211990507

PAGINA
GUERRERO IRENE VIRGINIA

SAN LORENZO 3361
1507
R.N.P.S.P.
Nro. 766
02002
ROSARIO
274 CORAL
010723403300000001 **
001/006
Sucursal 274 CORAL

CUIT 30571421352
PTE.ROCA 946
ROSARIO SANTA FE
30/09/2013
GRUPO:
2
SUCUR: ROS
0107234033
CAJA DE AHORROS PESOS
Distribuido por
Urbano Express
Resumen: 00048
del: 01/03/2013
al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
Debito directo CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685

FECHA
COMPROBANTE
SALDO ANTERIOR
01/03/13
38871
01/03/13
87959
01/03/13
87966
01/03/13
86952
04/03/13
04/03/13
81625
07/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
11/03/13
69042
12/03/13
12/03/13
00423
12/03/13
12/03/13
45867
13/03/13
14/03/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
20670
18/03/13
18215
18/03/13
18222
20/03/13
21/03/13
89905
21/03/13
89738
21/03/13
89899
21/03/13
89721
22/03/13
22/03/13
22/03/13
27/03/13
31/03/13
31/03/13
03/04/13
03/04/13
04/04/13
77347
04/04/13
93636
04/04/13
93629
04/04/13
93612
04/04/13
04/04/13
70127
04/04/13
70110
04/04/13
70103
04/04/13
70097
05/04/13
76239
05/04/13
55663
05/04/13
84965
DESCRIPCION
SEGURCOOP SEGUROS DE AUTO
SEGUROS COMBINADO FLIAR.
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
REINTEGRO COMPRAS CABAL24
COMP ELECTRONICA CAB24HS
COM.BOLETA NO MAGNETIZADA
PAGOSERVPUBLCELULSUBE
IVA DEBITO FISCAL 21%
ACRED VALORES DE GESVAL
IM.LEY 25413S/CRED 12%0
COM GESTION DE VALORES
TRANSF.DATANET DE O/BCOS.
TRANSF.CAJERO AUTOMATICO
RESIDENCIA COOP.TURISMO
CNP.SEGUROS DE VIDA
CNP.SEGUROS DE VIDA
CNP.SEGUROS DE VIDA
CNP.SEGUROS DE VIDA
RETIRO CAJERO AUTOMATICO
CAPITALIZACION INTERESES
MANTENIMIENTO DE CUENTA
CAJSEG COMISION P/SERVIC
CERTIFICACION DE FIRMAS
DEBITO
CREDITO
391,13
27,80
8,32
7,16
SALDO
4.527,20
4.092,79
2.614,00
50,00
2.500,00
296,05
135,05
3,75
254,88
242,00
198,47
145,75
63,58
53,00
0,79
6.756,79
4.256,79
2.863,47
1.500,00
18,00
4,50
0,95
1.060,16
8.760,00
3.272,50
113,00
127,00
127,00
72,00
3.154,45
25,29
25,29
15,18
15,18
4.340,02
3.279,86
12.039,86
15.099,36
11.944,91
11.863,97
390,00
1.000,00
1.109,05
1.500,00
10.144,92
8.644,92
1,76
30,00
1.000,00
950,00
8.616,68
6.666,68
43,11
179,00
179,00
179,00
40,00
37,59
37,59
37,59
8,40
391,13
36,11
7,16
6.011,62
5.577,22
CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>
Banco Credicoop Cooperativo Limitado Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, Repblica Argentina
Ctro. de Contacto Telefonico: [email protected] Credicoop Responde: 08108884500
Calidad de Servicios: [email protected] Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop
>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR
PAGINA
Resumen: 00048
del: 01/03/2013
002/006
al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

FECHA
COMPROBANTE
DESCRIPCION
08/04/13
08/04/13
09/04/13
10/04/13
10/04/13
11/04/13
99999
11/04/13
11/04/13
25210
12/04/13
00001
12/04/13
06001
12/04/13
12/04/13
00001
12/04/13
96552
15/04/13
15/04/13
15/04/13
15/04/13
15/04/13
16/04/13
16/04/13
TRANSF.MINOR.BCA.ENVIADA
16/04/13
16/04/13
17/04/13
17/04/13
17/04/13
17/04/13
17/04/13
18/04/13
18/04/13
05207
18/04/13
02697
18/04/13
02680
19/04/13
19/04/13
19/04/13
19/04/13
24/04/13
52808
CNP.SEGUROS DE VIDA
24/04/13
52624
CNP.SEGUROS DE VIDA
24/04/13
52617
CNP.SEGUROS DE VIDA
24/04/13
52792
CNP.SEGUROS DE VIDA
30/04/13
30/04/13
66473
COM.MOV.CAJERO AUTOMATICO
30/04/13
30/04/13
52661
03/05/13
86003
03/05/13
48057
03/05/13
33667
03/05/13
73208
06/05/13
12179
DEV.IVA.TJ. DEBITO % GRAL
06/05/13
07/05/13
52997
TRANS.RECIB.MIN.OTRO TIT.
09/05/13
09/05/13
09/05/13
10/05/13
99999
10/05/13
77771
13/05/13
00001
13/05/13
06964
13/05/13
13/05/13
00001
13/05/13
82760
14/05/13
15/05/13
15/05/13
17/05/13
17/05/13
17/05/13
38575
17/05/13
36043
DEBITO
CREDITO
13.600,00
345,03
330,00
336,63
242,00
3,75
2.000,00
0,79
SALDO
18.832,19
18.502,19
17.923,56
15.919,02
1.500,00
18,00
317,13
6,00
1,26
17.076,63
1.657,59
300,10
2.000,00
1.000,00
240,00
37,34
1.000,00
3.604,66
1.113,69
469,57
2.500,95
93,00
80,00
20,00
2.775,00
127,00
127,00
72,00
988,51
527,00
391,00
16,00
25,40
25,40
15,23
15,23
15.194,12
9.438,43
6.274,91
3.173,91
1.251,40
1.170,14
1,52
19,80
32,00
4,16
1.115,70
50,00
391,13
36,12
7,16
731,29
48,47
340,07
1.143,50
12.390,00
1.693,60
242,00
3,75
0,79
439,69
1.583,19
12.037,59
12.033,05
1.500,00
18,00
238,47
6,00
1,26
2.000,00
101,68
2.000,00
13.269,32
11.269,32
9.167,64
3.653,00
2.000,00
171,00
171,00
PAGINA
Resumen: 00048
del: 01/03/2013
003/006
010723403300000002
al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

FECHA
COMPROBANTE
DESCRIPCION
17/05/13
36050
20/05/13
21/05/13
22/05/13
22/05/13
22/05/13
22/05/13
89693
CNP.SEGUROS DE VIDA
22/05/13
89891
CNP.SEGUROS DE VIDA
22/05/13
89884
CNP.SEGUROS DE VIDA
22/05/13
89686
CNP.SEGUROS DE VIDA
27/05/13
28/05/13
28/05/13
29/05/13
GASTOS DE INFORMES
29/05/13
29/05/13
86834
31/05/13
31/05/13
94719
31/05/13
83768
31/05/13
39190
31/05/13
04/06/13
04/06/13
25952
05/06/13
84688
DEV.IVA.TJ. DEBITO % GRAL
10/06/13
99999
10/06/13
10/06/13
13943
11/06/13
00002
11/06/13
06834
11/06/13
00002
11/06/13
14326
12/06/13
17/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
86275
18/06/13
90186
18/06/13
86282
18/06/13
90193
18/06/13
86299
19/06/13
19/06/13
19/06/13
14957
CNP.SEGUROS DE VIDA
19/06/13
15141
CNP.SEGUROS DE VIDA
19/06/13
14940
CNP.SEGUROS DE VIDA
19/06/13
15134
CNP.SEGUROS DE VIDA
24/06/13
24/06/13
25/06/13
TRANSF.CAJERO AUTOMATICO
25/06/13
25/06/13
25/06/13
26/06/13
30/06/13
30/06/13
DEBITO
98,00
CREDITO
376,00
1.500,00
596,95
86,21
3.592,82
25,40
25,40
15,23
15,23
380,00
SALDO
10.380,64
10.756,64
9.256,64
4.899,40
4.519,40
726,00
1.000,00
3,30
3.038,00
0,69
4.245,40
1.203,41
1,26
391,16
36,12
7,16
32,00
738,23
28,90
50,00
42,26
3,75
242,00
0,79
817,13
859,39
612,85
1.500,00
18,00
6,00
1,26
1.500,00
803,23
2.087,59
3.587,59
2.784,36
1.455,00
970,00
1.676,05
269,00
171,00
171,00
171,00
98,00
2.653,31
345,00
80,00
25,40
25,40
15,23
15,23
736,00
93,00
2.837,05
2.008,05
138,00
527,00
391,00
16,00
390,00
0,41
32,00
1.212,05
1.602,05
1.570,46
SALDO AL 30/06/13
1.570,46

PAGINA
Resumen: 00048
del: 01/03/2013
004/006
al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

FECHA
COMPROBANTE
DENOMINACION
TITULARES
DESCRIPCION
DEBITO
GUERRERO I OR NINFI J
GUERRERO IRENE VIRGINIA
NINFI JORGE OMAR
CREDITO
SALDO
CANT. TITUL.02
27062464203
20105948612
______________________________________________________________________________________________________________
IMPUESTO LEY 25413
______________________________________________________________________________________________________________
SUBTOTAL IMP DEB. Y CRED. ALIC 12 0/00
PERCIBIDO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 :
18,00
TOTAL IMPUESTO LEY 25.413
PERCIBIDO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 :
18,00
PERCIBIDO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 :
18,00
CRED FISC A COMP OT TRIBUTO ALIC 12 0/0017 0/0
PERCIBIDO DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013 :
3,06
PERCIBIDO DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013 :
3,06
PERCIBIDO DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 :
3,06
PERCIBIDO DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 :
3,06
______________________________________________________________________________________________________________
DEBITOS AUTOMATICOS
EMPRESA
SEGUR.SOCIO COMB.FAM
SEGUR.SOCIO AUTOS
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
C. SEGUR COMISION
C. SEGUR COMISION
C. SEGUR COMISION
SEGUR.SOCIO AUTOS
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
SEGUR.SOCIO AUTOS
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
CNP ASSURANCES
CUOTA
02/12
02/12
02/12
02/12
K00000002860459
400000002856974
400000002856975
20130317955628
20130317955629
20130317955645
20130317955646
04/13
05/13
06/13
03/12
03/12
03/12
400000002875158
K00000002878667
400000002875159
20130418631342
20130418631343
20130418631360
20130418631361
04/12
04/12
04/12
400000002895966
K00000002899464
400000002895967
20130519181583
del: 01/03/2013
FEC.VTO.
01/03/13
01/03/13
01/03/13
01/03/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
03/04/13
03/04/13
03/04/13
05/04/13
05/04/13
05/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
17/05/13
17/05/13
17/05/13
22/05/13
FEC.PAGO
01/03/13
01/03/13
01/03/13
01/03/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
21/03/13
04/04/13
04/04/13
04/04/13
05/04/13
05/04/13
05/04/13
18/04/13
18/04/13
18/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
24/04/13
03/05/13
03/05/13
03/05/13
17/05/13
17/05/13
17/05/13
22/05/13
al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
IDENTIFICADOR
IMPORTE
SITUACION
0227288700000012
27,80P PAGADO
0227288706535605
8,32P PAGADO
0228333750000006
7,16P PAGADO
0446544510000002
391,13P PAGADO
RCT0011028
72,00P PAGADO
RCT0011028
127,00P PAGADO
RCT0058569
127,00P PAGADO
CNP5761717249072000
15,18P PAGADO
CNP5761717249073000
25,29P PAGADO
CNP5761717249090000
15,18P PAGADO
CNP5761717249091000
25,29P PAGADO
288242602
179,00P PAGADO
288242603
179,00P PAGADO
288242604
179,00P PAGADO
0228333750000007
7,16P PAGADO
0229239810000001
36,11P PAGADO
0446544510000003
391,13P PAGADO
RCT0011028
127,00P PAGADO
RCT0011028
72,00P PAGADO
RCT0058569
127,00P PAGADO
CNP5761717249072001
15,23P PAGADO
CNP5761717249073001
25,40P PAGADO
CNP5761717249090001
15,23P PAGADO
CNP5761717249091001
25,40P PAGADO
0228333750000008
7,16P PAGADO
0229239810000002
36,12P PAGADO
0446544510000004
391,13P PAGADO
RCT0011028
171,00P PAGADO
RCT0011028
98,00P PAGADO
RCT0058569
171,00P PAGADO
CNP5761717249072002
15,23P PAGADO
PAGINA
DEBITOS AUTOMATICOS
EMPRESA
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
SEGUR.SOCIO AUTOS
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
RESID.COOP.TURISMO
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
CNP ASSURANCES
del: 01/03/2013
CUOTA
20130519181584
20130519181603
20130519181604
05/12
05/12
05/12
E00000002926860
400000002919042
K00000002922525
400000002919043
E00000002926861
20130619773647
20130619773648
20130619773666
20130619773667
FEC.VTO.
22/05/13
22/05/13
22/05/13
31/05/13
31/05/13
31/05/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
FEC.PAGO
22/05/13
22/05/13
22/05/13
31/05/13
31/05/13
31/05/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
18/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
19/06/13
REINT X USO DE TARJ.CAB DEBITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES DEL MES

DEVOLUCIONES ACUMULADAS
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
REINTEGRO POR
ALICUOTA GENERAL
0,00
282,68
ALICUOTA GENERAL
0,00
282,68
ALICUOTA GENERAL
48,47
282,68
ALICUOTA GENERAL
42,26
331,15
FECHA
11/03/2013
11/03/2013
08/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
06/05/2013
13/05/2013
15/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
27/05/2013
24/06/2013
USO CABAL 24 HORAS

| ALICUOTA REDUCIDA
|
0,00
|
3,26
| ALICUOTA REDUCIDA
|
0,00
|
3,26
| ALICUOTA REDUCIDA
|
0,00
|
3,26
| ALICUOTA REDUCIDA
|
0,00
|
3,26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
del: 01/03/2013
TIPO OP.
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
| COMPROB. |
74127
85704
87142
21375
58895
50875
06339
00291
15940
10342
24627
44069
48508
69039
61828
010723403300000003
al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
IDENTIFICADOR
CNP5761717249073002
CNP5761717249090002
CNP5761717249091002
0228333750000009
0229239810000003
0446544510000005
RCT0011028
RCT0011028
RCT0011028
RCT0058569
RCT0058569
CNP5761717249072003
CNP5761717249073003
CNP5761717249090003
CNP5761717249091003
del: 01/03/2013
CABAL DEBITO
005/006
IMPORTE
|
135,05
296,05
345,03
330,00
336,63
300,10
37,34
469,57
340,07
238,47
101,68
596,95
86,21
380,00
736,00
TARJETA
4095
4095
4095
1347
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095
4095
IMPORTE
25,40P
15,23P
25,40P
7,16P
36,12P
391,16P
269,00P
171,00P
98,00P
171,00P
171,00P
15,23P
25,40P
15,23P
25,40P
SITUACION
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
PROMOCIONES
50,00
1.183,87
PROMOCIONES
43,11
1.233,87
PROMOCIONES
50,00
1.276,98
PROMOCIONES
50,00
1.326,98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
|
50,00 |
1.469,81 |
|
43,11 |
1.519,81 |
|
98,47 |
1.562,92 |
|
92,26 |
1.661,39 |
al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8
COMERCIO
YPF OVIDIO LAGOS
ESTAC SERVICIO AVELL
YPF OVIDIO LAGOS
CHENTO CORP
FARMACIA ABRIATA
YPF OVIDIO LAGOS
FARMACIA ABRIATA
PRODUCTOS EL CHA AR
YPF OVIDIO LAGOS
FARMACIA ABRIATA
FARMACIA ABRIATA
PRODUCTOS EL CHA AR
FARMACIA ABRIATA
YPF OVIDIO LAGOS
ALVEAR Y NUEVE

TRANSFERENCIAS PESOS
DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL:

31/05/13
FECHA
ORIGINANTE
CUIT ORIG.
REFERENCIA
07/05/13 BARRAZA EDUARDO 20101880835 VARvarios
PAGINA
del: 01/05/2013
BANCO COMPROB.TR
001127 1000264
006/006
al: 31/05/2013 Cta. 191.274.001666.8
DEBITO
CREDITO
1.143,50
TOTALES
0,00
1.143,50
______________________________________________________________________________________________________________
LOS DEPOSITOS EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS HASTA $ 120.000.
EN LAS OPERACIONES A NOMBRE DE DOS O MAS PERSONAS LA GARANTIA SE PRORRATEARA ENTRE SUS TITULARES. EN NINGUN
CASO, EL TOTAL DE LA GARANTIA POR PERSONA PODRA EXCEDER DE $30.000. CUALQUIERA SEA EL NUMERO DE CUENTAS
Y/O DEPOSITOS. (LEY 24485, DECRETO 540/95 MODIFICADO POR DECRETO 1127/98 Y COMUNICACION A 2337 DEL BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS)
SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS CAPTADOS A TASAS SUPERIORES A LA DE REFERENCIA Y LOS QUE HAYAN CONTADO CON IN
CENTIVOS O ESTIMULOS ESPECIALES ADICIONALES A LA TASA DE INTERES.
CUANDO LA TITULARIDAD DE LA CUENTA CORRESPONDA A UN CONSUMIDOR FINAL, EXENTO EN EL I.V.A. O NO RESPONSA
BLE, EL MONTO DE I.V.A. DISCRIMINADO NO PODRA COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Sr. Asociado:
Si usted acredita su sueldo en nuestro Banco y cuenta con condiciones
especiales sobre sus productos y/o transacciones, en caso de dejar de
percibir sus haberes en nuestra Entidad, las comisiones de los mismos se
adecuarn a las vigentes en Banco Credicoop C.L.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Con la Tarjeta de Dbito Cabal, de su titularidad, a partir de Abril 2013
podr comprar en comercios con un l-mite diario de:
Clase A: $ 8.000. (l-mite actual $ 5.000.)
Clase B: $ 6.000. (l-mite actual $ 4.000.)
Clase C: $ 4.000. (l-mite actual $ 3.000.)
Segn corresponda a la clase de su tarjeta.
Recordamos que en caso de no aceptar la modificacin informada, Ud. cuenta
con la posibilidad cambiar de Clase a travs de la Banca Personal Internet (BPI)
o de rescindir el servicio de Tarjeta de Dbito Cabal sin ningn tipo de cargo.
Ante cualquier inquietud acrquese a la Filial con la cual opera, comun-quese
con Credicoop Responde al telfono 0810 888 4500 o ingrese a la BPI.
______________________________________________________________________________________________________________

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PAGINA

GUERRERO IRENE VIRGINIA

Sucursal 274 CORAL

CAJA DE AHORROS PESOS

al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

Debito directo CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

CAJA DE AHORROS PESOS

al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

Debito directo CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

CAJA DE AHORROS PESOS

al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

Debito directo CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

CAJA DE AHORROS PESOS

al: 30/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

Debito directo CBU de su cuenta: 19102748 55127400166685

al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

REINT X USO DE TARJ.CAB DEBITO

DEVOLUCIONES DEL MES

USO CABAL 24 HORAS

al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

al: 28/06/2013 Cta. 191.274.001666.8

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL:

al: 31/05/2013 Cta. 191.274.001666.8

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