciudad y
brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas que lo soliciten.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIN
TIEMPO
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO
1/2
RESPONSABLE - CARGO
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO
AMBIENTE
1/2 DIA
TOTAL
1/2 DA
01 DA y
30
322
------------------------------------------------------------
7) FLUJOGRAMA:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE INSTITUCIONES PBLICAS Y PRIVADAS
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO
INICIO
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA
DE RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO
CENTRO DE
ATENCIN AL
CIUDADANO
SI
NO
TOMA DECISIN
DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA
EJECUTA ACCIN
E INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
323
------------------------------------------------------------
1. TITULO :
Apoyo a Municipalidades Distritales.
2. FINALIDAD:
De brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas que lo soliciten.
3. BASE Legal.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
DESCRIPCIN
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO
EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD.
RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO.
DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
DE
TIEMPO
CENTRO
DE
ATENCIN
AL
CIUDADADNO
1/2
RESPONSABLE CARGO
GERENCIA
RECURSOS
NATURALES
MEDIO
AMBIENTE
DE
Y
1/2 DIA
TOTAL
SUB GERECIA DE
PARQUES
Y
JARDINES
1/2 DA
01 DA 30
324
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
APOYO MUNICIPALIDADES DISTRITALES
CENTRO DE DISTRIBUCIN DE
DOCUMENTOS Y ARCHIVOS
INICIO
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA
DE RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO
CENTRO DE
DISTRIBUCIN DE
DOCUMENTOS Y
ARCHIVO
SI
NO
TOMA DECISIN
DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA
EJECUTA ACCIN
E INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
FIN DEL
PROCEDIMIETNO
325
------------------------------------------------------------
326
------------------------------------------------------------
1.- TITULO.
Expedicin de Carn de Sanidad nuevo o actualizado
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para expedir el carn de sanidad nuevo o actualizado.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
Ordenanza Municipal N 040-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administracin.
Sub- Gerente de Tesorera.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
Gerente de Desarrollo Social.
Sub Gerente de Asuntos de la Salud y Asistenciales.
5.- ABREVIATURAS:
GA: Gerencia de Administracin
SGT: Sub Gerencia de Tesorera.
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
GDS: Gerencia de Desarrollo Social.
SGASA: Sub Gerencia de Asuntos de la Salud y Asistenciales.
327
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
TIEMPO
SUB GERENCIA
DE
TESORERA
- TCNICO DE
TESORERA
10
SUB GERENCIA
DE ASUNTOS DE
LA
SALUD
Y
ASISTENCIALES
03 HORAS
SUB GERENCIA
DE
MEDIO
AMBIENTE
Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
15
RESPONSABLE
TOTAL
3 HORAS y
25
328
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DEL CARN DE SANIDAD.
C.A.C.C. - TESORERIA
INICIO
VENTA DE FORMATOS:
Carn de sanidad
Certificado Mdico
. Pago por trmite de
de Carne de Sanidad
nuevo o Actualizado
Recepciona de
Usuario:
Certificado Mdico
de buena salud
Carn de Sanidad
Recepciona de
Usuario:
Formato de
Certificado Mdico
NO
Anlisis Positivo
Seguimiento a
Usuario
Realiza
Anlisis
SI
Anlisis Negativo:
Entrega
certificado Mdico
a Usuario
Registra documentos
Consigna estos en
carn de sanidad
Sella y Firma
Entrega
Usuario
Carn
al
FIN
329
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario.
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las Unidades Orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la expedicin del Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario.
3.- BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administracin.
Tcnico de Tesorera.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
5.- ABREVIATURAS.
GA: Gerencia de Administracin.
SGT: Sub Gerencia de Tesorera.
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
330
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
CENTRO
DE
ATENCION
CIUDADANO - TESORERIA
10
GERENTE DE TESORERA
-TCNICO
TRMITE
DOCUMENTARI-
3 HORAS
GRRNNMAYPC
3 HORAS
SUB
GERENCIA
DE
MEDIO
AMBIENTE
Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
1 DA
GERENCIA DE RRNNMA Y PC
RECIBE EXPEDIENTE REGISTRA Y DERIVA
TIEMPO
AL
RESPONSABLE - CARGO
AMB.
1 DA 6
HORAS Y
10
331
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE INSPECCIN HIGIENICO SANITARIO.
CENTRO
DE
ATENCION
CIUDADANO - TESORERIA
AL
CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA
DE RRNN,MA
y PC
INICIO
Recepciona del
usuario.
Solicitud y recibo de
pago
Registra y tramita
Recibe
expediente
Registra y
Deriva
SUB GERENCIA DE MA y SA
Recibe expediente
(Solicitud y recibo)
Revisa y Registra
Inspecciona
NOy Evala
Requiere
Levantar
observaciones
Devuelve
al usuario
SI
Elabora
certificado
Firma y entrega
al usuario
FIN
332
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de Certificado de Sistema de Gestin Ambiental para establecimientos
comerciales, industriales y de servicios.
2.
FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la expedicin del Certificado del Sistema de Gestin Ambiental.
3. BASE LEGAL.
Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 )
Constitucin Poltica del Per
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972 )
Ley General de Ambiente (Ley N 28611)
Reglamento sobre Vigilancia, Control de Alimentos y Bebidas (D.S. N 007-98S.A.)
4.
5.
RESPONSABLES.
Gerente de Administracin
Sub Gerente de Tesorera
Tcnico de Trmite Documentario
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
ABREVIATURAS.
GA: Gerencia de Administracin
SGT: Sub Gerencia de Tesorera
T.D: Trmite Documentario.
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
333
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE
DE
15
SUB GERENTE
TESORERA
TIEMPO
CENTRO DE
ATENCIN
AL CIUDADANO
TCNICO DE
TRMITE
DOCUMENTARIO
0.5 DAS
MEDIO
3 HORAS
SUB GERENTE DE
MEDIO AMBIENTE Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
1.5 DAS
2 DAS, 3H
y 15
334
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
CENTRO
ATENCION
CIUDADANO
TESORERIA
DE
AL
-
CENTRO DE ATENCION
AL
CIUDADANO
TRAMIATE
DOCUMENTARIO
GERENCIA
RRNNMA y PC
INICIO
El usuario presenta
solicitud, sistema de
gestin Ambiental y
recibo de pago
respectivo
Recibe Expediente
Registra y Deriva
DE
SUB GERENCIA DE MA y
SA
NO
SISI
INSPECCIONA
Y EVALUA
Registra y tramita
Requiere levantar
observaciones
Devuelve al usuario
para levantar
observaciones
b
i
Elabora, firma y
entrega
Certificado
FIN
335
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Presentacin de denuncias por el malestar y ser afectado con la salud pblica por
malos
vecinos
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para presentar y ser atendidos por el malestar y ser afectados con la salud
pblica, ocasionados por vecinos.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per
Ley General del Ambiente (Ley N 28611)
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972)
Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 )
Ley de Procedimientos Administrativos (Ley N 27444)
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administracin.
Sub Gerente de Tesorera.
Tcnico de Tesorera.
Tcnico de Trmite Documentario.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
5.- ABREVIATURAS
GA: Gerencia de Administracin.
SGT: Sub Gerencia de Tesorera
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino
T.D: Trmite Documentario
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y S.A: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
336
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE
TIEMPO
AMBIENTE
GERENTE
RRNNMA Y PC
Y
DE 1/2 DAS
SUB GERENCIA DE 01 DA
MEDIO AMBIENTE
Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL
1/
2
3HORAS
337
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PRESENTACION DE DENUNCIAS POR EL MALESTAR Y SER AFECTADO A LA SALUD PBLICA POR MALOS VECINOS
CENTRO
DE
CIUDADANO
DOCUMENTARIO
ATENCION
AL
TRAMIATE
INICIO
GERENCIA RRNN.MA y PC
Recibe expediente
Revisa y registra
-Recibe Expediente
- Registra y Deriva
Registra
trmite
NO Inspecciona
Evala
Notifica o
Sanciona
da
Requiere
levantar
observaciones. Se
notifica al usuario
Da respuesta de
atencin
FIN
338
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Prestacin de servicios de desinfeccin o desratizacin
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para la prestacin de servicio de desinfeccin o desratizacin.
3.- BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972).
Constitucin Poltica del Per.
4.- RESPONSABLES.
Gerencia de Administracin
Sub Gerencia de Tesorera
Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana
Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental
5. ABREVIATURAS.
GA: Gerencia de Administracin
SGT: Sub Gerencia de Tesorera
T.D: Tcnico de tramite Documentario
C.A.C.C: Centro de Atencin al ciudadano cajamarquino.
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
339
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
SUB
GERENCIA
DE
TESORERA
- TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO.
- TCNICO DE TESORERA
15
TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO
3
HORAS
GERENCIA DE RRNN.MA Y
PC
0.5 DAS
1.5 DAS
GERENCIA DE RRNNMA Y PC
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
TIEMPO
RESPONSABLE CARGO
2 DAS,
3H y 15
340
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA.
PRESTACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION O DESRATIZACION
CENTRO DE ATENCION AL
CIUDADANO - TRAMITE
DOCUMENTARIO
CETRO
ATENCION
CIUDADANO
TESORERIA
DE
AL
--
GERENCIA
RRNN,MAyPC
SUB GERENCIA
MA y SA
DE
INICIO
Orienta al usuario
para el pago del
Servicio deseado
Recibe Expediente
Registra y Deriva
Recibe expediente y
registra
Evalua y
Coordina
Recepciona Solicitud
y Recibo de pago
registra y tramita.
Realiza el Servicio y
otorga constancia
FIN
341
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Devolucin del animal (Porcino) decomisado si posee sanidad.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere. Para la devolucin del animal (porcino) decomisado siempre y cuando posee
sanidad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972)
Ley General de procedimientos Administrativos (Ley 27444)
Texto nico de Procedimientos Administrativos
Edicto 014-99-CMPC
4. RESPONSABLES.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin
Ciudadana
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental
Gerente de Desarrollo Econmico.
Sub Gerente de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias
Administracin del Camal Municipal.
5. ABREVIATURAS.
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMAySA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
G.A: Gerencia de Administracin.
GDE: Gerencia de Desarrollo Econmico.
SGC. PM. y L: Sub Gerencia de Comercializacin, Polica Municipal y
Licencias.
342
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
1
TIEMPO
SUB GERENTE DE
MEDIO AMBIENTE
Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
1 HORA
SUB GERENTE DE
TESORERA
- TCNICO DE
TESORERA
30
ADMINISTRADOR
DEL
CAMAL
MUNICIPAL
1 HORA
RESPONSABLE
CAMAL MUNICIPAL
2 HORAS y 30
343
------------------------------------------------------------
6.
FLUJOGRAMA.
DEVOLUCION DE ANIMAL DECOMISADO (PORCINO) SI POSEE SANIDAD
SUB GERENCIA DE
MEDIO
AMBIENTE
Y
CENTRO
DE
ATENCION
AL
SANEAMIENTO AMBIENTAL
CIUDADANO - TESORERIA
INICIO
CAMAL MUNICIPAL-CAJ
El infractor presenta :
-Acta de decomiso de Animal
(Porcino).
-Recibo de pago respectivo a
la multa impuesta
NOMedico Veterinario ,
SI
evala animal
decomisado
Incinera
al
animal , registra
y hace firmar al
infractor .
FIN
344
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de Carn de Identidad de Can
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
requiere para expedicin del Carn de identidad de Can.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per.
Ley General del Ambiente (Ley 28611).
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
Ley que regula el rgimen Jurdico de los canes (Ley 27596).
4. RESPONSABLE.
Gerente de Administracin.
Sub Gerente de Tesorera.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental
.
5.- ABREVIATURAS.
G.A: Gerencia de Administracin.
S.T: Sub Gerencia de Tesorera.
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
345
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
CARN
DE
SUB
GERENTE
DE
TESORERA
- TCNICO DE TESORERA
1 HORA
SUB
GERENTE
DE
TESORERA
- TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO.
15
SUB
GERENTE
AMBIENTE
Y
AMBIENTAL
0.5 DA
GERENCIA RRNNMA Y PC
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y DERIVA A
LA SGMA Y SA
TIEMPO
RESPONSABLE CARGO
MEDIO
SAN.
SUB GERENCIA MA Y SA
VERIFICA Y EVALA EL EXPEDIENTE
INSPECCIONA Y SI RENE REQUISITOS SE
OTORGAS EL CARN DE IDENTIDAD DEL
CAN
SE DENIEGA O LEVANTA
OBSERVACIONES.
ENTREGA DE CARN DE IDENTIDAD DEL
CAN.
TOTAL
SGMA Y SA
1DA
1
DAS
1HORA y
15
346
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA.
EXPEDICION DE CARNE DE IDENTIDAD DE CAN
CENTREO DE ATENCION AL
CENTRO
CIUDADANO - TESORERIA
ATENCION
CIUDADANO
TRAMIATE
DOCUMENTARIO
INICIO
- Recepciona solicitud.
-Recibo de pago por
trmite del carn
DE
AL
-
GERENCIA
RRNNMA y PC
DE
SUB GERENCIA DE MA y
SA
Recepciona
Registra
Revisa Documento y
Deriva a Sub G.MA
y SA
NO
INSPECCIO
NA
SI
Evalua
Registra y Deriva
Documento a
GGRRNNMA y PC
Notifica a
usuario para
levantar
observacin
Llena formato
de carn de
Identidad del
Can
FIN
347
------------------------------------------------------------
1.- TITULO.
Expedicin de Certificado de control de calidad de alimentos y bebidas
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
requiere para expedicin del Certificado de Control de Calidad de alimentos y
Bebidas.
3.- BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972)
CODEX Alimentario
4.- RESPONSABLE.
Sub Gerente de Tesorera
Centro de Atencin al Ciudadano.
Jefe Laboratorio de Bromatologa
5.- ABREVIATURAS.
G.A: Gerencia de Administracin.
S.T: Sub Gerencia de Tesorera.
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
L.B: Laboratorio de Bromatologa.
348
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE
CARGO
TIEMPO
SUB GERENTE DE
TESORERA
TCNICO
TESORERA
3 HORAS
DE
TCNICO DE TRAMITE
DOCUMENTARIO
15
JEFE
LABORATORIO
BROMATOLOGA
1 .5 DA
DEL
DE
1.5 DAS 3
HORAS
15
349
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO CAJ - TESORERIA
CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO CAJ TRAMITE
DOCUMENTARIO
DE
Recepciona y
INICIO
LABORATORIO
BROMATOLOGIA
registra
Analiza y
Evala
Entrega
Certificado
Usuario
al
FIN
350
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de resultados de anlisis de alimentos
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
Requiere
para expedicin de resultados de anlisis de alimentos.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
Norma Tcnica Peruana.
CODEX Alimentario.
4. RESPONSABLE.
Jefe de Laboratorio de Bromatologa
5. ABREVIATURAS.
L. B: Laboratorio de Bromatologa.
DESCRIPCION
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
EL USUARIO :
REALIZA PAGO POR DERECHO DE
ANLISIS Y
CERTIFICACIN.
ANALIZA Y EVALA.
ELABORA CERTIFICADO , SELLA,
FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO
TOTAL
RESPONSABLE
CARGO
TIEMP
O
JEFE
DE
LA
UNIDAD
DE
CONTROL
DE
ALIMENTOS
Y
LABORATORIO DE
BROMATOLOGA
1 DA
1.5 DAS
25
351
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA.
Usuario :
Realiza
pago
por
derecho de anlisis y
certificacin
Analiza y
Evala
Entrega
Certificado al
Usuario
FIN
352
------------------------------------------------------------
353
------------------------------------------------------------
1.-TITULO:
Apoyo con Plantas.
2.-FINALIDAD:
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio de apoyo con plantas.
3.-BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley General del Ambiente D.L. N 28611.
4.-RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales.
Departamento de Recursos Naturales.
5.-ABREVIATURAS:
C.A.C.C.( Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino).
GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente).
SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales).
Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).
354
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
CENTRO DE ATENCION AL
CAJAMARQUINO TESORERIA
TIEMPO
CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA
15
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
03 HORAS
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES
Y
MEDIO
AMBIENTE
1/2 DA
CIUDADANO
RESPONSABLE CARGO
NATURALES
TOTAL
SUB
GERENCIA
DE
RECURSOS NATURALES
DPTO.
RECURSOS
NATURALES
01 DA
1 DA 3H y
15
355
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
APOYO CON PLANTAS
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO CAJAMARCQUINO
-TRAMITE DOCUMENTARIO
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE
INICIO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
PRESENTA
DOCUMENTO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
RECIBE
REGISTRA
DERIVA
RECIBO DE PAGO
RECEPCIONA
REVISA
RECIBO DE PAGO
RECIBE
REGISTRA
DERIVA
ENTREGA DE
PLANTONES
EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
RECEPCIONA
DOCUMENTO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
356
------------------------------------------------------------
1.-TITULO:
Apoyo Tcnico para Reforestacin.
2.-FINALIDAD:
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio de apoyo tcnico para reforestacin.
3.-BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley General del Ambiente D.L. N 28611.
4.-RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales.
Departamento de Recursos Naturales.
5.-ABREVIATURAS:
C.A.C.C.( Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino).
GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente).
SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales).
Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).
8. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
DESCRIPCION
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO
CAJAMARQUINO - TESORERIA
EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTO Y PAGA EL
DERECHO DE SERVICIO REQUERIDO
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO
TRAMIATE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA EL USUARIO SU DOCUMENTO Y
RECIBE DE PAGO.
REGISTRA Y DA TRMITE
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
RECIBE EXPEDIENTE.
RESGISTRA Y DERIVA
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA
15
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO TRAMITE
DOCUMENTARIO
03 HORAS
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES
Y
MEDIO
AMBIENTE
1/2 DA
SUB
GERENCIA
DE
RECURSOS NATURALES
DPTO.
RECURSOS
NATURALES
01 DA
1.5
DAS
3H y 15
357
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
APOYO TCNICO PARA REFORESTACIN
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO CAJAMARCQUINO
-TRAMITE DOCUMENTARIO
GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE
INICIO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
PRESENTA
DOCUMENTO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
RECIBE
REGISTRA
DERIVA
RECIBO DE PAGO
RECEPCIONA
REVISA
RECIBO DE PAGO
RECIBE
REGISTRA
DERIVA
ASISTENCIA
TCNICA
EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
DOCUMENTO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
358
------------------------------------------------------------
1.-TITULO:
Venta de Plantas.
2.-FINALIDAD:
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio de venta de plantas.
3.-BASE LEGAL:
Ley General del Ambiente D.L. N 28611.
4.-RESPONSABLES:
Sub Gerencia de Recursos Naturales
Departamento de Recursos Naturales.
5.-ABREVIATURAS:
SGRRNN ( Sub Gerencia de Recursos Naturales)
Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE CARGO
SUB
GERENCIA
DE
RECURSOS
NATURALES
DPTO.
DE
RECURSOS
NATURALES
VIVERO
MUNICIPAL
TIEMPO
15
15
DA
TOTAL
DA 30
359
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
INICIO
USUARIOCANCELA PEDIDODE
PLANTASENVIVERO
MUNICIPAL
ENTREGA DEPLANTASCON
BOLETAOFACTURA
RENDICINDE CUENTASEN
TESORERA
FINDEL PROCEDIMIENTO
360
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO.
361
------------------------------------------------------------
362
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de permiso de operaciones
2.- FINALIDAD.
El permiso de operaciones es la autorizacin a la empresa para la prestacin del
servicio pblico de transporte de pasajeros en una ruta determinada. Para lo cual debe
cumplir un conjunto de requisitos establecidos en la normatividad vigente
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
PRESENTACION EXPEDIENTE
S.G.T.U.EMITE INFORME
TCNICO
INFORME LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE REALIZAR
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES
TCNICAS LA FLOTA
VEHICULAR
ELABORA LOS CERTIFICADOS
DE HABILITACIN VEHICULAR
ENTREGA PERMISOS AL
USUARIO
TOTAL
TIEMPO
TRMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C. VIAL
1 DIA
G.D.U Y A.T.
12 DAS
S.G.T.U Y C.V.
1 DAS
TCNICO EN
REVISIONES
TCNICAS.
TCNICO EN
TRANSPORTE
OPERACIONES
RESPONSABLE DEL
REA DE
OPERACIONES
6 DAS
7 DAS
2 DAS
1 DA
30 DAS.
363
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO Y
CIRCULACIN VIAL
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO Y
CIRCULACIN VIAL
AREA DE
REVISIONES
TCNICAS
EMITE INFORME
TCNICO
EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA
EJECUTA LAS
REVISIONES
TCNICAS
INICIO
AREA DE
OPERACIONES
ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITCIN
VEHICULAR
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
364
------------------------------------------------------------
1.-TITULO.
Expedicin de tarjeta de propiedad de vehculos menores por inscripcin
2.- FINALIDAD
La tarjeta de propiedad del vehiculo menor bien a ser el certificado que acredita
como propietario del poseedor de dicho documento.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
1
2
3
DESCRIPCION
PRESENTACION
EXPEDIENTE
REGISTRA Y REMITE
EXPEDIENTE.
ELABORACIN DE LA
TARJETA DE
PROPIEDAD
ENTREGA AL USUARIO.
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
TOTAL
RESPONSABLLE
TIEMPO
TRMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C.
VIAL
TCNICO EN
TRANSPORTE
1 DIA
TCNICO EN
TRANSPORTES
3 HORAS
10
1 HORA
1 DA 4
HORA 10
365
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE TARJETA DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MENORES POR INSCRIPCIN
TRAMITE
DOCUMENTARIO
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE Y C.V
AREA DE REGISTRO
DE PROPIEDAD DE
VEHICULOS MENORES
INSCRIPCIN Y
REMITE AL
TCNICO DE
TRANSPORTE
ELABORA
TARJETA DE
PROPIEDAD
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
366
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de licencia de conducir vehculos menores originales.
2.- FINALIDAD.
Autorizar la condicin de vehculos menores en la vas del Per una vez aprobada la
evaluacin de conocimiento de las reglas de transito y el manejo practico.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
CAJERO
EXAMEN PSICOTCNICO .
2 HORAS
PRESENTACIN EXPEDIENTE
1 DAS
REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C.V.
EXAMEN DE REGLAS DE
TRANSITO Y MANEJO
PRACTICO
ENTREGA AL USUARIO
TCNICO EN
TRANSPORTES
2 HORAS
TCNICO EN
TRANSPORTES
1 HORA
TOTAL
1 HORA
1 DAS. 5
HORAS
Y 5
367
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS MENORES ORIGINAL
CAJA
CENTRO MEDICO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PASA EXAMEN
PSICOTECNICO
INGRESA
EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO
INICIO
REGISTRA Y PAS
AL TCNICO
AREA DE LICENCIAS
DE CONDUCIR V.M.
EVALUACIN Y
CONFECCIONA
LICENCIA DE
CONDUCIR
ADQUISICIN DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
368
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de licencia de conducir vehculos menores por duplicado
2.- FINALIDAD.
Expedir una nueva licencia de conducir de vehculos menores para poder conducir en
las vas del Per por haber perdido o encontrarse deteriorada.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
PRESENTACION EXPEDIENTE
REGISTRA Y REMITE
EXPEDIENTE.
TIEMPO
TRMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C. VIAL
1 DIA
ELABORACIN DE LA
TARJETA DE PROPIEDAD
TCNICO EN
TRANSPORTE
1 HORA
TCNICO EN
TRANSPORTES
3 HORAS
TOTAL
10
1 DA 4
HORA 10
369
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIAS DE VIHICULOS MENORES POR DUPLICADO
TRAMITEDOCUMENTARIO
INICIO
AREADEREGISTRODE
SUBGERENCIADETRANSPORTE
PROPIEDAD DEVEHICULOS
URBANO
MENORES
REGISTRAY
PASA AL
TECNICO DE
TRANSPORTE
ELABORA LA
LICENCIADE
CONDUCIR
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGAAL
USUARIO
FINDEL
PROCEDIMIENTO
370
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Sustitucin de unidad vehicular de la flota de transporte.
2.- FINALIDAD.
Viene a ser el reemplazo de un vehiculo en la flota de una empresa de transportes por
otra de menor antigedad o de la misma pero en mejores condiciones operativas.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
PRESENTACIN DEL
EXPEDIENTE
TRAMITE
DOCUMENTARIO
1 DIA
REGISTRO
S.G.T.U Y C. V.
20
INGRESO AL SISTEMA Y
CONFECCIN CERTIFICADO DE
HABILITACIN
TCNICO DE
TRANSPORTES
1 HORA
ENTREGA AL INTERESADO
TCNICO EN
TRANSPORTES
1 HORAS
TOTAL
1 DA, 2
H y 20
371
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SUSTITUCIN DE UNIDAD VEHICULAR DE LA FLOTA DE TRANSPORTE
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
INICIO
TCNICO DE
TRANSPORTE
AREA DE OPERACIONES
INGRESO AL
SISTEMA Y
CERTIFICADO DE
HABILITACIN
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
372
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para ampliacin de flota de una Empresa.
2.- FINALIDAD.
La autorizacin de flota consiste en incrementar las unidades de su flota con vehculos
ms modernos y de mayor capacidad o de la misma.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
PRESENTACIN EXPEDIENTE
REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
CONFECCIN DEL
CERTIFICADO DE
HABILITACIN VEHICULAR
ENTREGA AL USUARIO
TOTAL
TIEMPO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C.V.
1 DAS
TCNICO EN
TRANSPORTES
2 HORAS
TCNICO EN
TRANSPORTES
10 MINUTOS
1 HORA
1 DA, 3
H y 10
373
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA AMPLIACIN DE FLOTA
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
INICIO
TCNICO DE
TRANSPORTE
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
EMITE INFORME
Y RESOLUCIN
DE
AUTORIZACIN
AREA DE OPERACIONES
INGRESO AL
SISTEMA Y
CERTIFICADO DE
HABILITACIN
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
374
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de certificado de habilitacin vehicular para la prestacin del servicio
pblico
2.- FINALIDAD.
Es el documento individual de cada vehiculo que lo autoriza para la prestacin del
servicio de transporte de personas al haber cumplido las exigencias de ley.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
PRESENTACIN EXPEDIENTE
TCNICO EN
TRANSPORTES
1 HORA
ELABORACION Y FIRMA
S.G.T.U Y C.V.
1 HORA
ENTREGA AL USUARIO
TCNICO EN
TRANSPORTES
10
TOTAL
2 H y 10
375
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
376
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Renovacin de certificado de habilitacin vehicular
2.- FINALIDAD.
Viene a ser la actualizacin del certificado de habilitacin vehicular previo
cumplimiento de los requisitos de idoneidad verificados a travs de la revisin tcnica
para la prestacin del servicio de transporte de pasajeros
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
S.G.T.U Y C.V.
1 HORA
CONFECCIN LICENCIA DE
CONDUCIR
TCNICO EN
TRANSPORTES
2 HORAS
ENTREGA AL USUARIO
TCNICO EN
TRANSPORTES
10 MINUTOS
3 H y 10
TOTAL
377
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
378
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de certificacin de habilitacin para transporte de mercaderas.
2.- FINALIDAD
Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial,
entrega a vehculos debidamente calificados para hacer el reparto o recojo de
las mercaderas en al mbito urbano.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
PRESENTACIN EXPEDIENTE
TRAMITE
DOCUMENTARIO
1 DAS
REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
S.G.T.U Y C.V.
1 HORA
CONFECCIN DEL
CERTIFICADO DE
HABILITACIN VEHICULAR
TCNICO EN
TRANSPORTES
2 HORAS
ENTREGA AL USUARIO
TCNICO EN
TRANSPORTES
10 MINUTOS
TOTAL
1 DA 3
H y 10
379
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE HABILITACIN PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO Y C.V.
AREA DE
OPERACIONES
INICIO
RECEPCIONA
REGISTRA EL
EXPEDIENTE
CONFECCIN DE
CERTIFICADO DE
HABILITACIN
VEHICULAR
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
380
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de permiso excepcional para transporte pblico de pasajeros.
2.- FINALIDAD
Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin vial
entrega a las empresas de transporte que cumplen con los requisitos de un permiso de
operaciones pero que los vehculos no son nuevos y no entran a la licitacin de rutas.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
PRESENTACIN EXPEDIENTE
S.G.T.U.EMITE INFORME
TCNICO
INFORME LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE REALIZAR
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES
TCNICAS LA FLOTA
VEHICULAR
ELABORA LOS CERTIFICADOS
DE HABILITACIN VEHICULAR
ENTREGA PERMISOS AL
USUARIO
TOTAL
TIEMPO
TRAMITE
DOCUMENTRIO
S.G.T.U Y C. VIAL
1 DIA
G.D.U Y A.T.
12 DAS
S.G.T.U Y C.V.
1 DAS
TCNICO EN
REVISIONES
TCNICAS.
TCNICO EN
TRANSPORTE
OPERACIONES
RESPONSABLE DEL
REA DE
OPERACIONES
6 DAS
7 DAS
2 DAS
1 DA
30 DAS.
381
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
DESARROLLO URBANO
Y C.V.
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO
AREA DE
REVISINES
TECNICAS
AREA DE
OPERACIONES
DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA
EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS
ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR
INICIO
EMITE INFORME
TCNICO
EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
382
------------------------------------------------------------
1.- TITULO.
Expedicin de permiso de operaciones para transporte regular de turismo.
2.- FINALIDAD.
Es la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano y
Circulacin vial para la prestacin del servicio turstico regular dentro del mbito
provincial.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
383
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
PRESENTACIN EXPEDIENTE
S.G.T.U.EMITE INFORME
TCNICO
INFORME LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE REALIZAR
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES
TCNICAS LA FLOTA
VEHICULAR
ELABORA LOS
CERTIFICADOS DE
HABILITACIN VEHICULAR
ENTREGA PERMISOS AL
USUARIO
TOTAL
TIEMPO
TRAMITE
DOCUMENTRIO
S.G.T.U Y C. VIAL
1 DIA
G.D.U Y A.T.
12 DAS
S.G.T.U Y C.V.
1 DAS
TCNICO EN
REVISIONES
TCNICAS.
TCNICO EN
TRANSPORTE
OPERACIONES
RESPONSABLE DEL
REA DE
OPERACIONES
6 DAS
7 DAS
2 DAS
1 DA
30 DAS.
384
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
DESARROLLO URBANO
Y C.V.
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO
AREA DE
REVISINES
TECNICAS
AREA DE
OPERACIONES
DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA
EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS
ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR
INICIO
EMITE INFORME
TCNICO
EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
385
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de permiso eventual para transporte de pasajeros
2. FINALIDAD.
Viene a ser la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano por el
trmino de 10 das como mximo a los vehculos de una empresa autorizada para
realizar servicio en otra ruta.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
PRESENTACIN EXPEDIENTE
TRAMITE
DOCUMENTARIO
1 DAS
S.G.T.U Y C.V.
1 HORA
REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
CONFECCIN DE PERMISO
TCNICO EN
TRANSPORTES
2 HORAS
ENTREGA AL USUARIO
TCNICO EN
TRANSPORTES
10 MINUTOS
TOTAL
1 DA, 3
H y 10
386
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
DESARROLLO URBANO
Y C.V.
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO
AREA DE
REVISINES
TECNICAS
AREA DE
OPERACIONES
DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA
EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS
ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR
INICIO
EMITE INFORME
TCNICO
EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
387
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de revisiones tcnicas para vehculos se servicio pblico.
2. FINALIDAD.
Verificar que el vehiculo dedicado al transporte pblico de pasajeros se encuentre en
perfecto estado de funcionamiento para que ofrezca las garantas en la prestacin de
servicio.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
PRESENTACIN EXPEDIENTE
TRAMITE
DOCUMENTARIO
1 DAS
REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
S.G.T.U Y C.V.
1 HORA
CONFECCIONA
CERTIFICADO DE
HABILITACIN VEHICULAR
TCNICO EN
TRANSPORTES
2 HORAS
ENTREGA AL USUARIO
TCNICO EN
TRANSPORTES
10
MINUTO
S
1 DA, 3
H y 10
TOTAL
388
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE REVISIN TCNICA
CAJA
AREA DE
REVISIONES
AREA DE
OPERACIONES
INICIO
PRESENTA EL
VEHICULO Y
DOCUMENTOS
ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR
PAGA LOS
DERECHOS
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
389
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de autorizacin o adecuacin para terminales.
2.- FINALIDAD.
Viene a ser el visto bueno por cumplimiento de los requisitos en la adecuacin de un
Terminal terrestre o la construccin de un nuevo.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
1
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
PRESENTACIN DEL
EXPEDIENTE
REGISTRO Y VERIFICACIN
CONFECCIN LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO
ENTREGA AL USUARIO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
TCNICO EN
TRANSPORTES
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
TOTAL
TIEMPO
5
2 DAS
2 DA
1 DA
3
5 DAS
8
390
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE AUTORIZACIN PARA CONSTRUCCIN O ADECUACIN DE TERMINAL TERRESTRE
TRAMITE DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS
INICIO
REVISA
EXPEDIENTE
EMITE INFORME
EMITE LA
LICENCIA
INGRESO DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
391
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de autorizacin de salida de vehiculo del DMV.
2.- FINALIDAD.
Es la autorizacin para que el vehiculo internado en el deposito municipal pueda ser
retirado, al haber cumplido con la cancelacin de la papeleta y/o haber dispuesto as el
juez o el cobrador coactivo.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
1
DESCRIPCION
RESPONSABLLE
TIEMPO
S.G.T.U Y C.V.
10
SAT/CAJ
2 HORAS
ELABORA LA ORDEN DE
SALIDA
POLICA NACIONAL
DEL PER
1 HORA
REVISA DOCUMENTOS Y
HACE FIRMA
TCNICO EN
TRANSPORTES
10
ENTREGA VEHICULO
TCNICO EN
TRANSPORTES
10
TOTAL
3 H y 30
392
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE SALIDA DE VEHICULOS DEL DMV
POLICIA NACIONAL DEL PERU
SATCAJ
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
POLICIA NACIONAL
DEL PERU
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
INICIO
PAGO DE
PAPELETA
PAGO DE
DEPOSITO
MUNICIPAL
ORDEN DE
SALIDA
REVISIN DE
DOCUMENTOS Y
FIRMA DE
SALIDA
IMPOSICIN DE
PAPELETA E
INTERNAMIENTO
ENTREGA AL
VEHICULOS
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
393
------------------------------------------------------------
LICENCIAS DE CONSTRUCCIN
394
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Revisin de anteproyecto de consulta.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
ART. N 64 DEL REGL. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Presidente de la Comisin Tcnica
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Pre Calificacin de Expediente
Calificacin de Expediente
Aprobacin de expediente
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Arquitecto de Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
TIEMPO
1 da
1 da
1/2 da
7 das
1/2 da
10 das
395
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Comision
Tecnica
Observaciones
SI
NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
SI
Observaciones
NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegado
Arquitectura y Presidente de Comision
396
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de Licencia de Obra para Edificacin nueva (inicio de obra).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DESCRIPCION
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Arquitecto de Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Ing. Electricista de Com.
Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
Interesado
Control de expedientes
TIEMPO
1 da
1 da
1/2 da
10 da
2 das
15 das
397
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
Cumple
Requisistos
NO
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Com.
Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICA
Pre-Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO
DELEGADOS CIP COM. TECNICA
Calificacion de expediente
Observaciones
SI
NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegados y Presidente de Comision
398
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Revalidacin de Licencia de Obra (36 Meses)
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de Expediente
Calificacin de Expediente
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Secretaria Licencias
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
10 das
1 da
15 das
399
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N1 REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Comision
Tecnica
Observaciones
SI
NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
SI
Observaciones
NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegado
Arquitectura y Presidente de Comision
400
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Ampliacin de plazo de vigencia de obra (12 meses)
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Secretaria Licencias
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
10 das
1 da
15 das
TOTAL
401
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N4 AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA DE OBRA (12 MESES)
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Presidente
Comision Tecnica
Observaciones
SI
NO
SUB GERENCIA LICENCIAS DE
CONSTRUCCION
Entrega Ampliacion Plazo Vigencia de
Obra
402
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Licencia de obra para ampliar modificacin, reparacin, puesta en valor.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DESCRIPCION
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Arquitecto de Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Ing. Electricista de Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
Interesado
Control de expedientes
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
8 das
1 da
1 da
1 da
15 das
403
7. FLUJOGRAMA
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
Cumple
Requisistos
NO
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Com.
Tecnica
PRESIDENTE COMISON TECNICA
Pre-Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO
DELEGADOS CIP COM. TECNICA
Calificacion de expediente
Observaciones
SI
NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegados y Presidente de Comision
404
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Licencia de Obra en vas de regularizacin.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
16 CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
17 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
18 PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DESCRIPCION
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Arquitecto de Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
interesado
Control de expedientes
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
8 das
1 da
1 da
1 da
15 das
405
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE OBRA EN VIAS DE REGULARIZACION
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Comision
Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICA
Pre-Calificacion de Expediente e
Inspeccion Ocular
Observaciones
SI
NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
SI
Observaciones
NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegado
Arquitectura y Presidente de Comision
406
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de Licencia para demolicin.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
DESCRIPCION
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de expedientes
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
4 das
1 da
8 das
407
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
408
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de Licencia de construccin para cerco perimtrico y/o interior.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E expediente a Comisin Tcnica
Pre Calificacin de Expediente
Calificacin de Expediente Estructuras
Aprobacin de expediente
Presupuesto por gastos administrativos
Pago por gastos administrativos
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
Interesado
Control de expedientes
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
2 das
1 da
1/2 da
1 da
1/2 da
8 das
409
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICION LICENCIA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y/O INTERIOR
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Comision
Tecnica
Observaciones
SI
NO
DELEGADO ESTRUCTURAS
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente
SI
Observaciones
NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegado
estructuras y Presidente de Comision
410
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin de cerco provisional.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESCRIPCION
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Construccin
Presidente Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
Interesado
Control de expedientes
TIEMPO
1 da
1/2 da
1/2 da
2 das
411
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N9 AUTORIZACION CERCO PROVISIONAL
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Observaciones
SI
NO
412
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Certificado de finalizacin de obra.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
1
2
3
4
5
6
7
8
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Sub Gerente Lic. Construccin
Sub Gerente Lic.. Construccin
Secretaria Licencias Construccin
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
6 das
1 da
10 das.
413
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
CERTIFICADO FINALIZACION DE OBRA
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Observaciones
SI
NO
SUB GERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Entrega de Certificado Finalizacion
Obra
414
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Pre declaratoria de fabrica (vigencia 12 meses).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Calificacin de Expediente
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL
RESPONSABLE/CARGO
TIEMPO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Su Gerente Lic. De Construccion
Secretaria Licencias Construccin
1 da
1 da
1 da
1 da
10 da
1 da
15 das
415
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N 11 PRE DECLARATORIA DE (VIGENCIA 12 MESES)
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Observaciones
SI
NO
SUB GERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Entrega de Certificado Pre
Declaratoria de Fabrica
416
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Declaratoria de fabrica (regularizacin).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Pre Calificacin de Expediente
Inspeccin ocular
Entrega Expediente Aprobado
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Sub Gerente Lic. Construccin
Sub Gerente Lic. Construccin
Secretario Lic. Construccin
TOTAL
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
3 das
417
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
DECLARATORIA DE FABRICA (REGULARIZACION)
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
Cumple
Requisistos
NO
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Observaciones
SI
NO
SUB GERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado
418
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin apertura de puerta y/o ventana y cambio de techo.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Calificacin de Expediente
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL
RESPONSABLE/CARG0
TIEMPO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Sub Gerente Lic. Construccin
Sub Gerente Lic. Construccin
Secretario Lic. Construccin
1 da
1 da
1 da
3 das
419
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACION APERTURA DE PUERTA Y/O VENTANA Y CAMBIO DE TECHO
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Observaciones
SI
NO
SUB GERENTE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION
Aprobacion de expediente
420
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para colocacin de postes, instalaciones de anclas, aterramientos o puestas a
tierra.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das
421
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACION COLOCACION POSTES , INSTALACION ANCLAS ATERRAMIENTOS
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a jefatura
licencias
JEFATURA LICENCIAS DE
CONSTRUCION
Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO
SUB GERENCIA LICENCIAS DE
CONSTRUCCION
Inspeccion Ocular y Elaboracion de
Presupuesto
INTERESADO
Pago de presupuesto
422
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para traslado de postes.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESCRIPCION
RESPONSABLE /CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das
423
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
424
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para apertura de zanjas y/o canalizacin de tendido de tubera matriz y/o
domiciliaria, ductos de telefona.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
60 Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
61 Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
62 R. Ley 17157.
63 R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
77 Tramite Documentario.
78 Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
79 Presidente de la Comisin Tcnica.
80 Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
81 Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
46 CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
47 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
48 PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Inspeccin Ocular
Presupuesto de obra
Pago de Presupuesto
Autorizacin de obra
Entrega Autorizacin de Obra
TOTAL
RESPONSABLE /CARGO
TIEMPO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das
425
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
426
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para construccin de cmaras de telfono.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESCRIPCION
RESPONSABLE /CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das
427
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
428
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Colocacin de casetas de telfono (01 ao).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESCRIPCION
RESPONSABLE /CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
TOTAL
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das
429
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
430
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para instalacin de torres de control (celular, telefnica, radiales, etc).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RESPONSABLE /CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das.
431
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
432
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para instalaciones de suministros elctricos y tableros de control de telefona en
la va pblica.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE /CARGO
TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das
433
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
434
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin por rotura de asfalto, pavimento para instalaciones de conexiones domiciliarias
de agua y/o desage.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESCRIPCION
RESPONSABLE /CARGO
TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
7 das
435
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
436
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para la ocupacin de la va pblica con materiales de construccin y/o
desmontes (Max. 02 das).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
RESPONSABLE /CARGO
TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Jefatura Lic. Construccin
Secretaria Licencias Construccin
1 da
1/2 da
1/2 da
1 da
3 das
437
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
438
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para la construccin de buzones de desage.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Calificacin y Autorizacin
Entrega Autorizacin
TOTAL
RESPONSABLE /CARGO
TIEMPO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Jefatura Lic. Contruccion y C. U.
Secretaria Licencias Construccin
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
5 das
439
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
440
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de duplicado de licencia de construccin.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de expediente
Calificacin y Autorizacin
Entrega Autorizacin
TOTAL
RESPONSABLE /CARGO
TIEMPO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Jefatura Lic. Contruccion y C. U.
Secretaria Licencias Construccin
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
5 das.
441
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N 25 EXPEDICION DE DUPLICADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a jefatura
Busqueda de expediente
Entrega de duplicado de licencia de
Construccion
442
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Autorizacin para cambio y/o modificacin de fachada.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
1
2
3
4
5
6
7
RESPONSABLE /CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Jefatura Lic. Contruccion y C. U.
Secretaria Licencias Construccin
TIEMPO
1 da
1/2 da
1/2 da
1 da
3 das
443
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N 26 AUTORIZACION PARA CAMBIO Y/O MODIFICACION DE FACHADA
inicio
INTERESADO
Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a jefatura
calificacion de expediente
Entrega de autorizacion
444
------------------------------------------------------------
CATASTRO URBANO
445
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Visacin de plano catastral y memoria descriptiva para inscripcin en registros pblicos.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
446
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)
CACC
SGCU
SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO
REALIZA PAGO POR DERECHO DE
CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE
AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO
SGCU
REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE:
-
SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL
ADMINISTRADO
(EXPEDIENTE
INCOMPLETO)
SI
ES
CONFORME,
SE
REALIZA
INSPECCIN OCULAR.
ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE
NUMERACIN PREDIAL EN BASE DE DATOS
ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE
UBICACIN NUMERACIN DE PREDIO
FIRMA DEL CERTIFICADO
ENTREGA
DEL
CERTIFICADO
AL
ADMINISTRADO
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS
DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO
TOTAL
8 DAS
447
------------------------------------------------------------
448
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
------------------------------------------------------------
449
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de certificadote ubicacin numeracin de predio o duplicado.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
450
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO
CAJAMARQUINO - CACC
REVISIN DEL EXPEDIENTE:
RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)
CACC
SGCU
SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN Y PLACA
DOMICILIARIA
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU
REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE:
-
SI
NO
ES
CONFORME,
DEVUELVE
AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)
- SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIN
OCULAR.
ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE NUMERACIN
PREDIAL EN BASE DE DATOS
ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE UBICACIN
NUMERACIN DE PREDIO
FIRMA DEL CERTIFICADO
ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
ENTREGA
COPIAS
DE
CERTIFICADOS
A
CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y COLOCACIN
DE PLACA DOMICILIARIA
CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO,
DESPUS
DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO
TOTAL
8 DAS
451
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
------------------------------------------------------------
452
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de certificado de ubicacin numeracin de predio o duplicado y
placa de numeracin domiciliaria.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
453
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)
CACC
SGCU
15
SI
NO
ES
CONFORME,
DEVUELVE
AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)
- SI ES CONFORME, SE REALIZA CONSULTA DE
NUMERACIN EN LA BASE DE DATOS
SI NUMERACIN NO EXISTE EN BASE DE DATOS SE
INFORMA AL ADMINISTRADO PARA QUE SOLICITE
ASIGNACIN DE NUMERACIN DOMICILIARIA
SI NUMERACIN EXISTE EN BASE DE DATOS SE
INFORMA AL CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA
CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO,
DESPUS
DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO
TOTAL
16 DAS
454
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
------------------------------------------------------------
455
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de placa de numeracin domiciliaria
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
456
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)
CACC
SGCU
457
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
------------------------------------------------------------
458
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Nomenclatura de Calles.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
459
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)
CACC
SGCU
SI DATOS CONCUERDAN,
- IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
- SI DATOS NO CONCUERDAN, SE REALIZA
VERIFICACIN
OCULAR DE LA PROPIEDAD,
LUEGO SE ACTUALIZA EL PLANO CATASTRAL Y
BASE DE DATOS, PARA FINALMENTE REALIZAR
LA IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
EL SUB GERENTE DE CATASTRO URBANO REALIZA
LA VISACIN DE PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
ENTREGA
DE
PLANO
CATASTRAL
(GEORREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL
ADMINISTRADO
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO,
DESPUS
DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO
TOTAL
8 DAS
460
Sub Gerencia de Catastro Urbano Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
------------------------------------------------------------
461
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de certificado de nomenclatura de calles.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
462
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)
CACC
SGCU
TOTAL
8 DAS
463
-----------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA:
PROCEDIMIENTO: EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE CALLES
Registro
Verificacin e Inspeccin
Generacin
Asesor - CACC
Inicio
Revisin de expediente
Correcto
No
Notificacin al
administrado de
observaciones
Trmite Documentario
Caja - CACC
Si
Recepcin e ingreso
del Expediente
Sub Gerencia de Catastro Urbano Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica
Si
Se informa a la Comisin
de Nomenclatura Vial y
reas de Recreacin
Pblica para que asigne
nombre a la calle.
Expediente Administrativo,
despus del descargo, es
archivado
Fin
464
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Expedicin de plano catastral de predios habilitados ( georeferenciado).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
a. Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
b. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
c. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
465
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)
CACC
SGCU Y
CNVYARP
15
TOTAL
16 DAS
466
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
------------------------------------------------------------
467
------------------------------------------------------------
467
------------------------------------------------------------
211
------------------------------------------------------------
T.D. / CACC
1 Da
SGAT
3 das
2 das
SECRETARIO
T.D. / CACC
1 Da
SGAT
3 das
1 Da
1 da
INSPECCION
SECRETARIO
212
------------------------------------------------------------
T.D. / CACC
1 Da
SGAT
2 das
1 Da
SECRETARIO
T.D. / CACC
1 Da
SGAT
2 das
1 Da
SECRETARIO
213
------------------------------------------------------------
T.D. / CACC
1 Da
SGAT
2 das
da
da
TECNICO RESPONSABLE
SECRETARIA
T.D. / CACC
1 da
SGAT
3 das
1 da
1 da
INSPECCION
SECRETARIA
214
------------------------------------------------------------
7. CERTIFICADO DE HABITABILIDAD.
T.D. / CACC
3 DIAS
1 da
SGAT
3 das
1 da
1 da
INSPECCION
SECRETARIA
215
------------------------------------------------------------
T.D. / CACC
1 DIA
SGAT
3 das
1 da
1 DIA
INSPECCION
SECRETARIA
T.D. / CACC
1 da
SGAT
4 das
1 da
INSPECTOR
2 das
SECRETARIA
216
------------------------------------------------------------
217
------------------------------------------------------------
T.D. / CACC
1 DIA
SGAT
4 das
1 DIA
INSPECTOR
1 DIAS
SECRETARIO
218
------------------------------------------------------------
T.D. / CACC
ASESORIA
LEGAL
1 da
3 das
COMISION DE
REGIDORES
15 das
CONCEJO
MUNICIPAL
1 da
GDUAT
da
40 das
SGAT
15 das
3 das
INSPECTOR
da
219
------------------------------------------------------------
T.D. / CACC
1 da
SGAT
1 da
3 das
INSPECTOR
5 das
SECRETARIO
220
------------------------------------------------------------
T.D. / CACC
1 da
1 da
GDUAT
ASESORIA LEGAL
5 das
1 da
1 da
1 da
2 das
SGAT
CATASTRO
URBANO
2 da
1 da
INSPECTOR
SECRETARI
O
5 das
20 das
221
------------------------------------------------------------
13. AUTORIZACION DE SUB DIVISION SIN CAMBIO DE USO Y SIN OBRAS COMPLEMENTARIAS
T.D. / CACC
1 da
1 da
GDUAT
1 da
ASESORIA LEGAL
5 das
1 da
1 da
SGAT
2 das
CATASTRO
URBANO
1 da
2 das
INSPECTOR
5 das
SECRETARIO
20 das
222
------------------------------------------------------------
5 das
ASESORIA
LEGAL GDUAT
1 da
1 da
1 da
GDUAT
ASESORIA
LEGAL GDUAT
1 da
1 da
das
1 da
2 das
GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
SGAT
GERENCIA
MUNICIPAL
2 das
3 das
INSPECTOR
2 das
ALCALDIA
1 da
7 das
COMISION DE HABILITACIONES
URBANAS
1 da
2 das
30 das
SECRETARI
A
223
------------------------------------------------------------
5 das
ASESORIA
LEGAL GDUAT
1 da
1 da
GDUAT
1 da
das
1 da
1 da
ASESORIA
LEGAL GDUAT
2 das
GERENCIA DE
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
1 da
SGAT
GERENCIA
MUNICIPAL
3 das
INSPECTOR
ALCALDIA
das
2 das
7 das
COMISION DE HABILITACIONES
URBANAS
1 da
2 das
SECRETAR
IA
30 das
224
------------------------------------------------------------
5 das
CAC
1 da
ASESORIA
LEGAL GDUAT
1 da
GDUAT
1 da
1 da
ASESORIA
LEGAL GDUAT
1 da
2 das
GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
das
SGAT
GERENCIA
MUNICIPAL
3 das
INSPECTOR
das
ALCALDIA
2 das
7 das
1 da
2 das
COMISION DE HABILITACIONES
URBANAS
30 das
SECRETARI
A
225
------------------------------------------------------------
5 das
1 da
1 da
1 da
ASESORIA
LEGAL
GDUAT
1 da
2 das
GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
1 da
2
das
SGAT
GERENCIA
MUNICIPAL
3 das
INSPECTOR
das
2 das
7 das
COMISION DE HABILITACIONES
URBANAS
ALCALDIA
1 da
2 das
SECRETARIA
30 das
226
------------------------------------------------------------
5 das
GDUAT
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
1 da
GERENCIA
MUNICIPAL
1 da
3 das
ALCALDE
ASESORIA
LEGAL
1 da
SGAT
5 das
1 da
2 das
INSPECTOR
1 da
23 das
SECRETARI
O
227
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
228
------------------------------------------------------------
229
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Adicional de obra.
2. FINALIDAD.
Emitir Informe Tcnico sobre un adicional de obra solicitado.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005CMPC.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor externo.
5. ABREVIATURAS.
G.I. Gerencia Infraestructura.
SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
230
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
CONTRATISTA
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
RESIDENTE
15
RESIDENTE
INSPECTOR O SUPERVISOR
EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ
SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA
A LA SUB GERENCIA
SUB
GERENCIA
DE
ESTUDIOS
Y
PROYECTOS DE INVERSIN
INSPECTOR
SUPERVISOR
SUB GERENTE
SUB GERENTE
GERENTE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE
PLAZO
TOTAL
32
231
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA
INSPECTOR /
SECRETARIA
SGSCO
SGEyPI
GI
SUPERVISOR
INICIO
EL RESIDENTE
ASIENTEA EN EL
CUADERNO DE
OBRA
NO
NO
SOPLICITA,
CUANTIFICA,
SUSTENTA
AMPLIACIN
SI
NO
SI
CONFORMI
SI
CONFORMID
AD
FIN DEL
PROCESO
CONFORMID
DA
AD
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
EMITE
RESOLUCION
DE
ADICIONAL
DE OBRA
VERIFICA
INFORMACION
EVALUA Y
EMITE
INFORME
RECEPCIONA
INFORME DE
VALORIZACION
RECEPCIONA
Y REVISA
INFORME
TRAMITA
HACIA LA
SGSCO
DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
NO
PASA A LA SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE
INVERSION
DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
PROYECTA
RESOLUCION
232
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Ampliacin de plazo.
2. FINALIDAD.
Proyectar una resolucin de plazo debidamente sustentada..
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo.
5. ABREVIATURAS.
G.I. Gerencia Infraestructura.
SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
233
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
CONTRATISTA
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE
OBRAS
LAS
CIRCUNSTANCIAS
QUE
AMERITAN EL ADICIONAL
SUB GERENCIA DE
CONTROL DE OBRAS
SUPERVISIN
RESIDENTE
15
RESIDENTE
INSPECTOR O SUPERVISOR
EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ
SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA
A LA SUB GERENCIA
TIEMPO
CONTRATISTA
SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA
AMPLIACIN DE PLAZO
RESPONSABLE - CARGO
Y
DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE
PLAZO
TOTAL
INSPECTOR
SUPERVISOR
SUB GERENTE
GERENTE
2
32
234
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: AMPLIACION DE PLAZO
CONTRATISTA
INSPECTOR /
SECRETARIA
SGSCO
GI
SUPERVISOR
INICIO
RECEPCIONA Y
REVISA
INFORME
EL RESIDENTE
ASIENTEA EN EL
CUADERNO DE
OBRA
NO
SOPLICITA,
CUANTIFICA,
SUSTENTA
AMPLIACIN
CONFORMIDA
D
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
SI
NO
TRAMITA
HACIA LA
SGSCO
EMITE
RESOLUCION
DE
AMPLIACION
EVALUA Y
EMITE
INFORME
RECEPCIONA
INFORME DE
VALORIZACION
DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
REVISA
EL
INFOR
SI
FIN DEL
PROCESO
PROYECTA
RESOLUCION
DE
AMPLIACION
DE PLAZO
235
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Valorizacin de Obra.
2. FINALIDAD.
Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su
tramitacin y pago respectivo
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo.
5. ABREVIATURAS.
G.I. Gerencia Infraestructura.
SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIN
CONTRATISTA
RESPONSABLE - CARGO
PRESETNA VALORIZACIN
2
CONTRATISTA
INSPECTOR O SUPERVISOR
REVISA Y ELEVA VALORIZACION A LA SUB
GERENCIA DE CONTROL Y SUPERVISIN DE
OBRA
SUB GERENCIA DE
CONTROL DE OBRAS
SUPERVISIN
INSPECTOR
SUPERVISOR
TIEMPO
SUB GERENTE
GERENTE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE
PLAZO
13
TOTAL
236
------------------------------------------------------------
7FLUJOGRAMA
VALORIZACIN DE OBRA
CONTRATISTA
INSPECTOR /
SUPERVISOR
SECRETARIA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
INICIO
TRAMITA VALORIZACIN
PARA PAGO
EL RESIDENTE
ASCIENTA EN
CUADERNO DE OBRA
REVISA Y ELEVA
VALORIZACIN
RECEPCIONA
INFORME DE
VALORIZACIN
FIN DE L
P ROCE DIMIE NTO
SI
NO
REVISA EL INFORME
SE DEVUELVE
PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
PASA A LA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTU
RA
237
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administracin directa.
2. FINALIDAD.
Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo.
Presidente y Miembro del Comit Especial de entrega y Recepcin de Obras
5. ABREVIATURAS.
G.I. Gerencia Infraestructura.
SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCIN
SUB GERENCIA DE
CONTROL DE OBRAS.
2
3
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
SECRETARIA
15
COMITE
30
COMITE
15 DIAS
COMITE
2 HORAS
COMITE
1 DIA
SUPERVISIN
16,,2H 45
238
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO
SECRETARIA
INICIO
PROGRAMA
LA ENTREGA
CURSA INVITACIONES AL
COMITE DE ENTREGA DE
TERRENO Y RECEPCION DE
OBRA, CONTRATISTA Y
SUPERVISOR
RECEPCIONA SOLICITUD
Y CONTRATO DE OBRA
PARA ENTREGA DE
TERRENO
VERIFICA
COMPATIBILIDAD
DEL ESTUDIO
SE DEVUELVE A LA
SUB GERENICA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE
INVERSIN
SE FIRMA EL ACTA
DE ENTREGA DE
TERRENO CON /
SIN
OBSERVACIONES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
239
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE
LIQUIDACION DE OBRAS
240
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Administracin
Directa y/o Convenios
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidacin de Obras,
recopila informacin y documentacin, para la elaboracin, tramitacin
del Expediente de Liquidacin de Obras ejecutadas por la modalidad de
Administracin Directa.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-R.C.N
072-98-CG y Modificatorias.
Ley de Presupuesto del ao vigente.
Resolucin de Contralora N 195-88-CG-Normas que regulan la
ejecucin de las Obras Pblicas por Administracin Directa.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Administracin.
5. ABREVIATURAS.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
G. I . Gerencia de Infraestructura
G.A.. Gerencia de Administracin.
241
------------------------------------------------------------
DESCRPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE
SUSTENTATORIO, EXPEDIENTE TCNICO
2 DAS
2 DIS
PAGO,
VISITAS SELECTIVAS A LAS OBRAS EJECUTADAS POR ESTA ASISITENTE TECNICO 2 DAS
MODALIDAD
Y S. GERENTE
ASISITENTE TECNICO
2 DAS
10
SUB GERENTE
DA
GERENTE
1 DA
TOTAL
2 .1/2 DAS
4 DAS
30DAS
242
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
RESIDENTE DE OBRA
CONTADORA
INICIO
RECOPILA
INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE
EJECUCION DE
GASTOS DE CADA
OBRA CONCLUIDA
RECEPCIONA,
REVISA E
INFORMA
PRESENTA
DOCUMENTACION
(Cuaderno de Obra,
Informe Final, Actas, etc.)
DEVUELVE AL
RESIDENTE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
SI
SUB GERENTE
GI
DA CONFORMIDAD
AL EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE
OBRA
EMITE
RESOLUCION
DE
LIQUIDACION
DE OBRA
RECOPILACION DE
COMPROBANTES
DE PAGO
FOTOCOPIADO DE
COMPROBANTES DE
PAGO, EXPEDIENTE
TECNICO,
DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA
CRUZA INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE CADA
OBRA
CONFORMIDAD
NO
ASISTENTE TECNICO
VISITA SELECTIVA A
UNA OBRA EJECUTADA
VISACION DE
PROYECTO DE
RESOLUCION
GERENCIAL DE
LIQUIDACION DE OBRA
FIN DEL
PROCESO
SE DERIVA A
LA
CONTADORA
VERIFICACION FISICA DE
LA OBRA
PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACION Y
DOCUMENTACION SEGN
R.C. N 195-88-CG
243
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a
cargo del Contratista
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidacin de Obras,
rececpciona, revisa, tramita el Expediente de Liquidacin de Obras
ejecutadas por la modalidad de Contrata.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-R.C.N
072-98-CG y Modificatorias.
D.S. N 083-2004-PCM y D.S.N 084-2004-PCM-Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley de Presupuesto del ao vigente.
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Administracin
Contratista
5. ABREVIATURAS
244
------------------------------------------------------------
DESCRPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
REVISIN
DE
EXPEDIENTE
DE
LIQUIDACIN
DOCUMENTACIN E INFORMACIN FISICA, FINANCIERA
2 DA
2 DAS
2 DIS
2 .1/2 DAS
9
10
11
12
TECNICO
LIQUIDACIN
OBRA
SUB GERENTE
13
GERENTE
14
CONTROVERSIAS PENDIENTES
LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL
DE
DE
LA SUB GERENTE
4 DAS
ASISITENTE TECNICO
DAS
RESOLVER,
NO
15 DAS
1 DA
DE 1 /2 DA
DE
1 /2 DA
1
PROCEDE CONSUCODE
34 DAS
245
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA
ASISTENTE TECNICO
CONTADORA
SUB GERENTE
GI
INICIO
RECOPILA
INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA
RECEPCIONA,
REVISA E
INFORMA
PRESENTA
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE
OBRA
CRUZA INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE GASTOS
DE LA OBRA
CONFORMIDAD
NO
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
RECOPILACION DE
COMPROBANTES DE
PAGO POR GASTOS DE
SUPERVISION
REVISION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE LA
OBRA
FOTOCOPIADO DE
COMPROBANTES DE
PAGO Y OTROS
FIN DEL
PROCESO
DETERMINA
CONFORMIDAD
DEL EXP. DE LIQ.
DE OBRA
SI
VERIFICACION
FISICA DE LA
OBRA
EMITE
RESOLUCION
DE
LIQUIDACION
DE OBRA
CLASIFICACION Y
ORDENAMIENTO DE LA
DOCUMENTACION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA
NO
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
DENTRO DEL
MARCO DE LA LEY
SI
VISACION DE
PROYECTO DE
RESOLUCION
GERENCIAL DE
LIQUIDACION DE
LA OBRA
PROYECTA RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION
DE OBRA
246
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a cargo
de la Entidad
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidacin de Obras,
recopila informacin y documentacin, para la elaborar, tramitar el
Expediente de Liquidacin de Obras ejecutadas por la modalidad de Contrata
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-R.C.N 07298-CG y Modificatorias.
D.S. N 083-2004-PCM y
D.S.N 084-2004-PCM-Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley de Presupuesto del ao vigente.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Administracin
Contratista
5. ABREVIATURAS.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
G. I . Gerencia de Infraestructura.
G.A. Gerencia de Administracin.
247
------------------------------------------------------------
DESCRPCIN
RESPONSABLE
TIEMPO
DE 3 DIAS
DE
FOTOCOPIADO
DE COMPROBANTES
SUSTENTARIOS, EXPEDIENTES TECNICOS
DOCUM, TECNICO
LIQUIDACION
OBRA
DE 1DAS
DE
DE 2 DAS
DE
2 AS
2
1 /2
DAS
1 DAS
3 DAS
ASISITENTE TECNICO
1/2DAS
ASISTENTE TECNICO
4 DAS
10
1 /2 DA
11
TECNICO
ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA
12
SUB GERENTE
1 /2 DA
13
DETERMINAR
EXPEDIETNE
1 / 2 DA
14
15
CONTROVERSIAS PENDIENTES
LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL
COSTO
QUE
IROGUE
DE
DE
LA
PAGO,
ELABORACIN
RESOLVER,
GERENTE
NO
15
PROCEDE CONSUCODE
36 1/ 2
248
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DE LA ENTIDAD
CONTRATISTA
ASISTENTE TECNICO
CONTADORA
INICIO
RECOPILACION DE
DOCUMENTACION
ING. RESIDENTE
(Informe Final,
Cuaderno de Obra,
Actas, etc)
RECOPILA
INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA
RECEPCIONA,
REVISA E
INFORMA
CRUZA INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE GASTOS
DE LA OBRA
CONFORMIDAD
NO
DEVUELVE AL ING.
RESIDENTE
SI
VERIFICACION
FISICA DE LA
OBRA
SUB GERENTE
GI
RECOPILACION DE
COMPROBANTES DE
PAGO,
DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA
REVISION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION
DE LA OBRA
FOTOCOPIADO DE
COMPROBANTES DE
PAGO, EXPEDIENTE
TECNICO Y OTROS
PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACION Y
DOCUMENTACION SEGN EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
CLASIFICACION Y
ORDENAMIENTO DE LA
DOCUMENTACION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA
PROYECTA RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION
DE OBRA
EMITE
RESOLUCION
DE
LIQUIDACION
DE OBRA
FIN DEL
PROCESO
DETERMINA
CONFORMIDAD
DEL EXP. DE LIQ.
DE OBRA
NO
DETERMINA
COSTO QUE
IROGUE LA
ELABORACION
DEL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACION
DE LA OBRA Y
NOTIFICA AL
CONTRATISTA
PARA QUE SE
SI
VISACION DE
PROYECTO DE
RESOLUCION
GERENCIAL DE
LIQUIDACION
DE LA OBRA
249
------------------------------------------------------------
250
------------------------------------------------------------
1. TTULO.
Ejecucin de Obra Por Administracin Directa
2. FINALIDAD:
Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente
Tcnico proporcionado por la Gerencia de Infraestructura.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972..
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
5. ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
G.I. Gerencia de Infraestructura.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
251
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RERSPONSABLECARGO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO Y RESOLUCIN,
Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
EJECUCIN DE OBRAS
TIEMPO
GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA
1DA
SUB GERENTE DE
EJECUCION DE
OBRAS
1DA
SUB GERENTE DE
EJECUCION DE
OBRAS
1DA
INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA
1DA
INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA
1DA
INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA
PROMEDIO
INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA
1DA
RESIDENTE DE OBRA
4
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN
ENCARGADA
5
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES
RESIDENTE DE OBRA
INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA
RESIDENTE DE OBRA
EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL,
CUADERNO DE OBRA
Y DEMS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIN
DE LA OBRA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
DERIVA DOCUMENTACIN A LA SUB GERENCIA DE
LIQUIDACION DE OBRAS
TOTAL
INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA
2 DAS
SUB GERENTE DE
EJECUCION DE
OBRAS
1DA
69 DIAS
(PROMEDIO
252
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
INICIO
RECEPCIONA
SOLICITUD Y
CONTRATO DE
OBRA PARA
ENTREGA DE
TERRENO
PROGRAMA
LA
ENTREGA
DE
TERRENO
NO
SI
VERIFICA
LA
COMPATI
BILIDAD
SE DEVUELVE
A LA
SUBGERENCI
A DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
DE
CURSA
INVITACIONES AL
COMIT DE
ENTREGA DE
TERRENO Y
RECEPCION DE
OBRA,
CONTRATISTA Y
SUPERVISOR
SE FIRMA EL ACTA
DE ENTREGA DE
TERRENO CON/SIN
OBSERVACIONES
253
------------------------------------------------------------
1. TTULO.
Ejecucin de Obra Por Convenio
2. FINALIDAD
Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente Tcnico
proporcionado por la Gerencia de Infraestructura y de acuerdo al
Convenio firmado con otras instituciones.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
5.- ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
G.I. Gerencia de Infraestructura.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
254
------------------------------------------------------------
PASO
DESCRIPCIN
RERSPONSABLE-
TIEMPO
CARGO
1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO, CONVENIO Y RESOLUCIN,
GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA
1DA
SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS
1DA
(ING. RESIDENTE)
3
SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS
RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN ENCARGADA
INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA
1DA
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES
INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA
1DA
1DA
RESIDENTE DE OBRA
INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA
INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA
PROMEDIO
60 DAS
RESIDENTE DE OBRA
EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA
INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE
OBRA
INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA
SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS
1DA
2 DAS
1DA
TOTAL
69 DAS
7. FLUJOGRAMA.
255
INICIO
RECEPCIONA
EXP. TEC. Y
CONVENIO Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE EJECUCION
DE OBRAS
RECEPCIONA
EXP. TECNICO,
CONVENIO Y
RESOLUCION Y
DESIGNA ING.
RESIDENTE
ING RESIDENTE
SUB GERENCIA DE
DE EJECUCION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRAS
SOLICITA
ENTREGA DE
TERRENO
EJECUTA
LIQUIDACION DE
OBRAS
PRESENTA
REQUERIMIENT
O DE
MATERIALES
SOLICITA
DESIGNACION DE
SUPERVISOR
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
INICIA Y
CULMINA LA
EJECUCION DE
LA OBRA
EJECUTA LA
ENTREGA DE
OBRA
PRESENTA
DOCUMENTACION
A LA S.G.E.O PARA
LA LIQUIDACION DE
LA OBRA
256
------------------------------------------------------------
1. TTULO.
Inspeccin Ocular.
2. FINALIDAD:
Se realiza la inspeccin Ocular, de acuerdo al expediente presentado por
el solicitante.
3. ASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
4. ESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
5. ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
G.I. Gerencia de Infraestructura.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
257
------------------------------------------------------------
DESCRIPCIN
RERSPONSABLE-
TIEMPO
CARGO
1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA Y REVISA EXPEDIENTE,
GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA
1DA
SUB GERENTE DE
INGENIERO RESPONSABLE
EJECUTA INSPECCIN OCULAR
ING. RESIDENTE DE
OBRA
1DA
ING. RESPONSABLE
1DA
SUB GERENTE DE
1DA
INGENIERO RESPONSABLE
EMITE INFORME A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
1DA
EJECUCION DE OBRAS
TOTAL
5 DAS
258
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
INSPECCIN OCULAR
GERENCIA DE
ING RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA
DE OBRAS
DE EJECUCION DE OBRA
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE,
APRUEBA O
RECHAZA Y
DERIVA A LA
SUB GER. EJEC.
DE OBRAS
RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y
DESIGAN INGENIERO
RESPONSABLE
EJECUTA
INSPECCIN
OCUKLAR
EMITE
INFORME
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
1. TITULO:
259
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
PASO
DESCRIPCIN
RERSPONSABLE-
TIEMPO
CARGO
1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA LA RESOLUCION Y EXPEDIENTE TCNICO, Y
LUEGO LO DERIVA
GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS
ING. RESPONSABLE DE
MANEJO DE CANTERAS
1DA
ING. RESPONSABLE DE
MANEJO DE CANTERAS
1DA
1DA
1DA
ING. RESPONSABLE DE
DE MUTUO ACUERDO
MANEJO DE CANTERAS
ING. RESPONSABLE DE
DE INFRAESTRUCTURA
MANEJO DE CANTERAS
1DA
30 DAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA LA RESOLUCIN Y LA ENTREGA AL USUARIO
GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA
5 DAS
TOTAL
40DAS
7. FLUJOGRAMA.
261
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE EJECUCION
DE OBRAS
ING RESPONSABLE
SUB GERENCIA DE EJECUCION
DE M ANEJO DE CUENCAS
DE OBRAS
RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y DERIVA
AL ING. ENCARGADO DE
CANTERAS
NOTIFICA A
INTERESADOS Y
ESPERA SE
AAPERSONEN
ASIGNA FECHA
DE INSPECCIN
OCULAR
EJECUTA
INSPECCIN Y
LEVANTA ACTA
DE MUTUO
ACUERDO
EMITE PROYECTO
DE RESOLUCION
Y REMITE A
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTU
RA
PRESENTA
DOCUMENTACION
A LA S.G.E.O PARA
LA LIQUIDACION DE
LA OBRA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
1. TTULO.
262
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
PASO
DESCRIPCIN
RERSPONSABLE-
TIEMPO
CARGO
1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA LA RESOLUCION CON ASIGNACION
PRESUPUESTAL, DE ACUERDO
GERENTE DE
A PROGRAMACIN Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION
DE OBRAS
INFRAESTRUCTURA
EJECUCION DE OBRAS
SUB GERENTE DE
ASIGNACION DE INSPECTOR
EJECUCION DE OBRAS
ING. RESPONSABLES DE
LAS ACTIVIDADES
1DA
1DA
TODO EL AO
SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS
1DA
ING. RESPONSABLES DE
DE EJECUCIN DE OBRAS
LAS ACTIVIDADES
1DA
TODO EL AO
ING. RESPONSABLES DE
LAS ACTIVIDADES
CADA 30 DAS
TOTAL
7. FLUJOGRAMA.
264
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE
EJECUCION
ING RESPONSABLES
INFRAESTRUCTURA
DE OBRAS
DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES
PRESENTA N
REQUERIM. DE
INICIO
RECEPCIONA
EXPEDIENTE
TCNICO Y
DERIVA A LA
SUB
GERENCIA DE
EJECUCION
DE OBRAS
RECEPCIONA
EXPEDIENTE,
SECTIRIZA
ACTIVIDADES Y
DESIGNA INGs.
RESPONSABLE
SOLICITA
DESIGNACION DE
INSPECTOR
MATERIALES
EJECUTAN
ACTIVIDADES
ENCOMENDADAS
PRESNTAN
INFORME DE LO
EJECUTADO Y
PROGRAMADO POR
MES
DERIVA REQUERIMIENTO
DE MATERIALES A LA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
FIN DEL
PROCEDIMI
ENTO
265
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
266
------------------------------------------------------------
DESCRIPCION
1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI)
alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI)
Perfiles viables, para la ejecucin de Exp. Tec.
2 La Sub- Gerencia de Estudios y Proyectos
recepciona los perfiles que remite la GI, elabora
y evala el Exp.Tec.y la Resolucin de aprobacin
que remite a la GI.
RESPONSABLE
Arq. Aracelli Ramrez
TIEMPO
1dia
0.5dia
17dias
TOTAL
18.50dias
7. FLUJOGRAMA.
267
------------------------------------------------------------
268
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes Tcnicos elaborados por Externos.
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes Tcnicos con perfil aprobado que fueran
ejecutados
por Consultores Externos, el que servir para la ejecucin de
obras por parte de
la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones
4.-RESPONSABLES
Gerencia de Infraestructura
Oficina de Proyectos de Inversin
Comit Especial de Contratacin de Consultaras
Consultor Externo
Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin
5. ABREVIATURAS
G.I. Gerencia de Infraestructura.
OPI. Oficina de Programacin de Inversiones
CECC. Comit Especial de Contratacin de Consultas.
CE. Consultor Externo.
SGEyPI . Sub Gerencia de Estudios y proyectos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
DESCRIPCION
1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI)
alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI)
perfiles viables, para la ejecucin de Exp. Tec.
esta lo remite al Comit Especial de contratacin de
Consultara, para la convocatoria a ejecucin del
Exp.Tec
2 El Consultor externo elabora el Exp.Tec.y lo alcanza
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
La Subgerencia de Estudios y Pry. evala el
3 Expediente
Tcnico, y lo remite a la Gerencia de Infraestructura
con
el Proyecto de Resolucin de aprobacin
RESPONSABLE
Arq. Aracelli Ramrez
Ing. Herman
Velsquez
TIEMPO
1dia
4dias
Consultor Externo
15dias
4dias
0.5dia
269
-----------------------------------------------------------Total
7.
24.5dias
FLUJOGRAMA.
270
------------------------------------------------------------
1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes de Adicional de Obra
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes de Adicional de Obra que se originaran durante
el
proceso de ejecucin, que tengan una opinin previa por parte del
Supervisor
y/o Inspector, el objetivo es lograr con ello la culminacin de
obra
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC , Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES
Sub-Gerencia de Supervisin y Control de Obras
Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin
Gerencia de Infraestructura
5. ABREVIATURAS
SGSCO. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
SGEyPI Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
GI. Gerencia de Infraestructura.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
TIEMPO
PASO
DESCRIPCION
1 La Sub Gerencia de Supervisin y control de obras
recepciona el Expediente de adicional lo remite a la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
La Sub Gerencia de Estudios y proyectos
2 recepciona
El Expediente de Adicional lo evala y
remite a la Gerencia de infraestructura el proyecto
de
Resolucin de aprobacin del Adicional de obra
RESPONSABLE
Ing. Lorenzo Romero
1dia
3dia
Ing. Herman
Velsquez
1dia
5dias
Total
271
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
272