ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TAMBILLO CHUSGON DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

OCTUBRE-2011

INDICE
1 RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. D. Descripcin tcnica del PIP. E. Costos del PIP. F. Beneficios del PIP. G. Resultados de la evaluacin social. H. Sostenibilidad del PIP. I. Impacto ambiental. J. Organizacin y Gestin. K. Plan de Implementacin. L. Conclusiones y Recomendaciones. M. Marco Lgico. 2 ASPECTOS GENERALES 2.1 Antecedentes. 2.2 Nombre del Proyecto. 2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora. 2.4 Ubicacin del Proyecto. 2.5 Participacin de los involucrados. 2.6 Marco de Referencia. 3 IDENTIFICACIN 3.1 Diagnostico de la situacin actual. 3.2 Definicin del problema y sus causas. 3.3 Objetivo del proyecto. 3.4 Alternativas de solucin 3.5 Plan de Desarrollo Agrcola 4 FORMULACIN Y EVALUACION 4.1 Horizonte del proyecto. 4.2 Anlisis de la demanda. 4.3 Anlisis de la oferta. 4.4 Balance Oferta Demanda. 4.5 Programacin de actividades de las alternativas de solucin. 4.6 Costos a precios de mercado y precios sociales. 4.7 Aportes por entidad. 4.8 Plan de Negocios. 4.9 Valor de la Produccin Agrcola, Pecuaria y Agroindustria. 4.10 Beneficios 4.11 Evaluacin Privada. 4.12 Evaluacin Social. 4.13 Anlisis de Sensibilidad. 4.14 Anlisis de Sostenibilidad 4.15 Impacto Ambiental. 4.16 Eleccin y Priorizacin de Alternativas. 4.17 Plan de Implementacin. 4.18 Organizacin y Gestin. 4.19 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada.
5. CONCLUSIONES 6. ANEXOS

1.-RESUMEN EJECUTIVO

A.-

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP)

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TAMBILLO CHUSGON DISTRITO DE ANGASMARCA
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

B.-

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del presente proyecto es lograr Incrementar el nivel de produccin de la actividad agrcola de la zona de influencia, mediante el aprovechamiento de mayor cobertura de reas con aptitud agrcola, ello proporcionado a travs de la suficiente disponibilidad de recurso hdrico, por disponer principalmente de una infraestructura de riego con adecuadas condiciones de operatividad y ptima dimensin constructiva. As mismo ser necesario incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos agrcolas, a travs de la aplicacin adecuada de las labores culturales, mayor fertilidad de los suelos con aptitud agrcola y tambin disponer de suficiente recurso hdrico para el mejor desarrollo del manejo agronmico. Adicionalmente, tambin ser necesario mejorar los niveles de tecnologa, mediante la implementacin de constantes acciones de capacitacin y asistencia tcnica, mejorando las capacidades tcnicas de produccin y fortalecer las organizaciones establecidas de la zona. Finalmente el proyecto pretende lograr una disminucin del nivel de Pobreza Rural que se presenta en el distrito de Angasmarca.

C.-

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Anlisis de la Demanda. De acuerdo a la determinacin de las reas aptas para la actividad agrcola e irrigable a la vez, y segn la distribucin del aprovechamiento productivo propuesto en la cdula de cultivo, la demanda de agua es planteada en base a la irrigacin de 527.422 has. Asimismo, teniendo en consideracin los planteamientos hidrulicos propuestos, los cuales estn constituidos por 02 alternativas diseadas bajo un sistema de riego por gravedad; se determina la demanda de agua del proyecto o caudal mximo mensual requerido por la cdula de cultivo propuesto, que en nuestro caso resulta un caudal de 430 lt/s. De acuerdo a la evolucin y/o desarrollo de la actividad agrcola dentro del ao horizonte proyectado, la demanda de agua muestra el siguiente comportamiento: Anlisis de la Oferta. Tomando en cuenta que la oferta se constituye la cantidad de agua que se utiliza para la produccin de cultivos. Se ha determinado que efectivamente la zona no dispone de oferta de agua porque desarrollan la produccin de sus cultivos agrcolas solamente al secano. Para tal caso se ha definido la oferta actual por un valor numrico de cero.

Balance Hdrico. Efectuado el clculo de la demanda hdrica del proyecto, en base a la cdula del cultivo y precisada la oferta disponible, determinamos el balance hdrico mediante la diferencia de ellas; resultando la presencia de un dficit de agua, bsicamente por la nula disponibilidad de la oferta. En el siguiente cuadro se refleja la estimacin del balance hdrico a lo largo del horizonte proyectado de evaluacin. C.1 Situacin Sin Proyecto: Cuadro N01
RESUMEN BALANCE HIDRICO EN LA SITUACION SIN PROYECTO OFERTA (M3/S) 0.10 0.10 0.12 0.10 0.09 0.09 0.07 0.04 0.10 0.11 0.11 0.10 OFERTA (LT/S) 103.95 103.95 115.50 103.95 88.55 87.01 65.45 40.81 102.41 107.80 111.65 103.95 DEMANDA (M3/S) 0.05 0.02 0.05 0.04 0.08 0.11 0.09 0.09 0.13 0.12 0.13 0.11 DEMANDA (LT/S) 45.81 24.39 50.00 35.75 78.49 109.61 89.12 89.86 132.61 120.99 134.87 111.96 BALANCE (LT/S) 58.14 79.56 65.50 68.20 10.06 22.60 23.67 49.05 30.20 13.19 23.22 8.01

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Cuadro N02

C.2 Situacin Con Proyecto: Cuadro N03

RESUMEN BALANCE HIDRICO EN LA SITUACION CON PROYECTO OFERTA (M3/S) 0.14 0.14 0.06 0.14 0.12 0.11 0.09 0.05 0.13 0.14 0.15 0.14 OFERTA (LT/S) 135.00 135.00 63.21 135.00 115.00 108.00 85.00 53.00 133.00 140.00 145.00 135.00 DEMANDA (M3/S) 0.07 0.10 0.06 0.06 0.08 0.09 0.07 0.05 0.10 0.12 0.09 0.13 DEMANDA (LT/S) 65.29 101.33 63.21 60.63 76.97 85.32 74.65 46.05 101.02 117.22 88.29 133.96 BALANCE (LT/S) 69.71 33.67 0.00 74.37 38.03 22.68 10.35 6.95 31.98 22.78 56.71 1.04

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SET OCT NOV DIC

Cuadro N04

D.-

DESCRIPCION TECNICA DEL PIP.

Construccin de bocatoma de concreto armado f'c = 210 Kg/cm2 y concreto ciclpeo f'c= 140 Kg/cm2 + 30% P.G. Construccin de aliviadero de concreto simple f'c = 175 Kg/cm2 y concreto ciclpeo f'c= 140 Kg/cm2 + 30% P.G.

D.1.- Planteamiento: Alternativa 01:

 Construccin de desarenador de concreto armado f'c = 175 Kg/cm2. Instalacin de 5.438 Km. de tubera PVC-U NTP399.163:2000 SN4 300 mm. Instalacin de 3.372 Km. de tubera PVC-U NTP399.163:2000 SN4 250 mm. Instalacin de 0.66 Km. de tubera PVC-U NTP399.163:2000 SN4 200 mm. Pase areo con columnas de concreto ciclpeo de L=10.00 m. Construccin de 118 tomas laterales (cajas) de concreto armado f'c = 175 Kg/cm2 con compuertas metlicas tipo tarjeta. Construccin de 01 cmara rompe presin de concreto armado f'c = 175 Kg/cm2. Instalacin de 1.57 Km. de geomalla para proteccin de taludes en tramos crticos del canal donde se producen derrumbes. Organizacin y formalizacin del comit de regantes Capacitacin y asistencia tcnica Fortalecimiento de cadenas productivas (comercializacin).

Implementacin de 01 Programa de Desarrollo Productivo, de modo complementario, el mismo que estar conformado por 24 eventos de capacitacin tcnica (a lo largo de 05 meses) y la ejecucin de un servicio de asistencia tcnica bajo la modalidad de reuniones tcnicas con fines de asesoramiento durante un periodo de 04 meses. D.2.- Planteamiento: Alternativa 02: Construccin de bocatoma de concreto simple f'c = 175 Kg/cm2 y concreto ciclpeo f'c= 140 Kg/cm2 + 30% P.G. Construccin de aliviadero de concreto simple f'c = 175 Kg/cm2 y concreto ciclpeo f'c= 140 Kg/cm2 + 30% P.G. Construccin de desarenador de concreto armado f'c = 175 Kg/cm2. Revestimiento de 6.27 Km. de canal rectangular con concreto simple f'c = 175 Kg/cm2. Instalacin de 3.2 Km. de tubera PVC-U NTP399.163:2000 SN4 300 mm. Pase areo con columnas de concreto ciclpeo de L=10.00 m. Construccin de 118 tomas laterales de concreto armado f'c = 175 Kg/cm2 con compuertas metlicas con sistema de izaje con tornillo sin fin. Construccin de 01 cada vertical de concreto armado f'c = 175 Kg/cm2. Instalacin de 1.57 Km. de geomalla para proteccin de taludes en tramos crticos del canal donde se producen derrumbes. Organizacin y formalizacin del comit de regantes. Capacitacin y asistencia tcnica. Fortalecimiento de cadenas productivas (comercializacin).

 Implementacin de 01 Programa de Desarrollo Productivo, de modo complementario, el mismo que estar conformado por 24 eventos de capacitacin tcnica (a lo largo de 05 meses) y la ejecucin de un servicio de asistencia tcnica bajo la modalidad de reuniones tcnicas con fines de asesoramiento durante un periodo de 04 meses. D.3.- PLAZOS DE EJECUCION, VIDA UTIL, ORGANIZACIN Y GESTION D.3.1. Alternativa 01: El proyecto Alternativo planteado ser ejecutado en un plazo de 180 das calendario o 6 meses, perodo que incluye la elaboracin del Expediente Tcnico y la culminacin de todas las estructuras o componentes de la Infraestructura de riego. La vida til de las estructuras que componen la alternativa propuesta es de 10 aos. En efecto, dicho perodo est comprendido dentro del horizonte de evaluacin del proyecto. En cuanto a la organizacin o administracin del proyecto, ste estar a cargo del Comit de Regantes, como parte de sus actividades regulares y funciones. Respecto a la Gestin del proyecto, se implementarn Programas de

Capacitaciones dirigidos a la Gestin de Recursos (buen uso de los recursos agua y suelos) y Operacin y mantenimiento de las obras. La capacitacin a los beneficiarios del proyecto constituye una accin complementaria que

permitir la conservacin y mantenimiento de la infraestructura de riego a construirse y/o mejorarse, as como mantenerla operativa. D.3.2. Alternativa 02: Lo mismo que se indic para la Alternativa 01.

E.- COSTOS DEL PIP.

El proyecto propone 02 planteamientos tcnicos para tratar de contrarrestar el problema central identificado; ello engloba la inclusin de una serie de acciones que al final de cuentas requieren de una participacin financiera, constituida como los costos de inversin del proyecto; lo indicado comprende la inversin en activos fijos (costos requeridos para la construccin del sistema de riego), estudio definitivo, supervisin de la obra, programa de desarrollo productivo (capacitacin y asistencia tcnica) y plan de mitigacin ambiental (necesario para mitigar los daos de las obras civiles); la implementacin de todas estas acciones solamente permitirn mejorar las condiciones actuales del productor; por lo que para mantener esta condicin a lo largo de los aos siguientes es necesario implementar y desarrollar los Costos Operacin y Mantenimiento, que a la vez ser asumido por los beneficiarios del proyecto, y as de este modo lograr la sostenibilidad del proyecto.

E.1. Situacin Sin Proyecto a).- Costos de Operacin y Mantenimiento: Cuadro N05 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIN Concepto Operador Sub Total MANTENIMIENTO Concepto Encargado Cemento Agregados Rejillas Sub Total TOTAL (S/.) Cantidad 3 4 1.3 2 Unidad Jornal Bls. m3 Unidad Costo Unitaro 13.5 21.5 45 75 Meses 12 12 12 12 Precio Factor Privado Correccion 486.00 0.41 1,032.00 0.85 702.00 0.85 1,800.00 0.85 4,020.00 0.74 4,506.00 0.77 Precio Social 199.26 877.20 596.70 1,530.00 2,974.80 3,469.62 Cantidad 3 Unidad Jornal Costo Unitario 13.5 Meses 12 Precio Factor Privado Correccion 486 0.41 486 Precio Social 199.26 199.26

Cuadro N06 COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado)

Descripcion Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total O y M 1 486.00 4,020.00 4,506.00 2 486.00 4,020.00 4,506.00 3 486.00 4,020.00 4,506.00 4 486.00 4,020.00 4,506.00 Aos 5 486.00 4,020.00 4,506.00 6 486.00 4,020.00 4,506.00 7 486.00 4,020.00 4,506.00 8 486.00 4,020.00 4,506.00 9 486.00 4,020.00 4,506.00 10 486.00 4,020.00 4,506.00

Cuadro N07 COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales)

Descripcion Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total O y M 1 199.26 2,974.80 3,174.06 2 199.26 2,974.80 3,174.06 3 199.26 2,974.80 3,174.06 4 199.26 2,974.80 3,174.06 Aos 5 199.26 2,974.80 3,174.06 6 199.26 2,974.80 3,174.06 7 199.26 2,974.80 3,174.06 8 199.26 2,974.80 3,174.06 9 199.26 2,974.80 3,174.06 10 199.26 2,974.80 3,174.06

E.2. Situacin Con Proyecto a).- Etapa de Inversin:

Cuadro N08 RESUMEN COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01

COD I 1 2 3 4 5 6 7 II III IV V VI INFRAESTRUCTURA TRABAJOS PRELIMINARES BOCATOMA ALIVIADERO DESARENADOR REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL (9,470.00 M2) FLETE VARIOS EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DEL IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS 0.00 3,000.97 32,686.52 803.81 1,851.15 1,535,804.24 98,000.00 27,168.56 300.10 3,268.65 80.38 185.12 153,580.42 9,800.00 2,716.86 150.05 1,634.33 40.19 92.56 76,790.21 4,900.00 1,358.43 3,451.12 37,589.49 924.38 2,128.82 1,766,174.87 112,700.00 31,243.85 621.20 6,766.11 166.39 383.19 317,911.48 20,286.00 5,623.89 SUBCOMPONENTES COSTO DIRECTO GG (10%) UTI (5%) SUB-TOTAL IGV (18%) PRECIOS PRIVADOS 2,305,970.79 4,072.32 44,355.60 1,090.77 2,512.01 2,084,086.35 132,986.00 36,867.74 78,168.50 22,600.00 117,252.75 97,710.63 27,358.98 2,649,061.65 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.41 0.85 0.85 0.91 1.00 0.91 1.00 FACTOR CORRECCION PRECIOS SOCIALES 1,901,561.33 3,461.47 37,702.26 927.16 2,135.21 1,771,473.40 54,524.26 31,337.58 66,443.23 20,566.00 117,252.75 88,916.67 27,358.98 2,222,098.96

TOTAL ALTERNATIVA N 01

Fuente: Elaboracion Propia.

Cuadro N09 RESUMEN COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02

COD I 1 2 3 4 5 6 7 II III IV V VI INFRAESTRUCTURA TRABAJOS PRELIMINARES BOCATOMA ALIVIADERO DESARENADOR REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL (9,470.00 M2) FLETE VARIOS EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DEL IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS 0.00 3,000.97 15,888.42 803.81 1,851.15 2,136,970.92 98,000.00 27,168.56 300.10 1,588.84 80.38 185.12 213,697.09 9,800.00 2,716.86 150.05 794.42 40.19 92.56 106,848.55 4,900.00 1,358.43 3,451.12 18,271.68 924.38 2,128.82 2,457,516.56 112,700.00 31,243.85 621.20 3,288.90 166.39 383.19 442,352.98 20,286.00 5,623.89 4,072.32 21,560.58 1,090.77 2,512.01 2,899,869.54 132,986.00 36,867.74 105,049.46 30,900.00 15,757.42 131,311.82 36,767.31 3,418,744.97 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.41 0.85 0.85 0.91 1.00 0.91 1.00 SUBCOMPONENTES COSTO DIRECTO GG (10%) UTI (5%) SUB-TOTAL IGV (18%) PRECIOS PRIVADOS FACTOR CORRECCION PRECIOS SOCIALES 2,575,601.28 3,461.47 18,326.50 927.16 2,135.21 2,464,889.11 54,524.26 31,337.58 89,292.04 28,119.00 15,757.42 119,493.76 36,767.31 2,865,030.80

TOTAL ALTERNATIVA N 01

Fuente: Elaboracion Propia.

b).- Etapa de Post Inversin (Operacin y Mantenimiento): Cuadro N10 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (ALTERNATIVAS 01 Y 02)
OPERACIN Concepto Operador Sub Total MANTENIMIENTO Concepto Encargado Cemento Agregados Rejillas Sub Total TOTAL (S/.) Cantidad 55 Unidad Jornal Costo Unitario 15 Meses 12 Precio Factor Privado Correccion 9,900.00 0.41 9,900.00 Precio Factor Privado Correccion 9,900.00 0.41 5,796.00 0.85 2,700.00 0.85 4,500.00 0.85 22,896.00 0.65 32,796.00 Precio Social 4,059.00 4,059.00 Precio Social 4,059.00 4,926.60 2,295.00 3,825.00 14,882.40 18,941.40

Cantidad 55 21 5 5

Unidad Jornal Bls. m3 Unidad

Costo Unitaro 15 23 45 75

Meses 12 12 12 12

Fuente: Elaboracion Propia.

10

Cuadro N11 COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Precios de Mercado)
Descripcion Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total O y M 1 9,900.00 22,896.00 32,796.00 2 9,900.00 22,896.00 32,796.00 3 9,900.00 22,896.00 32,796.00 4 5 6 7 8 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 22,896.00 22,896.00 22,896.00 22,896.00 22,896.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 9 10 9,900.00 9,900.00 22,896.00 22,896.00 32,796.00 32,796.00

Fuente: Elaboracion Propia.

Cuadro N12 COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (Precios Sociales)
Descripcion Costos de Operacin Costos de Mantenimiento Total O y M 1 4,059.00 14,882.40 18,941.40 2 4,059.00 14,882.40 18,941.40 3 4,059.00 14,882.40 18,941.40 Aos 4 5 6 7 8 4,059.00 4,059.00 4,059.00 4,059.00 4,059.00 14,882.40 14,882.40 14,882.40 14,882.40 14,882.40 18,941.40 18,941.40 18,941.40 18,941.40 18,941.40 9 10 4,059.00 4,059.00 14,882.40 14,882.40 18,941.40 18,941.40

Fuente: Elaboracion Propia.

E.3. Costos Incrementales:

Cuadro N13 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles)
COSTOS INCREMENTALES ALT.1 ( PRECIOS PRIVADOS) RUBRO VAC PP Ao 0 A) COSTOS DE INVERSION 1 TOTAL TANGIBLE TRABAJOS PRELIMINARES BOCATOMA ALIVIADERO DESARENADOR REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL (9,470.00 M2) FLETE VARIOS 2 TOTAL INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DEL IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1.2.OPERACIN MENTENIMIENTO 2,814,512.29 343,090.86 2,649,061.65 2,305,970.79 2,649,061.65 2,305,970.79 4,072.32 44,355.60 1,090.77 2,512.01 2,084,086.35 132,986.00 36,867.74 343,090.86 78,168.50 22,600.00 117,252.75 97,710.63 27,358.98 Ao 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165,450.64

0.00 0.00 0.00 2,649,061.65

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

32,796.00 9,900.00 22,896.00 32,796.00

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1.2.OPERACIN MANTENIMIENTO

22,732.06

0.00 0.00 0.00

4,506.00 486.00 4,020.00

4,506.00 486.00 4,020.00

4,506.00 486.00 4,020.00

4,506.00 486.00 4,020.00

4,506.00 486.00 4,020.00

4,506.00 486.00 4,020.00

4,506.00 486.00 4,020.00

4,506.00 486.00 4,020.00

4,506.00 486.00 4,020.00

4,506.00 486.00 4,020.00

E) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

22,732.06

0.00

4,506.00

4,506.00

4,506.00

4,506.00

4,506.00

4,506.00

4,506.00

4,506.00

4,506.00

4,506.00

F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-E) F.C. 12% VAC PP Fuente: Elaboracion Propia.

2,791,780.23

2,649,061.65 1

28,290.00 0.893 25,258.93

28,290.00 0.797 22,552.61

28,290.00 0.712 20,136.26

28,290.00 0.636 17,978.81

28,290.00 0.567 16,052.51

28,290.00 0.507 14,332.59

28,290.00 0.452 12,796.96

28,290.00 0.404 11,425.86

28,290.00 0.361 10,201.66

28,290.00 0.322 9,108.62

2,808,906.46

2,649,061.65

11

Cuadro N14 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles)
COSTOS INCREMENTALES ALT.1 ( PRECIOS SOCIALES) RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1 TOTAL TANGIBLE TRABAJOS PRELIMINARES BOCATOMA ALIVIADERO DESARENADOR REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL (9,470.00 M2) FLETE VARIOS 2 TOTAL INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DEL IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1.2.OPERACIN MENTENIMIENTO 2,327,905.05 320,537.62 VAC PP Ao 0 2,222,098.96 2,222,098.96 1,901,561.33 1,901,561.33 3,461.47 37,702.26 927.16 2,135.21 1,771,473.40 54,524.26 31,337.58 320,537.62 66,443.23 20,566.00 117,252.75 88,916.67 27,358.98 Ao 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105,806.09

0.00 0.00 0.00 2,222,098.96

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1.2.OPERACIN MANTENIMIENTO

36,767.72

0.00 0.00 0.00

3,174.06 199.26 2,974.80 3,174.06

45,446.38 44,355.60 1,090.77 45,446.38

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

36,767.72

0.00

F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-E)

2,291,137.33

2,222,098.96

15,767.34

-26,504.98

18,941.40

18,941.40

18,941.40

18,941.40

18,941.40

18,941.40

18,941.40

18,941.40

F.C. 10% VAC PP Fuente: Elaboracion Propia. 2,298,041.16

1 2,222,098.96

0.909 14,333.95

0.826 -21,904.94

0.751 14,230.95

0.683 12,937.23

0.621 11,761.12

0.564 10,691.93

0.513 9,719.93

0.467 8,836.30

0.424 8,033.00

0.386 7,302.73

12

Cuadro N15 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles)
COSTOS INCREMENTALES ALT.2 ( PRECIOS PRIVADOS) RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1 TOTAL TANGIBLE TRABAJOS PRELIMINARES BOCATOMA ALIVIADERO DESARENADOR REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL (9,470.00 M2) FLETE VARIOS 2 TOTAL INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DEL IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS 0 B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 165,450.64 0.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 319,786.01 VAC PP Ao 0 3,418,744.97 3,098,958.97 3,418,744.97 3,098,958.97 4,072.32 21,560.58 1,090.77 2,512.01 2,899,869.54 132,986.00 36,867.74 319,786.01 105,049.46 30,900.00 15,757.42 131,311.82 36,767.31 Ao 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.-

OPERACIN MENTENIMIENTO 3,584,195.61 3,207.28

0.00 0.00 3,418,744.97 0.00 0.00 0.00 3,207.28 3,580,988.33 0.00 3,418,744.97 1.00 3,600,457.53 3,418,744.97

9,900.00 22,896.00 32,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,796.00 0.89 29,282.14

9,900.00 22,896.00 32,796.00 4,506.00 486.00 4,020.00 4,506.00 28,290.00 0.80 22,552.61

9,900.00 22,896.00 32,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,796.00 0.71 23,343.55

9,900.00 22,896.00 32,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,796.00 0.64 20,842.45

9,900.00 22,896.00 32,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,796.00 0.57 18,609.33

9,900.00 22,896.00 32,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,796.00 0.51 16,615.47

9,900.00 22,896.00 32,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,796.00 0.45 14,835.24

9,900.00 22,896.00 32,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,796.00 0.40 13,245.75

9,900.00 22,896.00 32,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,796.00 0.36 11,826.57

9,900.00 22,896.00 32,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,796.00 0.32 10,559.43

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1.2.OPERACIN MANTENIMIENTO

E) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-E) F.C. 12% VAC PP Fuente: Elaboracion Propia.

Cuadro N16 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles)
COSTOS INCREMENTALES ALT.2 ( PRECIOS SOCIALES) RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1 TOTAL TANGIBLE TRABAJOS PRELIMINARES BOCATOMA ALIVIADERO DESARENADOR REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL (9,470.00 M2) FLETE VARIOS 2 TOTAL INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DEL IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1.2.OPERACIN MENTENIMIENTO 2,970,836.90 12,464.18 105,806.09 289,429.52 VAC PP 2,865,030.80 2,575,601.28 Ao 0 2,865,030.80 2,575,601.28 3,461.47 18,326.50 927.16 2,135.21 2,464,889.11 54,524.26 31,337.58 289,429.52 89,292.04 28,119.00 15,757.42 119,493.76 36,767.31 0.00 0.00 0.00 2,865,030.80 0.00 0.00 0.00 12,464.18 2,958,372.72 0.00 2,865,030.80 1.000 2,967,706.91 2,865,030.80 Ao 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 15,081.66 199.26 14,882.40 15,081.66 3,859.74 0.909 3,508.85 Ao 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 0.826 15,654.05 Ao 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 0.751 14,230.95 Ao 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 0.683 12,937.23 Ao 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 0.621 11,761.12 Ao 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 0.564 10,691.93 Ao 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 0.513 9,719.93 Ao 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 0.467 8,836.30 Ao 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 0.424 8,033.00 Ao 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 4,059.00 14,882.40 18,941.40 0.00 0.00 0.00 0.00 18,941.40 0.386 7,302.73

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1.2.OPERACIN MANTENIMIENTO

E) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-E) F.C. 10% VAC PP Fuente: Elaboracion Propia.

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F.- BENEFICIOS DEL PIP.

F.1. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto. Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de la situacin actual, la poblacin del sector Tambillo Chusgon seguir percibiendo los mismos efectos, dado que no existe el medio fsico adecuado para que los pobladores realicen sus actividades agrcolas. Al no poderse identificar los correspondientes beneficios en esta situacin, los beneficios en trminos cualitativos no existen. F.2. Beneficios en la Situacin Con Proyecto F.2.1. Beneficios Cualitativos Con el mejoramiento de la infraestructura de riego, acorde con el crecimiento y desarrollo del distrito, los beneficios en esta situacin son de carcter cualitativos. La puesta en marcha de este proyecto permitira generar un incremento en el nivel de vida de los pobladores de la zona. El estudio impulsa la ejecucin del proyecto, para obtener los siguientes beneficios: - Mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito. - Mejorar el ingreso de la poblacin dedicada a las actividades agrcolas. - Mejorar las tcnicas de riego.
F.2.2. Beneficios Cuantitativos

Cuadro N17 BENEFICIOS PROCEDENTES DE LA PRODUCCION AGRICOLA (Situacin Sin Proyecto)

CULTIVO MAIZ HORTALIZA PAPA CEBADA TRIGO ALVERJA ALFALFA TOTAL AREA (HA) 115.00 70.00 110.00 45.00 57.00 60.00 70.00 527.00 COSTO/ HECTAREA 6,000.00 2,760.00 6,000.00 1,920.00 2,200.00 2,750.00 5,980.00 27,610.00 COSTO TOTAL 690,000.00 193,200.00 660,000.00 86,400.00 125,400.00 165,000.00 418,600.00 2,338,600.00 RENDIMIENTO PRODUCCION KILOGRAMO/ TOTAL HECTAREA 8,280.00 1,680.00 17,435.52 2,273.71 2,518.58 2,854.56 4,410.00 952,200.00 117,600.00 1,917,907.53 102,317.04 143,559.20 171,273.76 308,700.00 3,713,557.53 PRECIO UNITARIO 0.73 1.70 1.80 0.95 1.04 1.30 1.50 VBP 695,106.00 199,920.00 3,452,233.55 97,201.19 149,301.57 222,655.88 463,050.00 5,279,468.20 VNP 5,106.00 6,720.00 2,792,233.55 10,801.19 23,901.57 57,655.88 44,450.00 2,940,868.20 VNP/ HECTAREA 44.40 96.00 25,383.94 240.03 419.33 960.93 635.00 27,779.62 RENTABILIDAD/ HECTAREA 0.74 3.48 423.07 12.50 19.06 34.94 10.62 125.75

Fuente: Informacion de Agencia Agraria Santiago de Chuco/ Elaboracion Propia.

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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL. G.1. Evaluacin Privada: Cuadro N18 INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

VAN TIR B/C

PRECIOS PRIVADOS Alternativa O1 O2 S/. 3,755,316.85 S/. 2,985,633.52 41% 31% S/. 2.32 S/. 1.83

G.2. Evaluacin Social: Cuadro N19 INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES

VAN TIR B/C

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

PRECIOS SOCIALES Alternativa O1 O2 S/. 2,989,693.24 S/. 2,346,761.40 36% 27% S/. 2.10 S/. 1.65

El Gobierno Regional La Libertad, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, conjuntamente con la Administracin Local del Agua de Santiago de Chuco y el Comit de Regantes del Canal el Tambillo Chusgon, cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas. Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Junta de Usuarios del Sector Tambillo Chusgon, quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin y

mantenimiento. Los costos de mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por la Junta de Usuarios con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. Para sustento de lo anterior, se adjunta el acta compromiso de operacin y mantenimiento por parte de la municipalidad.

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El Gobierno Regional La Libertad ser responsable de la etapa de inversin (ejecucin) del proyecto, toda vez que cuenta con la capacidad tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar dicho PIP sin mayores inconvenientes. Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad de Santiago de Chuco y la Junta de Usuarios, para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuacin: a) Resolucin de Alcalda N -2011-MPSC

La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco en coordinacin con la junta de usuarios se compromete a realizar los siguientes cursos de capacitacin: Capacitacin y formulacin de planes operativos Desarrollo del gnero en la sociedad Liderazgo y desarrollo de capacidades. b) Carta de Compromiso de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, donde se compromete a realizar los siguientes talleres de capacitacin, los mismos que sern dirigidos a la poblacin beneficiaria de la Irrigacin Tambillo - Chusgon: Capacitacin y formulacin de los planes operativos Desarrollo del gnero en la sociedad Liderazgo y desarrollo de capacidades. c) Carta de Compromiso suscrita por la Comisin de Regantes del Canal Tambillo Chusgon, la Junta de Usuarios del Sector Tambillo Chusgon y la poblacin benefiaria, donde esta ltima se compromete a pagar la tarifa de agua establecida segn el clculo y la fijacin de tarifas de agua con fines agrarios. d) Carta de Compromiso de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. La Municipalidad de Santiago de Chuco tambin se compromete a asumir con los costos y la ejecucin de las actividades concernientes a los trabajos de operacin y mantenimiento de toda infraestructura hidrulica (Bocatoma, Canales y Obras complementaria). H.1 Estrategia de Intervencin Para el financiamiento del proyecto se ha realizado coordinaciones preliminares con el Gobierno Local y Regional, considerando que el Presupuesto se enmarca dentro del Marco Presupuestal previsto para cada provincia por el Gobierno Regional La Libertad. Se ha previsto ejecutarlo en 02 etapas: la primera referida a la fase de construccin de la infraestructura de riego y la segunda, a las actividades de Gestin y Produccin del sistema de riego.

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H.2 Capacidad de la Entidad Ejecutora del Proyecto El Gobierno Regional La Libertad ha ejecutado mltiples proyectos de riego, la Unidad Operativa dispone de un Equipo Multidisciplinario de profesionales dedicados a la

formulacin de estudios a diferentes niveles, construccin de obras hidrulicas y capacitacin a usuarios orientado a la gestin sostenible de los sistemas de riego. H.3 Enfoque Participativo de Trabajo La participacin de los beneficiarios en todas las fases de un proyecto es fundamental si se quiere garantizar la sostenibilidad y los beneficios del proyecto. Desde el diagnstico y la formulacin del proyecto dicha participacin se efecta previa discusin, anlisis y

aprobacin de la propuesta por los usuarios. En la etapa constructiva, la participacin ser activa con el aporte en mano de obra. Finalmente en la etapa de operacin y mantenimiento, mediante la recaudacin por venta de agua, los beneficiarios asumen los costos que demandan dichas actividades durante la vida til del proyecto. H.4 Generacin de Recursos Propios La organizacin de riego, para sufragar los gastos de la administracin del sistema de riego en su conjunto, recaudar fondos provenientes de la tarifa de agua, cobrados agricultores por derecho al uso de agua. de los

Estos ingresos se obtendrn en forma

paulatina paralelo a la consolidacin de la organizacin de riego y concientizacin de los usuarios respecto a sus derechos y obligaciones, debindose lograr el 100% al cuarto

ao de implementado el proyecto. Cuadro N20 EVALUACION DE LA RECAUDACION ANUAL POR VENTA DE AGUA
CONCEPTO INGRESOS POR VENTA DE AGUA (A) M3 VENDIDOS (B) FACTOR DE RECAUDACION (C) TARIFA POR M3 TOTAL S/. ((A)x(B)x(C)x1000) (1) 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 3,816,186 0.85 0.0093 30,196.61 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

I. IMPACTO AMBIENTAL. El presente proyecto no genera impactos ambientales negativos. No se generan impactos ambientales mayores por las siguientes razones: El proyecto mejorar las condiciones ambientales; toda vez que se fomentar el mejor uso del suelo, agua y planta, interactuando con el hombre. No requiere de desmonte o nivelacin mecanizada de reas significativas de terreno o pendientes pronunciadas.

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La ejecucin del Proyecto genera dos etapas: la primera referida a la etapa de construccin de la infraestructura de riego y la segunda a las actividades de Gestin y Produccin del Sistema de riego. Cada una de estas etapas originar impactos tanto positivos como negativos, de mayor o menor magnitud dependiendo del tipo de actividad. La etapa constructiva a su vez se divide en dos sub-etapas: La primera referida a las obras provisionales y trabajos preliminares como son la construccin de campamentos, cartel de obra, desvo de caudales y/o construccin, mejoramiento y/o mantenimiento de caminos de acceso. La segunda referida a la construccin de la infraestructura propiamente dicha, como la construccin y/o mejoramiento de canales, etc. Para la identificacin de los impactos positivos y negativos, se ha recurrido a la ayuda de la Matriz de Leopold cuya referencia ha permitido identificar las diferentes acciones, as como los factores ambientales fsico-qumicos, biolgicos y culturales. Se involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin: I.1 Actividades del Proyecto: I.1.1 Etapa de planificacin - Contratacin de mano de obra - Identificacin de canteras y botadores. Movilizacin de equipos y maquinarias. I.1.2 Etapa de construccin - Construccin y operacin de campamento - Corte y excavacin en material comn - Remocin de derrumbes - Extraccin de material de cantera - Transporte de agregados - Construccin de Obras de arte - Revestimiento de canal - Operacin y mantenimiento de maquinaria. I.1.3 Etapa de operacin y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y

mantenimiento de sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remocin de derrumbes - Limpieza de obras de arte - Distribucin del agua para riego.

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I.2

Descripcin de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de la bocatoma y otras obras menores; en el acpite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. I.2.1 Etapa de planificacin a) Impactos positivos - Expectativa de Generacin de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la poblacin local, otra fuente de generacin de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros. I.2.2 Etapa de Construccin a) Impactos negativos - Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin Los habitantes de los caseros y poblados podrn ver perturbada su

tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generaran ruidos y vibraciones, adems el movimiento de tierras causara problemas respiratorios, oculares y alrgicos. - Posible contaminacin de los suelos Probable prdida de calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehculos, maquinarias y equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminacin de suelos ocurren principalmente en los patios de mquinas, depsitos de cemento y zonas aledaas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del

campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminacin de los cursos de agua La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida a la extraccin inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierras y a la construccin de obras de arte, estos trabajos podrn incrementar los niveles turbidez y/o slidos en suspensin de la quebrada Tambillo pudiendo afectar la fauna ictiolgica.

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- Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce Se prev en esta etapa, una prdida progresiva de la vegetacin silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construccin de la bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. - Alteracin del paisaje Durante esta etapa, el paisaje actual presentar cambios debido a la eliminacin de la cobertura vegetal para la construccin de la Bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. I.2.3 Etapa de Operacin y Mantenimiento a) Impactos positivos - Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad agrcola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hdrico, es all donde la construccin del sistema de riego permitir el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la poblacin. - Revalorizacin del suelo de uso agrcola Al contar con agua para riego, el valor econmico de los terrenos agrcolas se incrementar. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrn la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia tcnica. b) Impactos negativos - Posible afectacin de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la poblacin beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitacin, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotacin del recurso hdrico se establezca un programa de capacitacin. Adems es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. I.3 Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto.

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I.3.1 A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectacin de parcelas agrcolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construccin del canal principal, en

coordinacin con los usuarios, se informar a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecucin de obras en el lugar, de tal modo que se busque

los mecanismos de dilogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendr permanentemente informada a las autoridades locales y la poblacin en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta informacin ser clara, accesible y actualizada.

I.3.2 Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se exigir el uso de silenciadores y el ptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisin de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehculos y equipos. - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar la diseminacin de partculas de polvo. Los agregados transportados debern ser humedecidos para evitar su dispersin. .3.3 Para evitar la posible contaminacin de suelos, se debe considerar las siguientes medidas - Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarn sistemas para el manejo y disposicin de grasas y aceites, para lo cual se contar con recipientes hermticos para la disposicin de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrn en lugares adecuados para su posterior eliminacin. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizar acciones de limpieza y se depositar en el rea seleccionada para la disposicin del material excedente. Se considerar la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se proceder a desmantelar el campamento.

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I.3.4 Para evitar la posible contaminacin de los cursos de agua, se debe considerar las siguientes medidas - Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidrulicas provisionales, con lo que se evitar la generacin de turbidez en las aguas, que podra afectar a la flora y fauna acutica. - Se prohibir el lavado de vehculos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirn reas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrenta los cursos de agua.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN

La Institucin que financiar el proyecto es el Gobierno Regional La Libertad. Se cuenta con el financiamiento eficaz para la ejecucin de proyectos priorizados dentro de los cuales se encuentra precisamente el Mejoramiento del Canal de Riego Tambillo - Chusgon, Distrito de Angasmarca, Provincia de Santiago de Chuco - Regin La Libertad. La Regin La Libertad Sede Central, a travs del titular o funcionario responsable, ser la Unidad Ejecutora del proyecto, dado que sta cuenta con la suficiente experiencia de profesionales, tcnicos y administrativos. Asimismo, en el caso que el proyecto sea licitado, su ejecucin est asegurada dado que se seleccionar a una empresa (contratista) especializada. Respecto al Grado de Seguridad para contar con el financiamiento para llevar a cabo el proyecto, esta se respalda en la priorizacin del mismo, habindose programado en el presente ejercicio presupuestal. Los recursos para financiar las inversiones del Proyecto sern responsabilidad del Gobierno Regional La Libertad, los mismos que estn

dentro del Programa de Inversiones del 2011 -2012. En cuanto a las funciones de operacin y mantenimiento del proyecto, la Junta de Usuarios del Chusgon, es quien se encargar de la administracin de los servicios, brindando una adecuada gestin de los mismos, dado que se impartir un Programa de Capacitaciones que sumado a los recursos humanos y contabilidad propia a consolidar, se podr cumplir adecuadamente con los roles en la Gestin de Recursos y Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura.

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Respecto

la

Modalidad

de

Ejecucin

del

proyecto

se

recomienda

POR

CONTRATA, toda vez que la Entidad cuentan con un registro de empresas especializadas en este tipo de proyectos, las cuales podran participar en los proceso de adjudicacin correspondiente. Cabe sealar que hay otras instituciones a donde se ha recurrido para el financiamiento del Proyecto, sin embargo dada la envergadura e importancia del mismo, hace que ms bien sean parte de la complementariedad del Proyecto como sistemas de riego, mejoramiento de pastos, mejoramiento de ganado, que darn efectividad al proyecto y un buen uso de las aguas.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

Cuadro N21 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (Alternativa Recomendada)

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ( En Nuevos Soles) ITEM I 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 II 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 COMPONENTE O ACTIVIDAD INVERSION TANGIBLE TRABAJOS PRELIMINARES BOCATOMA ALIVIADERO DESARENADOR REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL (9,470.00 M2) FLETE VARIOS INVERSION INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DEL IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS TOTAL AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (%) AVANCE MENSUAL ACUMULADO (%) Elaboracion Propia. S/. 78,168.50 S/. 22,600.00 S/. 117,252.75 S/. 97,710.63 S/. 27,358.98 S/. 2,649,061.65 3.20% 2.50% 2.70% 7.00% 6.00% 100.00% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 3.20% 1.75% 6.00% 12.61% 12.61% 15.81% 25.82% 25.82% 41.63% 30.50% 30.50% 72.13% 27.87% 27.87% 100.00% 1.75% 1.75% 1.60% 1.60% 2.50% 2.70% 1.75% 3.20% 2.50% 2.70% 7.00% 6.00% 100.00% 100.00% S/. 4,072.32 S/. 44,355.60 S/. 1,090.77 S/. 2,512.01 S/. 2,084,086.35 S/. 132,986.00 S/. 36,867.74 2.46% 4.79% 15.67% 28.53% 12.90% 1.25% 13.00% 4.33% 2.46% 2.40% 2.40% 7.84% 9.51% 7.84% 9.51% 6.45% 0.63% 4.33% 9.51% 6.45% 0.63% 4.33% 2.46% 4.79% 15.67% 28.53% 12.90% 1.25% 13.00% PRESUPUESTO INCIDENCIA AO 2011 JUN JUL AGO SET AO 2012 OCT NOV PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

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Cuadro N22 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA (Alternativa Recomendada)

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ( En Nuevos Soles) ITEM I 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 II 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 COMPONENTE O ACTIVIDAD INVERSION TANGIBLE TRABAJOS PRELIMINARES BOCATOMA ALIVIADERO DESARENADOR REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL (9,470.00 M2) FLETE VARIOS INVERSION INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION MITIGACION DEL IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS TOTAL S/. 78,168.50 S/. 22,600.00 S/. 117,252.75 S/. 97,710.63 S/. 27,358.98 S/. 2,649,061.65 3.20% 2.50% 2.70% 7.00% 6.00% 100% 39,084.25 39,084.25 24,427.66 27,358.98 78,036.75 60,277.43 1,146,635.80 1,285,943.17 24,427.66 24,427.66 S/. 39,084.25 S/. 39,084.25 22,600.00 117,252.75 24,427.66 78,168.50 22,600.00 117,252.75 97,710.63 27,358.98 2,649,061.65 S/. 4,072.32 S/. 44,355.60 S/. 1,090.77 S/. 2,512.01 S/. 2,084,086.35 S/. 132,986.00 S/. 36,867.74 2.46% 4.79% 15.67% 28.53% 12.90% 1.25% 13.00% 12,289.25 4,072.32 22,177.80 22,177.80 545.39 837.34 545.39 837.34 1,042,043.17 66,493.00 12,289.25 837.34 1,042,043.17 66,493.00 12,289.25 4,072.32 44,355.60 1,090.77 2,512.01 2,084,086.35 132,986.00 36,867.74 PRESUPUESTO JUN AO 2011 JUL AGO SET AO 2012 OCT NOV PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (a) DE LA FUENTE GOBIERBO REGIONAL AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (B) OTRA ENTIDAD AVANCE MENSUAL PROGRAMADO C= ( A +B ) OTRA ENTIDAD AVANCE MENSUAL ACUMULADO AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (%) AVANCE MENSUAL ACUMULADO (%) FUENTE DE FINANCIEMIENTO OTRA ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL COSTO TOTAL
N OT A : Los importes a co lo car en el cuadro de avance financiero co ntienen lo s co sto s to tales.

S/. 39,084.25 S/. 0.00 S/. 39,084.25 S/. 39,084.25 1.60% 1.60% AO 1 0.00 78,168.50 78,168.50 AO 2 0.00 2,570,893.15 2,570,893.15 TOTAL 0.00 2,649,061.65 2,649,061.65

S/. 39,084.25 S/. 0.00 S/. 39,084.25 S/. 78,168.50 1.60% 3.20%

S/. 78,036.75 S/. 0.00 S/. 78,036.75 12.61% 15.81%

S/. 60,277.43 S/. 1,146,635.80 S/. 1,285,943.17 S/. 2,649,061.65 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 60,277.43 S/. 1,146,635.80 S/. 1,285,943.17 S/. 2,649,061.65 25.82% 41.63% 30.50% 72.13% 27.87% 100.00% 100.00%

S/. 156,205.25 S/. 216,482.68 S/. 1,363,118.48 S/. 2,649,061.65 S/. 2,649,061.65

Fuente: Elaboracion Propia.

Cuadro N23 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION ORGANIZACIONAL (Alternativa Recomendada)

PROYECTO ACTIVIDAD EXPEDIENTE TECNICO OBRAS PRELIMINARES BOCATOMA ALIVIADERO DESARENADOR REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL FLETE ALTERNATIVA 01 (RECOMENDADA) VARIOS GASTOS GENERALES UTILIDAD CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA SECUENCIA DE EJECUCION Set-11/Oct-11 Ago . - 12 Ago - 12 / Set - 12 Set - 12/Oct.- 12 Set - 12/Oct.- 12 Set - 12 Ago - 12 / Set - 12 Ago - 12 / Set - 12 Ago. - 12/Oct. - 12 Ago. - 12/Oct. - 12 Set. - 12/oct. - 12 Ago - 12 / Set - 12 Ago. - 12/Oct. - 12 DURACION (MESES) 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 RECURSOS NECESARIOS ASUMIDOS PRO EL ING. CONSULTOR CONTRATADO POR GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD EL BOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD RESPONSABLES ING. RESISDENTE Y SUPERVISOR ING. RESISDENTE Y SUPERVISOR ING. RESISDENTE Y SUPERVISOR ING. RESISDENTE Y SUPERVISOR ING. RESISDENTE Y SUPERVISOR ING. RESISDENTE Y SUPERVISOR ING. RESISDENTE Y SUPERVISOR ING. RESISDENTE Y SUPERVISOR ING. RESISDENTE Y SUPERVISOR MUNICIPALIDAD SANCHEZ CARRION CON APOYO DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES CON APOYO DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES CON APOYO DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES CON APOYO DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES CON APOYO DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES CON APOYO DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES CON APOYO DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES CON APOYO DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES CON APOYO DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES

SANEAMIENTO FISICO LEGAL

Ago. - 12/Oct. - 12

2.00

ASUMIDOS PRO EL ESPECIELISTA CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANCHEZ CARRION ASUMIDOS POR EL ING. SUPERVISOR CONTRATADO POR GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD EL GOBIERNO REGIONAL ASUMIDOS POR EL ING. SUPERVISOR CONTRATADO POR GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD EL GOBIERNO REGIONAL DENTRO DE LAS CTIVIDADES REGULARES Y FUNCIONES MUNICIPALIDAD SANCHEZ CARRION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION

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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. L.1. CONCLUSIONES Vista y analizadas las alternativas, el Proyecto Alternativo 01 cumple

satisfactoriamente con los ndices de rentabilidad mnimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, cumpliendo as con los requisitos para ser declarado viable, en contrastacin con el Proyecto Alternativo 02, que presenta indicadores de menor rentabilidad. Con el Proyecto: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TAMBILLO CHUSGON - DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD se apunta a resolver un problema que se agudiza ms en la zona alto andina de la Regin La Libertad, especialmente en los meses de estiaje, que es el de una acentuada carencia de agua. Entre las principales Conclusiones podemos indicar: - El problema central que se ha identificado es: Baja Produccin agrcola en el Sector Tambillo Chusgon, del Distrito de Angasmarca, Provincia de Santiago de Chuco La Libertad - Se determino que el Proyecto de la Alternativa 01 constituye la solucin mas adecuada (Alternativa recomendada). Proyecto Alternativo N01: Construccin de bocatoma de concreto armado f'c = 210 Kg/cm2 y concreto ciclpeo f'c= 140 Kg/cm2 + 30% P.G. Construccin de aliviadero de concreto simple f'c = 175 Kg/cm2 y concreto ciclpeo f'c= 140 Kg/cm2 + 30% P.G. Construccin de desarenador de concreto armado f'c = 175 Kg/cm2. Instalacin de 5.438 Km. de tubera PVC-U NTP399.163:2000 SN4 300 mm. Instalacin de 3.372 Km. de tubera PVC-U NTP399.163:2000 SN4 250 mm. Instalacin de 0.66 Km. de tubera PVC-U NTP399.163:2000 SN4 200 mm. Pase areo con columnas de concreto ciclpeo de L=10.00 m. Construccin de 118 tomas laterales (cajas) de concreto armado f'c = 175 Kg/cm2 con compuertas metlicas tipo tarjeta. Construccin de 01 cmara rompe presin de concreto armado f'c = 175 Kg/cm2. Instalacin de 1.57 Km. de geomalla para proteccin de taludes en tramos crticos del canal donde se producen derrumbes. Organizacin y formalizacin del comit de regantes Capacitacin y asistencia tcnica Fortalecimiento de cadenas productivas (comercializacin).

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Implementacin de 01 Programa de Desarrollo Productivo, de modo complementario, el mismo que estar conformado por 24 eventos de capacitacin tcnica (a lo largo de 04 meses) y la ejecucin de un servicio de asistencia tcnica bajo la modalidad de reuniones tcnicas con fines de asesoramiento durante un periodo de 04 meses.

El monto de la inversin asciende a S/. 2649,061.65 y costos de operacin y mantenimiento anuales de S/. 32, 796.00, a precios privados.

En la evaluacin, el mtodo que se ha utilizado es de Costo Beneficio, obteniendo como indicadores de rentabilidad un VAN de S/. 2989,693.24, una TIR de 36% y un B/C de 2.10. Adems se tiene un Valor Actual de Costos (a precios sociales) de S/. 2298,041.16.

Con el presente proyecto se beneficiaran 111 familias debidamente empadronadas. No se tienen efectos negativos para el Impacto Ambiental. Aun as, se cuenta con la implementacin de las acciones de mitigacin correspondientes.

La evaluacin del proyecto es de 10 aos. De acuerdo al Anlisis de Sensibilidad desarrollado, se concluye que el Proyecto ES RENTABLE en todos los escenarios planteados.

Se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados; desde el punto de vista ambiental, del anlisis de sostenibilidad y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo beneficio, se encuentra dentro de los parmetros establecidos por el Sector de Agricultura.

L.2. RECOMENDACIONES

Recomendar en la etapa de ejecucin, el cumplimiento cabal de las Metas Fsicas previstas en la Alternativa recomendada, la cual constituye una solucin Integral al Problema Central identificado.

Se recomienda a la OPI delegada la aprobacin del estudio de Pre Inversin: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TAMBILLO CHUSGON, DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

Recomendar a la OPI la Declaracin de Viabilidad del presente PIP, dado que se enmarcar dentro de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoras N000-2011.EF/68.01.

Se recomienda que la Unidad Ejecutivo, en la etapa de ejecucin, deber respetar los parmetros bajo los cuales declara viable del presente PIP.

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M. MARCO LGICO.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACI N
Realizacin de encuestas. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales. Evaluacin de impacto.

SUPUESTOS

Mejor Nivel socio-econmico de la poblacin en el distrito de Angasmarca, provincia de Snchez Carrin La Libertad

1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 5%, 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 10%, 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: 5%, 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 10%, 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 3. Reducir la tasa de migracin: 2%, 5 aos despus del inicio del funcionamiento Complementarios. 4. Reduccin de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educacin y salud.

Los caseros se mantienen organizados a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. Los caseros encuentran mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. Los caseros son capaces de adecuar su produccin a los cambios de la demanda de productos agrcolas.

FIN

Incremento de la produccin agrcola en el Sector Chusgon del distrito de Angasmarca provincia de Snchez Carrin La Libertad

Los agricultores disponen de agua para riego Incrementan la superficie agrcola en la produccin de frutales, maz, yuca al 4 ao, con incremento de su productividad. Incremento significativo de la produccin de otros cultivos a partir del 6 ao de funcionamiento del proyecto. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas exitosamente.

Estadsticas del Ministerio de Agricultura. Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores. Evaluacin de Impacto.

Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando arduamente en sus tierras. Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos.

PROPSITO

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1. Adecuada riego.

Infraestructura

de

1. Infraestructura fsica operativa a bajo costo. 2. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: incremento del rea productiva. 3. Un personal a cargo, capacitado en tcnicas de manejo de riego 4. Una junta de usuarios establecida, que opera y mantiene adecuadamente el sistema.

2. Bajos niveles de desperdicio de agua a nivel de parcela 3. Prcticas tecnificadas agrcolas

4. Fortalecimiento de la Junta de usuarios en una adecuada gestin y administracin.

Estudio Socioeconmico sobre la base de una muestra representativa. Supervisin de los estudios. Supervisin de los trabajos. Acta de fundacin de la junta de usuarios o regantes; actas de reuniones e informes. Encuestas y seguimiento realizados a los agricultores de la zona.

COMPONENTES

La falta de agua por carencia de infraestructura de riego es realmente el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras.

Construccin de Captacin, Canal Expediente tcnico. Corresponde a los de conduccin entubado y Obras trabajos de Topografa, estudio complementarias. geotcnico (suelos), estudio de impacto ambiental, diseo y elaboracin del - Capacitacin en nuevos mtodos documento final de riego y sensibilizacin sobre el Costo: uso eficiente del agua. S/. 78,168.50 Capacitacin - Capacitacin en rotacin de Corresponde a los trabajos de cultivos, manejo de suelos y uso capacitacin y fichas tcnicas adecuado de semillas. Costo: S/. 22,600.00 - Capacitacin en Gestin y Mitigacin administracin a la Junta de Corresponde a los trabajos de usuarios. reforestacin de suelos Costo: S/. 117,252.75 Supervisin Corresponde a los trabajos de supervisin de obra Costo: S/. 97,710.63 Inversin tangible Corresponde a los trabajos de construccin e implementacin. Costo: S/.2,305,970.79 Incluye los gastos generales y utilidad Saneamiento de terreno S/. 27,358.98 INVERSION TOTAL S/. 2649,061.65

Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico. Documentos sustentatorios Comprobantes de pago, Boletas, facturas, guas de remisin, cuadernos de obra. Reporte de avances fsicos de la Unidad ejecutora (Valorizaciones). Informe de la Entidad capacitadora y reportes de asistencia. Acta de recepcin, construccin y operatividad de la infraestructura de riego

Financiamiento apropiado y

oportuno.
No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto. No se produce una gran sequa que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climticas adversas que perjudique la produccin. No se produce un desastre natural que dae la infraestructura ya construida. Los miembros del Comit de regantes no tienen fuertes desacuerdos por lo que esta se mantiene con representatividad.

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