Costos Acumulados

Codigo
Division - Elemento ___________ ___________

Orden
C02
C02
Total C02
C04
C04
C04
C04
C04
C04
Total C04
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C05
Total C05
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
CAM.
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BALANCEADO
BALANCEADO
030029
000024
Estado Fecha
E
2010/03/03
E
2010/03/05
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CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
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DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
030032
030036
030036
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000149
000164
E
C
C
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JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
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JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
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JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
JORNALES
001477
001477
000018
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000083
000022
000022
000118
000118
000118
000118
000118
000118
000117
001543
001543
001628
001628
001628
001628
001628
001622
001639
001639
001639
001639
000027
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000025
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SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
000053
001492
030186
000077
030035
000114
000112
000112
000111
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E
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2010/03/09
2010/03/09
2010/03/09
2010/03/09
Valor
4,905.88
1,797.60
6,703.48
320.00
394.29
3,285.71
320.00
3,638.14
320.00
8,278.14
1,496.67
80.00
217.56
217.56
217.56
300.00
174.96
134.64
1,494.59
10.00
50.76
217.56
10.00
217.56
1,916.28
45.00
407.50
653.57
355.15
199.43
217.56
74.29
575.41
360.00
2,220.00
227.56
54.35
190.37
217.56
217.56
12,771.01
240.00
135.58
1,800.00
500.00
22.44
410.00
282.44
217.56
500.00
400.00
1,500.00
400.00
247.50
500.00
Total Acu
Fechado
Acumulado
Concepto
EXTRACTORA AGRI F#: 005-001-0003188 CPRA DE 700.84 QQ DE PALMISTE P/CAMARONERA
ZAMBRANO LOOR L F#: 001-001-0000450 POR TRANSPORTAR 1712QQ DE PASTA PALMISTE
CRUZ SORIA ANGE F#: 002-001-0000299 POR TRANSPORTE 4000 GLS DEL DIESEL
PETROLEOS NAUTI F#: 001-001-0002661 CPRA DE 4000 GLS DE DIESEL PARA CAMARONERA
PETROLEOS NAUTI F#: 001-001-0002661 CPRA DE 4000 GLS DE DIESEL PARA CAMARONERA
CRUZ SORIA ANGE F#: 002-001-0000311 CPRA DE 4000 GLS DIESEL # 2 PARA CAMARONERA (PAGADO CHQ/7595-PISACUA)
PETROCOMERCIAL F#: CPRA DE 4000 GLS DE DIESEL
ROMERO YBARRA H F#: POR TRANSPORTAR 4000 GLS DE DIESEL
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO JORNALES DEL 25 FEBRERO - 03 MARZO/2010
VELOZ GUERRERO F#: PAGO ROL AL 28 DE FEBRERO/2010
RODRIGUEZ GARCI F#: PAGO ROL AL 28 FEBRERO DEL 2010
QUIROZ CARDENAS F#: PAGO ROL AL 28 DE FEBRERO/2010
HOMAR PERLAZA C F#: PAGO POR TRABAJOS ELECTROMECANICA
I.E.S.S. F#: PAGO PLANILLA APORTE MES DE FEBRERO/2010
I.E.S.S. F#: PAGO PLANILLA APORTE MES DE FEBRERO/2010
SEDAMANOS JARAM F#: PARA PAGO JORNALES 3ERA SEM MARZO/2010
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO DE JORNALES DEL 11-17 MARZO/2010
HOMAR PERLAZA C F#: PAGO POR TRABAJOS DE REPACION DEL CABEZAL Y OTROS
HOMAR PERLAZA C F#: PAGO POR TRABAJOS DE REPACION DEL CABEZAL Y OTROS
SEDAMANOS JARAM F#: PARA GASTOS VARIOS
SEDAMANOS JARAM F#: PARA DEPOSITAR EN GELENK DIFERENCIA DE JORNALES
SEDAMANOS JARAM F#: DIFERENCIA JORNALES DEL 11-17 MARZO/2010
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO JORNALES SALIDA 26 FEB/2010 CAMARONERA
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO JORNALES SALIDA 26 FEB/2010 CAMARONERA
SEDAMANOS JARAM F#: DIFERENCIA JORNALES DEL 11-17 MARZO/2010
VILLAMAR CHONIL F#: PAGO ROL AL 31 MARZO/2010
VELASTEGUI FRAN F#: PAGO ROL AL 31 DE MARZO/2010
MARTINEZ ALVARA F#: PAGO ROL MES AL 31 DE MARZO/2010
ALBERTO FILEMON F#: PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO
I.E.S.S. F#: PAGO DIFERENCIA PLANILLA MES DE ENERO/2010
ALEJANDRO AGUAY F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
SUQUINAGUA TORR F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
I.E.S.S. F#: PAGO PLANILLA DE APORTE MES DE FEBRERO/2010
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO EFE QUINCENA MARZ/2010
VIVAR QUIONEZ F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
VIVAR QUIONEZ F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
VALDEZ RODRIGUE F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
VEGA RODRIGUEZ F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
FRANCISCO PLUAS F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
ABARCA ROJAS MA F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
FLOR DELGADO FR F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
FARIAS MILTON F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
Pag. 1
C06
C06
C06
C06
C06
C06
Total C06
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
C07
Total C07
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
C08
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C08
C08
C08
C08
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SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
000105
000103
000102
000100
000100
001629
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MANT., EMBAR., MOT.
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MANT., EMBAR., MOT.
MANT., EMBAR., MOT.
MANT., EMBAR., MOT.
MANT., EMBAR., MOT.
MANT., EMBAR., MOT.
030161
030161
000032
000032
000067
000067
000066
000066
030159
030159
030114
030114
030087
030087
030074
030074
001630
001630
030068
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000152
000152
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001446
030091
030091
000027
000059
000035
000035
000035
000034
000034
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000063
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030089
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000138
000138
000137
000137
000136
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2010/03/23
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2010/03/23
500.00
103.18
100.03
33.66
43.74
500.00
8,436.13
1,165.12
139.81
2.55
21.25
4.18
34.85
35.52
4.26
59.58
496.49
7.22
0.87
131.44
15.77
0.54
4.46
66.91
8.03
46.28
385.69
50.76
423.00
3,104.58
3,349.00
387.70
46.52
500.00
118.80
600.00
126.00
15.12
113.04
13.57
31.20
260.00
171.43
1,428.58
500.00
603.85
26,921.30
500.00
450.00
12,000.00
50.00
6.00
158.20
18.98
173.43
1,445.25
14.00
BURGOS FRANCISC F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS

ALBERTO FILEMON F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
MENENDEZ FRANCO F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
I.E.S.S. F#: PAGO PLANILLA DE APORTES MES DE FEBRERO/2010
ARISTEGA LEON M F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS
LUBRIVAL S.A. F#: 001-001-0077604 CPRA DE 24 LTR ACEITE 2T, 1 TANQ ACEITE 40; 1 TANQ ACEITE 15W40; 1 CANECA ACEITE 90 PARA STOCK
LUBRIVAL S.A. F#: 001-001-0077604 CPRA DE 24 LTR ACEITE 2T, 1 TANQ ACEITE 40; 1 TANQ ACEITE 15W40; 1 CANECA ACEITE 90 PARA STOCK
VINCES OSWALDO F#: 001-001-0001135 CPRA DEDE 24 LTR AGUA ACIDULADA BATERIA P/STOCK; 1 LIQUIDO FRENO P/TANQUERO
VINCES OSWALDO F#: 001-001-0001135 CPRA DEDE 24 LTR AGUA ACIDULADA BATERIA P/STOCK; 1 LIQUIDO FRENO P/TANQUERO
AGROREPUESTOS L F#: 001-001-0003968 CPRA DE 2 COPA FRENO, 2 HORQUILLA FRENO PARA FRENO DE MOTOR MASSEY GERGURZON-CAMARONE
AGROREPUESTOS L F#: 001-001-0003968 CPRA DE 2 COPA FRENO, 2 HORQUILLA FRENO PARA FRENO DE MOTOR MASSEY GERGURZON-CAMARONE
QUIZHPI UZHCA J F#: CPRA DE 8 PERNOS, 2 ABRAZADERAS 2 1/2 PARA MOTOR MASSEY FERGURSON CAMARONERA
QUIZHPI UZHCA J F#: CPRA DE 8 PERNOS, 2 ABRAZADERAS 2 1/2 PARA MOTOR MASSEY FERGURSON CAMARONERA
LUBRIVAL S.A. F#: 001-001-0077671 CPRA DE 1 TANQ. DE ACEITE PARA STOCK-CAMARONERA
LUBRIVAL S.A. F#: 001-001-0077671 CPRA DE 1 TANQ. DE ACEITE PARA STOCK-CAMARONERA
JNG DEL ECUADOR F#: 001-001-0066953 CPRA DE UN CONTACTPS AUX 1NA PARA MOTOR DE ARRANQUE 20 HP DE CAMARONER
JNG DEL ECUADOR F#: 001-001-0066953 CPRA DE UN CONTACTPS AUX 1NA PARA MOTOR DE ARRANQUE 20 HP DE CAMARONER
JNG DEL ECUADOR F#: 001-001-0066950 CPRA DE CONTACTOR PARA PISCINA # 5 BOMBA 20 HP
JNG DEL ECUADOR F#: 001-001-0066950 CPRA DE CONTACTOR PARA PISCINA # 5 BOMBA 20 HP
FREDDY MANCILLA F#: 001-001-0000197 POR REPARACION DE POLEAA 32MM PARA CAMARONERA
FREDDY MANCILLA F#: 001-001-0000197 POR REPARACION DE POLEAA 32MM PARA CAMARONERA
LUBRIVAL S.A. F#: 001-001-0077916 CPRA DE 24 LTR DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA STOCK
LUBRIVAL S.A. F#: 001-001-0077916 CPRA DE 24 LTR DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA STOCK
ELECTROLEG S.A. F#: 001-003-0991180 CPRA DE 1 BREKER NB400N-3P400A; 2 TERMINAL JGO32481 PARA EL GENERADOR
ELECTROLEG S.A. F#: 001-003-0991180 CPRA DE 1 BREKER NB400N-3P400A; 2 TERMINAL JGO32481 PARA EL GENERADOR
DOLCA S.A. F#: 001-001-0031485 POR REPARACION DE OXIGENOMETRO DE CAMARONER
DOLCA S.A. F#: 001-001-0031485 POR REPARACION DE OXIGENOMETRO DE CAMARONER
PLASTIMET S.A. F#: COMPRA DE 2 TANQUES PARA DIESEL FACT 001-001-0011142 (NOV/2009)
LUNA YUNGA GABR F#: 001-001-0000293 CPRA DE 5 TUBOS GALV; 2 PLANCHAS GLV.; 4 TUBOS DE 1 1/2; 4 PLATERIAS PARA TECHO DE BOMBAS CAM
LUNA YUNGA GABR F#: 001-001-0000293 CPRA DE 5 TUBOS GALV; 2 PLANCHAS GLV.; 4 TUBOS DE 1 1/2; 4 PLATERIAS PARA TECHO DE BOMBAS CAM
SUAREZ PAREDES F#: CPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAS INDIAS
ALVARADO VALDEZ F#: PAGO DE 1 VIAJE DE LASTRE PARA CAMARONERA
VILLAVICENCIO P F#:001-001-0041167 CPRA DE 3 BOMBAS DE AGUA MARCA TEMCO; 3 KIT CAMBIO A GAS, Y MANO DE OBRA
VILLAVICENCIO P F#:001-001-0041167 CPRA DE 3 BOMBAS DE AGUA MARCA TEMCO; 3 KIT CAMBIO A GAS, Y MANO DE OBRA
VILLAVICENCIO P F#: 001-001-0041167 CPRA DE 3 BOMBAS DE AGUA MARCA TEMCO; 3 KIT CAMBIO A GAS, Y MANO DE OBRA
ELECTROLEG S.A. F#: CPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION PS.# 36
ELECTROLEG S.A. F#: CPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION PS.# 36
GUTIERREZ BAQUE F#: 001-001-0002768 POR REPARACION DE UNA MOTOSOLDADORA LINCOH 125AC PARA CAMARONERA
GUTIERREZ BAQUE F#: 001-001-0002768 POR REPARACION DE UNA MOTOSOLDADORA LINCOH 125AC PARA CAMARONERA
COMPAIA GENERA F#: 001-009-0011568 CPRA DE 1 MOTOR FUERA DE BORDA DT 15S SUZUKI PARA CAMARONERA
COMPAIA GENERA F#: 001-009-0011568 CPRA DE 1 MOTOR FUERA DE BORDA DT 15S SUZUKI PARA CAMARONERA
ALVARADO VALDEZ F#: ABONO A FC#21-22 POR 9 VIAJES DE MATERIAL PETREO Y 1 VIAJE DE PIEDRA 3/4
ALVARADO VALDEZ F#: PAGO SALDO FC# 21-22 POR 9 VIAJES DE MATERIAL PETREO Y 1 VIAJE DE PIEDRA 3/4
BANCO PACIFICO F#: PAGO POR POLIZA DE GARANTIA DE LA GLOSA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MIRANDA FARIAS F#: PAGO POR TRABAJOS DE REPARAC. DEL CABEZAL Y ANDAMIO
SUAREZ PAREDES F#: POR TRABAJOS DE REPARACION DE 1 CANOA Y EL HINO
SEDAMANOS JARAM F#: PARA PAGOS VARIOS (M.D)
SANTILLAN PESAN F#: 003-001-0000255 CPRA DE 12 CEPILLOS PARA LIMPIAR COMPUERTAS EN CAMARONERA
SANTILLAN PESAN F#: 003-001-0000255 CPRA DE 12 CEPILLOS PARA LIMPIAR COMPUERTAS EN CAMARONERA
MARIA MONICA CA F#:001-001-0007311 CPRA DE 2 CAJAS DE SOLDADURA # 6011 - 7018 PARA TUBERIAS DE LAS BOMBAS - CAMARONERA
MARIA MONICA CA F#: 001-001-0007311 CPRA DE 2 CAJAS DE SOLDADURA # 6011 - 7018 PARA TUBERIAS DE LAS BOMBAS - CAMARONERA
GERONIMO ONETO F#: 002-001-0043803 CPRA DE 10 PLANCHAS 60MMX4X8; 1 PLANCHA 12MMX4X8 PARA TECHOS DE BOMBAS-CAMARONERA
GERONIMO ONETO F#: 002-001-0043803 CPRA DE 10 PLANCHAS 60MMX4X8; 1 PLANCHA 12MMX4X8 PARA TECHOS DE BOMBAS-CAMARONERA
JOSE GARCIA GAV F#: CPRA DE 2 CAPACITORES DE 30UF 370VAC 60 HERZ
Pag. 2
C08
C08
C08
C08
C08
C08
Total C08
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
C09
Total C09
C10
Total C10
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
C11
Total C11
C16
Total C16
C18
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
000136
001634
001634
000159
000159
001719
E
E
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2010/03/23
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2010/03/24
2010/03/25
2010/03/25
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CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
MANTENIMIENTO VEHICULOS,
000033
CAMIONESE
000052
CAMIONESE
000052
CAMIONESE
030006
CAMIONESE
030093
CAMIONESO
030094
CAMIONESO
030094
CAMIONESO
030093
CAMIONESO
030093
CAMIONESO
030094
CAMIONESO
000084
CAMIONESE
001553
CAMIONESE
030077
CAMIONESC
030077
CAMIONESC
030078
CAMIONESC
030078
CAMIONESC
030071
CAMIONESO
030071
CAMIONESO
030072
CAMIONESO
030072
CAMIONESO
000148
CAMIONESE
001641
CAMIONESE
000157
CAMIONESE
000166
CAMIONESE
2010/03/01
2010/03/01
2010/03/01
2010/03/03
2010/03/05
2010/03/05
2010/03/05
2010/03/05
2010/03/05
2010/03/05
2010/03/08
2010/03/10
2010/03/10
2010/03/10
2010/03/11
2010/03/11
2010/03/20
2010/03/20
2010/03/20
2010/03/20
2010/03/23
2010/03/25
2010/03/25
2010/03/26
CAM.
LUZ Y TELEFONO
000012
2010/03/09
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
020499
020500
001635
E
E
E
E
E
E
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
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2/27/2010
2/27/2010
3/6/2010
3/13/2010
2010/03/01
2010/03/01
2010/03/01
2010/03/06
2010/03/06
2010/03/06
2010/03/06
2010/03/06
2010/03/06
2010/03/08
2010/03/08
2010/03/08
2010/03/15
2010/03/20
2010/03/22
CAM.
IMPREVISTOS
000121
2010/03/09
CAM.
PAGO IMPUESTOS Y OTROS 030008
2010/03/04
001464
001484
001484
030172
030172
030172
030171
030171
030171
030160
030160
030173
030168
1.68
470.00
56.40
95.85
11.50
594.00
51,231.40
100.00
5.76
48.00
87.88
14.40
214.00
50.00
85.00
35.00
31.68
100.00
120.00
88.50
10.62
24.00
200.00
0.90
7.50
18.72
2.25
354.31
340.00
106.52
3.00
2,048.04
108.59
108.59
491.81
153.99
-130.21
-170.36
362.29
152.50
8.37
10.61
173.79
88.69
8.49
355.28
70.76
419.27
236.68
243.34
294.98
-34.00
276.64
3,012.92
248.91
248.91
250.00
JOSE GARCIA GAV F#: CPRA DE 2 CAPACITORES DE 30UF 370VAC 60 HERZ

TULIOSA S.A. F#: 001-001-0001736 POR TRABAJO DE CORTE Y ROLADO DE 8 PLANCHAS DE 6MM A 36 PULG; Y ELABORAC. DE 2 BRIDA EN PLC.DE 1
TULIOSA S.A. F#: 001-001-0001736 POR TRABAJO DE CORTE Y ROLADO DE 8 PLANCHAS DE 6MM A 36 PULG; Y ELABORAC. DE 2 BRIDA EN PLC.DE 1
JNG DEL ECUADOR F#: CPRA DE 2 GUARDAMOTORES SIEMENS PARA INSTALAR AIRADOR EN PISC# 12-13
JNG DEL ECUADOR F#: CPRA DE 2 GUARDAMOTORES SIEMENS PARA INSTALAR AIRADOR EN PISC# 12-13
ALVARADO VALDEZ F#: CPRA DE PIEDRA Y ARENA PARA CAMARONERA
NELSON ALBERTO F#: CPRA DE MATERIALES PARA TANQUERO DE AGUA

LALAMA MATAMORO F#:001-001-0010179 CPRA DE 2 LLAVES DE RUEDA # 38-41 PARA TANQUERO Y CABEZAL
LALAMA MATAMORO F#: 001-001-0010179 CPRA DE 2 LLAVES DE RUEDA # 38-41 PARA TANQUERO Y CABEZAL
COMISION DE TRA F#: PAGO MATRICULA HINO # 5 PLACA GJY162 AO 2010
ESPINOZA MORA M F#: 001-001-0000780 CPRA DE BATERIA, GUIAS, DISCO DE EMBRAGUE, AROS Y MANO DE OBRA PARA MOTO SUZUKI AX100 ROJ
ESPINOZA MORA M F#: 001-001-0000781 CPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE MOTO MICARGI 200 AMARILLA (PAGADO CHQ/8908-LANGOSMA
SUAREZ PAREDES F#: PAGO POR TRABAJOS DE
GARCIA SANCHEZ F#: 001-001-0001374 PAGO POR REPARACION DEL CABEZAL
LEMA ILLAPA CES F#: 001-001-0001287 POR CAMBIO DE LUCES , REGULADOR DE TABLERO Y PALANCA DEL HINO # 5
LEMA ILLAPA CES F#: 001-001-0001287 POR CAMBIO DE LUCES , REGULADOR DE TABLERO Y PALANCA DEL HINO # 5
NELSON ALBERTO F#: 001-001-0000019 POR ARREGLO EN FRENOS, CAMBIO DE TAMBORES, PERNOS DE RUEDA, ADAPTAR FRENOS DE AIRE PARA
NELSON ALBERTO F#: 001-001-0000019 POR ARREGLO EN FRENOS, CAMBIO DE TAMBORES, PERNOS DE RUEDA, ADAPTAR FRENOS DE AIRE PARA
VINCES OSWALDO F#: 001-001-0001146 CPRA DE 1 LTR LIQUIDO DE FRENO PARA HINO 5 caja chica
VINCES OSWALDO F#: 001-001-0001146 CPRA DE 1 LTR LIQUIDO DE FRENO PARA HINO 5 caja chica
MAQUINARIAS Y V F#: 001-002-0086218 CPRA DE 8 ZAPATILLAS 1 1/2 PARA HINO# 5
MAQUINARIAS Y V F#: 001-002-0086218 CPRA DE 8 ZAPATILLAS 1 1/2 PARA HINO# 5
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO MULTAS PARA MATRICULACION HINO # 5 Y WOLKSWAGEN
MARIA JOSE AGUA F#: PAGO POR REPOSICION GASTOS Y PAGO DE MULTA HINO# 6
ORTEGA CORTEZ Y F#: COMPRA DE 1 KIT DE REPARACION DE BUSTER PARA FRENOS HINO # 5
VINCES OSWALDO F#: 001-001-0001151 CPRA DE 2 FILTROS PH 49 PARA CABEZAL MACK
UNID.GENER.DIST F#: DIFERENCIA PAGO PLANILLA MES DE FEBRERO/2010
DEVIES CORP S. F#: 001-001-0046797 CPRA DE VIVERES

DEVIES CORP S. F#: CPRA DE VIVERES
DEVIES CORP S. F#: NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE PRODUCTOS
L IRIS S.A. F#: 006-001-0044680 CPRA DE PULPA, ESTOFADO, HUESO CARNUDO, MONDONGO, COSTILLA, CARNE FRITADA ETC
DEVIES CORP S. F#: 001-025-0091073 CPRA DE 5 SACOS DE ARROZ
L IRIS S.A. F#: 006-001-0045108 CPRA DE PECHUGON, PULPA, ESTOFADO, HUESO, MONDONGO, COSTILLA, CARNE FRITADA, ESPECIAL MOLIDA
L IRIS S.A. F#: 006-001-0045108 CPRA DE PECHUGON, PULPA, ESTOFADO, HUESO, MONDONGO, COSTILLA, CARNE FRITADA, ESPECIAL MOLIDA (PA
L IRIS S.A. F#: 006-001-0045316 CPRA DE POLLO, PULPA PRIETA, ESTOFADO, HUESO CARNUDO, COSTILLAS, MONDONGO, MOLIDAD FRITADA
L IRIS S.A. F#: 006-001-0045527 CPRA DE PULPA PRIETA, ESTOFADO, HUESO CARNUDO, MONDONGO, COSTILLA PECHUGON
VELIZ MERCHAN G F#: 001-001-0000017 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (R.O.P.)
JAIME ROMO ITUR F#: PAGO POR ARRIENDO MES DE MARZO/2010
Pag. 3
C18
C18
C18
Total C18
C19
C19
C19
C19
C19
C19
C19
C19
C19
C19
Total C19
C21
C21
Total C21
C22
C22
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Total C22
C23
C23
C23
C23
C23
C23
C23
C23
C23
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C23
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C23
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C23
C23
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C23
C23
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C23
C23
C23
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C23
C23
C23
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Total C23
CAM.
CAM.
CAM.

E
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2010/03/23
2010/03/23
2010/03/23
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
DR. AGUAYO
DR. AGUAYO
DR. AGUAYO
DR. AGUAYO
DR. AGUAYO
DR. AGUAYO
DR. AGUAYO
DR. AGUAYO
DR. AGUAYO
DR. AGUAYO
030007
030013
000104
000122
000148
000139
000140
030041
000154
000165
E
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2010/03/03
2010/03/05
2010/03/09
2010/03/09
2010/03/23
2010/03/23
2010/03/23
2010/03/25
2010/03/25
2010/03/26
CAM.
CAM.
TRANSPORTE, BUS, TAXI

TRANSPORTE, BUS, TAXI
030167
030166
O
O
2010/03/05
2010/03/12
CAM.
CAM.
CAM.
AVIONETA
AVIONETA
AVIONETA
030030
000125
000126
E
E
E
2010/03/08
2010/03/09
2010/03/09
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
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CAM.
CAM.
CAM.
CAM.
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VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
VARIOS CAMARONERA
030092
030092
000065
000065
001491
001491
001491
001491
030011
000082
000082
001596
001627
001626
030016
030016
030015
030015
030088
030088
030075
030075
030115
030096
030096
030095
030095
000146
001636
001637
000160
000160
001726
001726
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2010/03/01
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2010/03/04
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2010/03/04
2010/03/08
2010/03/08
2010/03/10
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2010/03/11
2010/03/15
2010/03/15
2010/03/15
2010/03/15
2010/03/15
2010/03/15
2010/03/16
2010/03/16
2010/03/16
2010/03/16
2010/03/16
2010/03/18
2010/03/18
2010/03/23
2010/03/24
2010/03/25
2010/03/25
2010/03/25
2010/03/26
2010/03/26
149.26
18.92
47.55
465.73
80.00
2,500.00
130.00
2,500.00
148.32
161.80
1,500.00
50.00
150.85
16.05
7,237.02
105.00
105.00
210.00
314.65
100.00
50.00
464.65
41.76
348.00
315.00
37.80
18.00
2.16
40.00
4.80
374.62
125.28
1,044.00
180.70
120.00
150.00
1,228.50
147.42
122.85
1,023.75
104.40
870.00
3.79
0.46
14.00
104.40
870.00
870.00
104.40
1,500.00
74.80
660.00
29.33
244.42
36.30
4.36
10,815.30
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO POR SOAT AO 2009

COMISION DE TRA F#: PAGO MATRICULA AO 2010 PLACA GLI822 M.J.A.
SECAIRA RENE F#: PARA GASTOS VARIOS
LUCA ENRIQUE F#: PAGO POR GASTOS VARIOS AAC
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO POR GASTOS VARIOS M.D
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO MULTAS PARA MATRICULACION HINO # 5 Y WOLKSWAGEN
EMPRESA ELECTRI F#: PAGO PLANILLA LUZ MES FEB/2010 CASA PLAYA
SEDAMANOS JARAM F#: PARA GASTOS VARIOS (M.A.D)
BURGOS SALAZAR F#: 001-001-0012725 POR ARREGLO DE FLORES
GUAYAQUIL TENIS F#: PAGO CUOTA MES DE FEB Y MARZO/2010
BOLIVAR COMPAI F#: PAGO RENOVACION SOAT CARRO WOLLWAGEN PLACAS GLI-822 MJ
MOREANO PAZMIO F#: 001-001-0000602 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
MOREANO PAZMIO F#: 001-001-0000599 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL
VELARDE BARRAGA F#: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
VELARDE BARRAGA F#: CPRA DE GASOLINA PARA AVIONETA
VELARDE BARRAGA F#: POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL 23-25-26
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075141 CPRA DE 200 SACOS DE CARBONACAL SACOS DE 50 KG PARA CAMARONERA
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075141 CPRA DE 200 SACOS DE CARBONACAL SACOS DE 50 KG PARA CAMARONERA
PLASTICOS PANAM F#: 001-001-0084610 CPRA DE 30 GAVETAS CERRADAS CELESTE Y 30 GAVETAS GRIS P/CAMARONER
PLASTICOS PANAM F#: 001-001-0084610 CPRA DE 30 GAVETAS CERRADAS CELESTE Y 30 GAVETAS GRIS P/CAMARONER
GASEC S.A. F#: 002-001-0012630 CPRA DE 2 GALLETA REGULADORA PARA CAMAR.
GASEC S.A. F#: 002-001-0012630 CPRA DE 2 GALLETA REGULADORA PARA CAMAR.
GASEC S.A. F#: 002-001-0012629 CPRA DE 5 CARGAS DE OXIGENO PARA CAMAR.
GASEC S.A. F#: 002-001-0012629 CPRA DE 5 CARGAS DE OXIGENO PARA CAMAR.
PESCAEQUIPOS S. F#: CPRA DE 10 ROLLOS DE MALLA PERUANA PARA STOCK BODEGA-CAMARONERA
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075380 CPRA DE 600 SACOS DE CARBONATO DE CALCIO PARA STOCK BODEGA-CAMARONERA
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075380 CPRA DE 600 SACOS DE CARBONATO DE CALCIO PARA STOCK BODEGA-CAMARONERA
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO POR REPOSICION DE GASTOS
SEDAMANOS JARAM F#: PARA GASTOS DE COMPRA TANQUERO DE AGUA
SEDAMANOS JARAM F#: PARA GASTOS DE CAJA CHICA
ECUATORIANA DE F#: 001-001-0088955 CPRA DE 30 CANECAS DE AGUA OXIGENADA (PEROXIDO) PAGADO CHQ/7539-PISACUA)
ECUATORIANA DE F#: 001-001-0088955 CPRA DE 30 CANECAS DE AGUA OXIGENADA (PEROXIDO) PAGADO CHQ/7539-PISACUA)
ECUATORIANA DE F#: 001-001-0088956 CPRA DE 25 CANECAS DE PEROXIDO (AGUA OXIGENADA) DE 65 KG
ECUATORIANA DE F#: 001-001-0088956 CPRA DE 25 CANECAS DE PEROXIDO (AGUA OXIGENADA) DE 65 KG
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075529 CPRA DE 500 SACOS DE CARBONACAL (PAGADO CHQ/5454-GELENK)
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075529 CPRA DE 500 SACOS DE CARBONACAL (PAGADO CHQ/5454-GELENK)
LEO PAUL FLORES F#: 002-001-0021292 CPRA DE CUCHICLLO TRARONTINA Y ACOPLES PARA LICUADORA DE CAMARONERA
LEO PAUL FLORES F#: 002-001-0021292 CPRA DE CUCHICLLO TRARONTINA Y ACOPLES PARA LICUADORA DE CAMARONERA
RONQUILLO ANDRA F#: 001-001-0001421 POR 7 CARGAS DE CILINDRO DE GAS PARA CAMARONERA
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075560 CPRA DE 500 SACOS DE CARBONACAL SACOS DE 50 KG
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075560 CPRA DE 500 SACOS DE CARBONACAL SACOS DE 50 KG
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075629 CPRA DE 500 SACOS DE CARBONACAL
CALIZAS HUAYCO F#: 001-001-0075629 CPRA DE 500 SACOS DE CARBONACAL
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO POR GASTOS VARIOS
AGRIPAC S.A. F#: CPRA DE 5 GLS GLIFOSATO, 3 LTRS DE AMINOPAC PARA MATAR MALEZA
ECUATORIANA DE F#: 001-001-0041104 CPRA DE 100 SACOS DE SAL INUSTRIA #1 PARA STOCK BODEG
KITTON S.A. F#: CPRA DE 200 MTRS CABLE CONCENTRICO 4X14 PARA CAMARONERA
KITTON S.A. F#: CPRA DE 200 MTRS CABLE CONCENTRICO 4X14 PARA CAMARONERA
LEMA MARTINEZ M F#: 001-001-0000276 CPRA DE 6 BISTURI N23,; 2 GLS ALCOHOL INDUSTRIAL PARA LABORATORIA CAMR.LEMA MARTINEZ M F#: 001-001-0000276 CPRA DE 6 BISTURI N23,; 2 GLS ALCOHOL INDUSTRIAL PARA LABORATORIA CAMR.-
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
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16,692.34
44.64
ARTES GRAFICAS F#: 001-001-0104311 CPRA DE 10.240 CAJAS DE CAMARON EXCELLENT 2KG
CASTILLO CADENA F#: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL 15 AL 19 DE FEBRERO
KATTY MARIELA Q F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
PASTRANA DELGAD F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
ORDOEZ PRADO R F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
OLVERA SANDOYA F#: PAGO POR SERV- TECNICOS ESPECIALIZADOS
MORENO ANCHUNDI F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
MIRANDA SUAREZ F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
GABRIEL ARMAND F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
MARTINEZ CRUZ W F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
JIMENEZ AGUILER F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
JADAN JUELA NAN F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
DUMA GUAMAN VAN F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
CRIOLLO PINA XA F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
COROZO AYOVI AR F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
COELLO MUOZ FA F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
MARIA YOLANDA C F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZACIONES
BONE CARVAJA CO F#: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
LOPEZ BARROS CA F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
ZAMBRANO CHAVAR F#: PAGO 1ERA 15NA MARZO/2010
VASQUEZ RESABAL F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
RUIZ SALTOS SAN F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
REYES CASTRO MA F#: PAGO 1ERA 15NA MARZO/2010
QUIONES CAICED F#: PAGO 1ERA 15NA DEMARZO/2010
QUIMIS QUIMIS M F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
PARRAGA ROJAS G F#: PAGO 1ERA 15NA MARZO/2010
PAREDES BANCHON F#: PAGO 1ERA 15NA MARZO/2010
ANA MITE PINCAY F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
LABANDA ALVARAD F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
GUALLPA VELESAC F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
MENDOZA ARTEAGA F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
BOHORQUEZ CARCE F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
BERNAL MENDOZA F#: PAGO 1ERA15NA MARZO/2010
BERNAL MENDOZA F#: PAGO 1ERA15NA MARZO/2010
BERMEO BRIONES F#: PAGO 1ERA 15NA MARZO/2010
ARRIAGA ALAVA B F#: PAGO 1ERA 15NA DE MARZO/2010
ALAVA AYALA BEL F#: PAGO 1ERA 15NA MARZO/2010
YANINA KATERINE F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
TENORIO BANGUER F#: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
SALAZAR MUOZ V F#: PAGO POR SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
MARIA JOSE AGUA F#: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
ESTRADA VELOZ J F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
QUIMIS QUIMIS M F#: ANTICIPO SUELDO 2DA 15NA DE MARZO/2010
KATTY MARIELA Q F#: ANTICIPO A SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS
LOPEZ BARROS CA F#: PAGO PAGO LIQUIDACION DE HABERES
LOPEZ BARROS CA F#: PAGO 2DA 15NA MARZO/2010
LOPEZ BARROS CA F#: PAGO LIQUIDACION DE HABERES
PETROLEOS GOMEZ F#: 001-002-0022354 CPRA DE DIESEL Y EXTRA PARA GENERADOR DE PLTA.
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PETROLEOS GOMEZ F#: 001-002-0022354 CPRA DE DIESEL Y EXTRA PARA GENERADOR DE PLTA.
LEO PAUL FLORES F#: 002-001-0021312 CPRA DE REPTO MARCA SIMONS PARA PLANTA CISTERNA DE AGUA
LEO PAUL FLORES F#: 002-001-0021312 CPRA DE REPTO MARCA SIMONS PARA PLANTA CISTERNA DE AGUA
BAYAS VELEZ SIL F#: PAGO ROL SEM 25 FEBRERO AL 03 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
QUINDE ANGULO J F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
POSLIGUA RUIZ M F#: PAGO ROL, SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
PLUAS GOMEZ SOF F#: PAGO ROL SEM 04-08/MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
PINELA MARTINEZ F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
PICO BAZURTO JO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
PEREZ COTTALLAT F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
ORTIZ MEZA HERN F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
ROMERO GONZALEZ F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
ROMERO CERCADO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
RODRIGUEZ ALEXA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
RIVAS POSLIGUA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
REYES SAN LUCAS F#: PAGO ROL SEM 04-08 MAS BENEF SOCIALE
REYES PARRAGA M F#: PAGO ROL SEM 04-08 MAS BENEF SOCIALES
RAMIREZ CUJILAN F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
QUIONEZ TORO M F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
ORTEGA PACHECO F#: PAGO ROL SEM 04-05 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
ORTEGA PACHECO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
MURILLO ARREAGA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
MORAN GARCIA MO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
MORAN CONTRERAS F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
MORALES ZAMBRAN F#: PAGO ROL SEM 04-08/MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
MORA ARISTEGA L F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
MITE ARREAGA ZO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
MERA NIETO DANI F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
MENDOZA ZAMBRAN F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
MARCILLO MORAN F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
LOPEZ NARANJO L F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
LINDAO CASTILLO F#: PAGO ROL SEM 04-08/MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
LINDAO CASTILLO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
LEON MOLINA DIE F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
LAJE VITE VICEN F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
ZAMBRANO MANZAB F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
VILLAMAR NOBOA F#: PAGO ROL SEM 04-08/MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
VILLAMAR MIRAND F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
VERA NICOLA JUL F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
VERA MARTHA F#: PAGO ROL SEM 04-08/MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
VERA CRUZ LUIS F#: PAGO ROL SEM 04-08 MAS BENEF SOCIALE
ULLON ESPINOZA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
TRIVIO ROMERO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
TENORIO QUIOE F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
SOLIS CAMPOS AL F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
SELLEN SELLEN M F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
SARES LARROZA M F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
SARES LARROZA A F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
SALAZAR REYES V F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
SALAZAR DUMES T F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
ENGRACIA HERRER F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
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16.95
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16.46
DIAZ LEYTON FEL F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
GUERRERO CAIZA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
GARCIA MENDOZA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
GARCIA HERRERA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
FUENTES SALAZAR F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
CORONEL CEDEO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALE
CHIQUITO REYNA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
CHAVEZ BONE MIR F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
CEDEO IBARRA A F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
CASTRO ROBLES M F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
CAICHE ROSALES F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
CAICEDO DIAZ MI F#: PAGO ROL SEM 04-08/MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
BURGOS BERNITA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
ALVAREZ GAMBOA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
ALVAREZ GAMBOA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ALVARADO ANTEPA F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
BONE BARRE MARI F#: PAGO ROL SEM 04-08/MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
BONE BARRE CONS F#: PAGO ROL SEM 04-08/ MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
BOHORQUEZ VALEN F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
BAYONA BAYONA L F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
BAYAS VELEZ SIL F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
ARRIAGA CASTRO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
ARREAGA ABAD FL F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEF SOCIALES
ARBOLEDA CUERO F#: PAGO ROL SEM 04-08 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ACOSTA ALVARADO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ABRIL QUIMIS WA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ABRIL QUIMIS ER F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
SEDAMANOS JARAM F#: PAGO JORNALES DEL 18-24 MARZO/2010 Y SALIDA 26 FEB/2010
ANDRADE ARREAGA F#: PAGO ROL 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ALVAREZ GAMBOA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
ALVAREZ GAMBOA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ALVARADO ANTEPA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ARREAGA ABAD FL F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ARRIAGA CASTRO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ARREAGA ROJAS C F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
BOHORQUEZ VALEN F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
BAYONA BAYONA L F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
BAYONA BAYONA J F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
BAYAS VELEZ SIL F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
CASIERRA MONTA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
CAICHE ROSALES F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
CAICEDO DIAZ MI F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
BUSTAMANTE VICT F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
BURGOS BERNITA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
BONE VERNAZA LU F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
BONE BARRE MARI F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
BONE BARRE CONS F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
LOPEZ CEDEO JO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
LINDAO CASTILLO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
LEON MOLINA DIE F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
LAJE VITE VICEN F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
GUERRERO CAIZA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
GARCIA MENDOZA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
GARCIA HERRERA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ENGRACIA HERRER F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
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ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
ALIMENTACION
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98.33
92.21
DIAZ LEYTON FEL F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
CRUZ SOLORZANO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
CORONEL CEDEO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
CHAVETE MIRIAM F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
CEDILLO VARGAS F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
CEDEO IBARRA A F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
CASTRO ROBLES M F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
CASTILLO CHALAR F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ZAMORA GUERRERO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MAS BENEFICIOS SOCIALE
VERA CRUZ LUIS F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
VERA BRIONES MA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
TRIVIO ROMERO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
TENORIO QUIOE F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
SOLIS CAMPOS AL F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
SELLEN SELLEN M F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
SARES LARROZA M F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
SARES LARROSA A F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
SALAZAR REYES V F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ROMERO GONZALEZ F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ROMERO CERCADO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
RIVAS POSLIGUA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
REYES QUIMIS AN F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
RECILLO SOLEDIS F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
RAMIREZ CUJILAN F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
QUIONEZ TORO M F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
QUINDE ANGULO J F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
POSLIGUA RUIZ M F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
PLUAS GOMEZ SOF F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
PIZA PLUAS GLAD F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
PINELA PINELA S F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ORTIZ TUTIVEN T F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ORTEGA PACHECO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MAS BENEFICIOS SOCIALES
ORRALA POZO FAU F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
NAZARENO MINA M F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
VILLAMAR NOBOA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
VILLAMAR MIRAND F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
VERA NICOLA JUL F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
MURILLO ARREAGA F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
MORAN GARCIA MO F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALE
MORALES ZAMBRAN F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
MORA ARISTEGA L F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
MENDOZA ZAMBRAN F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
MENDOZA ZAMBRAN F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
MARCILLO MORAN F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
MACIAS ESPAA R F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
LOPEZ ORTEGA VI F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES
LOPEZ NARANJO L F#: PAGO ROL SEM 18-24 MARZO/2010 MAS BENEFICIOS SOCIALES

SENETEL S.A. F#: 001-001-0001003 CPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA
SENETEL S.A. F#: 001-001-0001003 CPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA
L IRIS S.A. F#: 006-001-0044680 CPRA DE PULPA, ESTOFADO, HUESO CARNUDO, MONDONGO, COSTILLA, CARNE FRITADA ETC
L IRIS S.A. F#: 006-001-0045108 CPRA DE PECHUGON, PULPA, ESTOFADO, HUESO, MONDONGO, COSTILLA, CARNE FRITADA, ESPECIAL MOLIDA (PA
DEVIES CORP S. F#: 001-024-0030112 CPRA DE 7 SACOS DE ARROZ
L IRIS S.A. F#: 006-001-0045316 CPRA DE POLLO, PULPA PRIETA, ESTOFADO, HUESO CARNUDO, COSTILLAS, MONDONGO, MOLIDAD FRITADA
L IRIS S.A. F#: 006-001-0045527 CPRA DE PULPA PRIETA, ESTOFADO, HUESO CARNUDO, MONDONGO, COSTILLA PECHUGON
Pag. 8
Total E06
E07
E07
Total E07
E08
E08
Total E08
E10
E10
E10
E10
Total E10
E12
Total E12
E17
E17
E17
Total E17
E21
E21
E21
E21
E21
Total E21
E24
E24
E24
E24
E24
Total E24
Total general
EMP.
EMP.
INVERSIONES
INVERSIONES
000142
000142
E
E
2010/03/23
2010/03/23
EMP.
EMP.
SUMINISTROS DE OFICINA 000071

SUMINISTROS DE OFICINA 000071
E
E
2010/03/03
2010/03/03
EMP.
EMP.
EMP.
EMP.
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
001486
001486
001728
001728
E
E
E
E
2010/03/01
2010/03/01
2010/03/26
2010/03/26
EMP.
TELEFONOS
000012
2010/03/09
EMP.
EMP.
EMP.
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES
030035
030035
000151
C
C
E
2010/03/10
2010/03/10
2010/03/25
EMP.
EMP.
EMP.
EMP.
EMP.
LEGAL
LEGAL
LEGAL
LEGAL
LEGAL
001472
030008
030008
000085
000156
E
C
C
E
E
2010/03/01
2010/03/03
2010/03/03
2010/03/08
2010/03/25
EMP.
EMP.
EMP.
EMP.
EMP.
FERIAS
FERIAS
FERIAS
FERIAS
FERIAS
030003
000061
030031
030031
000101
E
E
E
E
E
2010/03/01
2010/03/01
2010/03/04
2010/03/04
2010/03/09
950.62
33.00
275.03
308.03
150.89
18.11
169.00
30.00
3.60
45.14
376.20
454.94
108.58
108.58
71.55
8.59
200.00
280.14
82.00
500.00
60.00
150.00
200.00
992.00
5,500.00
210.00
270.48
32.46
1,500.00
ANGLO ECUATORIA F#: 007-001-0054377 CPRA DE AIRECONDICIONADO A/A TIPO VENTADA MARCA LG DE 12000 BTU PARA LABORATORIA PLT.
ANGLO ECUATORIA F#: 007-001-0054377 CPRA DE AIRECONDICIONADO A/A TIPO VENTADA MARCA LG DE 12000 BTU PARA LABORATORIA PLT.
CARTIMEX S.A. F#: 006-001-0026655 CPRA DE 1 IMPRESORA SAMSUNG 4300 P/OFIC
CARTIMEX S.A. F#: 006-001-0026655 CPRA DE 1 IMPRESORA SAMSUNG 4300 P/OFIC
JARRIN SANCHEZ F#: 001-001-0000103 POR ATENCION MEDICA AL PERSONAL
JARRIN SANCHEZ F#: 001-001-0000103 POR ATENCION MEDICA AL PERSONAL
TOPCO S.A F#: CPRA DE 1 OLLA ARROCERA INDUSTRIAL DE 20 LIBRAS P/PLANTA
TOPCO S.A F#: CPRA DE 1 OLLA ARROCERA INDUSTRIAL DE 20 LIBRAS P/PLANTA
UNID.GENER.DIST F#: DIFERENCIA PAGO PLANILLA MES DE FEBRERO/2010
CONTECON GUAYAQ F#: 002-005-0077915 POR PORTEO Y DESPACHO DE CONTENEDOR EXPORT# 1690
CONTECON GUAYAQ F#: 002-005-0077915 POR PORTEO Y DESPACHO DE CONTENEDOR EXPORT# 1690
CONFORME RODRIG F#: PAGO POR INSPECCION ANTINARCOTICO
DUMA GUAMAN VAN F#: PAGO POR TRAMITE DE LEGALIZACION DE CONTRATOS

BETTY ALEXANDRA F#: 001-001-0001168 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERMISO ACT. PESQUERA.
BETTY ALEXANDRA F#: 001-001-0001168 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR PERMISO ACT. PESQUERA.
ERNESTO ROLANDO F#: 001-001-0000559 PARA TRAMITE DE ELABORAC. MAYORES, POR CAUSACION GARANTIA BCO PACIFICO, Y TRAMITE POR C
OSCAR VEIRA F#: PAGO POR TRAMITES LEGALES
CORPORACION DE F#: PAGO DE LA FERIA DE BOSTON
HUGO JOSE GONZE F#: PAGO POR COMPRA DE SOMBREROS PARA LA FERIA
DIFABRI S.A. F#: 002-001-0003214 CPRA DE 2 ROLLOS UPS, 4 LONAS IMPRESAS A FULL COO PARA FERIA BOSTON
DIFABRI S.A. F#: 002-001-0003214 CPRA DE 2 ROLLOS UPS, 4 LONAS IMPRESAS A FULL COO PARA FERIA BOSTON
SEDAMANOS JARAM F#: PARA GASTOS EN LA FERIA
7512.94
150218.57
Pag. 9
Pag. 10
A ACEITE 90 PARA STOCK DE CAMARONERA

A ACEITE 90 PARA STOCK DE CAMARONERA
NO P/TANQUERO
NO P/TANQUERO
Y GERGURZON-CAMARONERA
Y GERGURZON-CAMARONERA
ARONER
ARONER
RA TECHO DE BOMBAS CAMARONERA

RA TECHO DE BOMBAS CAMARONERA
S - CAMARONERA
S - CAMARONERA
OMBAS-CAMARONERA
OMBAS-CAMARONERA
Pag. 11
C. DE 2 BRIDA EN PLC.DE 12 MM PARA TUBERIAS BOMBAS DE CAMARONERA

C. DE 2 BRIDA EN PLC.DE 12 MM PARA TUBERIAS BOMBAS DE CAMARONERA
A MOTO SUZUKI AX100 ROJA (PAGADO CHQ/8908-LANGOSMAR)

GADO CHQ/8908-LANGOSMAR)
AR FRENOS DE AIRE PARA TANQUERO

AR FRENOS DE AIRE PARA TANQUERO
DA ETC
ADA, ESPECIAL MOLIDA

ADA, ESPECIAL MOLIDA (PAGADO CHQ/7603-PISACUA)
O, MOLIDAD FRITADA
Pag. 12
ONERA
ONERA
SACUA)
SACUA)
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16
DA ETC
ADA, ESPECIAL MOLIDA (PAGADO CHQ/7603-PISACUA)
O, MOLIDAD FRITADA
Pag. 17
ARA LABORATORIA PLT.

ARA LABORATORIA PLT.
ACIFICO, Y TRAMITE POR CAMBIO ACCIONES
Pag. 18
CONSOLIDACION DE FLUJOS ACUMULADOS 2010

GRUPO xxx
2010
Egresos
Pagos Pdte
del mes
Mes Anterior
CAMARONERA
Cod.
Materia Prima
C01
Larvas
0.00
0.00
C02
Balanceado
6,703.48
0.00
C03
Bacterias, Melaza , Cal
0.00
0.00
C04
Diesel
8,278.14
0.00
C05
Jornales
12,771.01
0.00
C06
Sueldos
8,436.13
0.00
C07
Mant,Embar,Mot.
3,104.58
0.00
C09
Mant,Veh.,Camiones
2,048.04
0.00
C10
Luz y Telefono
108.59
0.00
C11
Alimentacion
3,012.92
0.00
C12
Plizas de Seguros
0.00
0.00
C13
Sistema Raceways
0.00
0.00
C14
Gastos Financieros
0.00
0.00
C15
Seguridad
0.00
0.00
C16
Imprevistos
248.91
0.00
C18
Pago Impues. y Otros
465.73
0.00
C19
Dr Aguayo
7,237.02
0.00
C21
Trasn.,Bus,Taxi
210.00
0.00
C22
Avioneta
464.65
0.00
C23
Varios Camaronera
10,815.30
0.00
C24
Miscelaneos
0.00
0.00
C25
Suministros y Materiales
0.00
0.00
C26
Liq. Presta. Y Bonif.
0.00
0.00
C27
Materiales de Empaque
0.00
0.00
C28
Exportaciones
0.00
0.00
Sub-Total
63,904.50
0.00
C08
1 Periodo:
De 01-26 Marzo 2010
TOTAL
Inversiones
2010
PRESUPUESTO
Diferencia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,703.48
0.00
8,278.14
12,771.01
8,436.13
3,104.58
2,048.04
108.59
3,012.92
0.00
0.00
0.00
0.00
248.91
465.73
7,237.02
210.00
464.65
10,815.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,904.50
23,180.00
23,514.80
6,898.00
18,592.00
12,000.00
37,606.00
3,041.42
2,000.00
2,775.00
5,400.00
559.53
0.00
0.00
1,475.00
0.00
3,000.00
15,000.00
420.00
1,100.92
8,027.89
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
165,590.56
-23,180.00
-16,811.32
-6,898.00
-10,313.86
771.01
-29,169.87
63.16
48.04
-2,666.41
-2,387.08
-559.53
0.00
0.00
-1,475.00
248.91
-2,534.27
-7,762.98
-210.00
-636.27
2,787.41
0.00
0.00
-1,000.00
0.00
0.00
-101,686.06
Inversiones
Total Camaronera
0.00
63,904.50
0.00
0.00
51,231.40
51,231.40
51,231.40
115,135.90
20,000.00
185,590.56
31,231.40
-70,454.66
EMPACADORA
E01
Sum. y Mat / Empaq.
E02
Sueldos
E03
Manten. y Reparaciones
E04
Energa Elctrica
E05
Jornales
E06
Alimentacion
E08
Suminsitros de Oficina
E10
Varios
E11
Trans,Bus,Taxi
E12
Telfonos
E13
Seguridad
E14
Pago Impts y Otros
E15
Poliza de Seguro
E17
Exportaciones
E18
Dr Aguayo
E21
Legal
E22
Auditoria
E23
Manten. Vehiculo
E24
FERIA
E25
Suministro de Planta
E26
Viajes
Sub-Total
1,740.80
16,692.34
102.75
0.00
5,770.53
950.62
169.00
454.94
0.00
108.58
0.00
0.00
0.00
280.14
0.00
992.00
0.00
0.00
7,512.94
0.00
0.00
34,774.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,740.80
16,692.34
102.75
0.00
5,770.53
950.62
169.00
454.94
0.00
108.58
0.00
0.00
0.00
280.14
0.00
992.00
0.00
0.00
7,512.94
0.00
0.00
34,774.64
8,158.88
26,643.04
1,000.00
5,500.00
12,000.00
1,800.00
300.00
277.76
0.00
1,325.00
100.00
2,300.00
0.00
1,645.00
4,000.00
400.00
0.00
0.00
2,500.00
1,562.20
0.00
69,511.88
-6,418.08
-9,950.70
-897.25
-5,500.00
-6,229.47
-849.38
-131.00
177.18
0.00
-1,216.42
-100.00
-2,300.00
0.00
-1,364.86
-4,000.00
592.00
0.00
0.00
5,012.94
-1,562.20
0.00
-34,737.24
0.00
34,774.64
0.00
0.00
308.03
308.03
308.03
35,082.67
0.00
69,511.88
308.03
-34,429.21
98,679.14
0.00
51,539.43
150,218.57
255,102.44
-104,883.87
E07
Inversiones
Total Empacadora
TOTAL GENERAL
(+)Pagos Meses Anteriores..
82,110.94
Total Reporte Egresos Emitidos $ 232,329.51

Total Girado en Bancos..
Diferencia.
289,555.20
57,225.69

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Codigo

Division - Elemento ___________ ___________

MANT., EMBAR., MOT.

BURGOS FRANCISC F#: PAGO POR TRABAJOS VARIOS

PAGO IMPUESTOS Y OTROS 030008

JOSE GARCIA GAV F#: CPRA DE 2 CAPACITORES DE 30UF 370VAC 60 HERZ

NELSON ALBERTO F#: CPRA DE MATERIALES PARA TANQUERO DE AGUA

DEVIES CORP S. F#: 001-001-0046797 CPRA DE VIVERES

PAGO IMPUESTOS Y OTROS 000145

TRANSPORTE, BUS, TAXI

SEDAMANOS JARAM F#: PAGO POR SOAT AO 2009

DEVIES CORP S. F#: 001-013-0046796 CPRA DE VIVERES

SUMINISTROS DE OFICINA 000071

DUMA GUAMAN VAN F#: PAGO POR TRAMITE DE LEGALIZACION DE CONTRATOS

A ACEITE 90 PARA STOCK DE CAMARONERA

RA TECHO DE BOMBAS CAMARONERA

C. DE 2 BRIDA EN PLC.DE 12 MM PARA TUBERIAS BOMBAS DE CAMARONERA

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