Pip Menor Estudio A Nivel de Perfil de Cementerio

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE CONDEBAMBA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY- APURMAC
INDICE I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 6. 7. 8. 9. III. ASPECTOS GENERALES .......................................................................... 2 NOMBRE DEL PIP MENOR ......................................................................... RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) .......................... UNIDAD FORMULADORA ......................................................................... UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA ....................................................... UBICACIN GEOGRAFICA ....................................................................... 3 3 3 3 3
IDENTIFICACIN ................................................................................... 7 DESCRIPCION DE LA SITUACIN ACTUAL ................................................. 8 PROBLEMA Y SUS CAUSAS ..................................................................... 13 OBJETIVO DEL PIP MENOR ..................................................................... 15 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA ........... 17 FORMULACIN Y EVALUACION ............................................................ 19
10. COSTOS DEL PROYECTO ...................................................................... 20 10.1 Costos de Inversin de la Alterativa seleccionada (a precios de mercado) .......................................................................................... 20 10.2 Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto ................................. 21 10.3 Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto para la Alterativa seleccionada ................................................................ 22 10.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiaria ....................................... 25 11. BENEFICIOS (Alternativa Seleccionada) ................................................. 25 11.1 Beneficios Sociales (cualitativos) ........................................................... 25 12. CRONOGRAMA DE EJECUCION ............................................................. 25 12.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) ...................................... 25 12.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance) ................................ 25 13 SOSTENIBILIDAD ................................................................................. 26 13.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP ............................ 26 13.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la operacin y mantenimiento del PIP con cargo a su presupuesto Institucional? .................................. 26 13.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectado por algn desastre natural ............................................................................................ 27 14. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................... 27 15. 16. OBSERVACIONES ................................................................................ 27 CONCLUSIONES .................................................................................. 27
IV. ANEXOS .................................................................................................. 28
1. NOMBRE DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE CONDEBAMBA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY- APURMAC
2.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL. 15: TRANSPORTES 036: TRANSPORTE URBANO 0074: VIAS URBANAS OPI VIVIENDA
FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL
3. UNIDAD FORMULADORA. Unidad Formuladora: Sector Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: 4. UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora: Sector Sociedad de Beneficencia Pblica de Abancay
Municipalidad Distrital De San Juan De Chaca
Gobiernos Locales. Plaza de Armas S/n
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Pliego MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Persona Responsable de la Unidad MINISTERIO DE DESARROLLO E Ejecutora: INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRALMIDIS Nombre: VIRGILIO CARPIO FLORES rgano Tcnico Responsable UNIDAD TECNICA BENEFICENCIA PUBLICA 5. UBICACIN GEOGRAFICA. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Lugar: Regin Geogrfica: Altitud: 1.1
Apurmac Abancay Abancay Condebamba- Villa Gloria Quechua (sierra). 2,348.0 m.s.n.m.
Coordenadas geogrficas: Regin Geogrfica Altitud Valle Hidrosttica Coordenadas : Quechua (sierra) : 2,348 m.s.n.m. : Pachachaca. : NORTE: 849211834 ESTE : 729284.01
UBICACIN DEL PROYECTO
5.1
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Trabaja Per Sociedad de beneficencia Pblica de Abancay Poblacin Abanquina. Sociedad de beneficencia Pblica de Abancay
1. Cuando el proyecto se encuentren concluidas y surgir el caso de efectuar instalaciones complementarias y/o ampliaciones a las existentes, de agua, desage, luz, telfono u otros, asumirn los costos de reposicin y reparacin de los mismos. 2. Libre disponibilidad de los terrenos donde se ejecutar el proyecto, respetando, aceptando e integrndose al plan de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad Provincial de Abancay, en cuanto a los alineamientos, anchos de vas, reas de uso comn entre otros. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS
-Trabaja Per.
PROBLEMAS PERCIBIDOS
-Calzada, veredas y reas verdes en mal estado. - Mala imagen del cementerio General de la ciudad. -Bajo nivel de vida. -Altos costos de mantenimiento de la va. -Calzada, veredas y reas verdes en mal estado -Difcil acceso a servicios pblicos y oportunidades econmicas.
INTERESES
-Mejoramiento del trnsito peatonal del Cementerio General de Abancay de Condebamba. -Mayor asignacin de recursos -Desarrollo de los habitantes -Recuperacin de la transitabilidad peatonal de la del Cementerio general de Abancay -Promover con la comercializacin de bienes y servicios
RECURSOS Y MANDATOS
- Asignacin de s/. 238,646.78 para la ejecucin del proyecto.
-Sociedad de Beneficencia Publica de Abancay
-Integrar los recursos de la Sociedad de beneficencia pblica de Abancay con los de la poblacin beneficiaria -Participacin de la poblacin beneficiaria - Canalizacin de los recursos de la Sociedad de beneficencia pblica de Abancay en obras de bien comn.
-Poblacin beneficiaria
- Inadecuada Transitabilidad peatonal. - Arterias del sector sin vas pavimentadas - Frecuentes accidentes de los peatones. - Inexistencia de reas verdes y ornato en la va.
-Pistas y veredas adecuadas -Arterias del sector con reas verdes y ornato apropiado.
a.
MARCO DE REFERENCIA
5.2.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio, tiene como propsito mejorar las diferentes calles y pasajes del Cementerio General de Abancay, los cuales favorecern al normal desenvolvimiento, comodidad y seguridad, que transitan por diferentes arterias, no slo de los usuarios sino tambin de los visitantes, lo que conlleva al desarrollo social y econmico de la poblacin Abanquina, dando una imagen positiva, aspecto y comodidad de la ciudad, ya que el Cementerio General ubicado en el Barrio de Condebamba del distrito y provincia de Abancay, es una Institucin que tiene muchos aos de existencia y que alberga a miles de personajes que tuvieron la oportunidad de descansar en diferentes Pabellones, por lo que en Das Festivos, como Da de Todos los Santos anualmente se citan los deudos y amigos, colmando por completo todo el Cementerio, por lo que es urgente y necesario la Construccin de Pavimentacin, Mantenimiento y Tratamiento de reas Verdes II Etapa del Cementerio General. 5.2.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El Estudio de Pre-Inversin a Nivel Perfil MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE CONDEBAMBA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY- APURMAC , se enmarca en:
6. DESCRIPCION DE LA SITUACIN ACTUAL
6.1 Localizacin Calles: La vas comprendida dentro del mbito de intervencin del proyecto es: El Cementerio General de Abancay, con una longitud de 529.40ml). Localidad: Ubicada dentro del casco urbano de la Ciudad de Abancay. Ubicacin del Proyecto: Coordenadas Geogrficas: Longitud : Latitud : Altitud :
72 52 14.82 13 38 07.67 2,407 m.s.n.m
A continuacin se presenta el plano de la zona: Plano 1 Localizacin de las Vas del sector.
JUAN PABLO PASAJE I PASAJE II SAN MARTIN DE PORRES MADRE T. DE CALCUTA SANTO TOMAS DE AQUINO PASAJE III SANTA ISABEL VIRGEN DE LA PIEDAD LAS CARMELITAS VIRGEN DE ROSARIO VIRGEN DE FATIMA
38.03 41.99
ml. ml. ml.
26.23 ml. 32.13 ml. 31.17 ml. 50.62 ml. 33.33 ml. 90.33 ml. 42.95 ml. 79.42 ml. 29.38 ml. 33.82
6.2 Aspectos Geogrficos rea El Cementerio General de Abancay se encuentra dentro del casco urbano de la ciudad, el cual est considerado para este proyecto la 2da etapa, tiene aproximadamente un rea 13092.30 m2; de los cuales 2,117.6 m2 representan las reas a pavimentarse y 10,974.70 m2 las reas libres para su tratamiento de reas verdes. Clima y Geologa La zona presenta un clima predominante templado, siendo las partes bajas notoriamente ms calientes y las partes altas templado a fro, con marcadas diferencias de temperatura en las estaciones de invierno y verano. La temperatura promedio anual de mxima y mnima es de 18 C y 5 C. la precipitacin anual vara de 641 a 1119 mm/ao. La zona sur y este de la sub cuenca el Mario esta conformada en su mayora por rocas gneas (batolito de Abancay) representando casi el 50% de la sub cuenca Mario. La zona oeste de la sub cuenca el Mario (zona donde se ubica el mbito del proyecto), esta conformada por rocas sedimentarias muy tectonizadas que forman el alto estructural de Abancay. En esta zona se tiene formaciones como el macizo de calizas (grupo copacabana), sedimentos continentales (grupo mitu), grupo pucara y afloramientos rocosos, cuyas edades van desde el paleozoico superior hasta el cuaternario reciente, 9
evidenciando naturaleza sedimentaria, volcnica y platnica; al mismo tiempo que los procesos erosivos determinan la variedad de suelos. La planicie del valle se encuentra recubierto por depsitos aluviales alternados con masas calcreas costrificadas denominadas caliche y depsitos coluviales procedentes de la erosin de las rocas sedimentarias. 6.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos. Evolucin de la Poblacin La poblacin de la ciudad de Abancay, se ha incrementado durante los ltimos aos de manera desmesurada, de 19 863 habitantes en el ao 1981 a 51,068 habitantes en el ao 1993 y 51,225 habitantes en el ao 2007.
Fuente: Datos del INEI
Concentracin de la Poblacin El distrito de Abancay tiene una densidad de ocupacin de 173 hab/km2., con una extensin territorial de 313.07 km2. Composicin de la Poblacin La poblacin estimada para el distrito de Abancay es de 51,068 habitantes que representa el 53.3% de la poblacin de la Provincia de Abancay. La poblacin actual estimada de los beneficiarios directos del proyecto asciende a 505.00 habitantes (101 familias). Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico. De acuerdo a los datos del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en la ciudad de Abancay es de 1.3% lo que hace suponer que el crecimiento poblacional es solamente vegetativo, propio del crecimiento natural, no habiendo factores externos como la inmigracin. El proyectista con esa consideracin rescata el valor de 0.0219% de tasa de crecimiento para efectos de clculo del presente Perfil.
(FUENTE: CENSO DEL 1993-2007).
Las Caractersticas Socioeconmicas En cuanto a educacin se muestra el siguiente cuadro que resume el nivel educativo de la poblacin.
10
CUADRO N 1
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DISTRITO, REA URBANA Y TOTAL RURAL, SEXO Y CONDICIN SIN EDUCACIN SUP. NO UNIV. SUP. NO UNIV. SUP. UNIV. SUP. UNIV. PRIMARIA SECUNDARIA DE ACTIVIDAD NIVEL INICIAL INCOMPLETA COMPLETA INCOMPLETA COMPLETA
Distrito ABANCAY URBANA PEA Ocupada Desocupada No PEA RURAL PEA Ocupada Desocupada No PEA
45416 2213 40762 1512 18181 17283 898 500 482 18
798 727 13 13 714 71 3 3 68
12482 10524 2443 2342 101 8081 1958 718 679 39 1240
15149 13537 5847 5521 326 7690 1612 757 703 54 855
2101 2003 1099 1044 55 904 98 41 37 4 57
2693 2643 2098 2009 89 545 50 33 33 17
4886 4775 1912 1793 119 2863 111 37 34 3 74
5094 5041 4269 4079 190 772 53 42 40 2 11
22581 1012 4654 1937 1824 113 2717 701 306 295 11 395
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
Niveles de Ingreso De acuerdo a informacin brindada por el Comit Directivo y recabada en las visitas de campo a travs de entrevistas personales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 850.00 mensuales. 6.3 Servicios Pblicos Los pobladores del Urb. Condebamba- Villa Gloria donde se ubica el proyecto del cementerio General, del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay y Departamento de Apurmac, Cuentan con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado desde el ao 1995, el mismo que opera 24 horas continuas al da, y cobertura al 99% de la poblacin; adems el 90.00 % de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico, desde el ao 1,980. Asimismo, cuenta con el servicio de telefona e Internet. Dentro del rea de influencia del proyecto se encuentra la Capilla Sagrada Familia, la I.E. Villa Gloria,la I.E. Jardin de Villa gloria, y el Estadio Monumental de Condebamba donde las condiciones de transitabilidad a deber a estos centros como al Cementerio debe ser tambin pavimentadas ya que alberga gran cantidad de personas. 6.4 Aspectos sobre Vivienda La zona del proyecto, de acuerdo al registro de informacin de hogares el 10% de las viviendas son de construccin de adobe, con techos de calamina, teja, eternit y el 85% edificaciones de concreto armado, Existiendo un 5% de lotes sin viviendas pero con el saneamiento fsico legal correspondiente.
11
6.5 Acceso a la Poblacin El acceso a la Poblacin desde el Centro de Abancay es por Av. Arenas llegando al Puente de Condebamba, donde la entrada de ingreso es por la av. Padre Miguel Guitar Oeste, as mismo a travs del Av. Garcilaso el cual conecta directamente a la Av. Padre Miguel Guitar (vas pavimentadas). Son las principales arteras de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinal y transversalmente los poblados en mencin. 6.6 Estado Actual de la Va y sus Implicancias en la Poblacin Los pobladores beneficiados del rea de influencia directa del proyecto, se han organizado en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con la pavimentacin de los pasajes del Cementerio General de y as completar la pavimentacin total de la va mejorando la transitabilidad peatonal y la implementacin de reas verdes, garantizando una transitabilidad segura, fluida y la buena imagen del Cementerio de la ciudad. Actualmente la calles del Cementerio General de Abancay cuenta con una longitud total 649.67 ml., y una longitud de 529.40ml., para su conclusin. La mayor dificultad se da en tiempo de lluvia donde las condiciones de transitabilidad y peatonal son ms complicados ya que existen deposito de piedras y lodazales dificultando la buena transitabilidad, as como la crecida de malezas y pastizales sin un adecuado ordenamiento ornamental. Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente provienen del polvo y el barro que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuacin: En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como consecuencia las restricciones en el transporte de cuando hay sepelios. Asimismo, diariamente todos los deudos que tienen a sus seres donde la visita es de todo los das tienen que transitar por estas vas; situacin que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias.
Principales indicadores de la situacin actual 1.- Inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal por las vas del Cementerio. 2.- Inadecuada condiciones de trnsito peatonal 3.- Inapropiadas reas verdes y ornato
Valor Actual 529.00ml 2,117.60m2 10,974.70m2
12
7. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y PEATONAL CON INAPROPIADAS AREAS VERDES EN EL CEMENTERIO GENERAL DE ABANCAY. El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta a la poblacin Abanquina, son las Inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal con inapropiadas reas verdes en el Cementerio, siendo la causa principal la Infraestructura vial con caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente y adems que estas vas y reas son de vital importancia para este sector Importante de la ciudad, para lograr condiciones de transitabilidad. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las principales causas del problema: Causas Principales: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: (i) (ii) (iii) (iv) Calle con calzada inadecuada para la transitabilidad peatonal. Calle con veredas incompletas. Calle con inadecuadas reas verdes. Insuficiente conocimiento en uso y mantenimiento de vas.
C.
ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Transporte peatonal inseguro del Cementerio General de Abancay Efectos Directos: 1. Contaminacin del aire por emisiones de partculas suspendidas. 2. Riesgo de accidentes peatonales. 3. Incremento costos totales de transporte. Efectos Indirectos: 1. Riesgos de contagio de enfermedades. 2. Incremento de los gastos de salud de la poblacin. 3. Incremento de desequilibrio en los ingresos y gastos familiares.
13
GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

TRANSPORTE PEATONAL INSEGURO DEL CEMENTERIO GENERAL DE ABANCAY
COMPROMISO DEL PRESUPUESTO FAMILIAR EN IMPREVISTOS Y EXTERNALIDADES
E F E C T O S
INDIRECTOS
Riesgo de contagio de enfermedades
Incremento de los gastos de salud de la poblacin.
Incremento de desequilibrio en los ingresos y gastos familiares.
DIRECTOS
Contaminacin del aire por emisin de partculas suspendidas
Riesgo de accidentes peatonales
Incremento de los costos de transporte.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL CON INAPROPIADAS REAS VERDES Y ORNATO EN EL CEMENTERIO GENERLA DE ABANCAY
C A U S A S
DIRECTOS
Calle con calzada inadecuada para la transibilidad peatonal.
Calle con Veredas incompletas
reas verdes y ornato inadecuadas
Insuficiente conocimiento en uso y mantenimiento de vas.
14
8. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL E INADECUADAS REAS VERDES Y ORNATO EN EL CEMENTERIO A. OBJETIVO GENERAL OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL CON APROPIADAS REAS VERDES Y ORNATO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE ABANCAY
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal con apropiadas reas verdes y ornato en EL Cementerio General de Abancay. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de la La sociedad de Beneficencia Publica de Abancay Municipalidad Provincial de Abancay, el desarrollo urbano sostenible. Los medios para lograr los objetivos son: 1. Calle con calzada adecuada para la transibilidad peatonal. 2. Calle con veredas completas. 3. Calle con adecuadas reas verdes y ornato. 4. Adecuado conocimiento en uso y mantenimiento de vas. B. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin Abanquina, Los que se manifestarn en las acciones siguientes: 1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del polvo y barro, debido a la pavimentacin de las calles y veredas, as como instalacin de reas verdes y arborizacin en las mismas. 2. Reduccin de accidentes peatonales, al contar con veredas para el trnsito fluido y seguro. 3. Reduccin de costos totales de transporte, por la mejora de la transitabilidad. 4. Bajos riesgos de contagio de enfermedades, por la disminucin del polvo en el aire. 5. Reduccin de los gastos de salud de la poblacin. 6. Reduccin de desequilibrio en los ingresos y gastos familiares, por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros. La materializacin de dichos objetivos permitir la reduccin del compromiso del presupuesto familiar en imprevistos y externalidades.
15
GRAFICO N 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

TRANSITO PEATONAL SEGURO EN LE CEMENTERIO GENERAL DE ABANCAY.
EFECTO FINAL
REDUCCION DEL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO FAMILIAR EN IMPREVISTOS Y EXTERNALIDADES
F I N E S
FIN INDIRECTO
Bajos riesgos de contagio de enfermedades
Reduccin de los gastos de salud de la poblacin.
Reduccin de desequilibrio en los ingresos y gastos familiares.
FIN DIRECTO
Reduccin de las tasas de contaminacin del aire por polvo y barro.
Reduccin de accidentes peatonales
Reduccin de costos totales de transporte.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CON APROPIADAS REAS VERDES Y ORNATO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE ABANCAY
M E D I O S
MEDIOS FUNDAMENTALES
Calle con calzada adecuada para la transibilidad peatonal.
Calle con veredas completas.
Calle con adecuadas reas verdes y ornato.
Adecuado conocimiento en uso y mantenimiento de vas.
16
9. DESCRIPCION PROBLEMA
DE
LAS
ALTERNATIVAS
DE
SOLUCION
AL
Una vez definido el Objetivo Central que se quiere alcanzar con el proyecto y los medios para lograrlo, sobre la base de los medios fundamentales se plantearn las alternativas de proyecto.
a) Clasificar los medios fundamentales y Acciones.

Se puede clasificar cada uno de los medios fundamentales como imprescindibles. Un medio fundamental es considerado como imprescindible si es necesario que se lleve a cabo de todas maneras una accin destinada a alcanzarlo. El resto de medios fundamentales pueden ser considerados, entonces como no imprescindibles. (Grfico 3) CLASIFICACION DE MEDIOS Y ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3
Calle con calzada adecuada para la transibilidad peatonal.
Calle con adecuadas reas verdes y ornato.
Adecuado conocimiento en uso y mantenimiento de vas.
ACCION 1A. Pavimentacin de calzada con pavimento rgido, concreto fc= 175 kg/cm2 espesor 0.15 m. con piedra 6-8 concreto fc=175 kg/cm2 y la renovacin de agua y desage
ACCION 2A Tratamento de reas verdes y ornato con sardineles 0.10 m de espesor concreto fc= 175 kg/cm2 .
ACCION 3A Capacitacin en temas de uso y mantenimiento de va y ornato.
a.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Pavimentacin de la va con pavimento rgido, tratamiento de ornato en reas verdes y capacitacin. Pavimento rgido con losa de concreto fc=175 kg/cm2 e=0.15m., colocada sobre una base granular e=0.20 m, con un ancho de calzada variable (4.00 m promedio). Construccin de bermas con emboquillado piedra de 6 a 8". Construccin de veredas de concreto fc=140 Kg/cm2, ancho de 1.20 m. y espesor de 0.20 m. Tratamiento de reas verdes. Plantas ornamentales. Capacitacin en temas de uso y mantenimiento de va y ornato. 17
Alternativa 2: Ninguno.
CUADRO ALTERNATIVA S
N 2
TIEMPO EJECUCIN (Meses) BENEFICIARIOS (Poblacin)
DESCRIPCIN
COSTO (S/.)
Alternativa 1
Construccin de Pavimentacin de pistas de concreto es de 2,117.60 m2
293,237.28
51225
Alternativa 2
Ninguno
00
00
00
Nombre de cada Alternativa analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada resultado
N de beneficiar os directos 51225 hab.
Resultado 01: Calle con calzada inadecuada para Pavimentacin de calzadas con pavimento rgido la transibilidad peatonal. concreto f'c=175 kg/cm2 con un espesor E=0.15 m. Alternativa 1 Pavimentacin de la va Resultado 02: Calle con adecuadas reas verdes y Tratamento de reas verdes . ornato. con pavimento rgido Resultado 03:Adecuado conocimiento en uso y mantenimiento de vas.
51225 hab.
Capacitacin en temas de uso y mantenimiento de va y 51225 hab. ornato.
Alternativa 2
18
19
10.
COSTOS DEL PROYECTO de
10.1 Costos de inversin de la alternativa 1 (a precios mercado)
El presente monto de inversin es de la alternativa seleccionada que es la alternativa N 01, con la pavimentacin de la va con pavimento rgido, empedrado de piedra, tratamiento de reas verdes y ornato, y capacitacin en temas de uso y mantenimiento de va. Los precios unitarios de cada partida incluyen el IGV. RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO
CUADRO
N 3
Costo Total a Precios de Mercado 6,000.00 247,106.17
Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total
U.M.
Cantidad
Costo Unitario 6,000.00
ESTUDIO
GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL
1 1 1 0
247,106.17 247,106.17 10,350.00 32,530.55 0 10,350.00 20,373.60 0 295,986.72
10.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.
(Limpieza y mantenimiento de calzadas, bermas, veredas y reas verdes)
CUADRO DESCRIPCION UND LARGO
N 4
P. U. PARCIAL SUBTOTAL
ANCHO METRADO prom.
Calles del Cementerio general de Abancay
M2
529.00
4.00 2,117.60
0.10
211.76
211.76
COSTO DIRECTO S/.
211.76
Situacin de Base, consiste en actividades que comprenden bsicamente limpieza general de la superficie del terreno natural. 20
Por la situacin actual que se presenta se determin en el diagnstico de las calles del Cementerio General de Abancay el mantenimiento se encarga la Sociedad de Beneficencia Publicad de Abancay, el costo de s/. 211.76.
COSTOS EN SITUACIN SIN PROYECTO CUADRO N 5

COSTOS EN SITUACIN "SIN PROYECTO "
PRECIOS PRIVADOS (S/.)
S/. 211.76 S/. 211.76 S/. 211.76 S/. 211.76 S/. 211.76 S/. 211.76 S/. 211.76 S/. 211.76 S/. 211.76 S/. 211.76 TOTAL S/. 2,117.60
Costo de Mantenimiento de Situacin sin Proyecto

1 2 3 4 5 Items de gasto 211.76 211.76 211.76 211.76 211.76 Total a precios de mercado S/. 6
211.76
7
211.76
8
211.76
10
211.76 211.76
10.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada. ALTERNATIVA 01 PAVIMENTO DE CONCRETO. COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CUADRO N 6
MANTENIMIENTO RUTINARIO
ITEM 1.01.00 1.01.01 1.01.02
DESCRIPCION MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA GENERAL Mantenimiento de reas verdes
UND
METRADO
P.U
PARCIAL
SUBTOTAL
M2 M2
2,117.60 10,974.70
0.21 0.25
444.57 2,743.68 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IGV (19%) TOTAL S/. 3188.25 223.18 255.06 3,666.48 696.63 4,363.11
21
MANTENIMIENTO PERIODICO
MANTENIMIENTO PERIODICO
CUADRO N 7
ITEM 1.01.00 1.01.01
DESCRIPCION MANTENIMIENTO RUTINARIO LIMPIEZA GENERAL PARCHES CON CONCRETO EN CALZADA Y BERMA
UND
METRADO
P.U
PARCIAL
SUBTOTAL
M2
2,117.60
0.42
889.39
1.01.02 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
M3 M2
317.64
26.00
8,258.64
1.01.03
10,974.70
0.45
4,938.62 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (8%) SUB TOTAL IGV (19%) TOTAL S/. 14,086.65 986.07 1,126.93 16,199.64 3,077.93 19,277.58
Los costos de mantenimiento son de la Alternativa 01, este mantenimiento es tanto rutinario como peridico, aplicndose este ltimo cada 5 aos. La inversin de la alternativa 01, es la ms ptima ya que promete un mayor rendimiento y vida til de la obra en los aos y en su mantenimiento. ALTERNATIVA 01 Costo de Mantenimiento de Situacin Con Proyecto CUADRO N 8
COSTOS EN SITUACIN "CON PROYECTO " AO
PRECIOS PRIVADOS (S/.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL
S/. 4,363.11 S/. 4,363.11 S/. 4,363.11 S/. 4,363.11 S/. 19,277.58 S/. 4,363.11 S/. 4,363.11 S/. 4,363.11 S/. 4,363.11 S/. 19,277.58 S/. 73,460.03
Costo de Mantenimiento de Situacin con Proyecto

Items de gasto Total a precios de mercado S/. 1
4,363.11
2
4,363.11
3
4,363.11
4
4,363.11
5
19,277.58
6
4,363.11
7
4,363.11
8
4,363.11
9
4,363.11
10
19,277.58
22
10.1.4
Costo por Habitante Directamente Beneficiado.
Para la obtencin del costo por habitante se da por el precio total del proyecto entre en numero total de beneficiarios directos del proyecto, el resultado indicara el costo por cada habitante. ALTERNATIVA 01: El costo total por habitante es de beneficiario. S/ 295,986.72= 34.81 soles por
La alternativa seleccionada es la Alternativa 01: PISTA DE CONCRETO, es la ms ptima ya que promete un mayor rendimiento y la obtencin de mejor calidad de obra construida y de fcil mantenimiento. Adems de ser la que ms se acomoda econmicamente a la sociedad por los usos y la disponibilidad de tecnologa inmediata para la construccin de pavimentos de Concreto. 11. BENEFICIOS (Alternativa seleccionada).
11.1 Benficos Sociales (cualitativos). Al ser un proyecto a nivel sectorial dentro de una localidad es lgico que los pobladores sean los principales beneficiados, al dotrsele al rea de influencia de este estudio de espacios habitables en ptimas condiciones. Dentro de los Beneficios que producir esta obra tambin podemos incluir: Disminucin de accidentes en donde existe dificultad operativa. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias. Reduccin de las enfermedades por causa de montculos de basura y otros desechos. Reduccin del deterioro de los inmuebles. La mejora de la esttica del rea de influencia. La mejora de la calidad ambiental Mejora de la accesibilidad
12. CRONOGRAMA DE EJECUCION. 12.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance).
PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTE 01 SUPERVISIN GASTOS GENERALES TOTAL
MES 01 MES 02 100 25 25 25 100 25 25 25 100
MES 03 MES 04
25 25 25 100
25 25 25 100
23
12.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance).
PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTE 01 SUPERVISIN GASTOS GENERALES TOTAL
MES 01 100 25 25 25 100
MES 02
MES 03
MES 04
25 25 25 100
25 25 25 100
25 25 25 100
13. SOSTENIBILIDAD. 13.1 Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP. En el anlisis de sostenibilidad se han tomado las siguientes variables: El financiamiento de la obra estar a cargo de: TRABAJA PER (82.68 %) Sociedad de Beneficencia Publica de Abancay (17.32 %) Las Beneficiarios de la Cementerio General de Abancay se comprometen a participar en labores de mantenimiento y conservacin cotidiana de la infraestructura. El mantenimiento rutinario y peridico de la infraestructura, y el ornato en general estar a cargo de la Sociedad de Beneficencia Publica de Abancay que contara con el aporte de mano de obra de los beneficiarios de la poblacin. 13.2 la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? La Sociedad de Beneficencia Publica de Abancay es la encargada de asumir los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte del proyecto (10 aos), para lo cual asignara el financiamiento necesario con cargo a los recursos ordinarios. Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento:
24
CUADRO N 09
Entidad / Documento Compromiso Organizacin Sociedad de Beneficencia 1 Acta de compromiso de operacin y mantenimiento. Publica de Abancay Sociedad de Beneficencia Acta de compromiso de no mostrar oposicin en el momento 2 Publica de de ejecucin del proyecto. Abancay
13.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? El rea donde se ubicar el presente perfil de proyecto no ha sufrido ningn tipo de desastre natural en su trayecto. 14. IMPACTO AMBIENTAL. El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitir la adecuada calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a medida que se crean polticas de reordenamiento y mejoramiento urbano ambiental como producto de la dotacin de pistas, veredas y un adecuado ornato garantizando as la conservacin del medio ambiente del rea de intervencin. Los impactos negativos en este tipo de obras son en base a la parte del proceso de construccin de las pistas, el movimiento de tierra etc. Por lo que la medida adecuada para evitar que se arroje a cualquier lugar que pueda afectar la salud de los moradores estar mitigada por su respectivo traslado a botaderos especialmente acondicionados para esta etapa. Los impactos negativos y su respectiva medida de mitigacin expresados como costos ambientales ya estn incluidos en el presupuesto dado en este perfil. En cuanto a los impactos positivos, en el entorno urbano al mejorarse el sistema vial y reforzado las actividades de capacitacin, esta ser fundamental para contribuir a disminuir los impactos negativos de las externalidades negativas de contaminacin que actualmente ocurre. 15. OBSERVACIONES. En el presente proyecto se debe incluir al programa de mantenimiento de calles del Cementerio General de Abancay para garantizar el adecuado mantenimiento del proyecto. 16. CONCLUSIONES. Como resultado de la evaluacin econmica realizada se ha obtenido que la alternativa que presenta mejores indicadores econmicos es la Alternativa 25
01: Pavimento rgido con concreto fc=175 kg/cm2, empedrado de piedra de 6" @ 8 emboquillado en concreto e implementacin de reas verdes, el mismo que se ha obtenido con los diferentes cuadros de anlisis desarrollado para este perfil es por ello que a continuacin damos a conocer las siguientes conclusiones: 1. De acuerdo al anlisis de precios para operacin y mantenimiento para la alternativa 01: Pavimento rgido con concreto fc=175 kg/cm2, demuestra la viabilidad y rentabilidad de esta propuesta. 2. Durante la ejecucin de las obras proyectadas, hasta su puesta en servicio, no se originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten contra el normal desarrollo de las diferentes actividades econmico sociales de la poblacin beneficiada. 3. Como resultado final de este Estudio de Pre-Inversin a nivel de Perfil, este proyecto apunta a mejorar considerablemente el desarrollo del Cementerio general de Abancay en todo su tramo ubicados en la Provincia de Abancay, Departamento de Apurmac. Como est demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el Proyecto es Rentable, por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad respectiva.
26
27

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

IV. ANEXOS .................................................................................................. 28

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL

Gobiernos Locales. Plaza de Armas S/n

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

UBICACIN DEL PROYECTO

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

-Sociedad de Beneficencia Publica de Abancay

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

6. DESCRIPCION DE LA SITUACIN ACTUAL

72 52 14.82 13 38 07.67 2,407 m.s.n.m

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ml. ml. ml.

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

45416 2213 40762 1512 18181 17283 898 500 482 18

798 727 13 13 714 71 3 3 68

2101 2003 1099 1044 55 904 98 41 37 4 57

2693 2643 2098 2009 89 545 50 33 33 17

4886 4775 1912 1793 119 2863 111 37 34 3 74

5094 5041 4269 4079 190 772 53 42 40 2 11

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

Valor Actual 529.00ml 2,117.60m2 10,974.70m2

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

COMPROMISO DEL PRESUPUESTO FAMILIAR EN IMPREVISTOS Y EXTERNALIDADES

Riesgo de contagio de enfermedades

Incremento de los gastos de salud de la poblacin.

Incremento de desequilibrio en los ingresos y gastos familiares.

Contaminacin del aire por emisin de partculas suspendidas

Riesgo de accidentes peatonales

Incremento de los costos de transporte.

Calle con calzada inadecuada para la transibilidad peatonal.

Calle con Veredas incompletas

reas verdes y ornato inadecuadas

Insuficiente conocimiento en uso y mantenimiento de vas.

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

GRAFICO N 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

REDUCCION DEL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO FAMILIAR EN IMPREVISTOS Y EXTERNALIDADES

Bajos riesgos de contagio de enfermedades

Reduccin de los gastos de salud de la poblacin.

Reduccin de desequilibrio en los ingresos y gastos familiares.

Reduccin de las tasas de contaminacin del aire por polvo y barro.

Reduccin de accidentes peatonales

Reduccin de costos totales de transporte.

Calle con calzada adecuada para la transibilidad peatonal.

Calle con veredas completas.

Calle con adecuadas reas verdes y ornato.

Adecuado conocimiento en uso y mantenimiento de vas.

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

a) Clasificar los medios fundamentales y Acciones.

Calle con calzada adecuada para la transibilidad peatonal.