SGIm0002 - Manual para La GSSO de Contratistas - v02

Sistema de Gestin Integrado SMCV Manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002
M A N U A L P A R A L A G E S T I N D E S E G U R I D A D S A L U D O C U P A C I O N A L D E E M P R E S A S C O N T R A T I S T A S Cambios realizados en este Documento
MANUAL PARA LA GESTIN DE SEGURIDAD Y Firma: Firma: SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS Gerente de Salud y Gerente de Salud y Seguridad Seguridad Fecha: Fecha:
VERSIN: 02 COPIA N: Elaborado por: Gerente de Salud y Seguridad Modificado por: Revisado por:
Fecha: 28/10/2011 Aprobado por:
Firma:
Presidente de SMCV Fecha:
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DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA
Los principales cambios en la versin 02 del presente documento fueron los siguientes: En el tem 1.7 se retira en conformidad con los requisitos de cuidado ambiental, calidad, costo y programacin. (15/06/2012) En todo el contenido del documento se reemplaza el trmino aprobado por Visto Bueno (VB) del Administrador de Contrato y rea de Salud y Seguridad. (15/06/2012) En el tem 3.2 se retira que las Empresas Contratistas presentarn un plan para la implementacin de requisitos legales, el cual ser evaluado durante el proceso de licitacin y se incluye que las Empresas Contratistas debern mantener procedimientos para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales los cuales sern materia de auditoras y/o verificaciones por parte de SMCV. (15/06/2012) En el tem 3.3 se incluye que el Programa de Seguridad para las Empresas Contratistas ser un documento auditable durante las verificaciones y/o auditoras que SMCV realice a sus empresas contratistas. (15/06/2012) En el tem 3.4.1 se aclara que en caso el Plan General de Contingencias y Respuestas a Emergencias de SMCV sea suficiente, entonces deber quedar as definido para la prestacin de servicio. As mismo, se indica que dicho requisito ser condicionante para el inicio de las actividades. (15/06/2012) En el tem 3.4.2 se modifica que el plan de contingencias y respuestas a emergencias para el servicio ser un punto de auditora y/o verificacin durante el proceso de prestacin del servicio, mas no de la licitacin. As mismo, se retira Una vez adjudicado el servicio, se realizarn las correcciones que se consideren pertinentes. (15/06/2012)
Cambios realizados en este Documento

En el tem 4.1.1 se incluye que las funciones y responsabilidades se deben enmarcar en las siguientes funciones generales. (15/06/2012) En los tems 4.1.2.1 y 4.1.2.3 se modifica el trmino de empresas de capacitacin certificadas por autorizadas por SMCV. (15/06/2012) En el tem 4.1.2.4 se incluye que el Proceso de Capacitacin Condicionantes en Seguridad y Salud Ocupacional se lleva a cabo mediante empresas de capacitacin autorizadas por SMCV, las cuales son informadas a las Empresas Contratistas mediante el Administrador de Contrato. Se retira que dicho proceso se lleva a cabo internamente. As mismo, se retira que el proceso de inscripciones se realiza mediante el administrador de contrato con la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV. (15/06/2012) En el tem 4.2 Se incluye Para tal efecto se debe considerar la jerarqua de control en la que la eliminacin o sustitucin del riesgo debera ser el principal enfoque. As mismo, se indica que los controles operacionales que SMCV considera son complementarios sin que estos sean limitantes a otros que la Empresa Contratista considere dentro de su proceso de gestin o experiencia operativa. (15/06/2012) En el tem 4.2.1 se retira lo relacionado al ARO. (15/06/2012) En el tem 5, se incluye el tem 5.1 Inicio de Actividades. (15/06/2012) En el tem 5.5 se aclara que la Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditora como en un hallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades definidas en la estructura general del contrato. (15/06/2012) En el tem 7, se incluye el Anexo 7 Formato de Revisin / Aprobacin de documentos. (15/06/2012) En el Anexo 2 Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas, se modifica las indicaciones establecidas en la columna de observaciones relacionadas a los requisitos condicionantes para el inicio de actividades. (15/06/2012)
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CONTENIDO
1. INTRODUCCION .............................................................................................................................................. 4 1.1. 1.2. VISIN DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ............................................................................ 4 MISIN DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ............................................................................ 4
1.3. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE .................................................................................................................................................................... 4 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. REGLAS DE TOLERANCIA CERO DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ........................... 6 OBJETIVO DEL MANUAL ...................................................................................................................... 6 ALCANCE DEL MANUAL ....................................................................................................................... 6 DEFINICIONES ......................................................................................................................................... 7 ABREVIATURAS ...................................................................................................................................... 7 DECLARACIN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ........................... 8 PLANIFICACION .......................................................................................................................................... 8 PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS 8 PROCESO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES ...................................................... 9 PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ................................................... 9 PROCESO DE PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS .................................. 9 IMPLEMENTACION ................................................................................................................................... 10 PROCESO DE IMPLEMENTACIN DE RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIN ......... 11 PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL ...................................................................................... 15 VERIFICACION ........................................................................................................................................... 16 INICIO DE ACTIVIDADES ..................................................................................................................... 17 EVALUACIN DEL DESEMPEO...................................................................................................... 17 PROCEDIMIENTO DE INFORME, INVESTIGACIN Y ANLISIS DE INCIDENTES ............... 17
5.4. AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A EMPRESAS CONTRATISTAS DE SMCV ............................................................................................................................................................. 18 5.5. PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS ................................................................................................................................................... 18 6. 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................................... 18 ANEXOS ....................................................................................................................................................... 19
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1.4.
VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ....................................................................... 6
1. INTRODUCCION En el presente documento se describen los lineamientos establecidos para asegurar que las Empresas Contratistas conozcan, implementen y mantengan los requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional acordes con las expectativas establecidas por Sociedad Minera Cerro Verde. Estos lineamientos estn en funcin de la estructura del Sistema de Gestin adoptado por SMCV, es decir la norma OHSAS 18001:2007 y su aplicacin es independiente a los sistemas de gestin internos de cada empresa los cuales sern referenciales para SMCV. 1.1. Visin de Sociedad Minera Cerro Verde SMCV ha adoptado la visin de la Corporacin Freeport McMoran la cual establece que los objetivos de crecimiento y negocio se logran a travs de una fuerza de trabajo altamente motivada, comprometida con la salud, la Produccin Segura y las operaciones no perjudiciales para el medio ambiente. La calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y las comunidades aledaas es crtica para nuestro fortalecimiento y xito. La Produccin Segura es el ncleo de todo nuestro negocio y de las decisiones en el lugar de trabajo. Nuestros empleados se comprometen a: Lograr una carrera libre de lesiones. Promover activamente los comportamientos seguros. Reportarse al trabajo apto para las tareas. Ser responsable por su seguridad y la de sus compaeros. Todo esto se resume en que los empleados regresarn a casa en las mismas condiciones en las cuales llegaron a trabajar. 1.2. Misin de Sociedad Minera Cerro Verde Somos una empresa minera peruana, lder e innovadora en la produccin de ctodos de cobre, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. Nuestras actividades agregan valor para nuestro pas, las comunidades, trabajadores y accionistas. Estamos comprometidos con la seguridad y la salud en nuestras actividades as como con el respeto por el medio ambiente. Para cumplir nuestra misin: Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones Fomentamos la colaboracin mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los proveedores, los contratistas y los clientes. 1.3. Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de Sociedad Minera Cerro Verde SMCV ha adoptado la Poltica Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. la cual est alineada a la visin, misin y valores de la organizacin. Esta poltica es de aplicacin a toda la organizacin incluyendo contratistas.
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Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad
La salud y la seguridad de todos los empleados de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con el compromiso con el medio ambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es cero lesiones en el trabajo y cero enfermedades ocupacionales. Ciertamente, la produccin y los costos son crticos para el bienestar de la Compaa, pero estas consideraciones nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el medio ambiente. Creemos que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Adems creemos que las consideraciones de salud y seguridad estn integradas y son compatibles con todas las otras funciones de gestin en la organizacin y que la adecuada gestin de salud y seguridad reforzar la produccin y los costos en vez de afectarlos de manera adversa. Un principio fundamental de nuestra poltica es que se cumplir con todos los estndares de salud y seguridad aplicables externos e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisin de lnea, las polticas de salud y seguridad y las prcticas deben ser apoyadas de manera activa por la gerencia. Adems cada empleado debe hacerse responsable de manera individual por la seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente laboral que elimine los riesgos de seguridad y salud ocupacional cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los empleados deben trabajar juntos para asegurar que est efectivamente controlado. La asignacin de responsabilidad y la determinacin de medidas de accountability para el desempeo en salud y seguridad se deben establecer en todos los niveles de gerencia. El Directorio monitorear y recibir informes regulares de los progresos y resultados. Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en comparacin con puntos de referencia establecidos de manera regular. Proporcionaremos el entrenamiento y los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos de salud y seguridad y la gerencia ser responsable de estos resultados. La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de salud y seguridad de manera oportuna, efectiva y continua para cumplir con su rol en la prevencin de lesiones y la proteccin de la salud de todos aquellos bajo su supervisin. Los empleados sern adecuadamente entrenados y sern responsables de seguir todos los procedimientos y prcticas de seguridad indicadas. La salud y la seguridad no se vern comprometidas. Cada empleado es responsable de su seguridad personal y del ambiente en el que trabaja. Ningn trabajo se considerar tan importante y ningn programa de trabajo tan urgente que no se pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de una manera segura. El trabajo seguro es una condicin del empleo. Como filosofa y prctica, consideramos a todos los contratistas que operan en nuestras instalaciones responsables del mismo nivel de seguridad que esperamos de nosotros mismos. Todos los contratistas incluirn clusulas de seguridad especficas diseadas para lograr este resultado. Realizaremos auditoras integrales de seguridad y auditoras de salud industrial de manera regular en nuestras operaciones (nacionales e internacionales) para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad y comunicaremos dicha informacin a la alta gerencia. Los equipos de profesionales de seguridad que trabajan en nuestras operaciones deben asistir a la supervisin de lnea en el logro de sus objetivos de salud y seguridad. Ellos le entregarn a la supervisin anlisis, ayudarn a la gerencia en el desarrollo y la implementacin de programas de seguridad efectivos y disearn los mtodos para medir de manera efectiva el desempeo en seguridad. Tambin analizarn los resultados y harn recomendaciones para mejorar el desempeo. Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados por medio de programas de entrenamiento, programas de incentivo de seguridad y programas de salud ocupacional para lograr un liderazgo reconocido. Consideramos que los programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversin en nuestro recurso ms valioso, nuestros empleados. Adoptada por el Directorio de FCX Fecha: 31 de Julio, 2007 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad de FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), comprometindose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, cumplir con los requisitos legales y otros que suscribiera, as mismo, mejorar su desempeo, a travs de la implementacin, operacin, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Bruce Clements Presidente Arequipa, Diciembre 2010
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1.4. Valores de Sociedad Minera Cerro Verde De acuerdo a la Poltica Corporativa Principios de Conducta Empresarial, los valores como centro son: Honestidad Imparcialidad Respeto Integridad 1.5. Reglas de Tolerancia Cero de Sociedad Minera Cerro Verde SMCV ha definido algunos eventos que, de ocurrir o ser cometidos por personal propio o contratista, el o los trabajadores involucrados tienen una alta probabilidad de resultar con lesiones graves o la muerte. Es por esta razn que SMCV ha definido las siguientes Reglas de Tolerancia Cero: 1. Incumplimiento de la Poltica de Alcohol y Drogas. 2. Falta de respeto entre personal propio y contratista. En particular, cualquier agresin fsica o verbal y/o participacin en rias dentro de las instalaciones de la compaa. 3. Incumplimiento del procedimiento de Bloqueo, Tarjeteo y Verificacin de Equipos (LOTOTO). 4. Incumplimiento de los procedimientos de Permiso de Excavacin, Permiso de Espacios Confinados y Permiso de Trabajos en Caliente. 5. No respetar las prohibiciones de acceso a reas restringidas, tales como: espacios confinados, trabajo en caliente, Open Hole; debidamente sealizados y/o demarcados de acuerdo al estndar correspondiente. Esto sin perjuicio de otras reas restringidas que no hayan sido mencionadas. Los trabajadores que incumplan con estas reglas pasarn a un proceso de investigacin donde se establecern las responsabilidades y luego de una revisin administrativa sern informados sobre la decisin que las Gerencias involucradas de SMCV consideren al respecto. 1.6. Objetivo del Manual Describir la forma cmo se establecen, implementan, mantienen y mejoran los requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV para sus Empresas Contratistas. 1.7. Alcance del Manual El presente manual es aplicable a todas las empresas contratistas de SMCV desde su proceso de licitacin de servicios hasta la entrega del producto o servicio final en conformidad con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional. Confianza
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1.8. Definiciones Empresa Contratista: Comprendida por empresas contratistas mineras y empresas de actividades conexas. Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. Meta: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Objetivo: Fin de carcter general coherente con la poltica de salud y seguridad, que una la organizacin establece. Otros Requisitos: Compromisos suscritos propios de SMCV, de sus accionistas, vecinos, clientes, proveedores o cualquier otra persona o entidad interesada y/o requisito de Seguridad y Salud Ocupacional; aceptados formalmente por SMCV y que no forman parte del grupo de requisitos legales aplicables. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo de salud y seguridad de SMCV. Estas partes interesadas incluyen a la poblacin, empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Seguridad y Salud Ocupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales, Representantes del Sector Privado, etc.
Personal de SMCV: Conformado por todo el personal que trabaja para o en nombre de SMCV.
POE: Procedimiento Operativo Estndar, documento establecido por SMCV como una medida de control operacional. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los temas de Calidad, Aspectos Ambientales y Temas de Seguridad y Salud Ocupacional identificados por SMCV, relacionados directamente a sus operaciones 1.9. Abreviaturas ARO IPECR MSDS PASSO POE RGS SMCV SSO : Anlisis de Riesgo Operacional. : Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. : Hoja de seguridad del producto qumico. : Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. : Procedimiento Operativo Estndar. : Reporte de Gestin de Seguridad : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. : Seguridad y Salud Ocupacional.
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OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series.
SGSSO : Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
No- Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
2. DECLARACIN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL La meta de SMCV es prevenir todos los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro, por lo que se espera que todo el personal este comprometido con este fin. Para SMCV el personal de las Empresas Contratistas es considerado como parte importante en el cumplimiento de nuestra visin de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto tambin son responsables de trabajar en forma segura y resolver de inmediato cualquier condicin insegura o conducta de riesgo que observe. Adicionalmente, el hecho de no reportar lesiones, enfermedades o casi incidentes se interpretar como una violacin de las obligaciones contractuales. Si bien, SMCV cuenta con una Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional ya mencionada en el numeral 1.3, se considera oportuno y adecuado que las empresas contratistas cuenten con su propia poltica como parte de su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual deber estar implementada, documentada y comunicada a su personal.
3. PLANIFICACION Esta seccin describe cmo las empresas contratistas planifican sus actividades para desarrollarlas de forma segura y sostenible en el tiempo que dure el contrato. Este proceso est en funcin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, con el fin de cumplir los objetivos trazados y comprende los siguientes procesos: 3.1. Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos SMCV a travs de la aplicacin del documento SSOpr0001 Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos explica la metodologa a seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias para evitar accidentes en las actividades realizadas por el personal de SMCV y contratistas. El mencionado procedimiento es de aplicacin obligatoria antes de realizar cualquier actividad en SMCV. Una vez adjudicado el servicio se revisar el Mapeo de Procesos y la Matriz IPECR con sus controles establecidos; luego se realizarn las correcciones que se consideren pertinentes y su cumplimiento, con el visto bueno (VB) previamente del Administrador de Contrato y del rea de Salud y Seguridad de SMCV. Este VB ser condicionante para el inicio de las actividades. Asimismo, se cuenta con el documento SGIpr0017 Procedimiento de Administracin de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A el cual incluye la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de las nuevas actividades a realizarse en SMCV por parte de las empresas contratistas, as como las responsabilidades en la gestin del contrato necesarias y obligatorias para un correcto control. Es responsabilidad de las empresas contratistas informarse y mantener reuniones peridicas con su Administrador de Contrato para asegurarse que estn cumpliendo cabalmente todas las obligaciones contractuales de ambas partes. SMCV ha considerado comunicar a travs de la induccin inicial, los peligros y riesgos a todas las personas que ingresan a los lugares de trabajo de SMCV, as mismo, de acuerdo al DS.055-2010-EM, la Empresa Contratista realiza capacitacin en la tarea por 08 horas y durante 04 das previo a la ejecucin de la tarea para asegurar la competencia de los trabajadores en la tarea asignada.
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3.2. Proceso de Identificacin de Requisitos Legales SMCV identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos con partes interesadas, o adoptados en forma voluntaria, relacionados a la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Los requisitos mnimos establecidos para todas las empresas contratistas se encuentran mencionados en la Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal para Contratistas (Ver anexo N1) del presente documento y es responsabilidad de las Empresas Contratistas conocerlos, aplicarlos y mantenerlos actualizados. Para tal efecto, las Empresas Contratistas debern mantener procedimientos para asegurar el cumplimiento de estos requisitos los cuales sern materia de auditoras y/o verificacin por parte de SMCV. Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, las Empresas Contratistas realizan una evaluacin de los requisitos legales que les pudieran ser aplicables para la prestacin de servicios especializados. No es responsabilidad de SMCV informar acerca de la aplicabilidad y posterior cumplimiento de ellos, por lo tanto, si SMCV detecta que la Empresa Contratista no ha implementado algn requisito legal especfico aplicable cuando el servicio se encuentre en ejecucin, informar a la Empresa Contratista para su inmediata implementacin; siendo responsabilidad de la Empresa Contratista cualquier costo o recurso adicional para que esto se cumpla. 3.3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas SMCV establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas dentro de su Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en las funciones y niveles pertinentes, y en coherencia con la Poltica adoptada. Las Empresas Contratistas desarrollarn un Programa de Seguridad para lo cual tendrn en cuenta el Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas (Ver anexo N2) donde se establecen las actividades, metas, indicadores, responsables y plazos como mnimo. De igual forma, las Empresas Contratistas desarrollarn un Programa de Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido en la SSOot0008 Gua Para Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas. En la reunin inicial con el Administrador de Contrato, se realizarn las correcciones que se consideren pertinentes; una vez corregido el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para empresas Contratistas, la Empresa Contratista deber obtener el VB del Administrador de Contrato y del rea de Salud y Seguridad de SMCV. Este requisito ser condicionante para el inicio de las actividades. En los procesos de Verificacin (ver punto 5.1) se identificar el nivel de avance y cumplimiento del mencionado programa. 3.4. Proceso de Preparacin y Respuestas ante Emergencias SMCV ha identificado las potenciales emergencias que podran suceder en sus instalaciones producto de la naturaleza o la propia operacin. Con esta informacin ha desarrollado los controles necesarios los cuales se encuentran descritos en el SGIpg0001 Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias y en el procedimiento SSOpr0009 Procedimiento Evacuacin de Edificios, en los que se establecen actividades que comprometen a todo el personal de las diferentes reas y operaciones de SMCV y de empresas contratistas al interior y fuera de la empresa segn corresponda. En tal sentido, es
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responsabilidad de las empresas contratistas conocer e implementar los recursos necesarios para dar cumplimiento de estos procesos, adems de lo siguiente: 3.4.1 Identificacin de Situaciones de Emergencia Las Empresas Contratistas identifican y documentan la lista de todas las posibles situaciones de emergencia por la prestacin del servicio y tomando en consideracin la posible interaccin con las actividades propias de SMCV. Sin perjuicio de otras no mencionadas, se deber tomar en consideracin:

Requisitos legales y otros requisitos, Experiencia de situaciones de emergencias previas, Experiencias de organizaciones similares de situaciones de emergencias (lecciones aprendidas, mejores prcticas).
Si, producto de esta evaluacin se considera que aplicando el SGIpg0001 Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV, es suficiente, entonces deber quedar as definido para la prestacin del servicio identificando a los responsables de activar los procedimientos en caso se presente una emergencia. De considerarse insuficiente por la ubicacin del servicio, la utilizacin de algn material peligroso u otra caracterstica diferenciadora, entonces deber aplicar lo descrito en el punto 3.4.2 (siguiente) del presente manual. Cualquiera sea el caso, deber contar con el visto bueno (VB) del administrador de contrato y del rea de Salud y Seguridad de SMCV. Este requisito ser condicionante para el inicio de las actividades. 3.4.2 Elaboracin del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para el servicio Tomando en cuenta la misma estructura y los procedimientos transversales del SGIpg0001 Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV, la Empresa Contratista desarrolla su propio Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias orientado al control de las situaciones de emergencias detectadas en el punto anterior. Los equipos de emergencia se identificarn y suministrarn en las cantidades adecuadas y sern probados a intervalos especficos para mantener su operatividad. El uso de ambulancias deber ser evaluado y aprobado por la Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV. De no aprobarse se utilizarn los servicios mdicos de SMCV y se coordinarn siguiendo lo establecido en el SGIpg0001, respecto a los Puntos de Encuentro. El mencionado plan ser un punto de auditoria y/o verificacin durante el proceso de prestacin del servicio.
4. IMPLEMENTACION Esta seccin del manual describe cmo se implementarn los controles establecidos durante la etapa de planificacin durante el tiempo que dure la prestacin de servicios por parte de la Empresa Contratista.
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Resultados de la identificacin, evaluacin y control de riesgos, derivados del IPECR
4.1. Proceso de Implementacin de Recursos, Funciones y Capacitacin La Gerencia y lnea de mando de la Empresa Contratista se compromete con el desarrollo, implementacin y mantenimiento de lo establecido en el presente manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas, los requerimientos mnimos exigidos por SMCV para poder realizar trabajos al interior de sus instalaciones son: Adoptar la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, como complemento de las polticas propias de la empresa contratista. Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y metas.
Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, herramientas, recurso humano y presupuesto para el cumplimiento de los fines relacionados a la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que dure el servicio prestado. Compartir la visin de Produccin Segura durante la prestacin del servicio.
4.1.1 Funciones, Responsabilidades y Autoridad La Empresa Contratista presenta a SMCV el Organigrama general de la empresa y el organigrama para la atencin del servicio al interior de SMCV. En este ltimo se toma en consideracin a la lnea de mando y la distribucin del personal a cargo. De igual forma se incluye un staff de Salud y Seguridad el cual estar definido segn lo establecido en el SSOpr0016 Procedimiento de Acreditacin de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas. En este mismo procedimiento se explican los requisitos mnimos y el procedimiento a seguir para la acreditacin de los mencionados profesionales. Por cada de lnea de jerarqua de los organigramas, se establecen las funciones y responsabilidades para la implementacin y mantenimiento de los requisitos establecidos en el presente manual. Estas funciones se deben enmarcar en las siguientes funciones generales, sin perjuicio de otras que la empresa contratista defina: 4.1.1.1 Direccin / Gerencia del Servicio Establece reglas y programas diseados para promover la seguridad y salud de todos los empleados. Asimismo, que todos los empleados conozcan las reglas y programas establecidos. Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades de salud y seguridad. Poner a disposicin el entrenamiento necesario para que los empleados ejecuten su tarea de forma segura. Requerir a todos sus subcontratistas, como parte del contrato y a todos los proveedores de materiales que se sigan los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro. Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la ejecucin del servicio sean reportados a SMCV.
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Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos de SMCV como los requisitos legales y otros requisitos de SSO suscritos.
Mantener y monitorear los programas de gestin aprobados, mediante auditorias, informes peridicos, inspecciones a las reas de trabajo u otros que considere necesario. Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional. Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional descritos en el presente manual. 4.1.1.2 Residente / Supervisin Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normas establecidas en el presente manual. Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del personal bajo su cargo, as como asegurar que cualquier desviacin o condicin sub estndar detectada sea corregida inmediatamente. Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los trabajadores bajo su supervisin. Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisin. Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo. Asegurar la correcta implementacin de los procedimientos, estndares, cdigos, normas y reglas aplicables a sus trabajos. Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria para realizar las tareas asignadas. Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Asegurar constante comunicacin con la Supervisin, Administrador de Contrato y rea de Salud y Seguridad de SMCV, implementando cambios, modificaciones y sugerencias en bsqueda de la mejora continua del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional. 4.1.1.3 Todos los empleados Reportarse listo para trabajar, con el descanso adecuado, en el lugar y hora pactadas y sin estar bajo los efectos de drogas o alcohol. Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en la tarea para garantizar su propia seguridad y la de sus colegas y otras personas. Solicitar ayuda o mayor informacin cuando no est seguro de cmo realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad. Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub estndares dentro del alcance de su trabajo. Reportar cualquier acto inseguro o condicin sub estndar, no corregidos al supervisor inmediato. Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, herramientas y EPP segn se requiera. Seguir todos los procedimientos, estndares, normas y reglas aplicables a su tarea.
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Hacer uso de su derecho a decir NO cuando considere que su supervisor le da una orden que podra poner en riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de sus colegas. Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos. 4.1.2 Desarrollo de Competencias En este punto del manual la Empresa Contratista identifica los requisitos mnimos en materia de capacitacin para poder brindar servicios en SMCV. El punto de partida es el estricto cumplimiento del Art. 69 del DS.055-EM-2010. Es facultad de la Empresa Contratista incluir en su programa interno de capacitacin temas o material complementario al mnimo exigido de acuerdo a sus necesidades propias y operacionales. Asimismo, es facultad de SMCV exigir las competencias mnimas del personal que considere clave dentro del aseguramiento de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente durante la prestacin del servicio. 4.1.2.1 Proceso de Induccin y Orientacin Bsica Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo a su ingreso, por una charla de induccin y orientacin bsica la cual tiene una duracin de ocho (8) horas durante dos (2) das. Este proceso se lleva a cabo mediante empresas de capacitacin autorizadas por SMCV las cuales son informadas por el Administrador de Contrato. Dicho proceso se encuentra descrito en el Diagrama del proceso de induccin y capacitacin en la tarea de S&SO-Contratistas (Ver Anexo N3). El proceso de Induccin y orientacin bsica finaliza con un examen, el cual es aprobado con el 80% de la puntuacin mxima. En caso el trabajador desapruebe el examen, ser inscrito para llevar nuevamente la totalidad del curso. El cumplimiento de este proceso es un requisito indispensable para obtener el fotocheck de ingreso a las instalaciones de SMCV. Es responsabilidad de la empresa contratista informarse de los costos y el tiempo estimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir el servicio en el periodo establecido por SMCV y que es de carcter contractual. SMCV no se responsabiliza por la planificacin inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados. Es importante mencionar que el costo del proceso de induccin y orientacin bsica lo asume completamente la empresa contratista y de ninguna manera el trabajador. De igual forma, queda prohibido que las empresas contratistas den preferencia a trabajadores que cuentan con induccin vigente. SMCV est atento a cualquier poltica de discriminacin o de incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prcticas como las descritas se considerar como falta grave, con las consecuencias contractuales que esto conlleva. 4.1.2.2 Proceso de Capacitacin en el rea de Trabajo Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibir una capacitacin terico prctica en el rea de trabajo la cual no podr ser menor de ocho (08) horas durante cuatro (04) das segn lo establecido en el artculo 69 del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional anexo 14-A. Para esta capacitacin se toma en cuenta adems de lo establecido en el mencionado anexo, todos aquellos controles operacionales establecidos en la matriz IPECR (ver punto 3.1 del presente manual) tales como Polticas, POE, Estndares, Reglamentos y/o Procedimientos Administrativos.
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Finalizado este proceso, la empresa contratista emite una constancia en la que consigna que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne, segn Formato de constancia de capacitacin en la tarea (Ver anexo N4). Una copia de ambos documentos, el Anexo 14-A y la Constancia de Capacitacin en la Tarea, ser presentado a la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad como mximo diez (10) das hbiles despus de haber aprobado la induccin y orientacin bsica o haber cambiado de posicin al trabajador. Caso contrario el fotocheck del trabajador ser inhabilitado y por lo tanto no podr ingresar a las instalaciones de SMCV. Los documentos originales permanecen en poder de la Empresa Contratista en cumplimiento de la legislacin vigente. Este procedimiento es de aplicacin nica por cada puesto de trabajo que el trabajador desempee. SMCV considera una falta grave por parte de la empresa contratista que los trabajadores de las empresas contratistas realicen labores distintas para los que han sido requeridos y entrenados por lo que de encontrar desviaciones a este punto se aplicarn las medidas contractuales que deriven de ello. 4.1.2.3 Proceso de Capacitacin Obligatoria en Seguridad y Salud Ocupacional Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia reciben una capacitacin trimestral no menor a quince (15) horas de acuerdo a lo establecido en la Matriz Bsica de Capacitacin en Seguridad y Salud Ocupacional Minera segn el anexo 14-Bdel DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Es responsabilidad de la Empresa Contratista cumplir con los cursos denominados obligatorios (CO) en el formato 14-B del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, tanto los que debern ser dictados por entidades externas a la organizacin (cinco primeros) como los que pueden ser dictados por la propia empresa. Mediante los procesos de verificacin y/o auditora que se realizarn peridicamente a las Empresas Contratistas se revisar el cumplimiento de este proceso. De encontrarse alguna desviacin, SMCV se reserva el derecho de aplicar medidas contractuales 4.1.2.4 Proceso de Ocupacional Capacitacin Condicionantes en Seguridad y Salud
Existen trabajos considerados crticos dentro del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. Para poder realizar estos trabajos, todos los empleados involucrados reciben una capacitacin especfica en la materia. Esta capacitacin condicionante se encuentra definida en la Matriz de capacitacin de cursos condicionantes (Ver Anexo N5) diseada en funcin del cumplimiento del formato 14-B del D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y de las necesidades operativas propias de SMCV. Estos cursos son dictados por SMCV o por sus empresas de capacitacin autorizadas y se lleva a cabo de acuerdo a un cronograma establecido e informado a todas las reas de SMCV. El resultado de esta capacitacin es un carnet de capacitacin que deber ser portado por el trabajador en caso vaya a realizar alguna de las tareas relacionadas. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse de los cronogramas y tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable tanto al titular minero como a la Empresa Contratista. No se permitir la
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ejecucin de trabajos crticos sin haber demostrado la capacitacin respectiva del personal involucrado. SMCV no se responsabiliza por la planificacin inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados. NOTA: Todos aquellos cursos condicionantes (X) del anexo 14-B del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional no incluidos en el anexo N 5 del presente manual, son responsabilidad de la empresa contratista en la modalidad que esta elija. El cumplimiento de los mismos, se observar durante los procesos de verificacin (ver punto 5.1) que SMCV realiza peridicamente. 4.2. Proceso de Control Operacional Los controles operacionales en el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional son aquellas actividades que mantienen o ayudan a mantener las operaciones dentro de los parmetros considerados como seguros, es decir, que luego de su aplicacin se estima que los riesgos han sido llevados a un nivel aceptable. Para tal efecto se debe considerar la Jerarqua de control en la que la Eliminacin o Sustitucin del riesgo debera ser el principal enfoque. SMCV considera a los siguientes controles operacionales complementarios sin que estos sean limitantes a otros que la Empresa Contratista considere dentro de su proceso de gestin o experiencia operativa: 4.2.1. Procedimientos Operativos Estndar (POE) Los Procedimientos Operativos Estndar (POE) son uno de los controles operativos ms importantes dentro del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. La necesidad de elaborar un POE es parte del SSOpr0001 Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos y es requerimiento que, antes de iniciar cualquier actividad que requiera un POE este cuente con el visto bueno (VB) del Administrador de Contrato y del rea de Salud y Seguridad, adems de haber sido difundido y entrenado a todos los trabajadores involucrados con la actividad de acuerdo a lo establecido en el punto 4.1.2.2 del presente manual. Para desarrollar un POE eficientemente, debe entenderse que no se trata de un documento estrictamente de Seguridad, sino que es el proceso descriptivo y detallado de la actividad donde se identifican las posibles desviaciones que puedan convertirse en riesgos para las instalaciones, equipos y sobre todo los trabajadores. Con la finalidad de estandarizar la documentacin se deber seguir lo establecido en el SGIot0003 Gua para Elaboracin del POE. 4.2.2. Estndares Operacionales SMCV ha desarrollado dentro de su Sistema de Gestin Integrado una serie de estndares que se encuentran mencionados en la Lista de Estndares de SMCV (Ver anexo N6), que buscan la normalizacin de las actividades tomando como base la legislacin aplicable, los procedimientos corporativos y las normas tcnicas peruanas (NTP) e internacionales (MSHA, NFPA, NEC, ASTM) aplicables. La aplicacin de estos estndares puede ser de forma directa o indirecta al ser incluidos en los Procedimientos Operativos Estndar (POE) desarrollados. Es responsabilidad de la Empresa Contratista conocer y aplicar durante la prestacin de su servicio todos aquellos estndares que le sean aplicables total o parcialmente.
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4.2.3. Procedimiento de Permiso de Trabajo Seguro SMCV ha definido una serie de actividades como crticas, por lo tanto, antes de iniciarlas se cuentan obligatoriamente con un Permiso de Trabajo Seguro. Para tal efecto, es responsabilidad de las Empresas Contratistas revisar el SSOpr0005 Permiso de Trabajo Seguro e implementar todos los requisitos all mencionados. 4.2.4. Procedimiento de Bloqueo, Rotulacin y Prueba (LOTOTO)
4.2.5. Procedimiento de Ingreso y Mantenimiento de Vehculos y Equipos Todo vehculo que ingrese a SMCV pasa por un proceso de certificacin para obtener el fotocheck vehicular, segn lo establecido en el SSOst0019 Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado. Adicionalmente, la Empresa Contratista presenta el programa de mantenimiento preventivo por cada unidad, el cual es cumplido estrictamente y ser parte de las auditoras y/o verificaciones de SMCV. 4.2.6. Reglamento Interno de Trnsito Toda Empresa Contratista seguir lo estipulado en el SGIre0001 Reglamento General de Trnsito de SMCV aplicable a todo equipo mvil al interior de las instalaciones as como en los caminos de influencia. SMCV se reserva el derecho de aplicar lo establecido en el Reglamento mencionado en otros caminos y vas, siempre y cuando se pueda ver afectada la imagen institucional de la empresa por violaciones a las reglas de trnsito. Es responsabilidad de la Empresa Contratista conocer e implementar el mencionado Reglamento por lo que planifica cuidadosamente sus actividades para asegurar su aplicacin constante. De igual forma, las Empresas Contratistas aseguran que todos los operadores de equipos mviles obtengan sus respectivas Licencias Internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SSOpr0011: Obtencin y Renovacin de Licencias Internas donde se encuentran los requisitos y flujos necesarios para tal fin. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse del tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable. SMCV no se responsabiliza por la planificacin inadecuada de este cumplimiento que ponga en riesgo la prestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados.
5. VERIFICACION En esta seccin se describen las actividades de seguimiento y medicin que las Empresas Contratistas realizan para su Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
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Para reducir o eliminar cualquier tipo de energa interna o externa al trabajo y mantenerla en esa condicin mientras dure la actividad, SMCV ha desarrollado e implementado el SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo que incluye la desenergizacin, la rotulacin y la verificacin de las energas que se deban controlar como la elctrica, mecnica, hidrulica, neumtica, etc. Todas las Empresas Contratistas son responsables de conocer, aplicar y asegurar la implementacin de este procedimiento.
5.1. Inicio de Actividades Toda empresa contratista deber asegurarse de que los documentos condicionantes producto de la implementacin del presente Manual hayan sido revisados y cuenten con el visto bueno (VB) del Administrador de Contrato y del rea de Salud y Seguridad previo al inicio de sus actividades. Los documentos son: Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineados al Programa de ejecucin de actividades de la empresa Contratista. Ver punto 3.1
Programa de Salud Ocupacional en funcin del periodo que realizarn sus actividades. Ver punto 3.3 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la prestacin del servicio. Ver punto 3.4 Estructura organizacional, incluida el staff de seguridad para la atencin del servicio. Ver punto 4.1 Manual de Funciones y Responsabilidades de la lnea de mando de la estructura organizacional. Ver punto 4.1 Procedimientos, estndares, instrucciones de trabajo u otros documentos que contengan los controles operativos definidos en la matriz IPECR. Ver punto 4.2. Programa de mantenimiento para vehculos y equipos que sern utilizados durante el servicio. Ver punto 4.2.5
Para tal fin, se cuenta con el formato de Revisin/Aprobacin de documentos (Ver anexo N7) en el cual se considerarn las observaciones que realice el administrador de contrato y el rea de Salud y Seguridad. En caso algn documento se encuentre observado, deber presentarse las correcciones y slo cuando la totalidad de los documentos cuenten con la aprobacin, la Empresa Contratista estar en capacidad de iniciar sus actividades. 5.2. Evaluacin del desempeo. Con la finalidad de monitorear la correcta administracin de los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas, SMCV ha establecido el SSOpr0007 Procedimiento de Evaluacin de Desempeo de SSO a Empresas Contratistas de SMCV, segn el cual: Informarn sobre el avance en el cumplimiento de su programa mediante el Reporte de Gestin de Seguridad (RGS) con una frecuencia mensual a su Administrador de Contrato y la Unidad de Gestin de SSO de su rea. Se evaluar peridicamente el avance de cumplimiento de los indicadores establecidos y se establecern planes de accin que promuevan la mejora continua.
5.3. Procedimiento de Informe, Investigacin y Anlisis de Incidentes La ocurrencia de incidentes es una oportunidad para identificar las desviaciones que se presentaron en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y por lo tanto todos los incidentes son analizados para determinar sus causas y evitar la recurrencia. SMCV ha desarrollado el procedimiento SSOpr0004 Informe, Investigacin y Anlisis de
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Programa de Seguridad de la Empresa Contratista en funcin del periodo de duracin del contrato. Ver punto 3.3
Incidentes el cual es tambin de aplicacin y cumplimiento obligatorio por parte de las Empresas Contratistas. 5.4. Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas Contratistas de SMCV SMCV mantiene un Sistema Certificado de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007. El alcance incluye a las actividades realizadas por las empresas contratistas, por lo tanto, las auditoras internas y externas que se ejecuten como parte del mantenimiento del Sistema de Gestin son aplicables tambin a las Empresas Contratistas. Adicionalmente, en cumplimiento a los requisitos legales vigentes y aplicables, por lo menos una vez por ao, las empresas contratistas son auditadas en su Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y el resultado es debidamente informado a las autoridades competentes. Asimismo esta informacin ser considerada como criterio de evaluacin para futuras licitaciones o contratos con SMCV. Las auditorias en cualquiera de sus formas son informadas oportunamente a las Empresas Contratistas, quienes tienen la responsabilidad de adecuarse a los horarios y programas establecidos para tal fin. 5.5. Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas El presente documento es parte del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, por lo tanto cualquier incumplimiento es manejado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGIpr0006 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. La Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditora como en un hallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades definidas en la estructura general del contrato.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SSOpr0001: Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos. SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias. SSOpr0009 Procedimiento Evacuacin de Edificios. SSOot0008: Gua para Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas SSOpr0016: Procedimiento de Acreditacin de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas. SSOpr0005: Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro. SGIpr0015: Procedimiento General de Bloqueo. SGIpr0018: Evaluacin de Materiales y Productos Qumicos. SSOst0019: Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado SGIre0001: Reglamento de Trnsito de SMCV.
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SSOpr0011: Obtencin y Renovacin de Licencias Internas. SGIot0003: Gua para Elaboracin de POEs SSOpr0007: Procedimiento de Evaluacin de Desempeo de SSO a Empresas Contratistas de SMCV SSOpr0004: Informe Investigacin y Anlisis de Incidentes SSOpr0007: Procedimiento de Evaluacin de Desempeo de Contratistas. SGIpr0006: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas D.S. 055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera. Ley N 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. SGIre0001: Reglamento General de Trnsito de SMCV.
7. ANEXOS Anexo N1 : Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal para Contratistas. Anexo N2 : Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas Anexo N3 : Diagrama del proceso de induccin y capacitacin en la tarea de S&SOContratistas. Anexo N4 Anexo N5 Anexo N6 Anexo N7 : Formato de constancia de capacitacin en la tarea. : Matriz de capacitacin en cursos condicionantes. : Lista de Estndares de SMCV. : Formato de Revisin/Aprobacin de documentos.
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Anexo N1 Lista de Requisitos Legales de SSO de Aplicabilidad Transversal para Contratistas

N 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 REQUISITO LEGAL Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Reglamento de la Ley N 29783,, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en Minera Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD) Reglamento Nacional de Vehculos Aprueban Reglamento Nacional de Administracin de Transporte Reglamento de la Ley de Inspecciones Tcnicas Vehiculares Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Reglamento de Placa nica Nacional de Rodaje Aprueban Texto nico Ordenado del Reglamento Nacional de Trnsito Cdigo de Trnsito Aprueban requisitos mnimos de botiqun que debern portar los vehculos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto de mbito nacional, regional y provincial, as como de mercancas Dictan normas reglamentarias de la Ley N 28048, Ley de Proteccin a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrin y el feto Aprueban listado de agentes que generan riesgos para la salud de la mujer gestante; listado de actividades y procesos de alto riesgo y lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluacin de sus riesgos. Aprueban norma bsica de ergonoma y procedimiento de evaluacin de riesgo disergonmico. Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo Norma Tcnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales Ley que modifica la Ley N 28705, Ley General para la prevencin y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, para adecuarse al Convenio Marco OMS para el Control del Tabaco Aprueban Reglamento de la Ley N 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud Ley 29783 D.S. 005-2012-TR D.S. 009-2005-TR y todas sus modificatorias D.S. 055-2010-EM Ley 29664 D.S. 058-2003-MTC y todas sus modificatorias D.S. 017-2009-MTC y todas sus modificatorias D.S. 025-2008-MTC R.D.2424-2009-MTC/15 y todas sus modificatorias D.S. 040-2008-MTC y todas sus modificatorias D.S. 017-2008-MTC y todas sus modificatorias D.S. 016-2009-MTC y todas sus modificatorias R.D. 367-2010-MTC/15 y todas sus modificatorias BASE LEGAL
11
12
D.S. 009-2004-TR
13
R.M. 374-2008-TR
14 15 16
R.M. 375-2008-TR R.M. 376-2008-TR R.M. 480-2008-MINSA
17
LEY N 29517
18
D.S. 008-2010-SA
Fecha de Actualizacin: Junio 2012 Nota: Existen otros requisitos legales de SSO aplicables a contratistas que dependen de la actividad que desarrollen
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Anexo N2
Nombre de la Empresa Contratista: Nombre del Contrato: Fecha Inicio del Contrato:
AAS, TA, TSSO, RLO Poltica SSO
Fecha Trmino del Contrato:
Proceso
Actividades
Meta
Indicador N de personal que recibi la difusin / N total de personal del rea N de personal que recibi la difusin / N total de personal del rea N de actividades mapeadas / N total de actividades
Observaciones
Responsable
Plazo
Poltica
Difusin de la Poltica de la Poltica comunicada al 100% % Empresa Contratista de los trabajadores Difusin de la Poltica de SMCV Poltica comunicada al 100% % de los trabajadores
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPECR
Presentacin y aprobacin del Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineada al Programa de ejecucin de actividades de la Empresa
100% de las actividades a realizar se encuentran mapeadas, identificadas y evaluadas.
IPECR
Requisito condicionante para el inicio de actividades Requisito condicionante para el inicio de actividades
N de actividades evaluadas / N total de actividades
Requisitos Legales y Otros
Identificacin de Requisitos Legales
Presentacin y Aprobacin del Plan para implementar los Requisitos Legales Obligatorios aplicables
100% de Requisitos legales N de requisitos legales obligatorios Obligatorios aplicables % implementados / N de requisitos implementados legales obligatorios aplicables
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Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas
N de requisitos legales especficos aplicables identificados / N de % requisitos legales especficos aplicables Identificar los Requisitos Legales 100% de los requisitos legales especficos aplicables a las especficos aplicables actividades a realizar identificados %
N Requisitos legales especficos implementados / N de requisitos legales especficos aplicables identificados
Presentacin y Aprobacin del Programa de Seguridad de la Empresa Contratista en funcin del periodo que realizarn sus actividades para SMCV y segn lo establecido en el Manual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas Establecimiento de Objetivos y Metas Presentacin y Aprobacin del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa Contratista en funcin del periodo que realizarn sus actividades para SMCV y segn lo establecido en la Gua para desarrollar el programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas (Tablas 1, 2, 3 y 5) Objetivos
100% de las actividades de SSO identificadas para verificacin de cumplimiento
N de actividades identificadascomprometidas / N total de actividades
Requisito condicionante para el inicio de actividades
100% de las actividades de SSO identificadas para verificacin de cumplimiento
N de actividades identificadascomprometidas / N total de actividades
Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de actividades 100% de aplicables mencionadas en el ejecutadas Programa de Seguridad y Programa de Salud Ocupacional
actividades
N de actividades ejecutadas/ N de actividades programadas
Presentacin del RGS
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Proceso
AAS, TA, TSSO, RLO
Actividades
Meta
Indicador
Observaciones
Responsable
Plazo
Preparacin para Emergencias
Preparacin y Respuesta ante Emergencias
Desarrollar e implementar un Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias alineado al Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV Hacer conocer el Plan de Contingencias as como sus responsabilidades dentro del documento a todo su personal.
Contar con plan de contingencias (revisado por SMCV) que cubra las % potenciales emergencias identificadas 100% del personal entrenado y capacitado en su plan de % contingencias
N de planes de contingencia elaborado e implementado/N de planes de contingencia identificados
N de trabajadores entrenados / N total de trabajadores Requisito condicionante para el inicio de actividades Requisito condicionante para el inicio de actividades
Funciones y Responsabilidades
Presentacin y aprobacin de la estructura organizacional y staff de 100% de las necesidades de Seguridad de la empresa personal clave identificada contratista para la atencin del servicio Presentacin y Aprobacin Manual de funciones responsabilidades del 100% de puestos con funciones y % y responsabilidades definidas
Fecha lmite
N de puestos con funciones y responsabilidades definidas/N de puestos existentes en SMCV N de personal que recibi la difusin / N total de personal de contratista N de trabajadores que recibi la induccin completa / N de trabajadores de la empresa contratista en SMCV N de trabajadores entrenados/ N de trabajadores de la empresa contratista en SMCV N de trabajadores certificados / N de trabajadores que necesiten la capacitacin para los trabajos crticos que realizan
Difusin de Funciones, 100% del personal ha recibido Responsabilidades Competencia y la difusin sobre sus funciones, % Autoridad responsabilidades y autoridad Asegurar que todos los trabajadores de la empresa 100% de los trabajadores contratista hayan cumplido con el cumplen con el proceso de % proceso de induccin segn el induccin artculo 69 del DS-055-2010-EM. Formatos 14 y 14A Asegurar el cumplimiento de los cursos de la matriz de capacitacin 100% de obligatoria durante su permanencia entrenados en SMCV Asegurar la "Certificacin en trabajos crticos" para trabajadores que lo requieran. (Segn matriz de cursos condicionantes de SMCV) 100% de programados certificacin crticos. trabajadores %
Capacitacin y entrenamiento
Recursos, Funciones y Capacitacin
trabajadores cuentan con % en trabajos
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Proceso
AAS, TA, TSSO, RLO
Actividades
Meta
Indicador
Observaciones
Responsable
Plazo
Mtto de Equipos y Vehculos
Implementar los controles operativos definidos en la Matriz IPECR teniendo en cuenta la jerarqua de control de OHSAS 18001 y la criticidad de las actividades a realizar. Presentacin y Aprobacin del Programa de Mantenimiento Preventivo para Vehculos y Equipos que sern utilizados durante el servicio
100% de los Controles Operacionales definidos en el % IPECR elaborados y aprobados 100% de los vehculos y equipos identificados y cuentan con su programa de Mtto. Preventivo
N de controles operativos implementados / N total de controles operativos definidos en la Matriz IPECR
Fecha Lmite
Cumplimiento del programa de 100% de cumplimiento del Mantenimiento Preventivo para % programa de mantenimiento vehculos y equipos Presentacin y Aprobacin del programa de inspecciones de Contar con el Programa de acuerdo al (D.S. 055-2010-EM (arts inspecciones aprobado 130-134), IPECR y estndar de Inspecciones Implementar inspecciones el programa de 100% de actividades realizadas %
N de actividades realizadas/N de actividades programadas
Inspecciones Planeadas
Control Operacional
Fecha Lmite
N inspecciones realizadas / N inspecciones programadas N actividades realizadas / N actividades programadas en los planes de accin N de Productos qumicos con Hojas MSDS aprobadas / N total de productos qumicos usados (segn tabla del Salud Ocupacional) N de documentos vigentes desarrollados y distribuidos / N total de documentos vigentes a distribuir
Controlar la implementacin de los 100% de planes de accin planes de accin resultante de las % implementados inspecciones. 100% de hojas MSDS de Cumplir con el Procedimiento productos qumicos usados por SGIpr0018 Evaluacin de el contratista cuentan con la % Materiales y Productos Qumicos aprobacin de SSO y Medio Ambiente. 100% de documentos vigentes Controlar que los documentos del sistema de Gestin de vigentes se encuentren en el punto % Seguridad del contratista de uso y sean controlados controlados en el punto de uso
Control de la documentacin
Documentos y Registros
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Proceso
AAS, TA, TSSO, RLO Controles Operacionales
Actividades
Meta
Indicador
Observaciones
Responsable
Plazo
Productos Qumicos
100% de reuniones mensuales % realizadas Realizar Reuniones de Comit de Seguridad y Salud Ocupacional 100% personal participante Mensuales Comunicaciones 100% acuerdos ejecutados 100% programados trabajadores % %
N reuniones mensuales realizadas/ N reuniones programadas N personal participante/ N personal convocado N Acuerdos ejecutados/ N Acuerdos programados N trabajadores participantes/ N trabajadores programados N Charlas realizadas/ N Charlas Programadas N trabajadores participantes/ N trabajadores programados
Comunicaciones
Charlas semanales
% Charlas de inicio de turno 100% charlas realizadas % Cumplimiento Salud Legal Ocupacional
Desarrollar las actividades 100% de actividades del plan dispuestas en el Programa de % desarrollados Salud Ocupacional
N actividades realizadas / N actividades programadas
Presentacin del RGS
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Seguimiento y Medicin
Monitoreo y Cumplimiento (SGSSO)
Evaluacin
de 100% de cumplimiento de la legal % normativa aplicable
N actividades realizadas / N actividades aplicables
Elaborar programa de calibracin, verificacin y mantenimiento de equipos que se requieran para la medicin y seguimiento del desempeo en SSO Verificacin del cumplimiento del programa de calibracin, verificacin y mantenimiento de equipos (SGSSO)
Seguimiento a Equipos
Contar en las fechas programadas la revisin y aprobacin de la lista y programa, segn corresponda. 100% de programa cumplimiento del %
Programa elaborado y aprobado
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Proceso
AAS, TA, TSSO, RLO
Actividades
Meta
Indicador
Observaciones
Responsable
Plazo
Reporte e Investigacin de Incidentes
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Investigacin de Incidentes
Adoptar el Identificacin Investigacin SMCV
Procedimiento de Reporte de Incidentes
N de Incidentes reportados e 100% de incidentes reportados % investigados / N total de Incidentes de e investigados ocurridos e de 100% Planes de accin N Planes de accin ejecutados/ N % ejecutados Planes de accin programados N de reportes generados % mensualmente/ N total de reportes requeridos Presentacin del RGS
Preparar Anlisis estadsticos, mensuales de siniestrabilidad a fin 100% de reportes mensuales de orientar la gestin de SSO en la empresas contratistas
12
Anlisis y Manejo de No conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas
Implementar acciones relacionadas 100% de actividades de SAPs, a SACs, SAPs, Recomendaciones SACs, Recomendaciones % y Eficacia de Acciones (SGSSO). cerradas
INDICADOR DE DESEMPEO =
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Proceso
AAS, TA, TSSO, RLO
Actividades
Meta
Indicador
Observaciones
Responsable
Plazo
No conformidades, Acciones preventivas y correctivas
Anexo N3 Diagrama del proceso de induccin y capacitacin en la tarea de S&SO-Contratistas

GERENCIA DE S&SO TRABAJADOR EMPRESA AUTORIZADA EMPRESA CONTRATISTA PROTECCIN INDUSTRIAL
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Anexo N4 Formato de constancia de capacitacin en la tarea
Logo de la empresa
CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA TAREA

Otorga la presente constancia al Sr(a):
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA
Por haber sido evaluado, con resultado satisfactorio y es apto para ocupar el puesto de NOMBRE DEL PUESTO rea de trabajo
Segn lo establecido: - DS-055-2010-EM - Anexo 14 : INDUCCIN Y ORIENTACIN BSICA - Anexo 14-A : PROGRAMA DE CAPACITACIN EN EL TRABAJO/TAREA
Firma del Jefe de Seguridad de la Empresa Da, Mes, Ao
Anexo N5
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Matriz de Capacitacin en Cursos Condicionantes

N Tema Duracin (Horas Mnimas) Origen Dirigido a Gerente de SSO y/o Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Gerente de SSO y/o Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Gerente de SSO y/o Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Programa
Trabajos en Altura (Supervisor de andamios Prevencin de Cadas - Open Hole)
16 horas
D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 6
Coordinar con SMCV
Trabajos en Espacios Confinados (Detectores de gases)
16 horas
Coordinar con SMCV
Trabajos en Caliente (Observadores de fuego)
8 horas
Coordinar con SMCV
Manejo Defensivo
8 horas
Conductores
Coordinar con SMCV
Prevencin de accidentes con gases (NaHS / H2S)
4 horas
Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Trabajadores que tengan que aplicar el procedimiento LOTOTO Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad
Coordinar con SMCV
Seguridad con herramientas manuales y elctricas (Manos Seguras) (Std 1,15)
8 Horas
D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 22 y 23
Coordinar con SMCV
LOTOTO (Mdulo de LOTOTO)
2 horas
SGS&SO de SMCV
Coordinar con SMCV
Izajes crticos (Rigger)
8 horas
SGS&SO de SMCV
Coordinar con SMCV
Excavaciones (Procedimiento)
2 horas
SGS&SO de SMCV
Coordinar con SMCV
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Anexo N6 Lista de Estndares de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Cdigo del Documento SGIst0001 SSOst0002 SSOst0003 SSOst0004 SSOst0005 SSOst0006 SSOst0007 SSOst0008 SSOst0009 SSOst0010 SSOst0011 SSOst0012 SSOst0013 SSOst0014 SSOst0015 SSOst0016 SSOst0017 SSOst0018 SSOst0019 SSOst0020 SSOst0021 SGIst0022 SSOst0023 SSOst0024 SSOst0025 Nombre del Documento Estndar para la Inspeccin de herramientas, Equipos e Instalaciones Estndar de Seguridad para Proteccin y Utilizacin de Equipos e Instalaciones Elctricas Estndar de Seguridad para Orden y Limpieza Estndar de Seguridad para Demarcacin de reas Estndar de Seguridad para Cilindros de Gas Comprimido Estndar de Seguridad para las Operaciones con Concreto Estndar de Seguridad para Gras e Izajes Crticos Estndar de Seguridad para Trabajos en Espacios Confinados Estndar de Seguridad para Excavacin y Apertura de Zanjas Estndar de Seguridad para Proteccin Contra Cadas Estndar de Seguridad para el Control de Energa Peligrosa Estndar de Seguridad para la Conservacin del Odo Estndar de Seguridad para Escaleras Porttiles y verticales Estndar de Seguridad para Trabajos en Circuitos Energizados Estndar de Seguridad para Herramientas Accionadas por plvora Estndar de Seguridad para un Programa de proteccin respiratoria Estndar de Seguridad para Andamios Estndar de Seguridad para Montajes de Estructuras de Acero Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado Estndar de Seguridad para Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos Estndar de Seguridad para Gases Comprimidos Estndar Para el Manejo de Productos Qumicos Estndar de Seguridad para Sealizacin Estndar de Seguridad para Canteras, Zonas de Carga y Descarga de Material Estndar de Seguridad para Seleccin, Distribucin y Uso del EPP
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Sistema de Gestin Integrado SMCV Manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002 N 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Cdigo del Documento SSOst0026 SSOst0027 SSOst0028 SSOst0029 SSOst0030 SSOst0031 SSOst0032 SSOst0033 SSOst0034 SGIst0035 SSOst0035 Nombre del Documento Estndar de Seguridad para Control del Polvo Estndar de Seguridad para Servicios Higinicos, Vestidores, Comedores y Botiquines Estndar de Seguridad para Prevencin de Incendios y Otras Emergencias Estndar de Seguridad para Equipos de Izaje de Personal
Estndar de Seguridad para Guardas de Proteccin y Dispositivos de Seguridad Estndar de Seguridad para Uso de Herramientas y Materiales a Distinto Nivel Estndar de Ergonoma Estndar de Seguridad para trabajos con OPEN HOLE Manipulacin de Tuberas HDPE y PVC Minero Estndar para la Toma y Calificacin de Exmenes Mdicos Ocupacionales Estndar Operacional de Oficinas de Administracin
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Estndar de Seguridad para Procedimientos en Caso de Emergencias
Anexo N 7 Formato de Revisin/Aprobacin de Documentos

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A Administrador de Contrato: Empresa Contratista: Nombre del Administrador de la Empresa Contratista: Nombre de la actividad/proyecto/otro: N de contrato / OS/otro: Recepcin/Entrega de Documentacin: Recibido por:
N Cdigo del Documento Nombre del documento
Gerencia:
rea:
Fecha de inicio: Recepcin: Entrega: Fecha:

N de Revisin
Fecha de cierre: Entregado por: S No
La Empresa cumple con requisitos para inicio de actividades:
Documento en Fsico Digital
Observaciones
Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineada al Programa de ejecucin de actividades de la Empresa Contratista. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Contratista en funcin de la duracin del contrato. Programa de Salud Ocupacional de la Empresa Contratista en funcin del periodo que realizarn sus actividades para SMCV y segn lo establecido en la Gua para desarrollar el Programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas (Tablas 1, 2, 3 y 5). Plan de Contingencias y Respuesta Emergencias para la prestacin del servicio. a
Estructura Organizacional y staff de Seguridad de la Empresa Contratista para la atencin del servicio. Manual de funciones y responsabilidades de la lnea de mando de la estructura organizacional. Controles Operativos definidos en la Matriz IPECR teniendo en cuenta la jerarqua de control de OHSAS 18001 y la criticidad de las actividades a realizar. Programa de Mantenimiento para Vehculos y Equipos que sern utilizados durante el servicio.
Tipo de documentacin
A B Documento Aprobado Documento para Revisin o modificacin
Observaciones
Nota: La Empresa Contratista no podr iniciar sus actividades si los 08 documentos no se encuentran aprobados (A).
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Sistema de Gestin Integrado SMCV Manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002

M A N U A L P A R A L A G E S T I N D E S E G U R I D A D S A L U D O C U P A C I O N A L D E E M P R E S A S C O N T R A T I S T A S Cambios realizados en este Documento

Fecha: 28/10/2011 Aprobado por:

Presidente de SMCV Fecha:

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Cambios realizados en este Documento

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VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ....................................................................... 6

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Bruce Clements Presidente Arequipa, Diciembre 2010

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OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series.

SGSSO : Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

No- Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

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Resultados de la identificacin, evaluacin y control de riesgos, derivados del IPECR

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Anexo N1 Lista de Requisitos Legales de SSO de Aplicabilidad Transversal para Contratistas

R.M. 375-2008-TR R.M. 376-2008-TR R.M. 480-2008-MINSA

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Fecha Trmino del Contrato:

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPECR

100% de las actividades a realizar se encuentran mapeadas, identificadas y evaluadas.

N de actividades evaluadas / N total de actividades

Requisitos Legales y Otros

Identificacin de Requisitos Legales

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Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas

N Requisitos legales especficos implementados / N de requisitos legales especficos aplicables identificados

100% de las actividades de SSO identificadas para verificacin de cumplimiento

N de actividades identificadascomprometidas / N total de actividades

Requisito condicionante para el inicio de actividades

100% de las actividades de SSO identificadas para verificacin de cumplimiento

N de actividades identificadascomprometidas / N total de actividades

Requisito condicionante para el inicio de actividades

N de actividades ejecutadas/ N de actividades programadas

Presentacin del RGS

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AAS, TA, TSSO, RLO

Preparacin para Emergencias

Preparacin y Respuesta ante Emergencias

N de planes de contingencia elaborado e implementado/N de planes de contingencia identificados

Requisito condicionante para el inicio de actividades

Recursos, Funciones y Capacitacin

trabajadores cuentan con % en trabajos

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