ESCOTUR-HUILA S.A.

S CÓDIGO: SIG-PR-0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 01
PROCESO: TRANSPORTE FECHA: 19/05/2020
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Establecer acciones para la liberación del servicio,

1. OBJETIVO
cumpliendo con las expectativas y requisitos del
cliente, de la organización y otros requisitos.
2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para el procedimiento de
transporte exactamente en la liberación del servicio.
Coordinadora de transporte: Es el responsable de
verificar que se cumpla todos los requisitos del servicio
en operación.
Coordinador SIG: Es responsable de revisar
documentación del cumplimiento de actividades y
3. RESPONSABLE(S requisitos y analizar la liberación del servicio, si se da
) a conformidad del cliente.
Talento Humano: Es responsable de apoyar al
coordinador SIG y a la coordinadora de transporte
especial.
Gerente General: Es responsable de constatar la
información de las medidas adoptadas para controlar
la liberación del servicio de transporte.
4. DEFINICIONES  Acción correctiva: acción tomada para
eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
 Acción de mejora: Decisión tomada que
pretende aumentar la eficacia y eficiencia en el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de
Gestión de la Calidad, se puede clasificar en
acción preventiva o correctiva. Acción
preventiva: acción tomada para eliminar la
causa de una no conformidad potencial u otra
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situación potencialmente indeseable.

 Cliente: organización o persona que contrata
servicios o productos.
 Concesión: autorización del usuario o cliente
para entregar un servicio o producto que no es
conforme con los requisitos especificados.
 Corrección: acción inmediata tomada para
eliminar una no conformidad detectada, se
enfoca en realizar una reparación del servicio o
producto.
 Especificación: determinación de las
características o cualidades de un servicio o
producto de modo preciso. Liberación:
autorización para proseguir con la siguiente
etapa de un proceso.
 No conformidad: Incumplimiento de un
requisito interno o externo que compromete la
calidad del servicio o producto prestado.
 Producto: resultado tangible de las labores
realizadas por una persona o una organización
y que se ofrece para ser usado.
 Producto no conforme: Resultados tangibles
que no cumple los requisitos especificados por
los usuarios, las organizaciones u otras partes
interesadas.
 Proceso: conjunto de actividades mutuamente
relacionadas cuyo fin es la obtención de
resultados específicos, el proceso convierte
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recursos en servicios.
 Servicio no conforme: servicio que no cumple
los requisitos especificados por los usuarios, las
organizaciones u otras partes interesadas.
5. DOCUMENTOS DE  NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la
REFERENCIA Calidad

6. LIBERACIÓN DEL SERVICIO

6.1 GENERALIDADES

Es un compromiso cumplir los requisitos que especifica el cliente por medio de un

contrato firmado por las dos partes interesadas, por esta razón ante la liberación
del servicio se establece varios protocolos que permiten revisar y asegurar que se
han eliminado las no conformidades y el cumplimiento de las actividades y
requisitos del cliente.

El coordinador SIG y la coordinadora de transporte, son responsables de revisar

toda la documentación necesaria para corroborar el cumplimiento de los
requisitos, una vez tenga revisado y organizado en una carpeta identificada con
los datos del cliente o razón social de la empresa se envía a la oficina de la
Gerente General.

La Gerente General, Rosalía Esquivel de Fierro, es responsable de revisar el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato firmado por las partes
interesadas y de esta manera efectuar la autorización para la liberación del
servicio para archivar la carpeta en el archivo de Gestión.

Para la liberación del servicio es necesario revisar:

 Eliminación de las no conformidades

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 La ejecución efectiva de las actividades del proceso de transporte

 El cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato
 En general, cualquier medio en el cual se verifique el cumplimiento de los
requisitos de la organización, del cliente, legales y otros si es necesario.

6.2 CRITERIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL SERVICIO

Una vez revisado los documentos de cumplimientos de actividades, requisitos y

eliminación de no conformidades, se analiza los siguientes criterios para
determinar el estado para la liberación del servicio.

DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS PARA LA LIBERACIÒN.

CRITERIO DE LA
DESCRIPCIÒN COLOR
SALIDA
El proceso que se realizó cumple con los
ACEPTABLE requisitos y medidas adoptadas por la
organización y el cliente.
 
El proceso no cumple con los requisitos y
NO ACEPTABLE medidas adoptadas por la organización y
el cliente.
 

En el momento que se acepte la liberación del servicio, se procede a contactar con

el cliente para que en las instalaciones de la empresa se firme en presencia del
gerente el documento HSEQ-F-19 Service Ticket para la liberación del servicio. En
caso que no se permita se debe establecer un plan de acción para permitir la
liberación del servicio, aunque esta opción tiene un margen de error mínimo,
debido a que en el proceso de ejecución del proceso manejo de spooler se evalúa
que se cumpla con todo lo establecido por la organización y el cliente.

6.3 CRITERIOS PARA QUE EL CLIENTE EVALUE NUESTROS SERVICIOS

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El Gerente y cliente se reúnen en las instalaciones de la empresa Metal Bes

Service S.A.S. y firman el documento HSEQ-F-19 Service ticket en constancia del
cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, en el cual el cliente por
medio de unos criterios evalúa su satisfacción frente al servicio que se prestó

Cuando la evaluación beneficia a la empresa se archiva toda la documentación

correspondiente al cumplimiento del servicio, cuando esta No beneficia se debe
realizar un plan de mejora direccionado por el Gerente general y el personal que el
crea necesario.

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN BENEFICIA A LA EMPRESA

1 Malo NO
2 Regular NO
3 Bueno NO
4 Muy Bueno SI
5 Excelente SI

7.4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA LIBERACIÓN DEL SERVICIO

N NOMBRE DE LA RESPONSABL REGISTRO/

DESCRIPCIÓN
° ACTIVIDAD E DOCUMENTO
Por medio del
documento HSEQ-F-01
Cumplimiento de
actividades -Gerente
REVISIÓN DEL operacionales, se revisa general HSEQ-F-01
1 CUMPLIMIENTO el cumplimiento de cada -Director de Cumplimiento
DE ACTIVIDADES una de las actividades talento humano de actividades
que se ejecutaron en y HSEQ
campo con supervisión
del técnico de
operaciones.
2 REVISIÓN DE LA En el documento HSEQ- -Gerente HSEQ-F-18
ELIMINACIÓN DE F- Control de no general Control de
LAS NO conformidades se revisa -Director de salidas no
CONFORMIDADES que se hayan eliminado talento humano conformes
el 100% de las no y HSEQ
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conformidades, se
supervisa que todo el
documento este
correctamente diligencia
y firmado por constatar
su veracidad.
Por medio del contrato
-Gerente
se revisa que se hayan
general
REVISIÓN DEL cumplido todos los
3 -Director de Contrato
CONTRATO requisitos estipulados
talento humano
por las dos partes
y HSEQ
interesadas.
Una vez revisado los
documentos, se procede
ANÁLISIS DE a decir si se continua o -Gerente
4 CRITERIOS PARA no con la liberación, para general
LA LIBERACIÓN esto se enmarcan los
criterios antes
explicados.

SI: Se continua con la

-Gerente
firma del documento
general
HSEQ-F-19 Service
ticket para la liberación
¿SE ACEPTA LA -Gerente
del servicio.
5 LIBERACIÓN DEL general
NO: se debe elaborar e
SERVICIO? -Directora de
implementar
rápidamente un plan de talento humano
acción que permita la y HSEQ
liberación. -Director de
operaciones
Por medio del
documento HSEQ-F-19
Service Ticket, el cliente
LIBERACIÓN DEL -Gerente HSEQ-F-19
6 establece las actividades
SERVICIO general Service Ticket
que se desarrollaron y
evalúa la prestación del
servicio.
7 ANÁLISIS DE LA Una vez se firma la -Gerente HSEQ-F-19
EVALUACIÓN DE liberación del servicio general Service Ticket
LA PRESTACIÓN por parte de gerente y el -Directora de
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cliente, se analiza los

valores de la evaluación
talento humano
para determinar la
DEL SERVICIO y HSEQ
satisfacción del cliente
frente a la prestación del
servicio.
SI: Se procede a
archivar la
-Gerente
¿LOS VALORES documentación de la
general
DE LA liberación del servicio.
-Directora de
8 EVALUACIÓN NO: Se debe establecer Plan de mejora
talento humano
BENEFICIAN A LA un plan de mejora en el
y HSEQ
ORGANIZACIÓN? cual se determinan
medidas para mejorar la
prestación del servicio.
Toda la documentación
que se generó de la -Gerente
prestación del servicio se general
ARCHIVAR LOS debe guardar en el -Directora de
9
DOCUMENTOS archivo de gestión en el talento humano
término de dos (2) y HSEQ
meses y luego pasar al
archivo central.

6.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LIBERACIÓN DEL SERVICIO

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CONVENCIONES

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

DECISIÓN CONTROL OPERACIÓN INICIO/ FIN

Revisión del cumplimiento de

1
actividades

Revisión de la eliminación de las

2
No conformidades

3 Revisión del contrato

Análisis de criterios para la

4
liberación del servicio

¿Se acepta la liberación del No

5
servicio? Si

6 Liberación del servicio

Análisis de la evaluación de la
7
prestación del servicio

¿Los valores de la evaluación No

8
benefician a la organización?
Si

9 Archivar la documentación
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